QEM精選管理手冊(cè)

1、江 蘇 創(chuàng) 岳 金 屬 實(shí) 業(yè) 有 限 公 司管理手冊(cè)文件編號(hào)版 本CY-QEM-2013A/ 0生效日期頁數(shù)共40頁制 定：審 核：批 準(zhǔn)：文件狀態(tài)：發(fā)放號(hào):未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)翻印管理手冊(cè)修訂記錄日期早下條款號(hào)修訂理由修訂人審核人批準(zhǔn)人 TOC o 1-5 h z 相關(guān)方要求 26 26 26質(zhì)量、環(huán)境方針（管理方針） 27策劃 27 27 28 29 29 .29 29相關(guān)方的溝通運(yùn)行控制應(yīng)急反應(yīng)37第。章前言0.1企業(yè)簡(jiǎn)介江蘇創(chuàng)岳金屬實(shí)業(yè)有限公司是在上海有色金屬研究所體制改革的基礎(chǔ)上成立的一家具備現(xiàn)代管理制度的股份制企業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)高潔凈高精密不銹鋼無縫鋼管，我們的注冊(cè)商標(biāo)為星岳。公司繼承并發(fā)展

2、了其前身一一上海有色所無縫管廠一一生產(chǎn)的核心技術(shù)，質(zhì)量管理體系通過了 GB/T19000-2008認(rèn)證。擁有多臺(tái)LG/LD型精密冷軋管機(jī)、精確溫控氣氛保護(hù)固溶處理爐、超聲波清洗機(jī)、矯直機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備，以及渦流探傷、水壓試驗(yàn)、電子液壓拉伸機(jī)、洛氏硬度計(jì)、材質(zhì)濕法分析等一整套的質(zhì)檢設(shè)備。公司在高精密高潔凈不銹鋼無縫鋼管方面擁有較成熟的技術(shù)，我們的主打產(chǎn)品為BA晝一（光亮退”宣）_.;同時(shí)公司擁有自己的專有技術(shù)，與西北工業(yè)大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)聯(lián)合成立了新產(chǎn)品研發(fā)中心，能研發(fā)生產(chǎn)高精尖的奧氏體合金管材，滿足各種特殊要求。我公司提供的不銹鋼 BA管市場(chǎng)反應(yīng)良好，得到了用戶的一致好評(píng)。我們以“做高端產(chǎn)品，樹誠(chéng)

3、信品牌”為企業(yè)宗旨，努力做行業(yè)一流、國(guó)內(nèi)知名的精密潔凈不銹鋼無縫管生產(chǎn)企業(yè)。公司地址：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古植路電話：025-郵編：211135傳真：025-公司網(wǎng)址：0.2管理手冊(cè)發(fā)布令本質(zhì)量、環(huán)境二標(biāo)整合一體化管理體系手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)），依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際和發(fā)展的需要編制。它闡述了本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的方針和目標(biāo)，具體描述了公司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系，公司所有涉及質(zhì)量、環(huán)境管理的部門和崗位

4、，其管理特點(diǎn)、職責(zé)權(quán)限和相互關(guān) 系均在此作了明確規(guī)定，是用于指導(dǎo)全公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境一體化管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和 行動(dòng)準(zhǔn)則。管理手冊(cè)是整合管理體系建立和運(yùn)行的依據(jù)，闡明了本公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo),是公司管理準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，適用于與公司所屬部門及與質(zhì)量、環(huán)境管理相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。管理手冊(cè)是公司管理體系內(nèi)部審核和第三方審核的重要文件，也是向社會(huì)和認(rèn)證 組織提供信任的依據(jù)。管理手冊(cè)力求論述清晰、簡(jiǎn)明扼要、易于理解、便于執(zhí)行。手冊(cè)側(cè)重于對(duì)質(zhì)量、環(huán) 境進(jìn)行框架性描述，提供查詢相關(guān)文件的途徑，同時(shí)展現(xiàn)公司的綠色品牌和企業(yè)文化。本管理手冊(cè)現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布， 自2013年2月6日生效實(shí)施。希望全體員工必

5、須把整合 管理體系要求作為自己的行為準(zhǔn)則， 必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定要求； 各職能部門嚴(yán)格履行職責(zé)，確保三標(biāo)整合管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。此令總經(jīng)理：2013年2月6日0.3 任命書為了更好的貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系ISO9001:2008idtGB/T19001-2008 、環(huán)境管理體系ISO14001:2004idtGB/T24001-2004 ,標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體 系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保我公司一體化管理體系的有效運(yùn)行，現(xiàn)任命生產(chǎn)總監(jiān)：吳東林 為有限公司管理者代表，管理者代表主要負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持公司一體化管理體系；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和

