不合格商品制程序

1、.目的對不合格商品進行識別、評審和處置，防止不合格商品的非 預(yù)期提供。.適用范圍適用于公司采購、配送、上柜、銷售、售后過程不合格商品的控制。.職責公司質(zhì)管部負責不合格商品控制的歸口管理。百貨經(jīng)營分公司采購部/超市、電器分公司采購部/商場經(jīng)營部/ 門店/勞保用品分公司門市部負責采購過程不合格商品的識別、評 審、處置。配送中心負責配送過程及所轄范圍售后不合格商品的識別、評審、處置。商場經(jīng)營部/門店/勞保用品分公司門市部、 業(yè)務(wù)部負責對上柜 /銷售/售后過程不合格商品的識別、評審、處置。超市分公司質(zhì)管部/電器分公司營運部/商場質(zhì)管部負責對巡 查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品的識別、評審、處置。公司質(zhì)管部負責對抽

2、查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品的識別、評審、處置。.工作程序不合格商品內(nèi)容a）標識不合格；b）外觀質(zhì)量不合格；c）數(shù)量、計量不足；d）食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品過期或超過銷售預(yù)警期；e）其它違反國家質(zhì)量法律法規(guī)以及違反國家標準/行業(yè)標準/地方標準 / 企業(yè)標準的；f ）其它違反商品質(zhì)量管理辦法等質(zhì)量管理規(guī)定的商品。不合格商品分類a）輕微不合格：商品標識、外觀等不合格但可以通過整改達到銷售要求的；b） 一般不合格：商品標識、外觀不合格且不能通過整改達到銷售要求；數(shù)量、計量不足的；有保質(zhì)期限的商品過期或超過銷售預(yù)警期的；以及其它違反國家質(zhì)量法律法規(guī)、國家標準/ 行業(yè)標準/ 地方標準 / 企業(yè)標準但不影響

3、人身、財產(chǎn)安全的；c）嚴重不合格：商品內(nèi)在質(zhì)量不合格并影響人身、財產(chǎn)安全的。不合格商品的評審檢查人員 /部門負責人對發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行評審，確定不合格商品的分類。不合格商品的處置方式a）輕微不合格：整改，并重新進行驗證；b） 一般不合格：停止銷售/削價/報損/拒收，對已售商品根據(jù)具體情況給予顧客退貨/ 換貨 / 維修，適用時經(jīng)顧客批準讓步使用，必要時給予顧客經(jīng)濟補償；c）嚴重不合格：停止銷售/報損/拒收，對已售商品根據(jù)具體情況給予顧客退貨/ 換貨 /維修 / 經(jīng)濟補償；必要時按突發(fā)事件控制程序啟動處置預(yù)案，并分析原因，實施糾正 / 預(yù)防措施控制程序 ；d） 對經(jīng)營單位/ 當事人按公司相關(guān)規(guī)定

4、給予處理。不合格商品控制自查發(fā)現(xiàn)的不合格百貨經(jīng)營分公司采購部、 / 超市、電器分公司采購部 / 勞保用品分公司門市部 / 商場經(jīng)營部/ 門店對進貨過程中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行識別、 隔離、 處置、 記錄， 填寫 不合格商品登記表百貨經(jīng)營分公司采購部 / 超市、 電器分公司采購部 /勞保用品分公司門市部 /商場經(jīng)營部/ 門店在銷售現(xiàn)場對采購商品的驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行識別、隔離，根據(jù)不合格商品的類別進行相應(yīng)的處置，并記錄在采購商品驗證記錄表 。配送中心倉庫保管員對供應(yīng)商所送商品大件包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進行識別，對問題商品拒收，并在不合格商品登記表上作好記錄

5、。倉庫保管員應(yīng)對庫存/ 出庫發(fā)現(xiàn)的大件外包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進行識別、標識，并填寫不合格商品登記表交上級主管填寫處置意見。由配送中心配送部運送的商品， 運輸責任人對大件外包裝外觀質(zhì)量、數(shù)量、食品、化妝品等有保質(zhì)期限的商品等不合格進行識別、標識，并填寫不合格商品登記表 ，交對應(yīng)責任部門主管填寫處置意見。營業(yè)員對上柜/ 銷售過程發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行識別、隔離，向上級管理部門報告，并填寫不合格商品登記表 。巡查發(fā)現(xiàn)的不合格超市分公司質(zhì)管部 / 電器分公司營運部對巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行識別、隔離，根據(jù)不合格商品的類別進行相應(yīng)處置，填寫商品質(zhì)量檢查記錄表 ，根據(jù)

6、處置需要填寫商品質(zhì)量處理通知單 ，同時納入對門店的質(zhì)量工作考評。商場質(zhì)管部對巡查中發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行識別、隔離，根據(jù)不合格商品的類別進行相應(yīng)處置，填寫商品質(zhì)量檢查記錄表，根據(jù)處置需要填寫商品質(zhì)量處理通知單，同時納入對經(jīng)營部 / 門店的質(zhì)量工作考評。抽查發(fā)現(xiàn)的不合格公司質(zhì)管部對抽查發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行識別、隔離，根據(jù)不合格商品的類別進行相應(yīng)處置，填寫商品質(zhì)量檢查記錄表 ，同時納入對經(jīng)營單位的質(zhì)量工作考評。售后過程不合格商品的控制超市分公司質(zhì)管部 / 電器分公司營運部 / 商場質(zhì)管部、 經(jīng)營部 /門店 / 勞保用品分公司門市部、業(yè)務(wù)部 / 配送中心對售后不合格商品進行識別、隔離，并在不合格商品登

7、記表 / 顧客意見本上記錄處置意見。必要時，報上級管理部門審批后處置，并予記錄。各級檢查人員對不合格商品的處置結(jié)果進行跟蹤驗證、記錄。不合格商品的統(tǒng)計商場經(jīng)營部/ 門店對自查發(fā)現(xiàn)的不合格商品每月進行一次統(tǒng)計、分析（包括不合格品種數(shù)、主要問題、采取的措施等） ，報商場質(zhì)管部 / 超市分公司質(zhì)管部 / 電器分公司營運部。配送中心 / 百貨經(jīng)營分公司 / 勞保用品分公司 / 超市分公司質(zhì)管部 / 電器分公司營運部 / 商場質(zhì)管部每季度對所轄范圍自查和巡查發(fā)現(xiàn)的不合格商品進行分類匯總、分析，填寫不合格商品匯總表 ，報公司質(zhì)管部。經(jīng)營單位對所轄范圍的嚴重不合格商品進行分析， 公司質(zhì)管部對影響范圍較大的嚴重不合格商品進行分析，執(zhí)行糾正 / 預(yù)防措施控制程序 。相關(guān)文件中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法產(chǎn)品標識標注規(guī)定商品質(zhì)量檢查控制程序糾正 / 預(yù)防措施控制程序突發(fā)事件控制程序顧客投訴處理控制程序商品質(zhì)量管理辦法商場質(zhì)量管理考評辦法超市公司質(zhì)量