06賣場庫的管理規(guī)定

1、關(guān)于賣場庫物資的管理暫行規(guī)定1目的為了加強賣場庫物資的規(guī)范管理、提高經(jīng)營效率、切實保障公司資產(chǎn)安全。 2適用范圍本規(guī)定適用于宏圖三胞所有賣場。定義和術(shù)語賣場庫 ：由賣場相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲及收發(fā)管理的倉庫；主要用于存 放樣品及一些體積小的經(jīng)營類物資，如：手機、數(shù)碼、外設(shè)、筆記本等（ DIY 散 件除外 ）。賣場庫又可分為封閉式物資和開放式物資 兩種保存屬性封閉式物資 ：存放于封閉空間中的樣品，例如在鐵皮柜中、玻璃柜中、 獨立倉儲空間等存放的貨物，一般用于手機、數(shù)碼等小件商品；開放式物資 ：存放在非封閉空間的樣品， 例如堆放在貨架中，“打地堆” 形式等非獨立倉儲空間存放的貨物，一般用于國品PC筆

2、記本等大件商品；早早晚上、下班時需要同夜間保安進行交接32后臺庫： 由物流相關(guān)人員負(fù)責(zé)物資存儲及收發(fā)管理的倉庫；可存放所有 經(jīng)營類物資。物資保管當(dāng)班責(zé)任人： 當(dāng)賣場總經(jīng)理或零售主管不當(dāng)班時，作為交接人， 承擔(dān)有效的時間段內(nèi)賣場庫的管理責(zé)任。職責(zé)賣場總經(jīng)理崗賣場庫管理職責(zé)：組織實施對所轄賣場庫物資管理的檢查、監(jiān)督工作，審核并提報檢查 結(jié)果，對提報的檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和及時性負(fù)責(zé)；組織實施所轄賣場月、季度盤點工作，審核并提報盤點報告，對盤點 報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)對賣場庫出現(xiàn)的庫存異常提報解決建議方案，并負(fù)責(zé)對審定的方 案的組織實施。4.2 零售主管崗賣場庫管理職責(zé)：負(fù)責(zé)指定賣場倉庫鑰匙的保管與交接

3、， 負(fù)責(zé)指定賣場庫房的三防工作， 對指定賣場庫存物資的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)組織指定賣場物資的堆放、整理工作，對物資存放安全性負(fù)責(zé)；按照相關(guān)物資的管理規(guī)定，監(jiān)控指定賣場庫存物資狀況，對所管轄的物資進行管理， 提報異常， 對提報的準(zhǔn)確性與及時性負(fù)責(zé)， 并按審定的處理方案 組織落實；按照 關(guān)于到貨驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 負(fù)責(zé)指定賣場物資的出入庫檢驗工 作，對不符合出入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)的貨物提報異常， 對出入庫貨物的數(shù)量準(zhǔn)確性和包 裝完整性負(fù)責(zé)；物資保管當(dāng)班責(zé)任人管理職責(zé)：負(fù)責(zé)在接班的 有效時間段內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)賣 場庫的管理責(zé)任，并同交班者做好所管轄賣場庫的物資交接工作。物流主管對賣場庫負(fù)有監(jiān)督的管理職責(zé)。賣場庫的

4、規(guī)劃工作程序開放式物資與封閉式物資的規(guī)劃： 由平臺銷售管理中心 負(fù)責(zé)規(guī)劃出賣場庫中 商品是否存放于開放式空間或封閉式空間。5.2. 出樣要求：由銷售管理中心針對商品的展示特性與要求提出該類商品出樣的 要求；由各銷售管理中心總監(jiān)審定后上網(wǎng)公示；各賣場總經(jīng)理必須嚴(yán)格組織執(zhí)行。賣場貨柜的規(guī)劃： 由賣場總經(jīng)理負(fù)責(zé)將所轄賣場的貨柜進行規(guī)劃。將開放式展柜進行編號，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣場庫保管責(zé)任 書（格式詳見附件一）。將封閉式帶鑰匙展柜及鑰匙分別編號，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣 場庫保管責(zé)任書。確立了展柜的責(zé)任人：必須將展柜的樣品按區(qū)域擺放，不得隨意竄放，管 理好鑰匙。A 類物資的規(guī)劃公司操作的

