中國建筑一局集團公司項目管理標準化驗收手冊

1、項目管理標準化驗收手冊（第一版）編委會主任編委會副主任總編副總編編委會成員編寫小組組長編寫小組副組長編寫人員中國建筑一局（集團）有限公司2013年6月編委會組成名單羅世威劉立新孫德明郝建成張曉葵張寶慶單廣袖李麗娜王瑾王希強郝小濤王小玉吳月華于光躍戴龍文萬利平姜華孫富鋼薛剛石平張浩李鐵任傳彬劉兵曹光樊蔚姜瑞楓楊東生常戌高淑賢高海港李光慶蘆文學任傳彬劉兵曾銘陳紅董清崇賈穎曾銘李建波倪永貴楊延國王磊王冬蕾劉鵬程丁潮華陳麗珍高原夏軍利李榮博康哲張楠竹盧小平王秀善趙連彬謝榮震目錄項目管理標準化驗收手冊（第一版）一、目的堅持“品質保障、價值創(chuàng)造”的核心價值觀，遵循“總部管理公司、公司管理項目”的組織原則，

2、推進“三大建設”有效落地，落實公司化建設工作，提升企業(yè)項目管理水平,特制訂項目管理標準化驗收手冊（第一版），以下簡稱手冊。二、適用范圍中建一局集團施工類子企業(yè)總部和項目部三、考核依據(jù)股份公司項目管理手冊、中國建筑工程項目管理考核辦法、合同管理手冊、安全生產(chǎn)管理手冊、中國建筑安全生產(chǎn)標準化達標評價實施方案、北京市建筑業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為執(zhí)法手冊（第二版）、施工企業(yè)質量管理條例。集團公司各項管理制度、辦法、規(guī)定等。集團公司工作會報告。四、組織管理集團公司成立由副總經(jīng)理任組長的考核領導小組，總部各業(yè)務部門為考核小組成員，開展對集團子企業(yè)的考核評價工作，集團公司項目管理部牽頭，總部各業(yè)務部門配合實施，職

3、責分工如下：考核領導小組組長：負責審批年度考核計劃，帶隊進行考核評價工作，負責對考核結果進行最終審批。項目管理部：負責牽頭組織制定和修訂手冊。負責制定年度考核計劃，定期組織開展考核和評價工作。負責統(tǒng)計考核小組成員各業(yè)務系統(tǒng)的考核結果，整理形成最終考核結果。總部各業(yè)務部門：按照股份公司項目管理手冊或相關規(guī)定，負責制定各自業(yè)務考核內(nèi)容，按照年度考核計劃參與項目管理部牽頭組織的考核和評價工作，按照本業(yè)務系統(tǒng)考核內(nèi)容對被考核企業(yè)進行考核、評分?？己诵〗M成員：除集團公司總部各業(yè)務部門為考核小組成員外，考核小組適時抽選子企業(yè)總部人員加入考核小組，參加對子企業(yè)的考核工作，利于企業(yè)之間的交流學習。五、考核與評

4、價考核標準：考核標準整體分為三個部分，涵蓋了企業(yè)運營重點關注指標，企業(yè)實施經(jīng)營機制轉換的要求及企業(yè)項目管理基礎管理工作要求，明確項目管理的“最高標桿”（自選動作：為加分項）、“標準模式”（規(guī)定動作：為扣分項）和“底線要求”（為強制執(zhí)行）；考核標準通過以下考核表方式體現(xiàn)：項目管理三大建設標準化驗收考核表（一）為企業(yè)運營類指標要求。項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）為三大建設要求、企業(yè)基礎管理要求。其中帶“”的內(nèi)容為三大建設工作中的規(guī)定動作，帶”的內(nèi)容為與三大建設相關的基礎管理重點要求。項目管理三大建設標準化驗收考核表（三）為項目部綜合管理的要求?？己擞媱潱涸谶M行考核評價工作之前，由負責組織考

5、核工作的牽頭部門制定考核計劃，并經(jīng)考核領導小組組長審核批準后，通過集團公司OA平臺發(fā)布考核通知?？己酥芷诩靶问剑杭瘓F公司每半年及全年對子企業(yè)進行項目管理綜合考核評價工作，各業(yè)務系統(tǒng)亦可根據(jù)自身工作安排，單獨組織專項考核評價，形成考核結果后，匯總至考核小組?？己藘?nèi)容：按照手冊的要求進行考核，內(nèi)容涉及企業(yè)營運類指標情況、集團三大建設要求及各業(yè)務系統(tǒng)基礎管理工作要求等考核方式：考核人員通過聽取企業(yè)和項目部（抽選）匯報，查閱日常管理資料和數(shù)據(jù)，將發(fā)現(xiàn)的問題與被考核單位進行溝通，確認問題的性質，得出考核結果。6考核評價：考核小組按照項目管理三大建設標準化驗收考核表（一）（三）設定的分值進行考核評分，全年

6、評分結果是考核子企業(yè)項目管理水平排名的依據(jù)。每年年中對考核表（二）、考核表（三）進行考核，每年年末對考核表（一）、考核表（二）、考核表（三）進行考核。年中評分結果=項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）得分X50%+項目管理三大建設標準化驗收考核表（三）得分X50%年末評分結果=項目管理三大建設標準化驗收考核表（一）得分X40%+項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）得分X30%+項目管理三大建設標準化驗收考核表（三）得分X30%全年評分結果=年中評分結果X20%+年末評分結果X80%注：如子企業(yè)由質量、安全等引發(fā)的處罰，受到城鄉(xiāng)建設部處理的和京外處罰造成集團資質被區(qū)域停牌的，所涉及的相關考核

7、項得分清零；京內(nèi)項目以北京市信用評價體系為依據(jù)，在信用評價體系中由子企業(yè)原因造成集團公司扣1分，子企業(yè)的整體評分結果扣2分，由子企業(yè)造成集團公司扣分累計達5分，則所涉及相關考核項得分清零。集團公司項目管理部將在集團公司OA平臺發(fā)布考核排名結果。7考核工作實施規(guī)劃：為更好的達到考核目標，考慮各子企業(yè)項目管理水平的差異，考核工作計劃逐年推進。第一步考核工作主要對考核表中的帶“”和“”（三大建設相關考核內(nèi)容）的內(nèi)容進行考核，目的為推進子企業(yè)經(jīng)營機制改革工作真正有效落地，第二步考核工作將覆蓋考核表中所有內(nèi)容，主要目的為推進子企業(yè)項目管理水平逐步提升。同時，為使子企業(yè)對三大建設工作的考核要求能夠更清晰的

