自來水廠質(zhì)量管理辦法

1、某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 1 / 29目 錄A. 頒布令B. 企業(yè)簡介C. 質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)頁1.范圍1.1總則1.2應(yīng)用2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和定義4.質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件要求5.治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6治理評審6.資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.3與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.測量

2、、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄1: 質(zhì)量治理體系過程職能分配表附錄2: 質(zhì)量治理體系過程網(wǎng)絡(luò)圖附錄3: 程序文件清單附錄4: 質(zhì)量手冊更改操縱表某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 2 / 29A.頒布令頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全廠職員必須牢記本廠的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量治理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。本手冊是依據(jù) ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制而成，確定了本廠的質(zhì)量治理體系，闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本廠法規(guī)性文

3、件，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)和職員從事各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以頒布，自2002年2月28日起生效實(shí)施，全體職員必須理解并貫徹執(zhí)行。為保持質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效，特委任何澤斌先生為治理者代表，行使其規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)與外部聯(lián)絡(luò)事宜。批準(zhǔn) ： （廠長）2002年2月28日某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 3 / 29B.企業(yè)簡介 某自來水廠始建于1987年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模為1萬m3/日。至1995年已進(jìn)展到每天4萬m3/日的生產(chǎn)規(guī)模。近年來，隨著外商的不斷增多，投資力度的不斷增大，黃江鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)也

4、得以蓬勃進(jìn)展。為了適應(yīng)形勢進(jìn)展的需要，2001年，某自來水廠新建成了6萬m3/日的供水工程，擴(kuò)大了生產(chǎn)供水規(guī)模，并保持有接著擴(kuò)大進(jìn)展的潛力。新水廠的竣工投產(chǎn)，給黃江人民用上優(yōu)質(zhì)的自來水提供了保障。新建成的自來水廠在治理上要求嚴(yán)格，導(dǎo)入并實(shí)行ISO9001的治理模式，同時(shí)按ISO14001的要求建立環(huán)境治理體系，整個(gè)水廠實(shí)現(xiàn)“設(shè)備自動(dòng)化、治理監(jiān)控現(xiàn)代化、廠區(qū)園林化”的“三化”標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)設(shè)備均采納進(jìn)口和國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，出廠水水質(zhì)超過國家標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)國際先進(jìn)水平。廠區(qū)內(nèi)監(jiān)控設(shè)施齊全，生產(chǎn)運(yùn)行安全可靠，園林綠化優(yōu)美，給制水工藝提供良好的運(yùn)行環(huán)境。工廠以高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，重環(huán)保、創(chuàng)效益，不斷地推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)治理，

5、向“一流的設(shè)備、一流的治理、一流的企業(yè)”邁進(jìn)。某自來水廠組織結(jié)構(gòu)：廠 長 治理者代表 副廠長 制水部品管部辦公室工程部物資部后勤部采購員綠化組電工組ISO工作小組中控部 化驗(yàn)室 IQC清潔組 IPQC倉管員文件治理員 QA門衛(wèi)設(shè)備維修組儀器校正員 人事治理員 某自來水廠組織結(jié)構(gòu)圖某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 4 / 29C.質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)頁質(zhì)量方針質(zhì)量方針品質(zhì)至上，嚴(yán)格治理，追求卓越，造福社群。質(zhì)量目標(biāo)安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶中意，持續(xù)進(jìn)展。質(zhì)量方針 內(nèi)涵：品質(zhì)至上：自來水品質(zhì)與人民生活甚至生命息息相

6、關(guān)，水質(zhì)的優(yōu)良穩(wěn)定是社會對自來水供給的差不多要求，因此，自來水的品質(zhì)應(yīng)100%地符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格管控，這是一切工作的核心。嚴(yán)格治理：明確要求，按章辦事，嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真記錄。追求卓越：營造卓越團(tuán)隊(duì)，提高社會知名度，美譽(yù)度。造福社群：服務(wù)大眾的意識，奉獻(xiàn)社會的心態(tài)， 為社會大眾作出貢獻(xiàn)。本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自公布之日起實(shí)施，全廠職員要理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，落實(shí)到自身的行動(dòng)中。 批 準(zhǔn) ： （廠長）2002 年 02月 28日某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 5 / 291范圍1.1總則本手冊按照

7、ISO9001:2000質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并結(jié)合本廠實(shí)際情況編制而成。本廠為達(dá)到下列需求，規(guī)定了質(zhì)量治理體系要求：A向顧客證實(shí)本廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；B通過質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施。包括持續(xù)改進(jìn)過程，旨在增強(qiáng)顧客 中意。本手冊適用于內(nèi)部質(zhì)量治理，也適用于顧客進(jìn)行的第二方審核和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方審核，評價(jià)本廠滿足顧客及法律法規(guī)要求的能力。本手冊對產(chǎn)品的覆蓋范圍：生活飲用自來水本體系的治理范圍為：某自來水廠新廠區(qū)。1.2應(yīng)用本廠是制備和提供符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的生活飲用水企業(yè)，本廠的產(chǎn)品是依據(jù)國家行業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供，不再進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)，也不存在顧客提供財(cái)產(chǎn)的要求

