大興安嶺地區(qū)僑聯(lián)2020年度

1、大興安嶺地區(qū)僑聯(lián)2020年度部門決算公開情況說明目 錄第一部分：部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、人員構(gòu)成第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說明二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明五、政府采購(gòu)情況說明六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況第三部分：預(yù)算績(jī)效情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況部門職責(zé)地區(qū)僑聯(lián)是地委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨和政府密切聯(lián)系歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，其主要職責(zé)是：1.引導(dǎo)和組織歸僑、僑眷努力學(xué)習(xí)馬列主義毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特

2、色社會(huì)主義思想，貫徹執(zhí)行“以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，堅(jiān)持改革開放”的基本路線。2.圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這一中心，協(xié)助海外僑胞在我區(qū)投資興辦實(shí)業(yè)、文教衛(wèi)生、社會(huì)公益事業(yè)；研究提出有關(guān)方面的問題和建議，開展與海外華僑、華人在經(jīng)濟(jì)、科技、文化和社會(huì)福利等方面進(jìn)行交流合作；為僑屬企業(yè)服務(wù)。3.參與我區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事務(wù)活動(dòng)，反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用。4.密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，促進(jìn)鄉(xiāng)誼親情，鼓勵(lì)他們同居住地人民和睦相處，為居住地的繁榮和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。5.引導(dǎo)、鼓勵(lì)歸僑、僑眷發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義道德風(fēng)尚，積極參加社會(huì)主義精神文明建設(shè)，移風(fēng)易俗，艱苦奮斗

3、，做有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的公民。6.研究改革開放中出現(xiàn)的新情況、新問題，了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見、要求，探索改革和確立符合我區(qū)區(qū)情的僑聯(lián)工作和僑聯(lián)組織體制。7.加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)，發(fā)揚(yáng)民主，廉潔奉公，面向基層，面向群眾，全心全意為歸僑、僑眷和海外僑胞服務(wù)；重視培養(yǎng)和選拔德才兼?zhèn)涞臍w僑、僑眷干部。8.承辦地委、行署交辦的其它工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置地區(qū)僑聯(lián)職能科室為辦公室，無(wú)其他內(nèi)設(shè)科室。三、人員構(gòu)成地區(qū)僑聯(lián)編制數(shù)為5個(gè)，實(shí)有在職人員4人，其中正處級(jí)（一級(jí)調(diào)研員）、三級(jí)調(diào)研員、四級(jí)主任科員、工勤人員各1人；退休人員1人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說明202

4、0年度部門決算總收入68.81萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入68.31萬(wàn)元，其他收入0.5萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算數(shù)為73.13萬(wàn)元，減少4.32萬(wàn)元；減幅5.9%，主要原因是財(cái)政壓縮公用支出經(jīng)費(fèi)。2020年度部門決算支出合計(jì)68.31萬(wàn)元,基本支出66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.31萬(wàn)元，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年年初預(yù)算數(shù)為73.13萬(wàn)元，增減4.82萬(wàn)元；增減幅6.59%，主要原因是財(cái)政壓縮公用支出經(jīng)費(fèi)。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2020年度決算收入總額68.81萬(wàn)元，2019年度決算總收入71.52萬(wàn)元，同比減少2.71萬(wàn)元，增減幅3.79%；主要原因是財(cái)政壓縮

5、公用支出經(jīng)費(fèi)。其中：2020年度財(cái)政撥款收入68.31萬(wàn)元，同比減少4.49%。（二）支出情況2020年度決算支出總額68.31萬(wàn)元，2019年度決算總支出71.52萬(wàn)元，比上年部門決算支出減少3.21萬(wàn)元，減幅4.49%?；局С?6萬(wàn)元，比上年減少3.69%；其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出59.83萬(wàn)元，比上年減少1.43%，原因是財(cái)政壓縮公用支出經(jīng)費(fèi)；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出6.17萬(wàn)元，比上年減少21.2%，原因是財(cái)政壓縮公用支出經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出2.31萬(wàn)元，比上年減少22.74%，原因是財(cái)政壓縮公用支出經(jīng)費(fèi)。按支出功能分：一般公共服務(wù)支出52.15萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出8.40萬(wàn)元；醫(yī)療保障

6、支出2.92萬(wàn)元；住房保障支出4.85萬(wàn)元。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2020年度部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7.11萬(wàn)元。2020年度部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.17萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)0.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.02元、差旅費(fèi)0.65萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.39萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.43萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.18萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.12。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算

7、數(shù)相比較減少0.94萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較減少1.66萬(wàn)元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減辦公經(jīng)費(fèi)。四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。其中：（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，人數(shù)為0人。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，人數(shù)為0人。“三公”經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算數(shù)相比較無(wú)變化，均為0

8、萬(wàn)元。主要原因是參加公務(wù)用車改革，公務(wù)用車取消，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較無(wú)變化，均為0萬(wàn)元，主要原因是參加公務(wù)用車改革，公務(wù)用車取消，所以沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。五、政府采購(gòu)情況說明2020年度政府采購(gòu)計(jì)劃金額是0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，比采購(gòu)計(jì)劃增減0萬(wàn)元，增減幅0%。其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2020年國(guó)有資產(chǎn)年初總額3.50萬(wàn)元。其中：

9、房屋0萬(wàn)元、車輛0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)3.50萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。2020年國(guó)有資產(chǎn)年末總額3.64萬(wàn)元,其中：房屋0萬(wàn)元、車輛0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)3.64萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。本年增加國(guó)有資產(chǎn)0.14萬(wàn)元，包括1個(gè)辦公桌。截至2020年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第三部分：預(yù)算績(jī)效情況說明根據(jù)行署財(cái)政局關(guān)于行署本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的要求，凡有部門預(yù)算項(xiàng)目支出的部門均納入績(jī)

10、效管理范圍，其中，年度部門預(yù)算中資金額度在10萬(wàn)元（含）以上的項(xiàng)目全部納入績(jī)效管理；年度10萬(wàn)元（含）以上項(xiàng)目不足2個(gè)或無(wú)10萬(wàn)元（含）以上項(xiàng)目的部門，從與本部門履行職能密切相關(guān)、資金額度較大、資金用途相對(duì)單一、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益易于定量描述的項(xiàng)目中自行選定，補(bǔ)充到2個(gè)項(xiàng)目；年度部門預(yù)算項(xiàng)目不足2個(gè)的部門納入1個(gè)項(xiàng)目；年度無(wú)預(yù)算項(xiàng)目的部門，須提報(bào)經(jīng)財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科簽字蓋章的情況說明。 2020年僑聯(lián)沒有符合績(jī)效評(píng)價(jià)要求的項(xiàng)目支出，所以沒有申報(bào)納入績(jī)效管理范圍的項(xiàng)目。第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼

11、及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。 二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括出國(guó)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及

12、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專戶資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年