8、了解，特地明確了項目管理三大建設標準化規(guī)定動作的內(nèi)容并制定三大建設的考核標準（見附件1）。詳細推進計劃安排如下：考核工作推進計劃年份單位企業(yè)運營類指標（表一）項目管理三大建設考核標準附件1（表二和表三中帶“、”的內(nèi)容）基礎管理工作（表二和表三中除帶“、”以外的內(nèi)容）年末年中年末年中年末2013年施工類子企業(yè)VVV項目管理標準試點企業(yè)（發(fā)展公司、三公司、二公司、華北公司）VVVV2014年子公司及東北公司、華南公司、華北公司VVVVV其他區(qū)域公司及六公司VVVV專業(yè)公司VVVV2015所有施工類子企業(yè)VVVV年六、附則按照差異化管理要求，對于考核排名連續(xù)兩次排在前3名的子企業(yè)，將半年一次考核改為

9、一年一次考核（年中不參與排名，年末評分結果為全年評分結果），對于考核排名連續(xù)兩次排在后3名的子企業(yè)，集團公司將約談該企業(yè)負責人，同時對每次專項排名在后3名的子企業(yè)，考核小組將與子企業(yè)實施互動機制，子企業(yè)制定專項工作提升計劃，集團公司總部相關業(yè)務系統(tǒng)制定專項工作幫扶計劃，有針對性指導企業(yè)解決管理短板，必要時將增加項目部的抽選數(shù)量。從2013年起，每年的考核結果將與各子企業(yè)負責人考核掛鉤。被考核子企業(yè)應按照考核結果進行整改，并形成整改報告，考核小組將在下一次考核時檢查整改完成情況，使考核檢查工作完成閉環(huán)管理。項目管理三大建設標準化驗收考核表（一）（三）中內(nèi)容在執(zhí)行過程中，將會根據(jù)上級單位工作要求、

10、企業(yè)發(fā)展要求及檢查考核的情況適時進行動態(tài)調整。原則上集團公司每年對本手冊進行一次修訂，以保證手冊內(nèi)容的完整性、有針對性和適用性，使得手冊及運行機制具備自我完善的功能。各子企業(yè)應針對手冊中的考核內(nèi)容，認真梳理自身相關管理職能與流程，做好項目管理標準化工作，為信息化管理奠定基礎。二一三年六月項目管理三大建設標準化考核匯總表子企業(yè)名稱：考核組名稱：考核組長（負責人）考核組成員：考核時間：項目管理三大建設標準化驗收考核表一（公司層面）序考核項目分數(shù)評分評分部門評價人簽字1經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重152經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入占營業(yè)收入比重203項目平均預收益率154項目平均結算收益率205項目過程結算率1

11、56般性安全、質量事故15合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表二（公司層面）序考核項目權數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目啟動及投標管理1002項目組織管理1003科技管理1004商務管理1005財務管理1006資金管理1007人力資源管理1008物資、機械設備管100理9勞務管理10010質量管理10011安全管理及控制10012審計、紀檢監(jiān)察管理10013法律管理10014信息管理10015辦公室管理10016黨群管理100合計1項目管理三大建設標準化驗收考核表三（項目部面）序號考核項目權數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字1項目部科技管理1002項目部商務管理1003項目部成本管理1004

12、項目部法律管理1005項目部生產(chǎn)管理1006項目部財務管理1007項目部資金管理1008項目部質量管理1009項目部綠色文明安全管理15010項目部勞務管理10011項目部物資、機械設備管理10012項目部辦公室管理10013項目部黨群管理10014項目部信息管理10015項目部消防保衛(wèi)管理100合計1三大建設規(guī)定動作一、項目部參與投標報價、成本測算和承接項目決策，項目經(jīng)理對中標價格和預收益進行簽字確認。關鍵點：項目經(jīng)理參與投標工作并對項目團隊組成、成本分析、項目策劃負責；項目經(jīng)理確認中標價格和預收益且預收益不低于集團預收益底線。二、項目經(jīng)理組織編制現(xiàn)金流量分析表，公司對現(xiàn)金流量表的實施情況進

13、行管理與考核。關鍵點：投標及履約過程是否有經(jīng)項目經(jīng)理確認的現(xiàn)金流量表；履約過程中公司和項目部是否按照策劃的現(xiàn)金流量表執(zhí)行。三、項目經(jīng)理組織編制施工組織設計報公司審批；項目部嚴格按照審批后的施工組織設計施工。關鍵點：項目經(jīng)理應牽頭組織編制施工組織設計；公司應按照相關管理制度對技術文件審批；項目部應按照審批后的施工組織設計進行施工。四、公司按規(guī)定與項目部簽訂項目目標責任書，及時進行考核、兌現(xiàn)，項目部按規(guī)定繳納風險抵押金。關鍵點：公司在合同簽訂后中小型項目20天內(nèi)、大型項目35天內(nèi)、特大型項目50天內(nèi)與項目部簽訂項目目標責任書（合同未簽訂時以開工時間為準）；公司按相關規(guī)定對項目部項目目標責任書目標完

14、成情況分階段進行考核、兌現(xiàn)。公司制定明確的項目考核、兌現(xiàn)及風險抵押金管理辦法；項目部按規(guī)定在開工后3個月內(nèi)繳納風險抵押金；五、公司下達項目策劃書，項目部制定項目實施計劃書，項目部進行階段成本分析；及時對分包分供成本進行鎖定，公司按規(guī)定進行審核。關鍵點：在項目中標后三周內(nèi)，公司組織項目部編制項目策劃書，公司下達項目策劃書（合同交底）；項目部在中標后2個月內(nèi)制定完整的以商務策劃為核心的項目實施計劃書并適時更新；項目部不長于每季度應定期做成本分析，按基礎、主體、竣工應做階段性成本分析并報公司審核；單項工程完工3個月內(nèi)及整體工程竣工后3個月內(nèi)分別完成單項工程及整體工程的成本鎖定，公司按規(guī)定審核；六、項

