西海岸新區(qū)廣播電視臺

1、PAGE 2019年區(qū)級部門預算文本 第 PAGE 13頁 共 NUMPAGES 13頁西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年度部門預算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機構設置三、預算單位構成 第二部分 2019年部門預算情況和重要事項說明第三部分 2019年部門預算表一、2019年財政撥款收支總表二、2019年一般公共預算支出表三、2019年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）四、2019年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）五、2019年政府性基金預算支出表六、2019年部門收支總表七、2019年部門收入總表八、2019年部門支出總表九、2019年部門“三公”經(jīng)費預算表十、項目支出預算

2、表十一、政府采購預算表第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能(一) 認真貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市的宣傳方針，牢牢把握正確輿論導向，弘揚主旋律，及時準確地宣傳黨的路線方針政策。(二) 研究和推進內(nèi)部管理體制及運行機制改革，制定并實施全區(qū)廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃和市場經(jīng)營戰(zhàn)略。(三) 做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術保障工作，不斷提升制作、播出水平。(四) 圍繞全區(qū)中心工作和重大決策，辦好時政新聞類、民生新聞類、專題類、文藝類、社區(qū)生活類節(jié)目，配合區(qū)委組織部辦好電視黨建頻道。(五) 開展演藝、培訓、團購和視頻制作等廣告宣傳服務和經(jīng)營工作。(六) 發(fā)揮廣播電視媒體特點和優(yōu)勢，大力發(fā)展新

3、媒體業(yè)務，推進傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展，健全媒體發(fā)展格局，拓展宣傳陣地和宣傳渠道。(七) 完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他業(yè)務。二、機構設置黃島區(qū)廣播電視臺單共設有 19 個職能科室，分別為：辦公室、績效管理辦公室、總編室、人力資源部、財務審計部、對外宣傳部、時政新聞部、民生新聞部、黨建節(jié)目部、社區(qū)節(jié)目部、電臺節(jié)目部、新媒體部、平面媒體部、廣告管理部、視頻制作部、演藝活動部、藝術培訓部、經(jīng)營購銷部、技術部。三、預算單位構成黃島區(qū)廣播電視臺預算為部門本級預算第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明 一、關于青島市黃島區(qū)廣播電視臺2019年部門預算情況說明按照綜合預算的原則，我單位一般公共預算撥款

4、收入、一般公共服務支出納入部門預算管理。（一）2019年收支預算總體情況說明青島市黃島區(qū)廣播電視臺2019年收支總預算為5174.05 萬元，其中：一般公共預算撥款5174.05萬元。2019年支出預算為5174.05萬元，其中：人員支出5174.05萬元，公用支出 0 萬元，項目支出 0 萬元。（二）2019年收入預算情況說明2019年收入預算5174.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入 5174.05萬元，占100 %。（三）2019年支出預算情況說明2019年支出預算5174.05萬元，其中：人員支出5174.05萬元，占100%；公用支出5174.05萬元，占100 %。（四）201

5、9年財政撥款收入支出預算總體情況說明青島市黃島區(qū)廣播電視臺2019年財政撥款收支預算 5174.05 萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加746.05萬元，增加16.85。主要原因是追加2018年應撥人員經(jīng)費4428萬元，而實際撥付3681.95萬元。（五）2019年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2019年一般公共預算收入5174.05 萬元，與2018年相比，增加746.05萬元。主要原因是追加2018年應撥人員經(jīng)費4428萬元，而實際撥付3681.95萬元。2019年一般公共預算支出5174.05 萬元，與2018年相比，增加746.05萬元，主要原因是 追加2018

6、年應撥人員經(jīng)費4428萬元，而實際撥付3681.95萬元。（六）一般公共預算支出結(jié)構情況一般公共服務（類）支出 5174.05萬元，占100%。其中：1.一般公共服務（類）經(jīng)費撥款（補助）(款)人員經(jīng)費（項）2019年預算數(shù)為 5174.05萬元，比2018年增加746.05萬元，增加16.85%。主要原因是追加2018年應撥人員經(jīng)費4428萬元，而實際撥付3681.95萬元。（七）關于青島市黃島區(qū)廣播電視臺2019年一般公共預算基本支出情況說明2019年一般公共預算基本支出 5174.05 萬元，其中:人員經(jīng)費 5174.05 萬元，占100 %，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障

7、繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經(jīng)費 0 萬元。項目支出 0 萬元。（八）西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年項目支出情況說明西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年無財政撥款安排的項目支出預算。（九）西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年“三公”經(jīng)費預算情況說明西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算 。（十）關于西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年政府性基金預算支出情況的說明西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。二、重要事項情況說明（一）機

8、關運行經(jīng)費情況西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年無財政撥款安排的機關運行經(jīng)費預算。（二）政府采購預算情況西海岸新區(qū)廣播電視臺2019年無財政撥款安排的政府采購預算。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計 0 萬元，共有車輛26 輛，其中，公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車 0輛，單位價值100萬元以上大型設備 0 臺（套）。資產(chǎn)情況表2018年度金額單位：元項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1162013381.47156877042.15一、流動資產(chǎn)287419763.0067606969.05二、固定資產(chǎn)37

9、3365217.1156187122.59 （一）房屋（平方米）4117100304500000 （二）車輛（臺、輛）5252619155754658352.77 （三）單價在50萬元以上的設備（臺、套）6182730154384.6141368422.17 其中：單價50萬元（含）以上的通用設備7182730154384.6141368422.17 單價100萬元（含）以上的專用設備8 （四）其他固定資產(chǎn)9減：累計折舊及減值準備10三、長期投資11四、在建工程12五、無形資產(chǎn)131228401.361228401.36減：累計攤銷14六、其他資產(chǎn)15（四）預算績效情況說明2019年度無納入預

10、算績效管理項目。第三部分 2019年部門預算表一、2019年財政撥款收支總表二、2019年一般公共預算支出表三、2019年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）四、2019年一般公共預算基本支出表（政府經(jīng)濟分類）五、2019年政府性基金預算支出表六、2019年部門收支總表七、2019年部門收入總表八、2019年部門支出總表九、2019年部門“三公”經(jīng)費預算表十、項目支出預算表十一、政府采購預算表(詳表見附件)第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管

11、部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關規(guī)定應當上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合

12、實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用財政撥款

13、安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材

14、料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用。十五、廣播電視臺所使用的支出功能分類科目解釋說明207文化旅游體育與傳媒支出（類）08廣播電視（款）05電視（項）：反映電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉(zhuǎn)播臺的支出 208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)離退休（款）05機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出301工資福利支出（類）01基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校工業(yè)生試用期（見習期）工資

15、、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。301工資福利支出（類）02津貼補貼（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。 301工資福利支出（類）07績效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。301工資福利支出（類）08機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代

16、扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科日反映。301工資福利支出（類）09職業(yè)年金（款）：反映單位為職工實際繳納的職業(yè)年金(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。 301工資福利支出（類）10職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。301工資福利支出（類）12其他社會保障繳費（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。生育保險和職工基本醫(yī)療保險合并實施的地區(qū)，相關繳費不在此科目反映。301工資福利支出（類）13住房公積金（款）：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。301工資福利支出（類）99其他工資福利支出（款）：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員(不包括勞務派遣人員)勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。303對個人和家庭補助