6、任何改進(jìn)的需求；確保全體員工的質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)的提高；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外各相關(guān)方信息的溝通。此任命書自簽發(fā)之日起生效?？偨?jīng)理：2013年2月6日0.4管理方針和質(zhì)量目標(biāo)管理方針追求第一，顧客滿意節(jié)約資源，綠色環(huán)保;銳意進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn),通過構(gòu)筑完善的管理體系，實(shí)現(xiàn)我們的承諾：減少資源和能源消耗，防止污染，倡導(dǎo)低碳，提高服務(wù)社會(huì)和保 護(hù)環(huán)境的責(zé)任感，促進(jìn)全社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展；管理方針內(nèi)涵：品質(zhì)第一，顧客滿意：只有不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，不斷滿足顧客的需求，才能立足于市場(chǎng)，才能不斷發(fā)展壯大。節(jié)約資源，綠色環(huán)保，：倡導(dǎo)低碳，避免環(huán)境污染，創(chuàng)造最大的企業(yè)和社會(huì)綜合效益。銳意進(jìn)取，持續(xù)改進(jìn)：不斷技術(shù)革新，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)

7、質(zhì)量，才能永遠(yuǎn)成為滿足不斷提高顧客需求的組織。質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是：顧客滿意度A 95%;成品一檢合格率為98 以上；各部門分目標(biāo)為：綜合部： 員工培訓(xùn)合格率90 以上%；顧客滿意度95 以上采購(gòu)產(chǎn)品合格率 95%生產(chǎn)部：工序一次檢驗(yàn)合格率R%;產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率R95%生產(chǎn)設(shè)備完好率： 95%技術(shù)部： 技術(shù)文件差錯(cuò)率： 100%品質(zhì)部： 漏檢率 =0差錯(cuò)率 =0環(huán)境目標(biāo)1、降低能源、資源的消耗指標(biāo)：水、電消耗比同期節(jié)約1%；原材料比同期節(jié)約 1%.2、火災(zāi)發(fā)生率為零指標(biāo)：年度內(nèi)部消防安全檢查大于等于12 次。消防隱患處置率100%。年度應(yīng)急疏散和演練培訓(xùn)至少1 次。3、固體廢棄物分類定置存

8、放，依規(guī)執(zhí)行；指標(biāo)：固廢分類擺放，處置率100%；危廢集中存放，由有資質(zhì)的單位處置。第1章 范圍總則機(jī)構(gòu)：本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的所有部門（見附錄A體系組織機(jī)構(gòu)圖）。產(chǎn)品范圍：按合同（顧客要求）w 25m無縫不銹鋼管系列的生產(chǎn)及售后服務(wù)全過程。環(huán)境管理范圍:高淳經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 古檀路，見公司平面圖。允許的刪減GB/T19001 idt ISO9001: 2000（1）本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品為成熟產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反映滿意。并且生產(chǎn)的規(guī)格均按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、日標(biāo)、美標(biāo) 規(guī)定執(zhí)行，不涉及到“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的條款，所以對(duì) 版中的章節(jié)進(jìn)行刪減。本公司承諾：以上刪減不影響公司提供顧客滿意及滿足適用于公司

9、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求。第2章引用標(biāo)準(zhǔn)T190002008 idt ISO9000-2008質(zhì)量、環(huán)境管理體系一基本原則和術(shù)語;T19001 2008 idt ISO9001-2008質(zhì)量、環(huán)境管理體系一要求;其他見公司法律法規(guī)清單第3章術(shù)語和定義本手冊(cè)采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005的術(shù)語和定義。本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”也可指“服務(wù)”；本手冊(cè)中所指的“環(huán)境因素”是指公司在進(jìn)行無縫不銹鋼管生產(chǎn)及售后服務(wù)全過程中能夠與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。第4章質(zhì)量、環(huán)境管理體系4.1總要求本公司根據(jù) GB/T190012008 idt ISO900 : 2008質(zhì)量、環(huán)境

10、管理體系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過程方法建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，將其形成文件,加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。采購(gòu)、外包控制服務(wù)實(shí) 現(xiàn)的策 劃與顧客有關(guān)的過 程：顧客要求的 確認(rèn)、顧客要求的 評(píng)審、顧客溝通生產(chǎn)和服務(wù)的提供： 控制、過程確認(rèn)、標(biāo) 識(shí)和可追溯性、顧客 財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)測(cè)量、分析和改進(jìn)：顧客 滿意測(cè)量、內(nèi)部審核、不 合格品（含投訴）控制、數(shù) 據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制圖2產(chǎn)品策劃實(shí)過程的順序和相互作用 工藝流程：素管理方案和記錄），以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效。確保配備過程方法中獲得必要