15、目部必須實施完全成本核算，并按月以貨幣形式上繳預收益；公司與項目實行資金有償使用規(guī)定，并有明確約定條款，確保過程上繳利潤不回流。關鍵點：所有項目部必須實行完全成本核算原則；公司制定明確的資金管理辦法且與項目簽訂書面的資金使用協(xié)議并嚴格執(zhí)行；項目部按月足額以貨幣形式上繳預收益；嚴禁上繳利潤回流。七、公司建立資源平臺；項目部負責分包、分供的擇優(yōu)選擇、使用；公司總部對采購過程監(jiān)管，對結果進行有效的分析。關鍵點：公司負責資源平臺建設、維護、更新，確保能夠提供豐富、優(yōu)質、有效的采購資源；公司制定采購規(guī)則及范本，設定紅線作為否決項；項目部在公司提供的資源平臺上按規(guī)則行使選擇權，其中現(xiàn)階段鋼筋、砼必須在股份

16、公司集采平臺上采購；公司監(jiān)督采購過程，對采購結果定期進行有效分析，并對出現(xiàn)的管理缺陷制定有效措施，及時糾偏。八、公司負責建立項目部的考核、評價、分析體系和工作機制，對項目部進行考核、評價、糾偏，并定期進行整體運營分析。關鍵點：公司對項目部進行考核評價，并按評價標準排名；對考核中超出允許偏差的項目部及時進行糾偏；公司對所有項目部進行整體運營分析（每年不少于二次）。九、項目團隊具備獨立完成項目履約、盈利、創(chuàng)優(yōu)責任和客戶維護的能力。關鍵點：1.從項目實施策劃、履約到結算、收款等主要責任全部在項目；2.項目部應具備除重大施工組織設計、重大技術方案、重大合同談判等需要公司或集團層面組織或介入外其他各種問

17、題的解決能力；公司及項目部分別建立有效的工期管理體系并保證有效運行，過程進行預警、分析及糾偏；發(fā)生對企業(yè)品牌產(chǎn)生影響的問題時能夠及時處理，消除負面影響；項目團隊由項目經(jīng)理主導形成；有能力的項目經(jīng)理可以同時負責多個項目。十、公司是否制定底線管理標準，是否對逾越底線的項目部予以責任追究。關鍵點：1.安全管理十項禁令；2.質量管理16條強制性條文；承接工程底線預收益為4%，專業(yè)類為5%；年項目平均結算收益率為6%；年起，新開工工程，項目最終完成的各項指標必須在目標責任書中規(guī)定指標之上；6.未完成項目目標收益率的項目經(jīng)理、商務經(jīng)理，3年內(nèi)不得再從事相應崗位工作；禁止掛靠；子分公司制定的底線標準必須在集

18、團底線之上。（注：底線管理內(nèi)容各子企業(yè)必須強制執(zhí)行，各子企業(yè)如有仍未做到的必須及時整改。自2014年起，如考核中發(fā)現(xiàn)不滿足底線要求的，所涉及的業(yè)務項考核得分清零。）項目管理三大建設標準化驗收考核表（一）項目管理三大建設標準化驗收考核表（一）企業(yè)運營類指標共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法檢杳記錄實際得分企業(yè)運營類指標情況1001經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重，應達到集團下達目標值要求。計15分。（評分標準：各單位中經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重最高值按15分計取，達到集團下達目標值為9分。90%以下為0分，其余按線性插值法計分）。2經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量占營業(yè)收入比重，應達到集團下達目標值要

19、求。計20分。（評分標準：各單位中經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入占營業(yè)收入比重最高值按20分計取，達到集團下達目標值為12分。0%以下為0分，其余按線性插值法計分）。3項目平均預收益率：考核各單位當期下達項目預收益率的平均值，按土建類單位和專業(yè)類單位分別考核。計15分。（評分標準：各單位中平均預收益率最高值按15分計取，土建類和專業(yè)類達到集團公司底線目標值計9分，未到達為0分，其余按線性插值法計分）。項目過程結算率：考核各單位當期在施和已竣未結算項目的過程結算率。項目過程結算率二業(yè)主累計確認進度款累計總收入。計15分。（評分標準：在施項目過程結算率95%計15分，每降低1%，扣減總分值的10%，低于85%為

20、0分。已竣工未結算項目過程結算率95%計15分，每降低1%,扣減總分值的20%，低于90%為0分。）項目平均結算收益率：考核各單位當期完成結算項目的平均收益率。計20分。（評分標準：各單位當期完成結算項目的平均收益率最高值按20分計取，達到集團公司確定的年度結算項目平均收益率目標值要求的計12分，未到達為0分，其余按線性插值法計分）。發(fā)生一般性安全、質量事故，扣15分。合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）項目啟動及投標管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)疋動作檢查記錄實際得分項目啟動201、沒有投標項目臺帳，扣20分；2、未建立啟動令管理制度，扣20分；3、每缺一個

21、項目的“項目啟動令”扣2分；4、啟動令發(fā)布程序不對或內(nèi)容不元整，每一項目扣1分；5、相關專業(yè)系統(tǒng)是否按啟動令立項并開展工作，缺一項扣1分。市場及建設方調查與分析201、沒有市場調查制度及資信調查制度或50%以上項目無調查記錄的，扣20分；2、每缺少一個調查記錄，扣2分。3、調查分析不全面，缺少頭際意義，無法對是否可參與投標起到作用的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分?，F(xiàn)場調查與分析51、沒有現(xiàn)場調查制度或50%以上的項目無調查記錄，扣5分；每缺少一個項目的“現(xiàn)場調查與分析”扣1分2、現(xiàn)場調查不全面、缺少實效，不能真正對投標及項目策劃起指導作用，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。合作伙伴調查分析51、沒有合作伙伴調查制度或50

22、%的項目無調查記錄，扣5分；每缺少一個項目的“合作伙伴調查”缺扣2分。2、合作伙伴調查流于形式、無實效，無助于了解合作伙伴的資金、管理、技術、人員等實力，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。項目招投標評251、未建立招標投標評審制度或者50%以上項目沒有招投標評審的，扣25分；審2、發(fā)現(xiàn)一項未進行招投標評審的，扣2分；3、投標評審流于形式，無實效的，每發(fā)現(xiàn)1項扣1分；4、未按照評審意見執(zhí)行或未根據(jù)評審采取應對措施的每發(fā)現(xiàn)1項扣1分。1、未建立客戶管理制度的扣15分；客戶2、未按管理制度建立客戶管理檔案的扣15分；15管理3、客戶管理檔案未定期更新維護的扣5分；4、客戶管理檔案資料不完整的發(fā)現(xiàn)一項扣1分。1、50