5、 A 類物資，由賣場各產(chǎn)品組零售經(jīng)理負(fù)管理責(zé)任，將開放式展 柜進行編號，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣場庫保管責(zé)任書 （格式詳見附 件一）。將封閉式帶鑰匙展柜及鑰匙分別編號，確立相關(guān)責(zé)任人，并同其簽訂賣 場庫保管責(zé)任書。B 類物資的規(guī)劃：5.5.1有廠家或供應(yīng)商派駐促銷人員的B類物資：由產(chǎn)品部門同廠家或供應(yīng)商簽署物資安全承諾書 （詳見附件二）并報備至相關(guān)的賣場總經(jīng)理處；各賣場物資安全承諾書 ，在簽訂或發(fā)生變更后一周內(nèi)匯總，由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)將電子檔報備至運營部長；5.5.3促銷員必須憑廠家或供應(yīng)商蓋章的證明，同賣場總經(jīng)理簽訂賣場庫保管責(zé)任書，承擔(dān)所在賣場的B類物資保管責(zé)任；5.5.4當(dāng)檢查賣場庫此B類

6、物資庫存數(shù)量與信息系統(tǒng)結(jié)存數(shù)據(jù)不一致時，由賣場總經(jīng)理負(fù)責(zé)將差異發(fā)給分公司產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)人郵箱；產(chǎn)品部門負(fù)責(zé)填商務(wù)函，要求供應(yīng)商及時給出反饋信息，交商務(wù)部門核查，蓋分公司商務(wù)部章（非合同章） 后發(fā)至相應(yīng)的供應(yīng)商；（格式詳見附件三）；5.5.5無廠家促銷人員管理的B類物資，視同A類物資管理。5.6企劃、行政等物資的規(guī)劃：5.6.1有產(chǎn)品編碼的物資，視同A類物資管理；并根據(jù)存儲形式，分別參照開放 式物資管理、封閉空間物資管理；5.6.2無產(chǎn)品編碼的物資，使用手工單據(jù)記錄，并建立手工臺帳；5.6.3賣場由賣總指定專人負(fù)責(zé)，統(tǒng)一保管、集中發(fā)放；并指定地點統(tǒng)一領(lǐng)取； 并簽訂賣場庫保管責(zé)任書5.6.4企劃物資

7、在使用過程中，允許先借后補單據(jù)（參照公司借條相關(guān)規(guī)定）。注意：各賣場所簽訂的賣場庫保管責(zé)任書全部保存于賣場總經(jīng)理處，并匯總 統(tǒng)計一份明細(xì)報備至分公司運營部門，用于備查。6物資交接的工作程序6.1所有賣場庫中的物資交接必須用賣場產(chǎn)品組交接記錄本對物資保管責(zé)任進行交接和記錄；（詳見附件四）交接主要內(nèi)容：（1）檢查庫存物資的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、狀態(tài)是否與信息系統(tǒng)或手工臺帳中現(xiàn)存量一致。（2） 檢查相關(guān)出入庫指令是否執(zhí)行完畢。檢查有無下列物資情況的存在： 需發(fā)未發(fā)物資、需配送未配送物資、該領(lǐng)未領(lǐng)物資、該到未到物資、 應(yīng)調(diào)拔未調(diào)拔物資。（3）根據(jù)相關(guān)“信息系統(tǒng)出入庫流程”核查從賣場庫發(fā)出的物資單據(jù)有