8、。因此本廠質(zhì)量治理體系不包括7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)要求，故予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2000質(zhì)量治理體系 要求與產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)3術(shù)語和定義本手冊采納ISO9000:2000中給出的術(shù)語和定義；本手冊采納 “ 供方 企業(yè) 顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。4質(zhì)量治理體系4.1總要求本廠依據(jù)GB/T19001:2000 idt9001:2000質(zhì)量治理體系 要求建立質(zhì)量治理體系，形成質(zhì)量手冊，質(zhì)量治理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)文件等必要的文件，對所建立的質(zhì)量治理體系加以實(shí)施，保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本廠在建立實(shí)施質(zhì)量治理體系以及改進(jìn)其有效性時(shí)采納過

9、程方法，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意，應(yīng)做到：A識不質(zhì)量治理體系所需的過程及其在本廠中的應(yīng)用。（見附錄1 質(zhì)量治理體系過程及職能分配表。） 某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 6 / 29B為達(dá)到過程的有效運(yùn)行，確定這些過程的順序和相互作用。（見附錄2過程網(wǎng)絡(luò)圖。）C編制質(zhì)量治理體系所需相關(guān)文件，規(guī)范治理，確保這些過程的有效運(yùn)作和操縱。D確保獲得必要的資源和信息以支持過程的運(yùn)行和對過程的監(jiān)控。E通過對這些過程的監(jiān)控和分析，對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果及對過程的持續(xù)改進(jìn)。上述質(zhì)量治理體系所需的過

10、程包括與質(zhì)量治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視和測量有關(guān)的過程。還包括涉及本廠產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程（如采購過程等）。4.2文件要求4.2.1總則 本廠質(zhì)量治理體系文件包括: A. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B. 質(zhì)量手冊； C. 標(biāo)準(zhǔn)中所要求的6個(gè)形成文件的程序； D. 為確保過程的策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件，包括程序、準(zhǔn)則、作業(yè)方 法、制度規(guī)定等； C. 質(zhì)量治理體系的記錄。4.2.2質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是本廠最高的質(zhì)量治理體系文件,質(zhì)量手冊用于內(nèi)部質(zhì)量治理體系的過程操縱與治理,以及用于證實(shí)能安全、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。（如 飲用自來水） 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：

11、 A. 質(zhì)量治理體系的范圍,包括應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的講明； B. 程序文件及對其引用（見附錄3 程序文件清單）； C. 質(zhì)量治理體系所需過程及過程之間相互作用的表述（見附錄2過程網(wǎng)絡(luò) 圖）。4.2.3文件操縱4.2.3.1文件操縱范圍： A. 質(zhì)量手冊； B. 程序文件； C. 其他質(zhì)量治理體系運(yùn)行操縱所需的文件； D. 記錄； E. 適當(dāng)范圍的外來文件：如標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 7/ 294.2.3.2本廠已編制文件操縱程序，以確保操縱以下的內(nèi)容： A. 文件發(fā)放得到相應(yīng)授權(quán)人批準(zhǔn),以確保文

12、件是充分和適宜的; B. 確保使用處得到適用文件的有效版本； C. 依照需要對文件進(jìn)行評審（包括文件發(fā)放前的評審和執(zhí)行時(shí)的定期 評審），必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)； D. 確保文件的更改按規(guī)定辦理手續(xù)，更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識不； E. 確保文件有專責(zé)治理； F. 確保文件清晰，易于識不； G. 確保外來文件經(jīng)審批確認(rèn)為有效版本，并得到識不和操縱分發(fā)； H. 確保外發(fā)文件得到操縱（如外發(fā)試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告）； I確保作廢文件得到標(biāo)識、收回、記錄和處置，防止作廢文件的非預(yù)期 使用。4.2.4記錄操縱4.2.4.1操縱范圍 A. 與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄； B. 與過程的符合性，產(chǎn)品的符合性有關(guān)的記錄

13、。4.2.4.2本廠已編制記錄操縱程序，以確保以下內(nèi)容得到操縱： A. 標(biāo)識：如表格形式，編號方式等； B. 記錄的填寫與保存，保持清晰、易于識不和檢索； C. 記錄的收集、貯存、編目、保管； D. 檢索、查閱； E. 保存期限、處置。5.治理職責(zé)5.1 治理承諾 本廠最高領(lǐng)導(dǎo)層將通過以下一系列活動(dòng)的開展來證實(shí)“建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性”的承諾。A.廠長必須具有高度的質(zhì)量意識和責(zé)任感，并通過培訓(xùn)、會議等多種方式向職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求，這對本廠至關(guān)重要；及時(shí)建立質(zhì)量和法規(guī)方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量意識教育，并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)，使職員積極參與與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。

14、B.廠長主持制訂適合本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門和層次上得到分解和實(shí)施，并使職員充分理解，為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 8 / 29 C.為確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行，保持質(zhì)量治理體系的充分性、適宜性和有效性，廠長應(yīng)按策劃的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評審，以評估本廠是否達(dá)到所規(guī)定宗旨的要求。D.提供必要的資源，確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和提高工作效率。5.2 以顧客為中心 本廠的生存和進(jìn)展依靠于顧客。為此，最高領(lǐng)導(dǎo)層必須以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足

15、:確保本廠的各項(xiàng)目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)與顧客的需求和期望一致；承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保這些 要求得到確定，“與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”、“產(chǎn)品要求得到規(guī)定”等并予以滿足。 C. 將顧客的要求與期望在全廠內(nèi)溝通，使全廠人員都能充分了解。 D. 對顧客的中意程度進(jìn)行調(diào)查、了解、分析，并制訂相應(yīng)的改進(jìn)措施。5.3質(zhì)量方針5.3.1廠長依據(jù)公司的宗旨，本廠的治理承諾,主持制定和批準(zhǔn)公布本廠的質(zhì)量方針，并在各層次上予以宣貫，使全體職員理解并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針做貢獻(xiàn)。5.3.2質(zhì)量方針與公司總的經(jīng)營方針相一致。方針包括對滿足顧客、法律法規(guī)和本廠自