23、%以上項目沒有投標總結，扣10分；投標總2、50%以上項目沒有中標交底，扣10分；結及中103、每缺少一個項目（含未中標項目）的投標總結，標父底扣2分；中標項目每缺少個中標父底扣2分；4、投標總結不全面、不及時，每發(fā)現(xiàn)一項目扣1分；合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）項目組織管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳記錄實際得分項目管理體系建設和大項目部制建設151、沒有建立項目管理委員會或者建立了沒有活動記錄，扣5分；2、未制定年度大項目部制建設目標，扣5分；新開工程未實行大項目部制管理，發(fā)現(xiàn)項扣1分。配套項管制度建設51、沒有制定大項目部制配套制度，扣5分；

24、2、沒有對項目管理表格進行達標管理，扣5分；3、沒有結合股份公司項目管理手冊，未優(yōu)化項目配套管理制度和管理標準，扣2分。項目管過程管401、未建立項目全過程動態(tài)管理表扣5分，每缺少一個，扣1分；2、企業(yè)未將項目全過程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)，扣2分;3、企業(yè)未組織開展項目策劃工作，每缺少一個項目策劃書，扣1分；4、開工前，企業(yè)未對項目實施計劃進行評審、審批，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；5、企業(yè)未實施項目經(jīng)理月報制度，扣10分6、每缺一項目的項目經(jīng)理月度報告，扣1分；7、對項目經(jīng)理月度報告無分析評估及指導，每缺一項目扣1分。8、企業(yè)沒有執(zhí)行風險抵押管理制度，扣15分；9、所屬項目未按制度要求上交風險抵押

25、金，每缺一項目扣2分；10、無職能部門負責工期監(jiān)控，扣10分；11、沒有建立進度控制及預警機制或50%以上項目未按預警機制及時預警，扣10分；12、沒有及時對工期監(jiān)控情況進行分析及糾偏，扣5分。日常檢查與考核201、企業(yè)沒有項目管理考核評價體系和工作機制，扣10分；2、日常的檢查與考核沒有計劃，工作隨意，檢查后無記錄，扣5分；3、日常檢杳考核內(nèi)容沒有涵蓋股份公司項目管理績效考核表的內(nèi)容，扣5分；4、沒有對日常考核糾正措施進行跟蹤、落實整改，扣5分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；5、沒有及時按項目目標責任書對項目部進行過程獎勵及最終考核兌現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)一處扣2分。業(yè)主投訴管理101、沒有建立投訴管理

26、制度，扣5分；2、沒有建立投訴臺賬，扣1分；3、沒有及時解決投訴事件，或投訴事件升級，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒有定期對投訴情況進行總結分析，扣2分；工程保101、未建立工程竣工（完工）臺賬，扣5分；修與服務2、沒有工程保修管理制度，扣2分；沒有工程保修計劃及方案，扣2分；3、在工程保修過程中，如出現(xiàn)建設方投訴的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分；4、達到工程保修期未及時向建設方發(fā)出工程保修期滿通知單的，每發(fā)現(xiàn)一個項目，扣1分；5、對達到保修期的工程未及時消項的，未統(tǒng)計、分析保修成本，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；6、沒有在工程保修期滿后對建設方滿意度進行調查，扣2分，部分有欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；合計100項目管理三大建

27、設標準化驗收考核表（二）項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）科技管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)疋動作檢查記錄實際得分施工組織設計（方案）、施工資料401、未建立施工組織設計（方案）管理制度，并規(guī)定施工組織設計應由項目經(jīng)理組織編制，扣15分；2、施工組織設計（方案）頭施前未進行審批，每項扣5分；3、公司未對危險性較大女全專項施工方案組織專家論證，每項扣5分；4、未建立施工組織設計（方案）動態(tài)管理臺賬，扣5分；5、未按規(guī)定建立各級工程技術資料管理體系，（底線）；未提供對項目的圖紙會審、技術資料等檢查記錄，每項扣2分。新技術推廣與應用201、未建立科技管理制度扣10分；2、未

28、制定年度推廣使用“建筑業(yè)10項新技術”及各類示范工程滾動計劃，扣10分；3、未對示范工程實施過程進行檢杳，每項目扣5分；4、研發(fā)課題未按課題任務書執(zhí)行，每項扣3分。標準規(guī)范管理101、未建立工程技術規(guī)范、標準和規(guī)程管理制度，扣5分2、未建立標準、規(guī)范有效版本目錄，扣5分；3、標準、規(guī)范有效版本目錄未及時下發(fā)給項目部，扣5分。測量檢測試驗101、未建立工程測量、檢測與試驗設備計量管理制度，并按規(guī)定進行檢查，扣2分；2、未制定試驗管理制度，并按相關制度檢查，扣3分。科技管理指標考核20按照集團公司科技部每年下發(fā)的中建一局集團年度技術系統(tǒng)科技管理指標進行考核評價。合計100項目管理三大建設標準化驗收

29、考核表（二）項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）商務管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳記錄實際得分分類項目啟動及策劃管理項目管理責任書51、沒有建立項目目標責任書的管理制度，扣5分；2、每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有簽訂目標責任書，扣2分；目標責任書未按規(guī)定時限簽訂，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；3、目標責任書格式不規(guī)范、內(nèi)容不完整、簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分；4、未按集團公司要求填報目標責任書管理報表及上報備案目標責任書，每發(fā)生一例扣1分。分類項目投標管理項目投標策劃及風險評估101、沒有建立比較完善的投標商務策劃機制，扣10分；2、未按要求編制投標商務策劃書每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分；3、

30、每發(fā)現(xiàn)一個項目無投標成本測算及盈虧分析扣2分；成本測算及分析內(nèi)容不全面，扣2分4、沒有進行投標前現(xiàn)金流量測算，每發(fā)現(xiàn)個項目扣2分；或50%項目無測算記錄，扣10分5、沒有應對可能的現(xiàn)金流風險及成本壓力的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分。6、沒有項目風險評估記錄每缺少一個項目的風險評估，扣1分；7、風險評估不真實、缺乏實效，沒有風險防范措施，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；項目投31、每發(fā)現(xiàn)一個項目沒有投標評審扣1分；標評審2、投標評審不全面、無實效，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分；3、沒有根據(jù)評審采取相應的策略及措施，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分。4、相關評審部門/人員的評審簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分；5、大項目部未參與同業(yè)

