17-計算機維護與數(shù)據(jù)備份管理程序

1、西安摩爾石油工程實驗室質(zhì)量體系程序文件計算機維護與數(shù)據(jù)控制程序XAMAURER/QPD017-2008第一版：2008受控狀態(tài) 發(fā)放編號 2008-03-1 發(fā)布 2008-03-1 實施西安摩爾石油工程實驗室發(fā)布XAMAURER/QPD17-20082008.03第 PAGE 5 頁 共 4 頁西安摩爾石油工程實驗室1目的為確保計算機或自動化設(shè)備或核準數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲和檢索結(jié)果的安全、完整、準確、可靠。2適用范圍適用于實驗室所有自動化設(shè)備配套計算機及儲存技術(shù)質(zhì)量文件、檢測數(shù)據(jù)管理等的使用與管理。3職責(zé)3.1技術(shù)管理室是本程序的主控部門，負責(zé)對計算機數(shù)據(jù)備份進行定期收集、整

2、理、歸檔并對實驗室數(shù)據(jù)控制過程進行監(jiān)督。3.2各檢測室負責(zé)人依據(jù)數(shù)據(jù)控制要求進行數(shù)據(jù)的抽集、轉(zhuǎn)移、記錄、報告和存儲。3.3自動化設(shè)備配套用計算機應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的儀器設(shè)備專業(yè)操作人員使用和管理。3.4其他通用計算機應(yīng)由計算機專業(yè)操作人員使用和管理。3.5總工程師負責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對計算機配置及軟件的使用性能進行檢測評價。4工作程序4.1自動化設(shè)備配套用計算機軟件的管理4.1.1實驗室自行研制的自動化設(shè)備除執(zhí)行自制儀器的管理程序外，對計算機軟件應(yīng)制訂足夠詳細的文件。這些文件至少包括：4.1.1.1設(shè)備研制報告（含系統(tǒng)結(jié)構(gòu)原理分析、數(shù)據(jù)采集、處理、傳送、輸出方式等）4.1.1.2操作說明書4.1.1

3、.3儀器設(shè)備使用調(diào)試報告4.1.1.4應(yīng)用軟件檢測大綱4.1.2軟件設(shè)計員必須對設(shè)備自動采集的數(shù)據(jù)進行加密處理，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或被改動。4.1.3軟件對數(shù)據(jù)結(jié)果應(yīng)能輸出打印，輸出的內(nèi)容中必須包含人工輸出的信息，便于校核人員對輸入信息正確與否進行檢查。因某種原因需對輸出的數(shù)據(jù)進行修改的，必須留下書面記錄。書面記錄應(yīng)包括原始記錄編號、原始數(shù)據(jù)、修改調(diào)整原因、調(diào)整后數(shù)據(jù)、修改人和監(jiān)督員簽字。記錄過程執(zhí)行記錄控制程序。4.1.4總工程師負責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員對軟件適用性進行適當?shù)臋z測評價（驗證），這種評價應(yīng)是有計劃的和全面完整的，并給出檢測評價報告。4.1.5為維護計算機和自動化設(shè)備的正常功能，按

4、有關(guān)標準或要求提供保護檢測數(shù)據(jù)完整性所必需的環(huán)境與運行條件?，F(xiàn)場檢測的計算機設(shè)備管理按其作業(yè)指書嚴格操作。4.1.6對計算機自動采集系統(tǒng)給出的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行人工計算核查，以確保自動采集系統(tǒng)出具的數(shù)據(jù)準確、可靠。4.2利用通用計算機開發(fā)的業(yè)務(wù)管理軟件的管理4.2.1由管理人員為檢測室管理而開發(fā)的計算機軟件（例如抽樣管理、檢測結(jié)果管理等）制訂足夠詳細的文件。這些文件至少包括：4.2.1.1數(shù)據(jù)登錄、處理、輸出程序框圖4.2.1.2軟件環(huán)境（系統(tǒng)配置）及操作說明4.2.1.3數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)說明及數(shù)據(jù)輸出格式樣張4.2.1.4應(yīng)用軟件檢測大綱4.2.2軟件在正式使用前應(yīng)充分調(diào)試并由總工程師組織有關(guān)人員對其

5、適用性進行適當?shù)尿炞C與評價，給出檢測評價報告。4.3儲存于計算機（或其他電子形式）的各類數(shù)據(jù)（含自動采集的檢測原始數(shù)據(jù)）、圖集、字處理文件應(yīng)由專業(yè)操作人員進管理，并能確保所有文件的安全保密。計算機軟件專用密碼不得泄露。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得侵入或修改。無關(guān)人員不得進入工作場所擅自操作計算機。4.4應(yīng)用軟件可能經(jīng)常修改更新，如有重大修改應(yīng)得到技術(shù)負責(zé)人同意并留下修改情況的書面記錄，必要時對適應(yīng)性重新評價。4.5為防止計算機硬盤損壞而導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或反復(fù)修改、交叉拷貝而引起數(shù)據(jù)混亂，計算機操作人員應(yīng)注意經(jīng)常對計算機數(shù)據(jù)進行必要的備份。計算機采集原始記錄或者其結(jié)果數(shù)據(jù)庫應(yīng)在檢驗實施細則中規(guī)定合適的備份周