11、的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。如：通過人員的教育培訓(xùn)，基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的提供等。為確保以上這些過程運(yùn)作和控制兩方面都有效，本公司采用內(nèi)審、管理評(píng)審、外審、環(huán)境績(jī)效、產(chǎn)品質(zhì)量、顧客滿意度等評(píng)價(jià)分析的辦法監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過程公司的的外包過程是電解過程，本公司根據(jù)外包過程對(duì)產(chǎn)品的潛在影響及對(duì)外包過程控制的分擔(dān)程度實(shí)施控制，按照條款的有關(guān)要求進(jìn)行控制。4.2文件要求總則公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，并將其形成了公司為確保其過程策劃、運(yùn)作和控制所需的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和記錄。本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系制定的文件分三個(gè)層次，見文件結(jié)構(gòu)圖：（第一層文件）：規(guī)定

12、本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的文件，是本公司內(nèi)部的質(zhì)量法規(guī)，包括本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；程序文件（第二層文件）：是管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的方法，內(nèi)容包括質(zhì)量活動(dòng)的目的和范圍，做什么和誰來做，何時(shí)何地和如何做，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄；執(zhí)行文件（第三層文件）：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（圖紙）、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等，詳細(xì)闡述如何完成具體作業(yè)任務(wù)，是質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程得以有效策劃、運(yùn)行、控制所需要的文件，也是質(zhì)量活動(dòng)的基礎(chǔ)文件；質(zhì)量記錄、環(huán)境運(yùn)行記錄（第三層文件）：客觀地反映質(zhì)量活動(dòng)和體系運(yùn)行的實(shí)際情況，是質(zhì)量體系運(yùn)行的見證性文件。管理手冊(cè)本公司編制管理手冊(cè)包括：質(zhì)量、環(huán)境管理體

13、系所要求的文件應(yīng)予以控制，質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件和法律法規(guī)、技術(shù)性文件由綜合部負(fù)責(zé)，各部門配合實(shí)施。文件、記錄控制程序，確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。A.根據(jù)文件的種類和性質(zhì)分別由總經(jīng)理、管理者代表、或其他授權(quán)人員批準(zhǔn)以確保文件的適宜性和充分性。各種文件的審批權(quán)限應(yīng)在文件、記錄控制程序 中明確規(guī)定；B.文件的發(fā)布和發(fā)放應(yīng)按 文件、記錄控制程序 規(guī)定要求，并作好簽收。綜合部應(yīng)建立現(xiàn)行受控文件清單、法律法規(guī)清單定期檢查各類現(xiàn)行文件的適宜性和有效性，確保文件保持清晰，易于識(shí)別和檢索。使用部門應(yīng)妥善保管有效版本文件。必要時(shí)對(duì)文件應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要修改或更新，若修

14、改須經(jīng)再次批準(zhǔn)，并確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)；如：A/0表示原版文件，改版一次即：B/0,以此類推；修改一次即：“ A/1”以次類推。A.為識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，應(yīng)建立文件修訂記錄；防止使用失效或作廢的文件，確保使用場(chǎng)所所能得到有關(guān)文件的適用版本；C.失效和作廢的文件由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用，若要保留作廢文件時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，以防止誤用。綜合部應(yīng)對(duì)策劃和運(yùn)作質(zhì)量、環(huán)境管理體系所必需的外部來源文件文件識(shí)別和管理，要控制外部來源文件的分發(fā)和更新。綜合部應(yīng)確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的外來文件文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)和更新。建立外來文

15、件清單，執(zhí)行文件控制程序。本公司的外來文件包括：A適用公司環(huán)境管理體系及產(chǎn)品的法律法規(guī)B上級(jí)部門的文件、通知C顧客的技術(shù)文件等；失效和作廢的文件由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用，若如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法，以防止誤用。應(yīng)按文件控制程序要求予以控制。記錄的控制A真實(shí)、完整、字跡清晰，可識(shí)別是何種產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)；B填寫及時(shí)，禁止未經(jīng)許可的更改；C各部門應(yīng)對(duì)本部門的質(zhì)量記錄自行歸檔保存，保存環(huán)境應(yīng)適宜，以防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失,保管方式便于存取和檢索；D根據(jù)需要確定質(zhì)量記錄的保存方案，對(duì)質(zhì)量記錄處置應(yīng)有審批規(guī)定和執(zhí)行辦法，以免造成無可挽回的損失。第5章管

16、理職責(zé)管理承諾總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)對(duì)其建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)：a.通過會(huì)議、指示、宣傳資料等方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，幫助職工提高自身的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；b.制定、批準(zhǔn)管理方針并形成文件；c.制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司以及各相關(guān)職能和層次的目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件；d.按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；e）遵守一切適用法律法規(guī)，反映公眾和社會(huì)的需求和期望f）提高全員環(huán)境意識(shí)，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，提高效益。相關(guān)方要求預(yù)防環(huán)境污染發(fā)生等承諾，反映了公眾和社會(huì)的需求和期望；