31、主的后續(xù)投標，母發(fā)現(xiàn)一例扣1分；6、擬派項目經(jīng)理及項目團隊主要成員未參與投標報價工作，擬派項目經(jīng)理未對標價及項目預收益進行簽字確認，每發(fā)現(xiàn)一項扣3分；投標總結21、每缺少一個項目（含未中標項目）的投標總結，扣1分；2、投標總結不全面、不及時、無實效，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分；3、沒有將投標總結向項目部交底并采取相應的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣1分。分類項目合同管理合同談判控制31、每缺少一個項目的合同談判策劃記錄，扣1分；合同評審及風險識別101、沒有建立合同評審制度，扣10分；2、每缺少一個項目的合同評審，扣2分；50%以上項目沒有進行合同評審，扣10分；3、未落實集團紅線、橙線管理，每個合同

32、扣2分；4、合同審批人的授權范圍及簽字手續(xù)不完善，每缺一項扣1分；5、合同評審日期晚于合同簽署日，每發(fā)現(xiàn)項扣2分；6、合同風險識別的情況，每缺一項扣1分；合同父底101、每缺少一個項目的“合同交底記錄”扣2分；或50%以上項目沒有交底記錄，扣10分；2、合同評審及風險識別對項目部的交底，每缺項扣1分；父底內(nèi)容不全面，流于形式，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；3、合同父底簽字不齊全，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。預收益管理101、沒有建立預收益管理制度，扣10分；2、未按時向集團公司上報項目預收益率并建立管理臺賬，扣5分；3、項目下達預收益率指標不滿足集團公司底線要求（經(jīng)特別審批的除外），（底線）；履約資料管理21、未對

33、項目履約資料進行管理，扣2分；項目商務月報的管理31、企業(yè)沒有建立項目商務月報進行管理制度，扣3分；2、每發(fā)現(xiàn)一個項目不上報項目商務月報，扣1分；或50%項目未上報商務月報，扣3分；3、沒有對商務月報進行分析與評估，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4、沒有對報告中反映的冋題進行整改與落實，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分。1、企業(yè)沒有建立項目商務策劃管理制度，扣15分2、每發(fā)現(xiàn)一個項目未編制商務策劃書，扣2分;或50%項目無商務策劃書，扣15分3、項目商務策劃書未經(jīng)公司層面評審簽字，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分；4、項目商務策劃書中策劃內(nèi)容不全面、策劃點不突出，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；商務策劃管理155、項目商務策劃書沒有工程全階段現(xiàn)金

34、流測算,扣2分，與投標階段現(xiàn)金流測算存在不合理性偏差、測算不全面細致、不符合實際情況，扣2分。6、商務策劃分解落實未具體到人員、未進行量化分解，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；，7、策劃書中未設定考核及獎懲方式，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；8、商務策劃未根據(jù)項目實際情況進行動態(tài)調整,每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；9、公司層面未對項目商務策劃內(nèi)容進行考核，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分。合同變更及索賠管理31、沒有建立合同變更及索賠的策劃管理制度，扣3分；2、沒有進行合同變更及索賠過程控制及索賠資料管理，扣1分；3、沒有建立反索賠的控制措施，扣2分。4、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項，未及時反映在當月的預計總收入、總成本中，每發(fā)現(xiàn)一個項扣1

35、分；進度款申報及結算21、未建立項目進度款管理制度，扣2分；2、未對項目進度款申報、結算進行監(jiān)控管理，扣1分；3、對拖欠進度款的項目無管理措施，扣1分?？⒐そY算管理101、沒有建立竣工結算管理制度扣10分；2、未建立竣工結算管理臺帳，扣2分；3、公司未對預結算價款進行審核，報出工程結算書未進行評審，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，或超過50%的項目未評審，扣10分4、竣工結算沒有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)現(xiàn)一一個項目非正常拖延扣2分，或超過50%的項目非正常拖延，扣10分。5、公司未定期組織召開結算工作分析會，扣5分6、結算清欠工作未落實責任到具體人，未實行獎罰制度，扣5分分類項目服務性職能分包管理101、

36、公司未建立資源平臺采購規(guī)則，扣10分；2、未建立并完善及分包、分供商考核評價體系，扣10分；沒有建立合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫），扣5分；3、合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫）版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時更新，發(fā)現(xiàn)一項扣10分；4、未編制招標文件范本、合同文件范本，扣5分；5、沒有對分包工程詢價、招標、評標及定標、分包工程價格進行管理、扣5分；6、分包商選擇未進行綜合分析，對不符合要求的分包商未行使否決權，扣10分；7、未對項目分包結算進行監(jiān)控的，扣5分。分類項目控制性職能1、公司未制定成本管理辦法或成本管理制度，扣20分；2、公司未建立本單位主要人工、材料和機械的消耗量控制指標，扣10分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)

37、一處扣5分；成本203、公司沒有對項目的成本情況及虧損項目預警控制并監(jiān)控，扣5分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、未疋期編制公司成本管理工作分析報告扣10分；5、未對項目部編制并執(zhí)行項目計劃成本進行審批，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分；內(nèi)容是否全面（至少包括了勞務、分包、材料、機械設備、開辦費等成本項），每發(fā)現(xiàn)欠缺一項扣2分；6、項目部未定期開展經(jīng)濟活動分析，并形成報告上報公司，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分,或超過50%的項目未上報報告，扣10分；7、未反映成本控制存在冋題并提出整改措施，每發(fā)現(xiàn)一項扣2分；8、未對項目各分項成本指標的分解及落實進行管控，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣5分；9、分包分供結算書未及時編制，每

38、發(fā)現(xiàn)一項扣5分，未按規(guī)定進行審核審批，每出現(xiàn)一次扣2分；未按規(guī)定時間完成分包分供結算，每出現(xiàn)一次扣2分；10、未按要求對項目進行完全成本鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣10分，未按時限要求進行鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個項目扣5分；11、在項目工程完工后，沒有進行成本還原及指標分析，扣2分，部分有欠缺時，發(fā)現(xiàn)一項不符扣1分；公司未對項目成本還原及指標進行匯總分析及指導項目投標、成本控制的，扣1分合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）財務管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳記錄實際得分體系建設401、未建立完善大項目部財務制配套管理制度，扣10分。2、未按照規(guī)定設立大項目部財務管理