6、期，備份介質(zhì)宜選用只讀式光盤或可移動硬盤，備份數(shù)量為一式二份，備份應(yīng)有明顯唯一性標識并有文件清單。4.6使用外來軟件時應(yīng)在使用前利用防毒軟件對其進行必要檢查，確認無病毒后方可使用。4.7計算機專用軟件、文本文件和數(shù)據(jù)庫未經(jīng)總工程師批準，不得對外復(fù)制。4.8當有新的檢測項目開展時，技術(shù)管理室應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對檢測數(shù)據(jù)的計算和傳遞過程進行全面的系統(tǒng)的檢查，以確保數(shù)據(jù)的計算和轉(zhuǎn)移準確、可靠、有效。4.9各檢測室負責(zé)人對檢測活動中試驗、測定、校準和計算得出的數(shù)據(jù)依據(jù)GB8170-87數(shù)值修約規(guī)則進行數(shù)字修約，依據(jù)GB1250-89極限數(shù)值的表示方法和判定方法進行檢測結(jié)果的判定工作。4.10各檢測

7、室負責(zé)人按記錄控制程序的要求將各類檢測數(shù)據(jù)、相關(guān)參數(shù)、核算方法，在“計算機數(shù)據(jù)控制記錄”中記錄，并將記錄或報告報技術(shù)管理室存檔。4.11數(shù)據(jù)的采集、加工、處理、記錄、報告須滿足檢測活動的需要以保證數(shù)據(jù)完整、準確、有效。4.12檢測結(jié)果經(jīng)檢測人員簽字，復(fù)核員復(fù)核后隨同原始記錄一同交授權(quán)簽字人簽字批準，由綜合辦公室蓋章、發(fā)送或存檔。4.13實驗室將下列資料、數(shù)據(jù)列入受控范圍：4.13.1管理體系文件（含質(zhì)量管理手冊、程序文件、規(guī)章制度、檢驗實施細則、儀器操作規(guī)程、各類記錄表等）的計算機文本文件。4.13.2儀器設(shè)備（標準物質(zhì)、技術(shù)人員數(shù)據(jù)、標準目錄等各類數(shù)據(jù)等）。4.13.3自動化設(shè)備的計算機測控

8、程序及檢測結(jié)果數(shù)據(jù)庫。4.13.4計算機收（抽）樣信息、檢測結(jié)果管理程序及檢測結(jié)果數(shù)據(jù)庫。4.13.5其他有價值的程序、文本文件或數(shù)據(jù)庫。4.14技術(shù)管理室應(yīng)定期對各部門的上述文件備份進行一次收集、整理、編號、歸檔。歸檔備份數(shù)量為一式二份。如果可能，將這二份備份分別放置在不同的地方妥善保存。電子檔案保存期為10年。4.15備份介質(zhì)應(yīng)嚴格密封。封條由計算機管理員（或程序編寫人）及技術(shù)管理室檔案管理人員共同簽字，并加蓋封條專用章。4.16數(shù)據(jù)備份原封條簽字后任何人不得復(fù)制。借用退還時應(yīng)按4.15款重新密封。4.17文字處理文件、數(shù)據(jù)庫通過網(wǎng)絡(luò)進行傳送時按保密和所有權(quán)控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件XAMA

9、URER/QPD02-2008 保密和所有權(quán)控制程序QPMRSY02-2007 記錄控制程序GB8170-1987 數(shù)字修約規(guī)則GB1250-1989 極限數(shù)值的表示方法和判定方法6相關(guān)記錄JR33 計算機數(shù)據(jù)控制記錄JR34 計算機文件控制記錄西安摩爾石油工程實驗室Xian Maurer Petroleum Engineering Laboratory計算機數(shù)據(jù)控制記錄JR33編號：軟件名稱：軟件編號：軟件密碼：生成日期：軟件備份數(shù)：軟件評價結(jié)論：軟件評價時間：軟件評價人：人工核查結(jié)論：核查日期：核查人：修改時間：修改后再評價時間：評價人：保存溫度、濕度：相關(guān)數(shù)據(jù)記錄發(fā)出時間接收時間文件資料名稱文件資料名稱文件編號文件編號移動硬盤存檔編號移動硬盤存檔編號發(fā)往部門、檢測室部門、檢測室發(fā)出人收件人目的實施情況備注PAGE 西安摩爾石油工程實驗室Xian Maurer Petroleum Engineering Laboratory計算機文件控制記錄JR34編號：時間月 日 時 分文件名稱文件編號發(fā)文單位、人收文單位、人處理情況反饋意見存檔號備注西安摩爾石油工程實驗室Xian Maurer Petroleum Engi