《上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端》操作要點(diǎn)

1、上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端操作要點(diǎn)一、版本問(wèn)題每年的上海市居民企業(yè)匯算清繳客戶端都會(huì)進(jìn)行升級(jí)，版本號(hào)也會(huì)隨之改變，但都不會(huì)影響客戶端使用。只要通過(guò)客戶端中的“原表導(dǎo)入”的功能使用，就能將低版本的客戶端導(dǎo)入到高版本客戶端中。只能導(dǎo)入上海稅務(wù)網(wǎng)站當(dāng)年發(fā)布的客戶端，否則，會(huì)出現(xiàn)如下對(duì)話框：Kicrosoft Excel原版本叱新版本低不能導(dǎo)入（圖一）點(diǎn)擊“確定”，返回客戶端主界面。二、客戶端的打開(kāi)從上海稅務(wù)網(wǎng)站下載2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端后，雙擊2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端圖標(biāo)。.若使用的計(jì)算機(jī)是Microsoft Office 2003 版本，出現(xiàn)如下對(duì)話框

2、:（圖二）若點(diǎn)擊“禁用宏”按鈕，會(huì)出現(xiàn)如下畫(huà)面:2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端業(yè)12值務(wù)期工虧打尸/Arw*lMean一上mr.匚，溫書(shū)提示：詩(shī)枷我宏.寸矩工常健陽(yáng)汨客戶看!“y入&，*口南官+1學(xué)悔必手電4H羋后挖或除小 丁仔用泥M*毋徹 袁言壞元沖劑恬 他人-由 E就出* jl零* .產(chǎn)粵IEM等耳 空鼻 敦恒革L(fēng)ALTmiLj 琳J(rèn)B1字杷山 魴增，金三檄用IS丸的過(guò)遷士空總也用畀揖5靚，圾兌布當(dāng)推忤地式敷呃人生，j M掉白巾嘿上中，股城科客昂圾TJUL 用干總H +他格咕九江加市FftLSt MyF產(chǎn)中亓蛤事書(shū)幅行布論號(hào)w-i ，犯-khz 田獷q與核木聯(lián)美股百司即士,上內(nèi)

3、占京司（圖三）需要關(guān)閉Excel文檔，重新打開(kāi)2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端，顯示圖二對(duì)話框時(shí)，點(diǎn)擊“啟用宏”按鈕，可打開(kāi)2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端的主界面（圖四），選擇企業(yè)所得稅征收方式，即可進(jìn)入報(bào)表輸入界面?！咀ⅲ涸谥鹘缑嬖黾恿?“保存按鈕】a?！蹦甓壬虾Ｊ衅髽I(yè)所得稅匯算清繳客戶端免#產(chǎn)可i 2366*閾5； Http:/ 鬲3策年度地蚓中報(bào)賽 3%：，騎則筮會(huì)計(jì)屐事存。卷款號(hào)入住鼻鼻金口小斷科的獻(xiàn)鑿必驥物個(gè)單柏耗意帽兒.不宿匣不吏判*電助復(fù)制構(gòu)宛喉st蠟 嘀A.在烈聒甲元幃內(nèi).尸篇里用于存，至第、瑕回率BLLEHT欣等苫理字比式 的岫兒.西江鼓IS碓人不過(guò)程中

4、幽格里用像存功能，以免不典媒祚造枕激吊舌去.唾 川|備金什椎七中.被41內(nèi)由K承TMiK F也樂(lè)曲行單元珞他兒正.顯G ” FALSEJr再示此行單萬(wàn);相般懈施人笄出稚詞*I； ” YT工心RWH - MU J U中國(guó)缺件弓技手服品設(shè)鑿交陽(yáng)公司一匕逅分會(huì)司（圖四）.若使用的計(jì)算機(jī)是Microsoft Office 2007 版本，打開(kāi)后顯示如下頁(yè)面:年度上海市企業(yè)所得稅匯身清繳客戶端注布 注】西：題，闕 邛c ；tvw. jiicsjnit.cfa. cn溫馨提示：帝加枝定，才能正常使用 住客戶猛！（圖五）選擇“選項(xiàng)”按鈕，出現(xiàn)“安全選項(xiàng)”對(duì)話框，選擇“啟用此內(nèi)容”，如下圖所示:閡 93 叵i