17、質(zhì)量、環(huán)境方針（管理方針）環(huán)境污染：對(duì)遵守法律法規(guī)和其它要求以及對(duì)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；策劃目標(biāo)和指標(biāo)是對(duì)管理方針的展示，是公司實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意以及相關(guān)方滿意的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)管理體系有效運(yùn)行的重要的判定指標(biāo)，因此公司總經(jīng)理將在相關(guān)職能部門和層次上確保制定可測(cè)量的目標(biāo)和指標(biāo)：如：質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度的測(cè)量見顧客滿意度測(cè)量方法；成品一次交驗(yàn)率=成品合格數(shù)量/生產(chǎn)產(chǎn)品總數(shù)*100%培訓(xùn)效果達(dá)成率=實(shí)際培訓(xùn)評(píng)價(jià)總分?jǐn)?shù)/計(jì)劃培訓(xùn)總次數(shù)*100%生產(chǎn)設(shè)備完好率=現(xiàn)用完好設(shè)備數(shù)/設(shè)備總數(shù)*100%技術(shù)文件差錯(cuò)率=文件差錯(cuò)次數(shù)/文件發(fā)放總數(shù)*100%。環(huán)境目標(biāo)1：降低能源、資源的消耗

18、 指標(biāo)：水、電消耗比同期節(jié)約 1%環(huán)境目標(biāo)2:火災(zāi)發(fā)生率為零原材料比同期節(jié)約1%.指標(biāo)：至少1次/每季度消防安全檢查1次環(huán)境目標(biāo)3:固體廢棄物分類定置存放指標(biāo):環(huán)境目標(biāo)4:污水、噪聲達(dá)標(biāo)排放指標(biāo):消防隱患處置率100%年度應(yīng)急演練培訓(xùn)至少 1次。固廢分類擺放，處置率 100%危廢集中存放，由有資質(zhì)的單位處置。第三方檢測(cè)合格總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變更，并作好聯(lián)接、保持管理體系的完整性。2識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素，必須考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)可能對(duì)環(huán)境造成新的污染及危害；3識(shí)別與評(píng)價(jià)環(huán)境因素，必須從大氣排放、污

19、水排放、噪聲污染、廢棄物排放管理、土地污染對(duì)社區(qū)的影響以及資源及能源的消耗進(jìn)行調(diào)查、分析；4采用適合于公司的方法，對(duì)已識(shí)別出的環(huán)境因素并進(jìn)行評(píng)價(jià)，判定重要環(huán)境因素，制定適宜、可行、有效的管理控制方案，預(yù)防、減輕或消除環(huán)境污染；5在管理體系改進(jìn)及實(shí)施過程中，根據(jù)環(huán)境的變化，及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)以更新重要環(huán)境因素,有針對(duì)性建立新目標(biāo)，制定管理方案或建立管理程序。與公司活動(dòng)、產(chǎn)品中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境方面適用的法律法規(guī)以及公司應(yīng)遵守的其它要求；5. 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通總經(jīng)理應(yīng)確保組織機(jī)構(gòu)的策劃滿足公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃的需求，確定相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，確保相互間的溝通。見附錄 A組織機(jī)構(gòu)圖、見

20、附錄 B質(zhì)量、環(huán)境管理體系職能分配圖對(duì)組織內(nèi)部門/單位和其彼此相互關(guān)系的責(zé)任和權(quán)限應(yīng)加以界定和溝通，以達(dá)成有效質(zhì)量管理。部門權(quán)責(zé)A.負(fù)責(zé)審批本公司的管理手冊(cè)。B.負(fù)責(zé)制訂批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。C.負(fù)責(zé)任命本公司的管理者代表。D.確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的改進(jìn)方向，主持管理評(píng)審工作。E.負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行總體戰(zhàn)略規(guī)劃。F.負(fù)責(zé)提供實(shí)施、維持、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的各類資源。G.對(duì)本公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境影響負(fù)全責(zé)；為公司管理層的一名成員）A.負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理擬訂本公司的質(zhì)量、環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。B.負(fù)責(zé)依照ISO9001: 20

21、08、ISO14001: 2004標(biāo)準(zhǔn)組織相關(guān)部門建立、維持和改進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系。C.負(fù)責(zé)將本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行績(jī)效及改進(jìn)的資源需求向總經(jīng)理報(bào)告。D.負(fù)責(zé)向本公司全體員工宣傳貫徹滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識(shí)。E.負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方的外部聯(lián)絡(luò)。F.負(fù)責(zé)組織本公司的內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境審核及體系認(rèn)證外部聯(lián)絡(luò)事宜。A 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件（包括外來文件）、記錄的控制。B 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的績(jī)效考核（督導(dǎo)目標(biāo)、指標(biāo)的完成和管理方案的實(shí)施）C 負(fù)責(zé)人力資源的策劃。根據(jù)公司發(fā)展，制訂人力資源中長(zhǎng)期的規(guī)劃，根據(jù)公司需要，不斷維護(hù)公司各部門的招聘、面試、錄用以及解除勞動(dòng)

