工藝紀(jì)律檢查報(bào)告

1、第 頁/共計(jì)10頁工藝紀(jì)律檢查報(bào)告檢查表與考核表序號(hào)檢杳項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分檢杳內(nèi)容結(jié)果被檢查人實(shí)得分文件和資料1.工乙文件是否齊全、破損、看不清，是否理解和被執(zhí)行？2.工藝文件是否符合現(xiàn)場(chǎng)加工，是否有指導(dǎo)性？否3.作業(yè)流程是否清楚？4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的記錄表跟件單是否齊全且是否記錄及時(shí)、完整？設(shè)備和工裝1.設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)，是否正確填寫記錄？工位器具是否按要求配備？工裝夾具是否定期保養(yǎng)？生產(chǎn)1.是否按要求進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)方法是否正確？否2.是否進(jìn)行了首檢？3.出現(xiàn)不合格時(shí)的流程是否熟悉，是否會(huì)調(diào)整程序或夾具？4.操作員工是否按照工藝文件操作，操作是否規(guī)范？否物流1.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否清楚，產(chǎn)品區(qū)域是否清楚

2、不易混料？否檢驗(yàn)1.檢具是否齊全，有效？2.產(chǎn)品是否有明確的檢驗(yàn)狀態(tài)？3.質(zhì)檢員是否認(rèn)真執(zhí)行首檢、巡檢、專檢，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)清晰，檢驗(yàn)記錄完整，檢驗(yàn)設(shè)備齊全否區(qū)域1.現(xiàn)場(chǎng)是否有臟物、水漬等？否2.產(chǎn)品放置是否整齊？3.產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)區(qū)分放置？否安全生產(chǎn)1.是否穿戴好安全防護(hù)用品？否2.是否知道設(shè)備安全操作規(guī)程？安全防護(hù)設(shè)備是否正在使用？否被檢杳工位機(jī)加分廠綜合得分整改項(xiàng)目及完成期限負(fù)責(zé)人：日期：整改措施及完成情況負(fù)責(zé)人：日期：公司設(shè)立工藝紀(jì)律檢查組，負(fù)責(zé)組織日常工藝紀(jì)律檢查考核工作檢查組由下列人員組成：組長(zhǎng)：生產(chǎn)部門經(jīng)理組員：研發(fā)中心工藝室、精益辦、動(dòng)力設(shè)備組、物流部、計(jì)調(diào)組、質(zhì)保部、機(jī)加分廠和

3、裝配分廠各班組長(zhǎng)，其中工藝紀(jì)律檢查組長(zhǎng)負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律執(zhí)行率的確定，并協(xié)調(diào)各部門工作；工藝室負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的組織和實(shí)施；人力資源部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)考核結(jié)果的執(zhí)行和實(shí)施；各有關(guān)部門負(fù)責(zé)工藝文件的監(jiān)督執(zhí)行，并對(duì)工藝文件提出建議和改進(jìn)措施。三、檢查所反映的基本情況標(biāo)準(zhǔn)分20202018生產(chǎn)20%設(shè)備和工裝15%文件和資料20%安全生產(chǎn)區(qū)域6S10%15%檢驗(yàn)15%物流5%文件和資料設(shè)備和工裝生產(chǎn)物流檢驗(yàn)區(qū)域6S安全生產(chǎn)1510151515標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分產(chǎn)生全安程區(qū)驗(yàn)檢流物產(chǎn)生裝工和備設(shè)料資和件文圖表1圖表2從檢查表中的評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)可得上述數(shù)據(jù)圖表，圖表1為評(píng)分構(gòu)成基礎(chǔ)，圖表2為實(shí)際評(píng)分，圖表中分析“生產(chǎn)”、“物