39、機構、明確財務管責權，扣5分；3、對項目的會計核算、財務資金管理未落實到大項目部所屬的所有單個項目，扣10分；4、未按照集團經(jīng)濟分析平臺要求上報大項目部及所屬項目主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，扣15分。成本核算401、未要求并監(jiān)督大項目實行完全成本核算和項目獨立核算，扣10分；2、未要求并監(jiān)督實施項目月度成本盤點及成本核算，扣10分；3、公司層面未調整項目損益并發(fā)生項目上繳收益回流現(xiàn)象，扣20分。成本分析201、未按照綜合分析及評價系統(tǒng)要求統(tǒng)計匯總公司所屬大項目部數(shù)據(jù)，扣10分；2、未按期對大項目部主要經(jīng)濟指標進行排名分析，扣10分。合計100資金管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳

40、記錄實際得分資金管理1001、投標前無項目現(xiàn)金流估算制度，扣io分；2、在施工過程中對項目現(xiàn)金流無監(jiān)控，且沒有資金管理預警機制，扣10分；監(jiān)控不連續(xù)或預警不及時，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、未按月度審批項目資金計劃，扣10分，發(fā)現(xiàn)一個項目無月度資金計劃的扣2分；4、未實現(xiàn)全部項目資金集中管理（業(yè)主監(jiān)管賬戶除外），發(fā)現(xiàn)一個項目扣2分，最高扣10分；5、未建立項目存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行，扣10分；6、大項目部項目之間進行的內(nèi)部資金調劑未按照大項目部內(nèi)部資金調劑管理條例規(guī)范執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分，最高扣10分；7、無拖欠款管理措施，拖欠款超過項目策劃目標或財務風險時，扣10分。部分項目有異常

41、拖欠時，發(fā)現(xiàn)一項扣2分；8、項目借款無審批手續(xù)或未簽訂借款合同，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，滿分10分。9、未能對項目內(nèi)部借款的規(guī)范使用進行有效監(jiān)督控制，存在項目未按借款用途使用資金的，扣10分；10、未按時足額收取各項目預收益及稅金，扣10分；合計100項目人力資源管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分規(guī)定檢杳實際分項數(shù)評分辦法動作記錄得分1未完成項目目標收益率的項目經(jīng)理、商務經(jīng)理，3年內(nèi)仍從事相應崗位工作，（底線）;2未及時下達項目部成立及班子任命文件，每發(fā)人員調配50現(xiàn)一處扣5分；3未制定項目部職責及崗位說明書，扣5分；4未下達項目部崗位人員編制，扣5分5、項目已經(jīng)竣工交付且無后續(xù)工程，但項目部未及時

42、解體，扣30分。6未建立項目部全體員工定期考核制度，扣10分；績效7.項目部員工考核結果未強制分布，扣10分；考核158.項目員工考核結果未反饋，扣10分；9.項目部員工考核結果未與薪酬掛鉤，扣10分；10項目骨干員工（工作5年以上）流失率超過10%,每一項目扣10分。薪酬管理10未核定項目部合同工期內(nèi)人工成本，每發(fā)現(xiàn)一項目扣10分；未建立項目部員工薪酬分配制度，扣10分。培訓開發(fā)1513未建立班子成員職業(yè)發(fā)展計劃，扣10分；14未建立項目班子成員年度培訓計劃，扣10分；未建立項目“星火、基石、先鋒”階段員工分類臺賬，扣10分；未建立項目“星火、基石、先鋒”階段員工培訓計劃，扣10分。信息管理

43、1017未建立項目班子成員業(yè)績和誠信檔案庫，扣10分。18未記錄項目員工定期考核結果，扣5分。合計100物資、機械設備管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳記錄實際得分配套制度建設151、未制定與大項目部制配套物資、機械設備管理制度扣15分；1、公司分供資源未及時、全部兀成在集采平臺的注冊，視情況扣1015分；資源平臺管理252、公司未對分供資源建立有效的引進和淘汰機制扣10分；3、未對集采平臺本公司分供信息及時或者定期進行更新和兀善，視情況扣35分；物資采購管理201、鋼材、混凝土未全部通過股份公司集采平臺實施有效采購扣510分；2、未對洛頭兀成集團公司下達集采指標制

44、疋相關有效保障措施扣2分；3、沒有對項目物資、機械設備采購詢價、招標、評標、定標及采購成本、服務等方面進行監(jiān)控，依缺少環(huán)節(jié)情況扣13分；4、未建立和發(fā)布物資、機械設備采購合同評審標準扣5分；5、對項目采購主要物資未編制招標文件和采購合同范本或編制的范本種類較少，視情況扣15分；現(xiàn)場物資管理101、未按照股份公司內(nèi)控、外審的要求，定期對項目物資、機械設備內(nèi)業(yè)管理合規(guī)性進行檢查，依據(jù)工作開展情況扣15分；2、未及時落實當?shù)赜嘘P法律、法規(guī)的要求，依據(jù)情況扣15分；3、因違法當?shù)赜嘘P法律、法規(guī)的要求，導致企業(yè)被扣分或產(chǎn)生不良影響行為的發(fā)生扣5分；物資成本管理201、未對項目使用主要物資的損耗量制定管控

45、指標及制定有效管控措施，依據(jù)管控情況扣25分；2、未對項目物資、機械設備采購價格采取有效管控措施（如價格公示、采購限價等方式，依據(jù)管控情況扣15分；3、未對分供成本鎖疋制疋有效管控措施扣13分；4、未對項目廢舊物資的處置采取有效的管控與監(jiān)控措施扣15分；機械設備日常管理101、負責設備管理的部門或人員職責不清，扣5分。2、沒有建立設備采購、租賃使用情況臺賬或臺賬記錄不及時或不全面，扣2分。3、設備采購、租賃、驗收、運行使用、定期檢查、維護保養(yǎng)及周轉報廢等的制度執(zhí)行不力或有缺項，扣3分。合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）勞務管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作