16、身要求以及持續(xù)改進(jìn)體系的承諾。5.3.3方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量方針政策通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)得到體現(xiàn)。5.3.4為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)定期評審質(zhì)量方針的適宜性，并適時(shí)改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以操縱。5.3.5本公司的質(zhì)量方針 品質(zhì)至上，嚴(yán)格治理，追求卓越，造福社群。5.3.6質(zhì)量方針的內(nèi)涵見本手冊第C章：5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)廠長在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)和體現(xiàn)，應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容同時(shí)是可測量的。 A.本廠的質(zhì)量目標(biāo): 安全穩(wěn)定，優(yōu)質(zhì)低耗，用戶中意，持續(xù)進(jìn)展。 B.本廠依照質(zhì)量目標(biāo)在每個(gè)年度將制定具體的可度量

17、指標(biāo)，并形成文件。C.由辦公室負(fù)責(zé)組織將廠級總的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)分解到各部門，并報(bào)廠長批 準(zhǔn)。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 9 / 29D.定期組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況評審，能夠與治理評審一并進(jìn)行。若由于各種緣故不能如期實(shí)現(xiàn)目標(biāo)時(shí)，能夠予以修訂和調(diào)整。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃廠長應(yīng)識不實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量目標(biāo)所需的全部過程，確定過程的順序和相互作用。建立能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的質(zhì)量治理體系,并做到4.1條款的要求。質(zhì)量治理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊程序文件等）。由于各種緣故（如顧客、機(jī)構(gòu)改革等）而導(dǎo)致質(zhì)量治理體系變更時(shí)，

18、應(yīng)對現(xiàn)有的治理體系文件進(jìn)行評審和調(diào)整，以保證質(zhì)量治理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限 廠長負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定各部門的職責(zé)。 職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并傳達(dá)到所有職員。 本廠質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)列于下圖：ISO治理委員會 治理者代表 ISO工作小組/辦公室 制水部品質(zhì)部辦公室工程部后勤部物資部 品質(zhì)檢驗(yàn) 體系治理 儀器治理 內(nèi)審 某自來水廠質(zhì)量治理組織結(jié)構(gòu)廠級和各部門職責(zé)和權(quán)限分不如下:廠長：制訂本廠質(zhì)量方針和目標(biāo),決定實(shí)施方針目標(biāo)的相關(guān)措施；確保對質(zhì)量治理體系的建立和變更進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊,建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的職責(zé)； 確保

19、獲得必要的資源，激勵(lì)職員，協(xié)調(diào)活動(dòng)，營造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境； 主持治理評審，決定質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施并提供相應(yīng)資源；某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 10 / 29 委任治理者代表和依照治理者代表的建議，決定副治理者代表名單； 領(lǐng)導(dǎo)本廠的日常工作，對本廠提供的產(chǎn)品及生產(chǎn)質(zhì)量治理負(fù)責(zé)。B. 副廠長: 協(xié)助廠制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)及相應(yīng)的措施； 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題； 對產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控和監(jiān)視測量裝置的操縱負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對糾正和預(yù)防措施的操縱負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； 協(xié)助廠長處理日常事務(wù)。C. 制水部 負(fù)責(zé)按本廠部

20、下達(dá)的打算進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)控; 負(fù)責(zé)對不合格的調(diào)整； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的使用和維護(hù)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的操縱，確保安全生產(chǎn)； 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的文件、記錄的治理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。D. 品管部 負(fù)責(zé)組織編制產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程,并按規(guī)程的規(guī)定對進(jìn)廠源水和生產(chǎn)物資、生產(chǎn)過程和出廠自來水檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)治理監(jiān)視和測量裝置并組織周期檢定、校準(zhǔn)和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)文件記錄的治理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的取樣和送樣工作； 負(fù)責(zé)村級水廠樣品的化驗(yàn)工作； 參與合格供方評定各種質(zhì)量評審和質(zhì)量培訓(xùn)。E. 辦公室 協(xié)助治理者代

21、表貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，健全公司質(zhì)量治理體系，組織開展內(nèi)部審核； 在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量治理體系文件編寫，報(bào)批、發(fā)放，更改和治理； 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃，體系治理，內(nèi)部審核等有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)； 對各部門的質(zhì)量治理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查； 負(fù)責(zé)人力資源的治理，組織培訓(xùn)工作，組織考核個(gè)人工作業(yè)績； 負(fù)責(zé)全廠文件、記錄的集中操縱治理和本部門文件、記錄的治理； 參與治理評審工作，并對治理評審記錄進(jìn)行整理和歸檔。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 11 / 29F. 工程部 負(fù)責(zé)在用設(shè)備、設(shè)施的治理，建