4、流”和“安全生產(chǎn)”三項(xiàng)得分低，這都是每次工藝紀(jì)律檢查的弱項(xiàng)，是我們今后要努力改進(jìn)的方向。其次是“區(qū)域6S”，做得好的是“文件和資料”、“檢驗(yàn)”和“設(shè)備和工裝”這三項(xiàng)，這希望我們以后保持這一水平、再接再厲地做好這三項(xiàng)。在現(xiàn)場(chǎng)拍攝一些圖片來展示所要反映的這些基本情況：第 頁/共計(jì)10頁棒料沒有堆放在專用毛坯區(qū)，葉輪動(dòng)平衡標(biāo)牌也處在標(biāo)識(shí)區(qū)內(nèi)工作現(xiàn)場(chǎng)有油污工藝紀(jì)律檢查圖片及所反映的問題圖片反映的問題圖片反映的問題第 頁/共計(jì)10頁操作設(shè)備時(shí)赤臂，帶手套，會(huì)帶來安全隱患新機(jī)床上有灰塵，沒有保持清潔狀態(tài)設(shè)備狀態(tài)不良好，沒有定期保養(yǎng)通用夾具和其它廢品擺放在一起，沒有分類存放IlFYiKJ待裝箱件沒有封存，和

5、裝箱件混雜在一起裝配分廠工具和零件混放在一起第 頁/共計(jì)10頁第7頁/共計(jì)10頁四、檢查結(jié)果分析1、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不太清楚，成品，半成品，已檢品，未檢品未分區(qū)存放2、工具箱、工具柜臟污，工具、刀具、夾具、量具未定置擺放3、操作人員安全意識(shí)不高，操作設(shè)備時(shí)未穿工裝4、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有一些油污、積水5、質(zhì)檢員沒有定期檢查加工好的零件，工人也沒有正常開展三檢（首檢、自檢、互檢）6、公司工藝文件不規(guī)范、格式不統(tǒng)一，文字?jǐn)⑹霾粚I(yè)，工序、工步不太清晰7、因?yàn)楣に囄募?nèi)容有點(diǎn)“牛頭不對(duì)馬嘴”，指導(dǎo)性不強(qiáng)，導(dǎo)致操作人員基本不按照工藝文件執(zhí)行，憑自己的經(jīng)驗(yàn)來加工零件主要原因是研發(fā)中心工藝人員工作經(jīng)驗(yàn)不足，沒有深入

6、實(shí)踐，到生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)了解、發(fā)現(xiàn)并解決所出現(xiàn)的工藝問題，沒有對(duì)一些老的生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)完善。設(shè)備操作人員6S現(xiàn)場(chǎng)管理意識(shí)不高，安全方面的知識(shí)不夠。機(jī)加分廠和裝配分廠沒有合理利用好空間來劃分物品的標(biāo)識(shí)區(qū)。質(zhì)保部質(zhì)檢員沒有充分發(fā)揮他們的作用，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行更好的控制。五、相關(guān)職能部門的責(zé)任工藝紀(jì)律檢查牽涉到研發(fā)中心、質(zhì)保部、機(jī)加分廠、裝配分廠、生產(chǎn)部、動(dòng)力設(shè)備組與精益辦這些部門，幾乎覆蓋了公司的主要職能部門，部門之間要相互協(xié)調(diào)、加強(qiáng)溝通、磋商解決檢查中所反映的問題。六、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的工藝紀(jì)律進(jìn)行整改工藝紀(jì)律整改措施表編號(hào):單位：不合格項(xiàng)序號(hào)不合格項(xiàng)描述要求完成日期簽署/日期1工藝文件不符合現(xiàn)場(chǎng)加工2

7、014.6.292014.5.292工人現(xiàn)場(chǎng)6S精益化管理方面的知識(shí)欠缺2014.6.203工人安全意識(shí)不咼2014.6.104車間里物品擺放空間沒有被合理利用2014.6.155質(zhì)檢員作用沒有認(rèn)真執(zhí)行三檢2014.6.10原因分析序號(hào)原因分析責(zé)任人批準(zhǔn)人/日期1工藝室沒有個(gè)統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)，工藝員沒有結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際工藝主管生產(chǎn)部經(jīng)理2014.5.292工人沒有認(rèn)識(shí)到精益化和安全生產(chǎn)所帶來的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益精益辦3堆放的毛坯太多機(jī)加分廠4要檢驗(yàn)的活多，沒有時(shí)間對(duì)所有加工件執(zhí)行三檢質(zhì)保部整改措施序號(hào)整改措施責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間1對(duì)工藝文件制定一套符合生產(chǎn)實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)工藝主管6.292工藝員要不定期到生產(chǎn)車間去實(shí)踐、學(xué)