46、檢杳記錄實際得分勞務資源平臺建設501、建立充實的勞務資源平臺，配套相應的勞務隊伍準入/引進、淘汰管理機制，并運行有效，每缺少一項扣5分；2、新勞務隊伍引入率不低于20%，其中優(yōu)秀勞務隊伍不少于6%。，且使用率不少于5%。；每缺少一項扣5分；3、使用的勞務隊伍須100%出自集團合格名錄，每使用一支合格名錄以外的勞務隊伍的扣5分。群體性事件處301、惡性農(nóng)民工群體性事件為0,每發(fā)生起扣15分；2、擅自使用造成勞務糾紛事件給集團造成負面影置響的扣15分；勞務管理體系建設151、有兀善的管理機構設置、人貝配備和兀善的勞務管理制度，確保各項要求的落實和工作的有效開展，切實做到上下貫通、有效對接。勞務分

47、包合同管理、履約監(jiān)控、實名制管理、勞務費結付、工人工資支付監(jiān)管、糾紛隱患監(jiān)測、勞務隊伍考核評價等，每缺少一項或不全扣2分；勞務價格信息統(tǒng)計51、是否按主要在施項目所在區(qū)域進行勞務價格信息的收集與分析，每缺少一個區(qū)域扣5分。合計100質量管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)疋動作檢查記錄實際得分工程質量管理責任制度61、未按條例建立工程質量管理責任制，（底線）；2、責任制度不齊全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指標中無工程質量管理指標，扣3分；4、分包合同無工程質量管理職責和指標，扣2-3分；5、有關層次、部門、崗位人員及總分包質量管理責任制未得到落實，扣2-3分；6、未制定

48、工程質量管理責任追究制度，扣3分；7、未按工程質量管理責任追究制度落實獎罰，扣3分；工程質量教育培訓制度31、未按條例建立工程質量教育培訓制度，扣3分；2、制度未明確工程質量管理人員、項目經(jīng)理、項目技術人員、工長培訓要求，扣2-3分；3、企業(yè)無質量教育培訓計劃，扣2分；4、未按教育培訓計劃實施或記錄不齊全的，扣1-2分。工程質量策戈y制度21、未按條例建立工程質量策劃制度，扣2分；2、制度未明確工程質量策劃分級編制、報批的，扣1分；3、未建立工程質里策劃管理臺賬或不齊全的，扣1分。工程質量檢杳制度31、未按條例制定包括企業(yè)和各層次質量檢杳制度并組織實施，（底線）；2、制度未明確企業(yè)、項目定期及

49、日常、專項質量檢查頻次及實施要求，扣1分；3、制度未規(guī)定對質量缺陷整改、處置及復杳要求，扣1分4、無檢杳、處置及復杳記錄或沒如期完成，扣1分。工程質量內(nèi)部驗收制度31、未按條例建立和實施工程質量驗收制度，（底線）；2、制度未明確工序、分項、分部及單位工程質量驗收程序，扣1-2分；3、制度未明確參與工程質量驗收的人員，扣1-2分。工程質量事故報告處理制度21、未按條例制定工程質量事故報告處理制度，（底線）；2、未對工程質里事故進行及時報告和調查處理，未建立工程質量事故檔案，扣1分；工程質量管理考核評價制度51、未按條例制疋工程質量管理評價制度，扣5分；2、未對所屬單位和項目工程質量管理進行考核評

50、價，扣3分；3、未對考核評價結果進行通報和提出改進意見，扣2分。質量管理信息報告制度31、未按條例制定工程質量管理信息報告制度，扣3分；2、未按規(guī)定進行季度質量報表統(tǒng)計上報，每次扣1分；3、未按規(guī)定上報年度質量創(chuàng)優(yōu)滾動計劃和工程獎罰情況統(tǒng)計上報，扣1分。企業(yè)資質與質量管理人員資格51、企業(yè)資質與承包工程不相符，扣5分；2、質量管理人員的任職資格不符合條例的要求，扣2分；3、專職質量管理人員每年繼續(xù)教育時間少于40學時，扣3分；4、專職質量管理人員沒有持證上崗，扣1-2分；工程質量管理機構61、企業(yè)未建立企業(yè)質量管理決策機構，無運仃記錄扣3分；2、企業(yè)未按條例設置工程質里管理機構，扣4分；3、企

51、業(yè)未按條例配備專職質量管理人員，扣3分；4、無相應的質量管理體系，扣3分；5、各級未配備足夠的工程質量管理人員，扣3-4分。分包單位資質和人員資格管理61、分包單位承接的項目不符合相應的資質要求，（底線）；2、未制定對分包單位資質管理和施工現(xiàn)場質量控制的要求和規(guī)定，扣3分；3、未建立分包單位資質管理和管理人員資格檔案，扣2分；4、所選擇的分包單位沒有在當?shù)刂鞴懿块T登記注冊，扣2分；5、專業(yè)分包和30人以上的勞務分包單位未配備專職質量管理人員，扣1分；6、分包專職質量管理人員沒持證上崗，扣1分；供應單位管理31、未制定對工程材料、構配件、設備供應單位的質量控制要求和規(guī)定，扣3分；2、所供應的材料

52、、構配件、設備不在其資質規(guī)定的營業(yè)范圍之內(nèi)，扣3分；3、所供應特殊的材料、構配件、設備沒有在當?shù)刂鞴懿块T登記，扣1-2分；工程質量目標管理61、未編制各級工程質量管理年度工作計劃，（底線）；2、創(chuàng)優(yōu)滾動計劃未編制，扣2分；3、工程質量管理年度工作計劃中沒有質量目標或目標不明確，扣2-3分；4、工程質量管理目標沒有進行分解和落實；扣2-3分工程質量策戈y51、未開展工程質量策劃工作，扣5分；2、工程質量策劃書無相應各級主管質量工作領導審核、審批，扣2分。工程質量檢杳81、未建立工程質量信息報送系統(tǒng)，扣2分；2、未按計劃要求對所屬單位及項目進行質量檢杳，扣4分；3、查出的冋題無處理意見（措施）、無

53、復查結果、無簽字手續(xù)，扣2-4分；4、對統(tǒng)一組織的工程質量檢查沒有檢查通報，扣2分。工程質量管理改進41、未制定全面質量管理QC成果管理辦法，扣4分；2、未組織開展企業(yè)年度QC成果發(fā)布活動，扣2分；3、企業(yè)沒有QC成果參加集團公司QC成果發(fā)布會發(fā)布，扣2分；4、未按計劃開展工程質量滿意度調查，扣2分；5、未對所屬單位工程質量管理進行調研和提出針對性的改進措施，扣2分；工程質量投訴31、未對工程質量投訴妥善處理，造成惡劣影響的，（底線）；工程售后服務31、未建立工程質量售后服務制度，扣3分；2、未制定工程質量售后服務計劃，扣1-2分；3、未建立工程質量售后服務臺賬，扣1-2分。工程質91、未完成