22、立健全安全操作規(guī)程； 實(shí)施設(shè)備保養(yǎng)制度，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，定期檢查各種設(shè)備使用情況，并做好設(shè)備使用和保養(yǎng)情況記錄； 負(fù)責(zé)動(dòng)力供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常運(yùn)行。G. 物資部 負(fù)責(zé)外購產(chǎn)品的采購供應(yīng)，確保生產(chǎn)需要； 負(fù)責(zé)對提供生產(chǎn)用的凈水劑、消毒劑，試驗(yàn)用化工產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、選擇和操縱； 負(fù)責(zé)原材料、采購物料庫房的治理； 負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)本部門文件記錄的治理。H. 后勤部： 負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)場地和辦公場所的清潔衛(wèi)生工作，保證良好的工作環(huán)境； 保養(yǎng)和治理廠區(qū)的花草樹木，保持環(huán)境的清新宜人； 負(fù)責(zé)廠區(qū)的安全防范，治安和消防工作。I. 內(nèi)審員： 負(fù)責(zé)按內(nèi)審打算進(jìn)行內(nèi)部

23、審核； 有效地開展并承擔(dān)審核要求在確定范圍內(nèi)所給予的任務(wù)； 向治理者代表提交內(nèi)審報(bào)告和審核的文件和記錄； 負(fù)責(zé)對糾正措施效果實(shí)施評審、驗(yàn)證、并及時(shí)向治理者代表報(bào)告。J. 品質(zhì)檢驗(yàn)人員： 按品質(zhì)治理相關(guān)文件的要求，執(zhí)行本崗位的檢驗(yàn)，化驗(yàn)或儀表校準(zhǔn)任務(wù)； 認(rèn)真做好本職工作，對本崗位的產(chǎn)品檢測工作負(fù)責(zé)； 按記錄的要求，認(rèn)真記錄產(chǎn)品的質(zhì)量情況，保存檢驗(yàn)和化驗(yàn)記錄，對記錄的符合性負(fù)責(zé)。K檢測設(shè)備（儀器）校準(zhǔn)治理人員： 檢測設(shè)備校準(zhǔn)人員應(yīng)按檢定規(guī)程的要求做好各類檢測量具的檢定、校準(zhǔn)工作如實(shí)記錄檢定的原始數(shù)據(jù)； 妥善保管好檢測設(shè)備，正確使用和維護(hù)，對全廠的檢測設(shè)備統(tǒng)一編號和配置標(biāo)志LISO治理委員會為實(shí)施和

24、保持質(zhì)量治理體系提供充分的資源；討論質(zhì)量方針、目標(biāo)和具體量化指標(biāo)；某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 12 / 29進(jìn)行治理評審會議并提出持續(xù)改進(jìn)的建議；討論質(zhì)量治理體系的重大事宜。MISO工作小組ISO工作小組是ISO治理委員會的日常工作機(jī)構(gòu)，由負(fù)責(zé)IS09001/14001事務(wù)的有關(guān)工作人員組成,其要緊職責(zé)是:確保質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)要求在工廠內(nèi)部得到實(shí)施和保持；起草質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊、程序文件，供評審和批準(zhǔn)；具體實(shí)施內(nèi)部審核并跟蹤審核結(jié)果；完成治理者代表交辦的其它質(zhì)量治理事務(wù)。5.5.2治理者代表/副治理者

25、代表廠長依照質(zhì)量治理體系的需求委任治理者代表，決定副治理者代表。治理者代表對本廠質(zhì)量治理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)。治理者代表具有下述的職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量治理體系所需的過程能得到建立、實(shí)施保持及持續(xù)改進(jìn)。 向廠長報(bào)告在建立質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方面取得的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量治理體系的改進(jìn)情況。 全廠范圍內(nèi)，使全體職員意識到本廠依存于顧客，樹立滿足顧客要求的意識。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通A.溝通內(nèi)容:涉及質(zhì)量治理有關(guān)法律法規(guī)；體系進(jìn)行過程以及治理要求等，如質(zhì)量要求過程目標(biāo)及完成情況、過程有效性等。 B.溝通渠道：內(nèi)部：上下級間的溝通、部門之間的溝通

26、和部門內(nèi)部的溝通。 外部：工廠與公司；工廠與政府機(jī)關(guān)、行業(yè)相關(guān)部門的溝通。 C.溝通方式：辦公會、調(diào)度會、周例會、內(nèi)部刊物、板報(bào)、廣告欄、聲像廠外來文件、通知和上報(bào)文件資料、報(bào)表等。D.溝通過程的建立適宜性，應(yīng)以能促進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行為判定依據(jù)。 E.具體執(zhí)行按信息交流程序。5.6治理評審為確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，廠長按策劃的時(shí)刻間隔（通常十二個(gè)月）組織一次治理評審。評審包括評價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針和目標(biāo)，具體執(zhí)行治理評審程序。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次

27、： 13 / 296.資源治理6.1資源提供 資源是本廠通過建立質(zhì)量治理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。依照本廠的宗旨和產(chǎn)品的特點(diǎn)和規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。 資源提供的用途是為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)，增強(qiáng)顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則 辦公室依照各工作崗位、質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任。選擇人員的能力是依照其受教育程度、同意的培訓(xùn)、具備技能和工作的經(jīng)驗(yàn)。6.2.2能力、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)和其他措施提高職員的能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識，使職員能滿足所從事的工作

28、對能力的要求，并充分認(rèn)識到從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。A培訓(xùn)的范圍：辦公室負(fù)責(zé)組織制定入職要求崗位標(biāo)準(zhǔn)確定各崗位能力及職責(zé)要求。依照現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質(zhì)量有阻礙的治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)并具備相應(yīng)資格。 B培訓(xùn)的實(shí)施 辦公室依照各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓(xùn)打算，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容包括能力、技能和意識（增強(qiáng)質(zhì)量意識和顧客意識）。 培訓(xùn)方式可包括講課講座、工作經(jīng)驗(yàn)交流、專題討論、技術(shù)表演以及 外出培訓(xùn)。 C 培訓(xùn)效果的測量 通過考試和對工作實(shí)際能力的考核，驗(yàn)證測量培訓(xùn)的有效性