8、習(xí)工藝員7.293對(duì)老員工和新進(jìn)的員工進(jìn)行精益化管理和安全生產(chǎn)方面知識(shí)的講座精益辦主任6.294再增加一名質(zhì)檢員，以使大部分加工件執(zhí)行三檢人力資源部6.155把機(jī)加分廠里的毛坯歸并到精加工車間，外購(gòu)件暫時(shí)不需要的就先不要采購(gòu)，騰出足夠空間物流部6.29結(jié)論：驗(yàn)證人/日期：生產(chǎn)部經(jīng)理2014.7.2第7頁/共計(jì)10頁驗(yàn)證結(jié)根據(jù)上次檢查所反饋的結(jié)果進(jìn)行整改，按照工藝紀(jì)律整改措施表，大部分項(xiàng)目都進(jìn)行了整改，少部分項(xiàng)目整改的效果還需要一段時(shí)間進(jìn)行驗(yàn)證七、本次工藝紀(jì)律檢查的后期處理1、工藝紀(jì)律還要實(shí)行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度，持之以恒。2、日常檢查：車間主任與車間班組長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)工藝共同負(fù)

9、責(zé)車間日常工藝紀(jì)律管理（并制訂車間一級(jí)的工藝紀(jì)律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律現(xiàn)象及時(shí)糾正，同時(shí)記錄在工藝紀(jì)律檢查表上。3、周檢：由研發(fā)中心工藝室每周五以前進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律周檢記錄卡”。4、月檢：由研發(fā)中心工藝室組織公司相關(guān)部門每月至少進(jìn)行一次全面工藝紀(jì)律檢查，并填寫“工藝紀(jì)律月檢記錄卡”。研發(fā)中心工藝室把每次檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項(xiàng)作為下次檢查的重點(diǎn)。對(duì)不合格項(xiàng)提出整改要求，對(duì)不合格項(xiàng)的整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。八、本次工藝紀(jì)律檢查的考核1、工藝室把每次工藝紀(jì)律檢查的結(jié)果進(jìn)行匯總通報(bào)，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核（評(píng)）。2、工藝紀(jì)律的考

10、核方式分為通報(bào)（批評(píng)或表揚(yáng)）、罰款、獎(jiǎng)金等三種形式，由公司生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行公告。3、工藝紀(jì)律檢查，由質(zhì)保部統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)公司生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行考核，計(jì)入下個(gè)月的績(jī)效工資考核當(dāng)中。4工藝紀(jì)律執(zhí)行程度以工藝貫徹率進(jìn)行衡量，工藝貫徹率指標(biāo)暫定為鼻5工藝貫徹率計(jì)算方法為：工藝貫徹率=X問題整改率+X檢查合格率問題整改率為整改總項(xiàng)數(shù)一整改不合格項(xiàng)數(shù)/整改總項(xiàng)數(shù)X檢查合格率為檢查總項(xiàng)數(shù)一不合格項(xiàng)數(shù)/檢查總項(xiàng)數(shù)X第9頁/共計(jì)10頁第10頁/共計(jì)10頁第7頁/共計(jì)10頁得分比重、工藝紀(jì)律檢查結(jié)果及工藝貫徹率達(dá)成情況，在每月的生產(chǎn)例會(huì)上通報(bào)。得分比重100.00%90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%圖表圖表3為每項(xiàng)得分在本項(xiàng)中所得分占的比例，根據(jù)數(shù)據(jù)圖表和公司規(guī)定，比例占80以%上的要進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，而對(duì)60以%下的要進(jìn)行罰款，就對(duì)“文件和資料”所屬職能部門研發(fā)中心進(jìn)行300元的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，分別對(duì)“檢驗(yàn)”質(zhì)保部和“設(shè)備和工裝”