54、年度工程質量管理目標的，扣9分；量創(chuàng)優(yōu)2、獲得工程質量觀摩工地，每項加1分；3、獲得魯班獎、國家優(yōu)質工程，每項加1-2分；4、獲得省部級質量管理先進單位，每項加1分。1、因工程質量問題被限制招投標，（底線）；2、發(fā)生一般及以上質量事故，（底線）；3、因工程質量問題被投訴到地方建設行政主管部門扣5分；工程質154、因工程質量問題被投訴到住房與城鄉(xiāng)建設部，扣量處罰10分；5、在建設行政主管部門各類檢查中項目因工程質量問題被指令停工整改或通報批評,每起扣3-5分；6、受到建設行政主管部門通報及以上處分，每起扣3-5分。合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）項目管理三大建設標準化驗收考核表（

55、二）安全管理及控制共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳記錄實際得分安全管理（100分）組織保障體系101、未設立安全生產(chǎn)委員會扣5分，安委會未定期開展活動扣3分；2、未按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構、專職安全管理人員配備不滿足法規(guī)要求扣5分；3、未配備安全總監(jiān)，或安全總監(jiān)未計入班子職數(shù)扣3分。安全責任目標101、未建立健全各部門、各級各類人員安全生丿責任制，扣1-5分；2、未將企業(yè)安全目標進行分解，與各下屬單位簽訂的安全生產(chǎn)目標責任書（責任狀）扣1-5分；3、沒有按股份公司手冊要求制訂企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每差項扣1分；4、企業(yè)負責人未按照規(guī)定對項目進行帶班檢查，扌口2-4分

56、；5、未有效推動集團安全生產(chǎn)十項禁令落實，（底線）。安全生產(chǎn)費用管理51、未制定安全生產(chǎn)費用管理制度扣5分；2、未制定年度安全生產(chǎn)費用投入計劃扣3分3、未開展安全生產(chǎn)費用的統(tǒng)計和核算扣3分。安全教育培訓51、未制定年度安全培訓教育計劃扣3分；2、未建立教育的頭施記錄扣3分；3、未建立企業(yè)主要負責人、項目負責人、專職安全管理人員安全生產(chǎn)資格證書管理臺賬扣2分。安全監(jiān)督檢杳101、企業(yè)負責人未按規(guī)定組織檢杳扣2分；2、安全部門未按要求開展安全檢查扣5分；3、未建立隱患整改消項、處置情況記錄扣2分；4、未開展隱患排查統(tǒng)計分析扣2分。生產(chǎn)安全事故報告及應急救援101、未建立事故報告機制、未建立事故管理

57、檔案分別扣3分；2、未按規(guī)定對事故單位和責任人員進行處罰或處理扣3分；3、未實施安全獎罰扣2分；4、未制定生產(chǎn)安全事故應急救援預案扣3分；5、無突發(fā)事件或事故的相關記錄及應對措施扣2分；未建立應急物資配備臺賬扣2分安全技術管理101、未建立企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、操作規(guī)程清單扣2分；未組織學習和有效落實的扣2分；2、未建立施工技術管理制度扣3分；3、未建立施工組織設計審批臺賬扣2分；4、未建立危險性較大分部分項工程臺賬的扣2分；5、未對方案（措施）頭施進行監(jiān)控扣2分；6、未制定危險源監(jiān)管制度扣2分；7、未對重大危險源進行動態(tài)分析，并發(fā)布預警信息扣2分。安全其他管理要素101、未制定

58、分包單位資質和人員資格管理制度扣2分；2、未對分包單位進行安全生產(chǎn)評價扣2分；3、未制定設備（包括應急救援器材）、設施（包括臨建設施）采購、租賃、安拆、驗收、檢測、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度扣3分;；4、未制定有關安全防護用品管理辦法扣3分；5、未按要求建立合格分供方名冊扣2分；6、未明確施工現(xiàn)場安全警示、警告標識、標志使用管理要求扣1分；7、未明確企業(yè)安全檢杳工具要求扣1分，未建立企業(yè)安全檢杳工具配備清單扣1分。專項活動情況101、未制定安全生產(chǎn)月活動方案扣5分；活動未有效洛實扣3分；2、未認真落實有關安全生產(chǎn)大檢查活動扣5分。安全生產(chǎn)達標推進10未制定安全生產(chǎn)達標推進措施扣2分；集團安全生

59、產(chǎn)達標規(guī)定項目未得到有效落實扣2-5分；未開展項目安全生產(chǎn)達標觀摩，扣3分。安全績效101、每發(fā)生起各級行政主管部門通報扣2分；2、母發(fā)生一次違法違規(guī)行為記分扣1分，發(fā)生一次集團公司記分扣2分；3、發(fā)生生產(chǎn)安全事故扣5分，發(fā)生生產(chǎn)安全責任事故扣10分。合計100項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）項目管理三大建設標準化驗收考核表（二）審計、紀檢監(jiān)察管理共頁第頁考核人考核時間被考核人分項分數(shù)評分辦法規(guī)定動作檢杳記錄實際得分項目審計501、未按時完成審計計劃，扣25分，當計劃的覆蓋面及時間安排存在欠缺時，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、對于當年發(fā)生的虧損項目、收益率低于公司底線的項目，其審計面低于100%

60、時，扣2分；3、按照公司管理層要求，對在施工程項目經(jīng)理離任需審計而未審計的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。4、對中介機構或上級部門審計發(fā)現(xiàn)的公司及項目內(nèi)部控制存在重大隱患或問題，而自行組織審計未發(fā)現(xiàn)的問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5、自行審計項目提出的審計建議缺乏可操作性，導致被審計單位無法落實的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。6、審計發(fā)現(xiàn)問題整改、審計建議落實率低于85%（含85%）,扣2分。7、由于審計方案編制或組織實施不當，造成審計目標未實現(xiàn)或重要問題未被發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)處扣1分；8、取得的審計證據(jù)不充分，導致審計結論不正確，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；9、編寫的工作底稿不完整的，每發(fā)現(xiàn)一處扣分；10、編寫的審計報告不符合要求的