29、及其效果，需持證上崗的崗位人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。 D辦公室保持每位職員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施的范圍: A建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如水電氣供應(yīng)設(shè)施）； B過程設(shè)備（如各類過程運(yùn)行、操縱和測試設(shè)備等）。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 14 / 296.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的確定和提供 為確保所提供產(chǎn)品能滿足產(chǎn)品要求，廠長應(yīng)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行策劃，確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施并批準(zhǔn)予以提供。6.3.3基礎(chǔ)設(shè)施的治理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程有效運(yùn)行，應(yīng)

30、保證基礎(chǔ)設(shè)施良好。工程部和品管部負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行治理和維護(hù)。6.4工作環(huán)境6.4.1應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要6.4.2適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素 A人的因素：為職員制造一個(gè)良好的氛圍，建立一個(gè)既有競爭又心情舒服和諧的工作環(huán)境，使職員有更多的參與機(jī)會以發(fā)揮其才能；同時(shí)，制定安全操作規(guī)程，并對職員進(jìn)行培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)。 B物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風(fēng)良好、光照充足。6.4.3工作環(huán)境的治理 A全廠范圍內(nèi)推行“5S”治理； B生產(chǎn)現(xiàn)場由制水部負(fù)責(zé)維護(hù)，廠部定期進(jìn)行檢查； C辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)維護(hù)，廠長定期進(jìn)行檢查。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

31、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要操縱手段。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容: A確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)包括識不產(chǎn)品的質(zhì)量特性、目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B識不并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確定過程操縱的文件和實(shí)現(xiàn)過程所需資源，以確保過程能有效運(yùn)行和產(chǎn)品得以實(shí)現(xiàn)； C確定所需要的檢驗(yàn)活動(dòng)和接收準(zhǔn)則如過程開發(fā)的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)提供活動(dòng)的監(jiān)視和測量活動(dòng)產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)等； D確定適當(dāng)?shù)挠涗?，各?xiàng)記錄應(yīng)能證明過程運(yùn)行和過程的結(jié)果符合各項(xiàng)要求，應(yīng)核查記錄提供證實(shí)的充分性。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求 A與本廠質(zhì)量治理體系的其他要求相一

32、致，策劃必須已確定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)以及資源治理要求來進(jìn)行； B應(yīng)適合于本廠運(yùn)作的方式形成輸出文件，如流程圖等。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施廠長組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合7.1.1和7.1.2的要求。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 15 / 297.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 A與產(chǎn)品有關(guān)的要求范圍 產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，如使用性能、可靠性等； 產(chǎn)品的交付要求，如交付量、交付時(shí)限等。 B與產(chǎn)品有關(guān)的要求需確定的內(nèi)容 顧客規(guī)定的要求； 顧客未明示，但規(guī)定的或已知

33、的用途必要的要求； 必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求，如產(chǎn)品的安全性等； 確定采納本廠內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等本廠附加要求。 C識不顧客要求的方法 本廠產(chǎn)品要緊是自來水，本廠上級是自來水公司，直接顧客是使用者。為此，識不顧客要求的方法能夠是聽取上級指示，按規(guī)定辦事，或與使用品交流，聽取意見和建議等活動(dòng)，并應(yīng)隨時(shí)獲法律法規(guī)的規(guī)定。 D與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和實(shí)施 廠長負(fù)責(zé)對產(chǎn)品要求進(jìn)行確定并組織實(shí)施。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 A評審范圍 已識不的顧客要求 企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評審時(shí)機(jī)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前、包括同意每項(xiàng)任務(wù)安排前、同意每一次修改前。 C評審方法 應(yīng)適于本廠的運(yùn)作，以達(dá)到評審的

34、目的為原則，通常以會議方式進(jìn)行。 D評審由廠長負(fù)責(zé)實(shí)施，任務(wù)的修改應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門。 E評審結(jié)果應(yīng)確保： 確保準(zhǔn)確理解顧客的要求； 對產(chǎn)品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； 內(nèi)部有能力滿足規(guī)定要求。 F評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7.2.3顧客溝通A溝通目的 確保企業(yè)充分準(zhǔn)確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)的中意程度。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 16 / 29B溝通時(shí)機(jī) 在產(chǎn)品提供之前，提供之后與顧客進(jìn)行溝通。 C溝通內(nèi)容 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； 顧客反饋，包括顧客抱怨； 日報(bào)表。 D溝通方式

35、 定期報(bào)告（含書面和口頭報(bào)告、會議報(bào)告） 市場調(diào)研，顧客回訪 E保存有關(guān)顧客溝通記錄7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) 本廠質(zhì)量治理體系不包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減該條款。7.4采購 采購產(chǎn)品直接阻礙本廠產(chǎn)品是否能符合要求。因此，應(yīng)進(jìn)行采購操縱，以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。 采購操縱要緊包括采購產(chǎn)品及供方的操縱，制定采購要求和驗(yàn)證采購產(chǎn)品。 采購過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是廠長，主管職能部是物資部。7.4.1采購過程 A操縱內(nèi)容 對采購產(chǎn)品需求的識不，確定采購產(chǎn)品的總成本、產(chǎn)品性能、價(jià)格和 交付情況； B對供方供貨能力的確認(rèn)； C結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，物資部制訂選擇、評價(jià)和重 新評價(jià)供