22、關(guān)系的工作；D制定各部門崗位職責(zé)及任職要求，組織對(duì)員工的績(jī)效考核工作，保持員工績(jī)效考核記錄。E 負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)考核，編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施及考核，保持員工培訓(xùn)記錄表。I負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各層面工作關(guān)系，促進(jìn)工作信息上傳下達(dá)。J 負(fù)責(zé)公司辦公用品、勞保用品、公用車輛及其他公共用品的申領(lǐng)和管理工作。K 負(fù)責(zé)公司的環(huán)境、安全運(yùn)行檢查工作。L 負(fù)責(zé)公司員工的休假、體檢等工作。綜合部（采購(gòu)），A.負(fù)責(zé)所有物料、設(shè)備和工具的采購(gòu)；對(duì)原、輔、包裝材料的供方組織調(diào)查、評(píng)審和定期評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選取合格供方；B.負(fù)責(zé)向供方索取所采購(gòu)的原、輔材料出廠檢驗(yàn)報(bào)告、化學(xué)品的MSD序口適用于產(chǎn)品的法令或強(qiáng)制性要求的檢測(cè)報(bào)告，

23、配合品質(zhì)部做好材料的進(jìn)貨驗(yàn)證；C.負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃及合同的評(píng)審工作D.負(fù)責(zé)對(duì)供方施加環(huán)境方面的影響；E.負(fù)責(zé)相應(yīng)相關(guān)方控制，做好相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和安全方面的各項(xiàng)記錄；綜合部（銷售）A.負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定銷售目標(biāo)和銷售計(jì)劃，并按照計(jì)劃開發(fā)顧客，確保實(shí)現(xiàn)銷售目標(biāo)。B.按照公司規(guī)定的銷售價(jià)格、付款方式、合同模版等與顧客協(xié)商，達(dá)成銷售意向，填寫合同登記表。C.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品銷售合同及顧客訂單進(jìn)行評(píng)審（總經(jīng)理簽字視為評(píng)審），確定交貨期、運(yùn)輸、付 款方式等內(nèi)容，并通知相關(guān)部門予以配合。D.負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)，跟蹤顧客的售后服務(wù)要求，了解顧客產(chǎn)品使用情況，建立顧 客溝通信息表、顧客檔案。E.負(fù)責(zé)按規(guī)定要求

24、對(duì)市場(chǎng)和顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和環(huán)境信息交流，填寫顧客滿意度調(diào)查表， 并對(duì)調(diào)查結(jié)果做統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，保持老顧客資源開發(fā)新顧客資源是公司銷售是長(zhǎng)期決策。F.接受和處理顧客的投訴，把信息及時(shí)回饋給相關(guān)部門做出相應(yīng)的處理。G.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制，對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響；H.負(fù)責(zé)公司對(duì)外業(yè)務(wù)管理工作（包括報(bào)關(guān)、商檢、外管、船務(wù)、貨運(yùn)等）；I.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的策劃。A.對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；B.監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制；C.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、

25、環(huán)境管理體系運(yùn)行提供資金保障D.向上級(jí)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)收支及計(jì)劃的具體情況，為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。車間：A.執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織策劃生產(chǎn)進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。B.對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常狀況，及時(shí)與相關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)的溝通。C.負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的文件及記錄按規(guī)定要求進(jìn)行管理。D.負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境的規(guī)劃與控制，制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)。E.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)及保養(yǎng)，保持相關(guān)記錄。倉(cāng)庫(kù)：A.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域的規(guī)劃及整理整頓工作，物料的收、發(fā)及儲(chǔ)存保管工作。B.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物品的定期盤點(diǎn)工作（每季度）。C.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物品（特別是化學(xué)品）的安全，按規(guī)定對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)

26、行相應(yīng)的標(biāo)示及防護(hù)作業(yè)；D.負(fù)責(zé)公司可回收的固廢的處置，及危廢的管理；E.對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)或已被判為不合格物資入庫(kù)造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；F.負(fù)責(zé)與收發(fā)貨單位進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保持相關(guān)記錄，督促往來物料和貨物及時(shí)、安全地到貨， 并處理相關(guān)的事宜。技術(shù)：A.根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、顧客要求及產(chǎn)品的環(huán)境要求等信息進(jìn)行產(chǎn)品的工藝改進(jìn)；B.負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程）的編制和更改，確保各工作場(chǎng)所使用的技術(shù)文件 有效性；C.制訂特殊、關(guān)鍵工序的控制方案（包括能力鑒定和控制方法）對(duì)車間（班組）實(shí)施情況予以 控制、監(jiān)督；D.參與合同及合格供方的評(píng)審；E.參與不合格品的評(píng)審；F.負(fù)責(zé)編寫外購(gòu)產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的