5、Bt - -iJat| 口目O眩將五由距娟峨方向坦米大小打也宣城. -二二由面延1r .鼻專(zhuān)內(nèi)： 1再加昌話L L B日權(quán)比優(yōu)“拓 二網(wǎng)港H標(biāo)題$ EtiH 也f：HlHET工作裝;ffi襄U而,o 安士制吉白緊1國(guó)已K1SM他皿員一（圖六）然后按“確定”,即可正常使用，如下圖所示:2011年度上海市企業(yè)所得稅汜算清繳客戶端企業(yè)所得稅征收方式查跟征收查展趕收走業(yè).請(qǐng)?zhí)顖?bào)年度納鼓申報(bào)表&美 和財(cái)騾合計(jì)報(bào)妻mil年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表I膜）居艮企業(yè)年度財(cái)基合計(jì)報(bào)各原表導(dǎo)入保存 |核驗(yàn)本戶端款岳伯入住曹要點(diǎn)：O所有的部悚心發(fā)連十以半除格式輸入.不得的復(fù)制十黏貼、豆郛笄充成敵后 輸入-在戳后單元

6、格內(nèi).嚴(yán)第使用字符，空格、就回車(chē)（ALT+EUTEK）舞作翻字耀式 的儲(chǔ)人.在戳館楠人的過(guò)程中繪儲(chǔ)便用保存功能.以免不當(dāng)推作造眼觸恬丟我.時(shí)符合計(jì)根臺(tái)中.在海內(nèi)有顯不打昭店,益不此行單元格軸入正謫顯不“ FALSE表示此行單元格款插輸入存在催試.。加以】由七出口02 -為10中國(guó)軟怦與技術(shù)服務(wù)股儲(chǔ)有限公司上羯分公司（圖七）三、客戶端“原表導(dǎo)入”功能為了解決納稅人需要重復(fù)輸入報(bào)表的需求，今年的客戶端增加了 “原表導(dǎo)入”功能，該 功能可以將原版本（2012年1月10日發(fā)布）的客戶端的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到新的同一版本的客戶端 中。打開(kāi)客戶端，點(diǎn)擊“原表導(dǎo)入”，出現(xiàn)如下對(duì)話框：（圖八）點(diǎn)擊“是”，數(shù)據(jù)成功導(dǎo)入，

7、出現(xiàn)如下對(duì)話框：（圖九）四、保存完成數(shù)據(jù)填寫(xiě)后，點(diǎn)擊首頁(yè)的“保存”按鈕， ，顯示如下對(duì)話框:（圖十）選擇“是，則保存對(duì)表格的改動(dòng)，“否”則不作保存。五、客戶端校驗(yàn).完成客戶端數(shù)據(jù)輸入或數(shù)據(jù)導(dǎo)入后，返回客戶端主界面，點(diǎn)擊“校驗(yàn)”按鈕，輸入數(shù) 據(jù)正確，通過(guò)全部校驗(yàn)，顯示如下對(duì)話框：（圖十一）保存通過(guò)校驗(yàn)的客戶端，即可進(jìn)行企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)。.對(duì)校驗(yàn)未通過(guò)的，客戶端顯示如下對(duì)話框：打印值回音頁(yè)| 4niiuwiiimiiiiiiMiiiiiiiiimiiiirJ中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）校驗(yàn)不通過(guò)!企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表五 校股不通過(guò)！企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表五（2

8、）校驗(yàn)不通過(guò)！一般企業(yè)會(huì)業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）-利潤(rùn)表校驗(yàn)不通過(guò)！按照所提示的出錯(cuò)信息，進(jìn)入相應(yīng)的表格進(jìn)行核對(duì)、修改，直至通過(guò)全部的校驗(yàn)。點(diǎn)擊“打印”按鈕，可打印全部的出錯(cuò)信息。點(diǎn)擊“返回首頁(yè)”按鈕，返回至2011年度上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端主界面。六、其他問(wèn)題.企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)對(duì)于查賬征收企業(yè)， 需進(jìn)入企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)和企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)回執(zhí)頁(yè)面。企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)頁(yè)面如下：企業(yè)冊(cè)卷費(fèi)加計(jì)扣除爭(zhēng)官告知書(shū)企世：丁貴充靖斬國(guó)府提出的北頭玄和號(hào)苕發(fā)展為丈耗費(fèi)其我推出公市企業(yè)科校力第1現(xiàn)就進(jìn)一步住行傘L淅黃空!和陵區(qū)簫 需買(mǎi)工悟亙時(shí)如下，一,創(chuàng)t英故