36、方的準(zhǔn)則； D按照評價(jià)準(zhǔn)則，物資部組織有關(guān)部門人員對選定的供方進(jìn)行評價(jià)； E依照評價(jià)結(jié)果，選定合格供方，形成合格供方名錄； F對選定的合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)操縱，結(jié)合供方業(yè)績，定期對現(xiàn)有供方重 新評價(jià)。7.4.2采購信息A采購信息應(yīng)能清晰、準(zhǔn)確地表達(dá)采購產(chǎn)品的要求，是采購產(chǎn)品操縱的重要內(nèi)容，要緊包括：有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；價(jià)格、交付條件和服務(wù)要求。B采購信息的形式、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、詢價(jià)單及采購打算等文件形式。 C采購文件（信息）公布前由主管負(fù)責(zé)人審批，以確保其充分性和適宜性。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月

37、28日頁 次： 2 / 297.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 A驗(yàn)證的方式：在企業(yè)內(nèi)驗(yàn)證，企業(yè)在供方現(xiàn)場驗(yàn)證。 B驗(yàn)證的方法：檢驗(yàn)、測量、觀看查對合格證明文件等，由品管部負(fù)責(zé)實(shí)施 并保存驗(yàn)證記錄。 C企業(yè)若在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時(shí)，在采購信息中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法應(yīng) 作出規(guī)定。7.4.4采購的操縱 具體執(zhí)行采購操縱程序。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.1生產(chǎn)流程檢測檢測A生產(chǎn)工藝流程 檢測 取水 輸水管道 前加氯消消毒 沉淀 過濾 凈化劑混凝檢測 檢測后加氯消毒 清水池貯存 深井 飲用水輸送B廠長組織編制生產(chǎn)工藝操縱指標(biāo)、工藝技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)操作規(guī) 程和檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書等質(zhì)量操縱文件；C按規(guī)程使

38、用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，特不是過程操縱使用的計(jì)算機(jī)及軟件維護(hù)；D制水部對工藝過程、工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視、測量和實(shí)時(shí)操縱，化驗(yàn)室 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品參數(shù)最，終產(chǎn)品的參數(shù)測量和分析并即時(shí)反映測量結(jié)果；E配套適應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預(yù)定打算進(jìn)行維護(hù)；F建立生產(chǎn)過程失控的早期報(bào)警措施，防止不合格的產(chǎn)品，并應(yīng)事先制訂相 應(yīng)的應(yīng)急措施，以應(yīng)付一旦出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格而造成的損失；G工藝更改的操縱，任何工藝改動(dòng)都必須慎重從事。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 依照本廠生產(chǎn)生活飲用水過程的特點(diǎn)、水的凈化和消毒過程特不重要，應(yīng)予以重點(diǎn)操縱。其操縱要點(diǎn)是按過程質(zhì)量操縱打算實(shí)施多頻次的驗(yàn)證： A生產(chǎn)和測量設(shè)備的

39、準(zhǔn)確度和周密度，包括設(shè)備設(shè)定和輸入調(diào)整； B操作人員的技能、資格、知識和健康狀況是否滿足質(zhì)量要求； C對反映物理和化學(xué)特性的壓力、時(shí)刻、流量、環(huán)境和測量方法的驗(yàn)證； D對人員、工藝和設(shè)備作必要的認(rèn)可記錄； E在材料、工藝品參數(shù)、設(shè)備等變更的情況下對過程再次確認(rèn)或定期確認(rèn)。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 18 / 297.5.3標(biāo)識和可追性采納適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品(含采購產(chǎn)品)的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的追溯本廠產(chǎn)品而言，要緊是原輔材料的操縱和過程的連續(xù)測量。 A投料前所有材料均應(yīng)驗(yàn)證合格；

40、 B合理堆放物資、區(qū)不存放或隔離（含化驗(yàn)藥物）、加強(qiáng)貯送治理、保持 原有質(zhì)量； C規(guī)定貯存期限，防止物資變質(zhì)； D對連續(xù)性過程的實(shí)時(shí)分析，即在生產(chǎn)連續(xù)運(yùn)行過程進(jìn)行連續(xù)和及時(shí)地測量和分析，應(yīng)用實(shí)時(shí)計(jì)算機(jī)自動(dòng)測試，并采取人機(jī)結(jié)合的系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)操縱； E采取定時(shí)或定量和保存記錄的方法實(shí)現(xiàn)其可追溯性。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 由于本廠不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故將此條款刪減。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)A產(chǎn)品防護(hù)范圍：包括采購產(chǎn)品，生活飲用水制作的全過程直至交付到預(yù)定地點(diǎn)。 B產(chǎn)品防護(hù)內(nèi)容： 采購產(chǎn)品：貯存環(huán)境的確定、治理操縱、愛護(hù)、防丟失、防變質(zhì)或誤用。 生產(chǎn)飲用水：推行“5S”治理，清潔、清掃、防止污染、貯存設(shè)施、輸送設(shè)備