27、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。G.負(fù)責(zé)生產(chǎn)及售后過程中的有關(guān)技術(shù)問題，并組織對(duì)嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行技術(shù)分析。品質(zhì)：A.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品（外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、制程產(chǎn)品、成品）進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填制相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。參與綜合部采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審。負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督生產(chǎn)過程中的自檢、互檢，并整理和保管各類檢驗(yàn)記錄；D.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，包括制訂年度審核計(jì)劃，內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃等；E.負(fù)責(zé)確定、收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性， 尋求體系的改進(jìn)方向F.負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行中（包括內(nèi)審），對(duì)產(chǎn)品、過程的糾正、預(yù)防措施有效 性的實(shí)施和驗(yàn)證；G.負(fù)責(zé)實(shí)施測(cè)量設(shè)備的計(jì)量及

28、自校工作。A.執(zhí)行檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)外購(gòu)件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)；B.做好檢驗(yàn)記錄并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；C.有對(duì)不合格品進(jìn)行分析的能力，參與不合格品的評(píng)審；D.負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的維護(hù)，確保測(cè)量設(shè)備能力和測(cè)量要求相一致；A.學(xué)習(xí)、掌握有關(guān)法律、法規(guī)和 ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)（最新版本），以及本公司管理體系文件；B.組織或參與本公司內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境體系審核，不斷提高審核水平；C.尊重客觀事實(shí)，確保審核的真實(shí)性、有效性；D.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，負(fù)責(zé)提交不合格報(bào)告，并對(duì)糾正措施及其有效性，實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；E.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并協(xié)助解決，以確保管理體系運(yùn)行的

29、符合性、有效性。A.具備本崗位的技能要求，自覺執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，按規(guī)定要求做好自檢，保證過程產(chǎn)品、產(chǎn)品 滿足規(guī)定要求；B.準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整地填寫生產(chǎn)記錄，保持記錄清潔、完整；C.做好崗位設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，保持其清潔及良好的工作性能；D.做好崗位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔，保持良好的作業(yè)對(duì)照，做到安全、文明生產(chǎn)；總經(jīng)理指定公司管理層的一名成員，見“管理者代表授權(quán)”頁。其職責(zé)見本手冊(cè)的條款；總經(jīng)理應(yīng)確保在不同的職能部門之間，不同層次的人員之間， 建立縱向和橫向聯(lián)系， 通過內(nèi)審、管理評(píng)審,就質(zhì)量、環(huán)境管理體系的過程及有效性，包括目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，以及管理方案實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任。

30、本公司溝通的有效工具：公司內(nèi)部網(wǎng)、文件（各類報(bào)表、記錄）、會(huì)議、培訓(xùn)和公告。管理評(píng)審管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，一般情況下，在半年以上一年之內(nèi)進(jìn)行一次，當(dāng)因組織結(jié)構(gòu)、管理體系等情況發(fā) 生變化時(shí)可適當(dāng)增加頻次。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量、環(huán)境管理 體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。包括以下方面信息：評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：第6章資源管理資源提供公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源 ，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)等資源等， 目的是為了：人力資源員工能力是指完成特定職責(zé)所規(guī)定的工作任務(wù)的本

31、領(lǐng)。公司綜合部應(yīng)當(dāng)確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系各工作崗位，從事影響產(chǎn)品符合性的、被確定為可能具有重大環(huán)境影響的的員工具有相應(yīng)的工作能力。人員的能力則可由教育程度、接受的培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和資格來決定。其工作影響產(chǎn)品符合性的、被確定為可能具有重大環(huán)境影響的人員進(jìn)行分類，對(duì)各類人員所需的教育、培 訓(xùn)、經(jīng)歷及資格提出能力要求。類工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)：年度績(jī)效考核（按分類：中層管理層、基層管理層、技術(shù)質(zhì)量層、執(zhí)行層、作業(yè) 層）。適用時(shí)，提供培訓(xùn)或采取其他措施，獲得所需的能力；基礎(chǔ)設(shè)施本公司應(yīng)確定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作環(huán)境公司應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。第

32、7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，這種策劃必須與公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的其它要求相一致（見總要求），并且必須以適于公司操作的方式形成文件，執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 。對(duì)于應(yīng)用于與以往不同的特定服務(wù)、 項(xiàng)目或合同的質(zhì)量、 環(huán)境管理體系策劃，可根據(jù)策劃的結(jié)果，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a.制定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b.針對(duì)產(chǎn)品確定過程、控制各過程所需的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（作業(yè)流程）和資源的需求；c.產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則執(zhí)行過程、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序；d.過程測(cè)量和產(chǎn)品

