IT部門工作流程和管理制度說明

1、 附件3部門管理流程說明及關(guān)注第1.2.3類部門管理流程主要分成幾個重要階段項(xiàng)目需求立項(xiàng)關(guān)注（第14點(diǎn)）關(guān)注：需求內(nèi)容要注明業(yè)務(wù)需求目的和業(yè)務(wù)部門預(yù)期上線時間；新項(xiàng)目開發(fā)需求要明確業(yè)務(wù)或管理規(guī)則、工作流程等情況確定需求負(fù)責(zé)人項(xiàng)目需求分析（第59點(diǎn)）關(guān)注：信息技術(shù)部因應(yīng)申請部門需求的情況，與相關(guān)業(yè)務(wù)部門、職能部門溝通分析項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險評估并落實(shí)需求系統(tǒng)設(shè)置。項(xiàng)目需求通過（第1014點(diǎn)）關(guān)注：項(xiàng)目需求由申請部門主管、該業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的（副）總經(jīng)理、相關(guān)部門、信息技術(shù)部主管批準(zhǔn)，涉及1、2或3類（22人日以上）,須經(jīng)由分管（副）總裁、首席執(zhí)行官簽名批準(zhǔn)。系統(tǒng)開發(fā)設(shè)置（第15點(diǎn)）關(guān)注：信息技術(shù)部實(shí)時向需

2、求提出方發(fā)布項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目需求說明書。系統(tǒng)功能用戶測試及問題總結(jié)（第16點(diǎn)）關(guān)注需求提出方落實(shí)系統(tǒng)功能角色和使用權(quán)限、落實(shí)測試人員名單，如需要公測，則確定公測范圍和時間。需求提出方指定上線前測試時間計(jì)劃，相應(yīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人把系統(tǒng)測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題匯總并實(shí)時匯報(bào)系統(tǒng)功能應(yīng)用培訓(xùn)（第17點(diǎn)）關(guān)注：信息技術(shù)部向需求提出方進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)，明確系統(tǒng)相關(guān)角色、權(quán)限、規(guī)則等設(shè)置情況。信息技術(shù)部只提供上線運(yùn)營的操作培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各個需求提出方自己組織，同時需求提出方對其它同事進(jìn)行代培訓(xùn)。系統(tǒng)上線（第1821點(diǎn)）落實(shí)上線時間點(diǎn)，評估是否影響公司的業(yè)務(wù)正常進(jìn)行。上線后申請部門需要統(tǒng)籌好功能數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的驗(yàn)證工作。系統(tǒng)上線后維護(hù)（第22點(diǎn)）需求申請部門和信息