風險評價與控制制度

1、風險評價與控制制度一、目的為識別公司生產經營活動過程中危險、有害因素，評價危險、有害因素的風險并確定更新重大風險因素，以對其進行管理和控制。二、范圍本程序適用于公司生產經營中危險、有害因素的識別、評價、更新與管理。三、職責1.安全生產小組負責組織各部門識別危險、有害因素，進行確認、匯總、登記、更新，組織有關人員對危險、有害因素發(fā)生的可能性進行評價，確認不可接受風險的重大危險、有害因素。2.各部門負責識別所屬范圍內危險、有害因素，編制風險辨識表反饋給安全生產小組。 四、程序1.工作流程：危險、有害因素識別準備 確定識別方法 危險、有害因素識別 危險、有害因素風險評價 確定重大風險 危險、有害因素

2、的更新2.危險、有害因素識別準備 （1）辦公室負責收集國家、地方、行業(yè)和有關部門關于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、文件等資料，掌握相關方的要求和滿意程度，了解和掌握相關的規(guī)定。（2）安全生產小組根據已經收集的與本公司職業(yè)健康安全管理工作有關的文件，組織員工進行培訓，學習相關的知識，掌握危險、有害因素識別和評價的方法。（3）各部門通過學習和對資料的及時收集，為危險、有害因素識別作準備。3.危險、有害因素識別方法（1）危險、有害因素現場調查每年年底各部門負責人組織本單位人員從其活動、生產過程中找出的危險、有害因素反饋給安全生產小組。安全生產小組根據反饋的資料編寫風險評價計劃。（2）識別危險、有害因

3、素的依據識別危險、有害因素應考慮危險、有害因素產生的部位，場所。包括公司常規(guī)（產品生產）和非常規(guī)活動（設備維修等），所有進入服務場所人員的活動（包括顧客和訪問者的活動）,生產場所的設施及原料等。此外，還可從國家分類20類事故的角度對危險、有害因素進行分類。例如：高處墜落、物體打擊、機械傷害、起重傷害、觸電、坍塌、火災、爆炸類和其他等。4.危險、有害因素的風險評價（1）不可接受危險、有害因素的評價方法對重大危險、有害因素的評價采用LEC法或專家直接判斷的方法確定。危險、有害因素評價按下表進行：定量計算每一種危險、有害因素所帶來的風險。 D=LECD風險值L發(fā)生事故的可能性大小E暴露于危險環(huán)境的頻

4、繁程度C發(fā)生事故產生的后果表1 發(fā)生事故的可能性 L分數值事 故 發(fā) 生 的 可 能 性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.1實際不可能表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E分數值頻 繁 程 度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露 ，1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3 發(fā)生事故產生的后果C分數值事 故 產 生 的 后 果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4 風險等級劃分DD值風 險 程 度風險等級320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)五級160-320高

5、度危險，需立即整改四級70-160顯著危險，需要整改三級20-70一般危險，需要注意二級20稍有危險，可以接受一級5.重大危險、有害因素的確定風險級別四級以上（D值大于160）的危險、有害因素為重大危險、有害因素，也可通過專家評價法直接認定。（1）安全生產小組根據風險辨識表，按照上述方法組織有關人員進行評價、討論，確定重大危險、有害因素，編制重大風險清單報管理者代表批準。（2）為保持評價的有效性，由安全生產小組每年組織有關人員對公司的重大危險、有害因素及其相應的風險重新識別、評價，如有變化予以更新。（3）根據風險評價結果，明確目標、指標，制定整改方案。6.風險評價后的處置原則（1）一級風險為可

6、忽略風險，班組長宜在班前教育中提醒員工注意。（2）二級風險由工段長管理，加強過程控制并及時對照規(guī)范標準進行整改。（3）三級風險由部門負責人管理，需采取措施降低風險等級。（4）四級風險由安全生產小組立即采取應急措施，制定整改方案。（5）五級風險在采取臨時措施阻止事態(tài)蔓延或擴大仍無效的情況下，立即停工，上報公司安全生產小組，由安全生產小組制定治理目標和管理方案，經管理者代表審批后實施，直到環(huán)境改善。（6）各級風險通過采取相應措施，最終降為可忽略或可容許風險。7.危險、有害因素的更新（1）當發(fā)生以下情況時，安全生產小組應及時組織與下列活動有關人員進行危險、有害因素的識別、評價和更新。當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時；當本組織活動、產品、服務發(fā)生較大變化時；當公司職業(yè)健康安全方針有變化時。（2）當項目發(fā)生變化時，相關部門應重新識別危險、有害因素，并將變化危險、有害因素通