33、測(cè)量記錄、顧客滿意度的監(jiān)視和等測(cè)量e.本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程及不同產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程見與顧客有關(guān)的過程綜合部銷售人員應(yīng)確定產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：慣）預(yù)期用途所必須的要求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；如產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法和環(huán)保法等要求。綜合部銷售人員應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同本公司確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審（一般合同由部門主管簽字即為評(píng)審；特殊合同應(yīng)組織相關(guān)部門評(píng)審并由總經(jīng)理簽字）。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：投標(biāo)、接受合同或訂單之前），并應(yīng)確保：更的要求，文件更改過程執(zhí)行文件控制程序。綜合部銷售人員針對(duì)以下方面識(shí)別并實(shí)施與顧客的溝通：各部門接受外部信息A.有關(guān)質(zhì)量信息接受部門反饋

34、到主控職能部門予以處理并答復(fù)；B.相關(guān)方環(huán)境方面的投訴由主控職能部門（綜合部）接收，根據(jù)投訴的情況，查找原因，進(jìn)行整改，并作記錄；對(duì)處理的情況和結(jié)果需向投訴單位或個(gè)人反饋；C.當(dāng)接到當(dāng)?shù)匦姓奶幜P時(shí)，應(yīng)分析原因，制定糾正和預(yù)防措施，并作記錄；D.當(dāng)相關(guān)方有要求時(shí)，主控職能部門對(duì)相關(guān)方的要求進(jìn)行研究，有能力滿足要求的應(yīng)制定措施并實(shí) 施，對(duì)于現(xiàn)有能力不能滿足的要向相關(guān)方作出解釋；采購(gòu)綜合部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)、品質(zhì)部參與采購(gòu)過程控制，包括（評(píng)價(jià)和選擇供方、按采購(gòu)產(chǎn)品要求實(shí)施采購(gòu)，以 及對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的識(shí)別與安排等活動(dòng)），以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。制定采購(gòu)過程控制程序?qū)Σ少?gòu)過程進(jìn)行控制。A.綜合部采購(gòu)人員

35、根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)和選擇供方，這種能力指所 提供采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)，以及本公司認(rèn)為必要的其他方面（如交貨期、 價(jià)格等）；B.綜合部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，以評(píng)價(jià)供方按本公司的要求提 供產(chǎn)品的能力；C.綜合部采購(gòu)人員根據(jù)供方供貨的質(zhì)量狀況來決定停止或繼續(xù)使用供方，對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理;采購(gòu)文件（包括采購(gòu)合同）應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求，及其它要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付 情況等）。其中質(zhì)量和驗(yàn)收要求由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制訂。生產(chǎn)和服務(wù)提供制定生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序?qū)Ξa(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，本公司通過以下方面控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作：在運(yùn)作

36、過程中，品質(zhì)部應(yīng)編制生產(chǎn)工藝卡，以指導(dǎo)員工按策劃要求進(jìn)行生產(chǎn)；生產(chǎn)設(shè)備操作指導(dǎo)書、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃 在使用過程中及使用間隔期間，生產(chǎn)部應(yīng)有計(jì)劃地實(shí)施維修、保養(yǎng)，以保持設(shè)備規(guī)定的運(yùn)行能力。檢測(cè)設(shè)備操作指導(dǎo)書、在作業(yè)過程中能不斷測(cè)量產(chǎn)品特性及過程狀況。應(yīng)對(duì)檢測(cè)形成的過程（關(guān)鍵和特殊過程）和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)。保持記錄。本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中特殊工序：退火過程。應(yīng)使用相應(yīng)的監(jiān)測(cè)方法，對(duì)規(guī)定的最佳參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄，及時(shí)處理異常的質(zhì)量波動(dòng)。（見關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書）對(duì)特殊工序作業(yè)人員規(guī)定其技能及知識(shí)的要求，需培訓(xùn)考核合格后上崗。產(chǎn)品批號(hào)-流程單領(lǐng)料單供應(yīng)商A.顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣；B

37、顧客個(gè)人信息。C.顧客提供的樣件。A.簽定合同時(shí)，合同中應(yīng)明確顧客財(cái)產(chǎn)的要求；B.接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證：顧客提供的檢測(cè)報(bào)告、產(chǎn)品的合格證、數(shù)量、型號(hào)。C.顧客財(cái)產(chǎn)必須經(jīng)驗(yàn)證后方可辦理接收手續(xù)，并單獨(dú)進(jìn)帳管理；D.保管期間，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞等及時(shí)向顧客報(bào)告，并做好記錄；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，本公司應(yīng)根據(jù)顧客要求針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制品質(zhì)部負(fù)責(zé)實(shí)施本條款的控制，確定產(chǎn)品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，建立測(cè)試設(shè)備清單、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確