41、及管道維護(hù)、防止泄漏和變質(zhì)、污染。 C產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施 制水部負(fù)責(zé)組織生活飲用水制作及交付過程的防護(hù)； 物資部負(fù)責(zé)組織采購產(chǎn)品的防護(hù)。7.5.6生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱，具體執(zhí)行生產(chǎn)服務(wù)提供操縱程序。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱 A確定需開展的監(jiān)視和測量活動(dòng)，并明確監(jiān)視和測量的要求； B確定監(jiān)視和測量裝置能力（精度），還涉及到人員、方法和環(huán)境等； C確定所需配備監(jiān)視和測量裝置的種類和數(shù)量，并持續(xù)保持測量能力和測量 要求相一致； D操縱范圍： 產(chǎn)品制作的全過程所應(yīng)用的全部測試手段； 全部計(jì)量器具、儀器、傳感設(shè)備、專門的試驗(yàn)設(shè)備、有關(guān)計(jì)算機(jī)及其軟件等； 阻礙產(chǎn)品或流程特性的工序檢測儀器等。某自來水廠文件編號

42、：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 19 29 E操縱內(nèi)容 監(jiān)視和測量裝置在使用前由品管部負(fù)責(zé)送檢并按規(guī)定的周期校準(zhǔn)，保存 檢定和校準(zhǔn)記錄。無國家測量基準(zhǔn)的廠部應(yīng)自行建立檢定或校準(zhǔn)規(guī)程， 并按規(guī)程進(jìn)行自檢和保存記錄； 使用人員按照使用講明書進(jìn)行正確調(diào)整和使用，（如某些儀器需調(diào)平衡，調(diào)零點(diǎn)和滿刻度量程等）防止因操作或調(diào)整不當(dāng)造成設(shè)備失準(zhǔn)。 應(yīng)能識不監(jiān)視和測量裝置是否處于校準(zhǔn)狀態(tài)，可采納標(biāo)識的方法，以表明當(dāng)前的校準(zhǔn)狀態(tài)； 應(yīng)由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整并提供作業(yè)指導(dǎo)書，以防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效； 提供適宜的貯存環(huán)境

43、，采取有效的防護(hù)措施，防止損壞或失準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)覺設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)對其測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄， 并采取措施； 用于監(jiān)視和測量的計(jì)算機(jī)軟件在初次使用時(shí)應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再確認(rèn)。 F對應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置其檢定和校準(zhǔn)周期依照使用頻度來決 定。 G需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量裝置，對接收的單位應(yīng)予以考核是否具 有能力和資格，對國家授權(quán)的計(jì)量所，可不再進(jìn)行考核。 H監(jiān)視和測量裝置檢定、校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)予以記錄。 I監(jiān)視和測量裝置的操縱，具體執(zhí)行監(jiān)視和測量操縱程序。8.測量分析和改進(jìn)8.1總則 應(yīng)策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程。8.1.1開展監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程的目的要求： A

44、證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B確保質(zhì)量治理體系的有效性； C持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量。 8.1.2監(jiān)視測量分析和改進(jìn)的策劃 A過程策劃要以8.1.1所述的目的要求為動(dòng)身點(diǎn)； B策劃需考慮并明確監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法頻 次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文件； C應(yīng)考慮采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)程度，并在策劃結(jié)果 中確定。8.2監(jiān)視和測量 某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 20 / 29通過監(jiān)視和測量掌握過程泊變異和偏差，以便采取措施，使其達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。監(jiān)視和測量為持續(xù)改查找機(jī)會。8.2.1顧

45、客中意 追求顧客中意是本廠建立和實(shí)施質(zhì)量治理體系的目標(biāo)，對顧客中意信息的監(jiān)視和測量是測量質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種方法。 A顧客中意信息的內(nèi)容： 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的評價(jià)； 顧客對售后服務(wù)的評價(jià)； 顧客對產(chǎn)品的需求和期望。 B信息的收集方式 市場調(diào)研、收集市場或消費(fèi)者組織媒體或行業(yè)組織的報(bào)告； 同意顧客投訴或抱怨，如設(shè)置公開投訴電話； 與顧客直接溝通，如走訪顧客、派人接待顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等。 C信息的利用 定期對顧客中意的信息進(jìn)行收集（口頭的和書面的），對信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?？刹杉{適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)找出顧客中意程度的趨勢，找出與顧客要求和期望的差距，歸納當(dāng)前存在的要緊問題等，作為評價(jià)質(zhì)量治理體系業(yè)

46、績和改進(jìn)的依據(jù)。 D顧客中意度測量操縱見顧客中意度調(diào)查評價(jià)程序。8.2.2內(nèi)部審核 A內(nèi)部審核操縱內(nèi)容:對內(nèi)審進(jìn)行策劃。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍 和方式等；明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；對審核中發(fā)覺的問題采取糾正措施；驗(yàn)證糾正措施的有效性。B內(nèi)部審核的目的確定質(zhì)量治理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排、是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求、是否符合本廠確定的質(zhì)量治理體系的要求；本廠質(zhì)量治理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。C內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行內(nèi)部審核程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測量A目的:發(fā)覺問題并予以解決，以保持預(yù)期的過程能力，確保產(chǎn)品的符合性。某自來水廠文件編

47、號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 21 / 29 B過程監(jiān)視和測量的范圍：質(zhì)量治理體系的各個(gè)過程，包括與顧客有關(guān)的過 程、采購過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等。C過程監(jiān)視和測量采納的方法 針對產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，如?nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查、過程及輸出的監(jiān)視和測量、過程有效性評價(jià)等，在過程的監(jiān)視測量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可通過抽樣檢驗(yàn)、操縱圖、過程能力分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測量。D過程監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和處理對過程監(jiān)視測量結(jié)果進(jìn)行分析推斷，如過程是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，推斷所采納的方法是否適宜。監(jiān)視測

