IT設(shè)備采購(gòu)流程

1、一、目標(biāo)規(guī)范現(xiàn)有IT采購(gòu)流程，及時(shí)滿(mǎn)足門(mén)店及部門(mén)需求，特制定IT設(shè)備采購(gòu)流程版， 自發(fā)布之日起生效。二、適用范圍電腦硬件設(shè)備及周邊設(shè)備的申購(gòu)（如打印機(jī)、US琳據(jù)線、移動(dòng)硬盤(pán)、掃描儀、掃描槍 等）。三、流程圖四、節(jié)點(diǎn)說(shuō)明序內(nèi)容輸入輸出1申請(qǐng)人：根據(jù)需求填寫(xiě)IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表，清楚注明事由以 及設(shè)備類(lèi)型及數(shù)量，特殊要求可備注/IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去2店總/部門(mén)經(jīng)理：審核采購(gòu)需求正確性，有誤退回申請(qǐng)人則重新提報(bào)IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去3運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)/總監(jiān)：審批采購(gòu)需求必要性，無(wú)必要?jiǎng)t退回IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去4IT專(zhuān)員：收到審批通過(guò)的申請(qǐng)后，根據(jù)申請(qǐng)人需求在1-2天內(nèi)完成選型

2、，提報(bào)IT經(jīng)理審核IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去5IT經(jīng)理：收到選型結(jié)果后天內(nèi)完成選型合理性審核，不合理 則退回重新選型IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去6店總/部門(mén)經(jīng)理：審核選型是否滿(mǎn)足需求（功能性、成本等方面考 慮），不滿(mǎn)足則退回IT專(zhuān)員重新選型并補(bǔ)充說(shuō)明IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去7財(cái)務(wù)部：1、收到審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)表后，天內(nèi)完成采購(gòu) 需求合理性及費(fèi)用的審核2、費(fèi)用不合理則退回重新選型，需求不合理則退 回申請(qǐng)人IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去8財(cái)務(wù)總監(jiān)：1、收到申請(qǐng)表后天內(nèi)完成采購(gòu)需求審批2、費(fèi)用超過(guò)1000元轉(zhuǎn)呈總裁審批總裁：審批費(fèi)用超過(guò)1000元的采購(gòu)申請(qǐng)IT設(shè)備

3、米購(gòu)申請(qǐng)去IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去9采購(gòu)經(jīng)理：收到采購(gòu)申請(qǐng)表后立即安排采購(gòu)員跟進(jìn)采購(gòu)IT設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去/10米購(gòu)員：IT設(shè)備/1、根據(jù)選型結(jié)果聯(lián)系供應(yīng)商卜米購(gòu)訂單，2天內(nèi)完 成物資采購(gòu)，特殊情況立即向申請(qǐng)人反饋2、跟進(jìn)發(fā)貨進(jìn)度，提前天告知IT專(zhuān)員驗(yàn)貨時(shí)間及 地點(diǎn)3、跟進(jìn)驗(yàn)貨及配送進(jìn)度，報(bào)備財(cái)務(wù)安排付款米購(gòu)申請(qǐng)表11IT專(zhuān)員：檢驗(yàn)到貨IT設(shè)備型號(hào)是e止確、外觀是含存在破 損、試用性能是否正常等，有誤則聯(lián)系采購(gòu)員退換 貨并反饋申請(qǐng)人/12倉(cāng)管專(zhuān)貝：1、將通過(guò)驗(yàn)收的IT設(shè)備配送至申請(qǐng)人處2、更新臺(tái)賬，做好出入庫(kù)登記臺(tái)賬13財(cái)務(wù)總監(jiān)：IT設(shè)備交付申請(qǐng)人后安排付款I(lǐng)T設(shè)備米購(gòu)申請(qǐng)去/五、記錄保存記錄名稱(chēng)責(zé)任崗位保存期限到期處理IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單紙檔采購(gòu)員一年銷(xiāo)毀六、修訂記錄序原版本號(hào)修訂人修訂日期修訂內(nèi)容新版本號(hào)七、附件附件一 IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)/門(mén)店申請(qǐng)人時(shí)間申請(qǐng)事由序名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額備注說(shuō)明申請(qǐng)人咨詢(xún)IT專(zhuān)員后，確認(rèn)規(guī)格型號(hào)及單價(jià)申請(qǐng)單元負(fù)責(zé)人 （部門(mén)經(jīng)理/店總）口已核對(duì)物資種類(lèi)、數(shù)量,準(zhǔn)確無(wú)誤。簽名：時(shí)間：年月日時(shí)分管負(fù)責(zé)人（部門(mén)總監(jiān)/ 運(yùn)營(yíng)管理部總監(jiān)）口需求合理，同意申請(qǐng)；意，o簽名：時(shí)間：年月日時(shí)IT部經(jīng)理口選型合理，同意采購(gòu)；簽名：時(shí)間：年月日時(shí)財(cái)務(wù)部口同意，。意，o簽名：時(shí)間：年