8、無確認(rèn)，確保無遺漏確認(rèn)的單據(jù)。（4） 交接中如果存在異常現(xiàn)象，必須及時上報至賣場總經(jīng)理處，由賣場 總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排處理。異常情況必須記錄在賣場 產(chǎn)品組交 接記錄本異常情況欄中，交給接替者，接替者負(fù)責(zé)督促與協(xié)助異 常的解決；沒有異常無需在此欄做記錄，無需賣總簽字 。6.2日常交接班時，由雙方在賣場產(chǎn)品組交接記錄本進行簽字交接，管理責(zé)任進行轉(zhuǎn)移。6.3賣場人員發(fā)生變動時，必須在物流主管的監(jiān)督下進行盤點，盤點無誤后，雙 方在_賣場產(chǎn)品組交接記錄本進行簽字交接，并由接替責(zé)任人重新同賣總簽訂_賣場庫保管責(zé)任書，相應(yīng)賣場庫的管理責(zé)任轉(zhuǎn)移至接替者。 7出樣管理的工作程序7.1開箱：包裝箱必須從背面開啟。必須在

9、出樣前檢查該物資在系統(tǒng)內(nèi)，是否已 有編碼、是否已有定價，并有標(biāo)價簽，包裝帶必須用吹風(fēng)機烘烤后，輕開，不得 損壞包裝。樣品開箱后需用保護膜保護，如筆記本、DV等，全部罩一層保護膜，按賣管的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。7.2附件、包裝物的保管：物資附件、包裝物不得損壞、遺失，在賣場指定地點 保管。相關(guān)質(zhì)保卡、軟件包等由賣場零售主管崗登記手工臺帳，由指定專人保管。7.3日常維護：Sales每天開業(yè)前擦拭開放式物資，保證物資無積灰、無污點。 物資搬運要輕拿輕放，不得強行推拉；展示物資不得有電性能故障。8物流主管監(jiān)督的工作程序8.1由物流主管在賣場內(nèi)抽調(diào)相關(guān)人員，如運營經(jīng)理、理貨崗、零售崗等組成抽 盤小組，物流主

10、管任組長；8.2每兩周必須對賣場的所有產(chǎn)品組進行抽盤一次。8.3盤點結(jié)果經(jīng)各零售主管簽字確認(rèn)后，物流主管形成盤點報告（詳見附件五賣場產(chǎn)品組抽盤報告），報運營部長（A類分公司為物流管理部部長）， 并抄送賣場總經(jīng)理。9賣場巡查：9.1巡查的內(nèi)容：9.1.1對于開放式物資巡查一一展示商品能夠演示的是否正常演示；9.1.2對于封閉式物資巡查一一鎖是否完好，展柜外觀有無破損；9.2巡查的工作程序：9.2.1當(dāng)天的值班經(jīng)理負(fù)責(zé)每天對所轄賣場貨柜的物資進行巡查，并填寫巡查記錄，每天巡查次數(shù)不得少于一次；9.2.2值班經(jīng)理每天形成的巡查報告報賣場總經(jīng)理，由賣場總經(jīng)理對開放式和封閉式物資巡查結(jié)果進行總結(jié)與糾錯；

11、9.2.3值班經(jīng)理在巡查中發(fā)現(xiàn)物損等異常時，必須及時上報至賣總，同時抄報給 運營部長，并協(xié)助查找原因直至解決。9.2.4對于節(jié)假日等特殊工作時期，可以申請減免巡查次數(shù)，由賣總在_賣場庫巡查記錄簽字審定后方可執(zhí)行減免巡查；10賣場庫盤點的工作程序：參照文件物流盤點制度。11賣場庫物資流動的工作程序：11.1不準(zhǔn)直接從賣場庫往其他賣場倉庫（或平臺庫）進行調(diào)撥：所有調(diào)撥必須 經(jīng)后臺倉庫進行往外調(diào)撥；11.2不準(zhǔn)直接從賣場庫辦理物資借條進行借貨，如有借貨需求一律調(diào)撥至 后臺庫進行辦理；11.3未經(jīng)檢測不得進行退換貨，按照文件退換貨的管理規(guī)定執(zhí)行，必須進 行檢測后方能退貨；11.4退后臺庫：按文件退換貨