48、量結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采納適宜的方法進(jìn)行分析，查明緣故，采取有效的糾正措施。監(jiān)視測量結(jié)果分析應(yīng)采納適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。過程監(jiān)視和測量的操縱執(zhí)行過程監(jiān)視和測量操縱程序。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量A目的：對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量的目的，是驗(yàn)證所提供的產(chǎn)品是否滿足 規(guī)定要求。B操縱范圍：采購產(chǎn)品、過程和最終產(chǎn)品。C操縱依據(jù)和內(nèi)容要緊依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中規(guī)定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求；品管部和化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行監(jiān)視和測量，最終產(chǎn)品按生活飲用水檢測項(xiàng)目和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，必須是策劃各個(gè)過程已完成；化驗(yàn)室保持水質(zhì)符合標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)；廠長對負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的人員予以授權(quán)；

49、關(guān)于專門放行（如某一項(xiàng)次要的、不阻礙安全和人身健康為指標(biāo)超標(biāo)）的規(guī)定和執(zhí)行。D產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄操縱4.2.4要求。E產(chǎn)品監(jiān)視和測量的操縱執(zhí)行產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序。8.3不合格品操縱 某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 22/ 29A操縱目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識不和操縱，以防止非預(yù)期使 用或交付。B操縱對象：不合格原材料，過程和成品的不合格以及交付到用戶以后發(fā)覺 的不合格。C操縱活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識、記

50、錄、評審和處置。采購產(chǎn)品不合格不得入庫不得投入使用，應(yīng)予以標(biāo)識、隔離、記錄及退貨處置；產(chǎn)品制作過程經(jīng)測試發(fā)覺不合格應(yīng)予以調(diào)整、反復(fù)調(diào)整和連續(xù)性實(shí)時(shí)分析；最終產(chǎn)品不符合水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求一律不得放行交付，并采取應(yīng)急措施；在用戶處發(fā)覺的不合格，廠方有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與給用戶造成的阻礙相適應(yīng)，（如賠償?shù)龋€應(yīng)分析緣故，采取改正措施。D不合格操縱記錄 不合格操縱記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況等，應(yīng)予以保存。E具體執(zhí)行不合格品操縱程序。8.4數(shù)據(jù)分析A數(shù)據(jù)分析目的：評價(jià)質(zhì)量治理體系的適應(yīng)性和有效性，識不改進(jìn)機(jī)會。B收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容及來源與本廠產(chǎn)品的質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、如質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、

51、信息不合格率和服務(wù)信息等；與本廠過程操縱有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄和報(bào)告治理評審輸出、供方產(chǎn)品和過程等；數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部的監(jiān)視和測量活動(dòng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、與顧客和供方有關(guān)的過程和相關(guān)方等方面，依照需要應(yīng)明確收集渠道、方法和頻次。C數(shù)據(jù)分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分不由歸口部門、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)書。D數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供的信息顧客中意方面的信息，如趨勢和不中意的要緊方面應(yīng)結(jié)合3.2.1的要求進(jìn)行；與產(chǎn)品要求的符合性，如不足的要緊方面；產(chǎn)品和過程的特性變異、現(xiàn)狀及趨勢、是否反映潛在問題，有無必要采取預(yù)

52、防措施等；供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息。某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 23 / 29E數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對質(zhì)量治理體系進(jìn)行評價(jià)（如提交治理評審）并應(yīng)為改進(jìn)查找機(jī)會。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn) A持續(xù)改進(jìn)目的：采納適當(dāng)?shù)姆绞匠掷m(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，以實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量 方針和目標(biāo)增加顧客中意的機(jī)會。 B持續(xù)改進(jìn)途徑日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境；確定質(zhì)量目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向；通過內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排；實(shí)施糾正和

53、預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；在治理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定；突破性的改進(jìn)。如項(xiàng)目改造、技術(shù)革新、采納新工藝、新材料等。C持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟依照數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識不存在的問題；選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)目標(biāo)；進(jìn)行緣故分析，找出要緊緣故；確定解決問題的方法；實(shí)施解決方法；評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。D持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品的特性，提高質(zhì)量治理體系過程的有效性。E必須對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和治理，采納多種方法包括測 量和評審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。8.5.2糾正措施A目的：消除不合格的緣故，防止不合格再發(fā)生，保持體系的持續(xù)改進(jìn)和 不斷改善

54、，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量增強(qiáng)顧客中意。B建立并實(shí)施糾正措施程序文件。針對發(fā)生不合格的緣故，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格再次發(fā)生。C糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：識不和評審不合格。包括質(zhì)量治理體系動(dòng)作方面的不合格、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格、顧客抱怨（包括投訴）；通過調(diào)查、分析、確定不合格的緣故；某自來水廠文件編號：HJW-Q 201版本號： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊實(shí)施日期: 2002年02月28日頁 次： 24 / 29評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的必要性和可行性；確定和實(shí)施所需的措施；跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；評價(jià)糾正措施的有效性，關(guān)于富有成效的改進(jìn)將在文件中作出更改，關(guān)于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分析和改進(jìn)。D糾正措施的制定和實(shí)施，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。E具體執(zhí)行糾正措施操縱程序。8.5.3預(yù)防措施A目的:識不潛在問題的阻礙程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的緣故，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的不