9、息上海市臼京稅務(wù)局上海Tt方用后*衰4國(guó)立秘忌同發(fā)于印發(fā) 4砂印爆技費(fèi)用和畝虹珠百座辦 法（法行門(mén)雨通E溝本市享后意見(jiàn)同道加孑：滬園可片【說(shuō)網(wǎng)14號(hào)：加t最遲年旬年陰底前同主旨司帚機(jī)關(guān)送可變更上 一年度的研發(fā)項(xiàng)目立販乩主首稅作機(jī)關(guān)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)在臨服,大廳度時(shí)受理.一驅(qū)晌貸H內(nèi)等包福L電：帶布也什登次目情也黔（孽目行升地委連開(kāi)發(fā)、告tF升比里平開(kāi)荒照分身慎喳,衰二口風(fēng)從二海財(cái)稅汽曲共工甑曲窄上蘇? 即粗目?jī)?nèi)下朝1.自主，委ft,卻.第甲等世況開(kāi)找頂自首弁舟和可究開(kāi)自能白由自去 則魯依里中等討完開(kāi)翼手口機(jī)，空項(xiàng)目史的蒲即恬田向營(yíng)業(yè)人員名單.比企吐型到外必含觀董事會(huì)關(guān)于自象變尼創(chuàng)K星中等杯E開(kāi)發(fā)離日

10、立項(xiàng)的決較怕M 合恨聿中等研究開(kāi)蛹目的合同或1M?,C合同或僑愛(ài)府規(guī)定參與各方的杈華義哥.費(fèi)用聿承擔(dān)，分?jǐn)偟?.譙,講轆果我收益由姐財(cái)?shù)仁芡蟹绞胶献鞣交虺闪P單位的現(xiàn)務(wù)卷吧號(hào)，亂監(jiān)根詳埴地土怔詈桿濟(jì)局等內(nèi)備）三主首租務(wù)m美在三十十工作日內(nèi)，向企業(yè)獻(xiàn) 碰典mi自觸信息黜1節(jié)或商請(qǐng)毆平相支第匚出具鑒定意見(jiàn)遇瓠 價(jià),缸應(yīng)于短悅匹.電I到主窗電品機(jī)皮的同請(qǐng)通府科技部I出具鑒定急見(jiàn)通七點(diǎn)的上業(yè)，應(yīng)在收到通知豹丐十Tf上E內(nèi)引E求務(wù)征 百朋反對(duì)內(nèi)的國(guó)麗并急持部門(mén).九拜器及，案W器宅急用書(shū)并在匯中工作日內(nèi)修布市息見(jiàn)書(shū)法送羊首祐名機(jī)美，區(qū) 正業(yè)在0理年要匯篁清堂時(shí),要按照 紇建千心t研究開(kāi)城費(fèi)用第計(jì)扣除（客戶才

11、） 覆 黜史所槨悅匯苴芾最客戶的 算要求，托以笥年度黨名的譚本不度的好友項(xiàng)目和匯苴清嫌年羞用懈現(xiàn)墟項(xiàng)目在二算落也耳度發(fā)生的才聯(lián)費(fèi)用數(shù)箔宦推輸入， 并在意西若力同的邏輯關(guān)系.企業(yè)在向主管科第加美報(bào)送把成年度的稅申報(bào)資羯對(duì)，應(yīng)同時(shí)報(bào)送：人季受企“所福現(xiàn)優(yōu)用口請(qǐng)表委抵山壇項(xiàng)目釜北方11慶的期生費(fèi)用支出明用恬配次集中弁發(fā)項(xiàng)目眼發(fā)貴衣篁表、費(fèi)用月推新實(shí)際分享收范比洌等資梨.八用究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的就用恬E魂喙用交成臬報(bào)告警期4*的企業(yè)所得稅三度鼬稅申報(bào)表相關(guān)用表好11曬鈿，界a返回生管k募展.迸入下一頁(yè)返回（圖十三）點(diǎn)擊“返回”，返回至客戶端主界面；點(diǎn)擊“進(jìn)入下一頁(yè)”，進(jìn)入企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)頁(yè)面：企業(yè)

12、班益費(fèi)加請(qǐng)扣除事宜告知書(shū)回 執(zhí)* * * 稅筠局；你局發(fā)送的企業(yè)班發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)收悉口逐瞞認(rèn)，本單僮年度 _ C有/無(wú) 立項(xiàng)的研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目J （有/無(wú)）發(fā)生明交開(kāi)發(fā)費(fèi)用口特此回復(fù)法定代表魂名：?jiǎn)挝灰?年 月 日星否知酒企處孫會(huì)鑼I DI 稅前扣除有關(guān)事宜1*1回執(zhí)打印、埴寫(xiě)、蠱章與蛾質(zhì)企業(yè)，所得稅年度蛆稅申報(bào)聶一并報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)】打印回執(zhí)進(jìn)入下一面返回（圖十四）打印回執(zhí)，填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容、蓋章與紙質(zhì)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表一并報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。點(diǎn)擊“進(jìn)入下一頁(yè)”，進(jìn)入企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）輸入界面，完成數(shù)據(jù)的輸入。rn 2011年度企業(yè)所省稅納稅申報(bào)表客尸端”.畀優(yōu):ww.i