38、認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力的方法。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)再確認(rèn)。采取有效防護(hù)措施，提供適宜的貯存條件防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效。對(duì)校準(zhǔn)后的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在其粘貼或懸掛的狀態(tài)標(biāo)識(shí)上標(biāo)注檢定證書號(hào)進(jìn)行識(shí)別（由有資格的單位出具檢定證書）；對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果做出記錄。當(dāng)測(cè)量結(jié)束后發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)此前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并記錄，同時(shí)采取必要的糾正措施，包括追回其測(cè)量過程的產(chǎn)品和重新測(cè)量等措施。環(huán)境運(yùn)行控制，防止機(jī)油、潤(rùn)滑油等化學(xué)品的滴漏；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)總則制定過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序，公司應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：A證

39、實(shí)產(chǎn)品的符合性；B確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的符合性；C實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性的改進(jìn)；公司對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃應(yīng)包括對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)、過程、體系和顧客滿意程度等的監(jiān)視和測(cè)量，考慮資 源與實(shí)際需求的適應(yīng)性，應(yīng)規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方法和必需的記錄等，包括適用的統(tǒng)計(jì)技 術(shù)等。監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意公司編制顧客滿意度調(diào)查規(guī)范對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查。顧客滿意作為本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系績(jī) 效的測(cè)量方法之一，應(yīng)積極收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)感受（包括顧客的抱怨和顧客的表揚(yáng)）、顧客滿意 度、業(yè)務(wù)量（包括業(yè)務(wù)流失和業(yè)務(wù)績(jī)效）等與顧客有關(guān)過程的數(shù)據(jù)，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，找 出差距和總

40、結(jié)好經(jīng)驗(yàn)，為制定糾正、預(yù)防措施和尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)提供依據(jù)。編制內(nèi)部審核控制程序，公司應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否：A.符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求；B.質(zhì)量、環(huán)境管理體系得到有效的實(shí)施和保持。管理者代表組織策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核和結(jié)果，編制審核計(jì)劃、規(guī)定審核范圍，頻次（審核時(shí)間間隔）和方案，審核由與審核部門無直接責(zé)任的人員進(jìn)行, 確保審核的客觀性和公正性，記錄審核結(jié)果，開具不符合報(bào)告，由責(zé)任部門主管分析產(chǎn)生不合格的原因及采取必要的糾正和糾正措施，并跟蹤所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果，關(guān)注其有效性。質(zhì)量、環(huán)境管理體系

41、所需的過程見（圖 1）包括：與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程，公司采用適宜的方法對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適當(dāng)時(shí)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量，以驗(yàn)證過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。a）公司應(yīng)采用適宜的方法，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核、工作檢查、顧客滿意度、質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核及調(diào)查表等，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)該過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中操作人員實(shí)行自檢、互檢。專職檢驗(yàn)員進(jìn)行首檢和巡檢、終檢，控制關(guān)鍵過程，適時(shí)對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行規(guī)范操作檢查；c）當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，d）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果運(yùn)用

42、適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，用于改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系并保證體 系的有效性。e）過程的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)予以保存。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)運(yùn)行監(jiān)測(cè)A.監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置根據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際情況確定；B.根據(jù)策劃的監(jiān)視測(cè)量項(xiàng)目，每年至少一次由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)；B.評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)結(jié)果，以驗(yàn)證其與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；C.監(jiān)控和測(cè)量結(jié)果超過了預(yù)定的參數(shù)和要求時(shí)，應(yīng)重新測(cè)量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)填寫糾正和預(yù) 防措施表，報(bào)送質(zhì)量管理部及相關(guān)部門，以便及時(shí)采取必要的措施。不符合控制制定并實(shí)施不合格、不符合控制程序，確保管理體系運(yùn)行中的不符合得到識(shí)別和控制，以防止不合格 品非預(yù)期使用或交付及環(huán)境事故的發(fā)生；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的控制，編制不合格品控制程序，并組織實(shí)施，確保不符合服務(wù)要求的服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。A.規(guī)定不合格處置的有關(guān)職權(quán)。B.確定不合格處置的方法和途徑。C.采取措施消除已發(fā)現(xiàn)不合格，防止其非預(yù)期的使用或應(yīng)用。D.讓步使用、接收應(yīng)得到批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。E.不合格性質(zhì)以及隨后采取措施，包括所批準(zhǔn)讓步的記錄應(yīng)保持。F.當(dāng)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不符合，所采取的措施應(yīng)與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)。G.不合格糾正后應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。A.識(shí)別和檢測(cè)環(huán)境運(yùn)行中發(fā)生的不符合，