12、的管理規(guī)定，雙方在調(diào)撥單上交接簽字后方可 退回后臺庫。12部分處罰條例12.1對于抽盤、巡查中出現(xiàn)的異常情況，賣總在接到報告后，必須在48小時內(nèi)拿出處理方案，處理方案必須報備至運營部長處，否則對于超期未有處理方案的 所有損失由賣總負(fù)責(zé)承擔(dān)；12.2物流主管對抽盤的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，物流主管如 瞞報、謊報抽盤結(jié)果，一經(jīng)發(fā) 現(xiàn)，10分起扣；12.3值班經(jīng)理在巡查中發(fā)現(xiàn)物損等異常時，必須及時上報至賣總，如瞞報、謊報 巡查結(jié)果，一經(jīng)查出，將予以10分起扣；12.4違反其他條款的一律20分起扣！13相關(guān)處罰13.1物流盤點制度13.2關(guān)于物資借條的管理規(guī)定14附則本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前相關(guān)文件和通知同時

13、廢止，未按此規(guī)定執(zhí)行 者一律重扣30分。本規(guī)定解釋權(quán)歸運營管理本部。附件一：賣場庫保管責(zé)任書賣場庫保管責(zé)任書將賣場中區(qū)域中號展柜（含區(qū)域內(nèi)陳列的展示品）所有產(chǎn)品的物資保管責(zé)任（含把鑰匙），授權(quán)被授權(quán)人對所授權(quán)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品、展示品負(fù)起物資保管責(zé)任, 對區(qū)域內(nèi)所有產(chǎn)品（含展示品）的狀態(tài)、安全負(fù)責(zé)。授權(quán)人（簽名）：被授權(quán)人（簽名）附件二：物資安全承諾書物資安全承諾書宏圖三胞科技發(fā)展有限公司：我公司對委托貴方在 _賣場銷售的產(chǎn)品作如下承諾，在與貴公司銷合作協(xié)議有效期間，我方放置在貴司賣場的貨物安全性，由 我公司自行負(fù)責(zé)，貨物的丟失毀損及其他責(zé)任均由我公司承擔(dān)?。ㄒ归g非營業(yè)時間除外）我公司在貴公司賣場授

14、權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人賣場授權(quán)責(zé)任人授權(quán)責(zé)任人如有變更，我方將及時通知貴方，責(zé)任不變。特此聲明！公司年 月 日蓋章附件三：商務(wù)函商務(wù)函公司：貴公司在我 賣場操作的 產(chǎn)品，經(jīng)檢查，實際庫存數(shù)量與系統(tǒng)庫存數(shù)量存在差異： 本著公平、公正及相互尊重的合作基礎(chǔ)，特此通知貴公司，請貴公司 在3日內(nèi)，派人前來我公司賣場，清點賣場產(chǎn)品庫存數(shù)量，并給出反饋信息如在規(guī)定時間內(nèi)，未做出任何反饋信息，則將視同貴公司默 認(rèn)本公司的結(jié)論，本公司按實盤數(shù)量，調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)，由此產(chǎn)生的一 切后果，本公司概不負(fù)責(zé)！盼商祺！宏圖三胞賣場年月日附件四：賣場庫產(chǎn)品組交接記錄本賣場庫產(chǎn)品組每日交接記錄本日清年月日貨到未入庫物資（有/無，如有附清單）：已出庫未發(fā)走物資（有/無，如有附清單）：未到物資（有/無，如有附清單）：未領(lǐng)物資（有/無，如有附清單）：物資狀態(tài)壞件（有/無，如有附清單）：堪用品（有/無，如有附清單）：鑰匙交接交接鑰匙數(shù)量：把現(xiàn)象說明：異常情況最終解決時間： 責(zé)任人（賣總）：對以上日清內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé)交班人簽字：接班人簽字附件五 賣場_產(chǎn)品組抽盤報告賣場產(chǎn)品組抽盤通知單為保證各產(chǎn)品組在賣場庫物資的安全性及真實性， 特申請于月日對產(chǎn)品組，進行