13、iicismt.C3（圖十五）2.客戶端數(shù)據(jù)輸入（1）所有的數(shù)據(jù)必須逐個(gè)以半角格式手工輸入，也不得使用復(fù)制+粘貼或者復(fù)制棒來(lái)完成數(shù)據(jù)輸入；（2）在數(shù)據(jù)單元格內(nèi)，嚴(yán)禁使用字符、空格、軟回車(chē)（ALT+ENTER等非數(shù)字格式的輸（3）在數(shù)據(jù)輸入的過(guò)程中請(qǐng)經(jīng)常使用保存功能，以免不當(dāng)操作造成數(shù)據(jù)丟失；（4）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，校驗(yàn)內(nèi)容顯示“ TURE表示此行單元格數(shù)據(jù)輸入格式正確；顯 示“FALSE表示此行單元格數(shù)據(jù)輸入存在錯(cuò)誤。3.2012年3月16日的2011年度企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端升級(jí)說(shuō)明本次升級(jí)是在2012年1月11日版本的基礎(chǔ)增加了以下 7張補(bǔ)充情況表：（1）本市總機(jī)構(gòu)所屬外省市分支機(jī)構(gòu)就地預(yù)

14、繳企業(yè)所得稅情況表（本市跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯 總納稅總機(jī)構(gòu)填報(bào)）（2）本市建筑企業(yè)直接管理的跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目部就地預(yù)繳企業(yè)所得稅情況表（本市跨 地區(qū)發(fā)生建筑勞務(wù)的總機(jī)構(gòu)填報(bào)）（3）高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入情況表（高新技術(shù)企業(yè)填報(bào)）（4）高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)比例計(jì)算表（高新技術(shù)企業(yè)填報(bào)）（5）高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表（高新技術(shù)企業(yè)填報(bào)）（6）軟件企業(yè)年檢有關(guān)指標(biāo)情況表（查賬征收企業(yè)填報(bào)）（7）技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)業(yè)務(wù)收入總額、離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)收入總額占本企業(yè)當(dāng)年收入總額比例情況表（先進(jìn)技術(shù)型服務(wù)企業(yè)填報(bào)）納稅人為跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)（包括跨地區(qū)發(fā)生建筑勞務(wù)的總機(jī)構(gòu)）、高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)

15、、技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)的，應(yīng)在納稅人基本信息（查賬征收企業(yè)）（該界面左下角）中按照實(shí)際情況選擇“特定類(lèi)型企業(yè)項(xiàng)目”（見(jiàn)圖十六），方可填報(bào)上述各類(lèi)補(bǔ)充情況表。r舊型宛、員皆支由蛆工3廠匚漆即吩工五用大吆幃UaJT克n的二吩廠其地址.二后F目將士在光貯r到三端W.i?利柳工當(dāng)中前型r后新聶術(shù)主業(yè)-紫件主業(yè)意漕勢(shì)上企g三甲席片內(nèi)，生產(chǎn)產(chǎn)用工學(xué)產(chǎn)蟲(chóng)而就牛的尸 助收八r具網(wǎng)機(jī)械人不訐虎卜入提示: “2定類(lèi)M企業(yè)*攘撲.含$11經(jīng)性急機(jī) 色（含愛(ài)筑企業(yè)）17需埴報(bào)補(bǔ)充伯漢我一. r *特定美酬企業(yè)R洗桿“高前整木企業(yè). 軟件企枇“有墻報(bào)補(bǔ)充情況表=.四.五成 六I .特定類(lèi)型企業(yè)加排擇必先*技求串服務(wù) 企業(yè)R需埴揮補(bǔ)光怙祝希十.即迪於*r氣產(chǎn)生二企三母但顏正印近也審：r三技吃五定力包工近設(shè)吐麻人基，口單9選瑣目I第特，一代利、企!L勢(shì)超，型GG-讓所諾 槿方雷.居民企t適用的時(shí)勢(shì)臺(tái)計(jì)垠表科關(guān)帕艮人M e業(yè)費(fèi)帝內(nèi)時(shí)臺(tái)廿報(bào)在靜裝粕用配適用月管臺(tái)L握赤膻為-101-H?的，包1，翌 應(yīng)為停一期二商it用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)小去手田為鹿01即盼企業(yè)免空 回魂H宅鈾iHki吉用E*上 1-根照Va -L r 為-4*