唐山市豐潤區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年

1、唐山市豐潤區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年決算分析說明 一、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)主要職責(zé)為：（一）完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；（三）開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；（四）承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；（五）指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)

2、、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；（七）開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。 二、主要任務(wù)： （一）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制和保健領(lǐng)域的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)。 （二）提供疾病預(yù)防技術(shù)咨詢，對(duì)影響人類生存、生命質(zhì)量的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 （三）調(diào)查傳染病流行、中毒等公共衛(wèi)生突發(fā)事件，并提供預(yù)防控制措施。 （四）為人民身體健康提供疾病預(yù)防等保障，疾病監(jiān)測(cè)，疾病預(yù)防研究與控制，突發(fā)共衛(wèi)生事件處理， （五）衛(wèi)生宣傳與健康教育，衛(wèi)生防疫培訓(xùn)目標(biāo)規(guī)劃：到2016年達(dá)到縣區(qū)級(jí)一流疾控中心 三、單位非稅收入說明：健康體檢收入與藥品利潤收入。化驗(yàn)室檢驗(yàn)收入。 四、機(jī)構(gòu)人員情況： 1、根

3、據(jù)區(qū)編辦最近核定的三定方案要求,我疾控中心是全額事業(yè)編制，年底實(shí)有人數(shù)36人，編制人數(shù)38人，2、機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年無變動(dòng)。2016年初實(shí)有在編人數(shù)36人，2016年底實(shí)有在編人數(shù)36人，編外人員4人。 五、截止2016年12月31日我單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛，特種專業(yè)用車5輛，單位價(jià)值20萬元設(shè)備一臺(tái)，10萬元以上設(shè)備2臺(tái)。 六、關(guān)于專業(yè)名詞解釋 1、 對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼60萬元是對(duì)全區(qū)兒童接種門診單位補(bǔ)助。 2、 三公經(jīng)費(fèi)44400元，包括車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于加油和車輛維修37000元，公務(wù)接待費(fèi)7400元，用于上級(jí)聯(lián)查和督導(dǎo)招待費(fèi)。2016財(cái)務(wù)年決算分析說明一、2016年度收入支出決算

4、總表情況說明我單位2016年度決算收入6314950.67元，決算支出6314950.67元，與2015年相比，減少了203407.52元，減少了3.1。2016年初預(yù)算數(shù)6481800元，年內(nèi)調(diào)整預(yù)算6314950.67元，年末決算數(shù)6314950.67，年內(nèi)預(yù)算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少了166849.33元，減少了2.57%。年末決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少了166849.33元，減少了2.57%。2016年預(yù)算決算數(shù)比2015年預(yù)算決算數(shù)減少了203407.52元，減少了3.41。減少的主要原因是2個(gè)月取暖費(fèi)沒有發(fā)放。二、2016年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)6314950.67元，財(cái)政補(bǔ)助收入631

5、4950.67元。三、2016年度支出決算情況說明2016年全年共計(jì)支出6314950.67元其中工資福利性支出4197258.44元，占總支出66.47%；其中社會(huì)保障支出527895.44元占總支出8.36%；其他工資和福利支出320600元，我單位由4名編外人員，按照區(qū)政府紀(jì)要由財(cái)政統(tǒng)一支付。占總支出5.1。2015年工資福利性支出4345384.26元，2016年比2015年總計(jì)減少了148125.82元，減少了3.41.其中：其他工資福利性支出占工資福利性支出7.6，2015年其他工資福利性支出297193.91元，2016年比2015年增加23406.09元，增及原因是編外人員工資

6、調(diào)整增加。 商品和服務(wù)支出1084000元，占總支出17.17；與2015年支出相等沒有變化。 日常公用經(jīng)費(fèi)支出2016年543452.02元，2015年日常公用經(jīng)費(fèi)決算525124.52元。增加18327.5元，增加了3.4。4、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助490240.21元，占總支出7.8%；住房公積金291708元，占總支出4.6%；2015年對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助521833.41元，減少了31593.2元，減少了6。2015年住房公積金221763.6元。增加了31.5.主要原因工資增加繳款基數(shù)加大。5、對(duì)事業(yè)單位補(bǔ)貼600000元，占總支出9.5%。與2015年相比沒有變化6、三公經(jīng)費(fèi)全年共計(jì)支出44400元，其中車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3700