計劃流程設(shè)計

1、格蘭仕集團中國市場銷售公司各級人員差不多權(quán)限界定和業(yè)務(wù)操作流程圖銷售公司各級人員差不多權(quán)限界定人事權(quán)限中國市場銷售公司正科級以上人員的任命要報集團公司考察、批準并任命，副科級（含副科級）以下人員的由銷售公司自行考核任命，報集團備案。中國市場銷售公司各條線要依照集團下達的年度目標、任務(wù)情況進行定員、定崗、定編，并要報集團公司審核、批準。中國市場銷售公司將可自行制定各級人員的薪資、福利待遇標準和各種提成激勵考核方案，但必須報集團公司批準后方可執(zhí)行。費用申請開支審批權(quán)限210費用、暗水等費用審批：3000元以下開支，由營銷中心經(jīng)理審批；300010000元由部長審批；10000-20000由條線本部

2、總經(jīng)理審批；20000以上元由銷售公司總經(jīng)理審批。（專門情況：所有的返現(xiàn)金活動、對商家的促銷降價補助開支等必須要有本部總經(jīng)理以上級不人員批準方可）政策外費用（非210、暗水等費用，如時期性政策、返利等）審批：20000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；20000元以上報總裁辦審批。各種公關(guān)費用、餐費審批：5000元以下由本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理審批；5000元以上由總裁辦審批。資源、政策、權(quán)利與效益緊密掛鉤進行實時考核，一旦出現(xiàn)超預(yù)算的透支（即預(yù)算外開支）一律要由銷售公司總經(jīng)理以上審批。以上各種費用每月進行匯總、分析報總裁辦。費用報銷審批權(quán)限每月各種費用報銷由條線本部總經(jīng)理以上級不人員審批方可

3、。各種時期性政策、返利沖差、運輸?shù)荣M用報銷由條線本部總經(jīng)理審批即可。購銷合同審批權(quán)限銷售合同在政策范圍內(nèi)的，由部長審批，業(yè)務(wù)治理科統(tǒng)一治理。銷售合同政策外100萬元以下由本部總經(jīng)理審批，100萬元以上由銷售公司總經(jīng)理審批?？蛻羰谛蓬~度及權(quán)限界定集團對銷售公司授信額度界定：微波爐累計授信總額度不得超過8000萬元；空調(diào)累計授信總額度不得超過3000萬元；小家電累計授信總額度不得超過200萬元。對客戶的授信額度界定：對客戶的授信由條線條部長提出申請，在各條線的總授信額度內(nèi)，100萬元以下的授信額度由本部總經(jīng)理批準，100萬元以上的授信額度由銷售公司總經(jīng)理審批。對代理商的授信期限不能超過一個月（30

4、天內(nèi)必須回籠），對大連鎖超市的授信期限最多不能超過45天，超過授信期限三個月貨款仍未回收的，將開始按銀行標準計算利息，同時視為呆帳處理，超過六個月的將視為壞帳，對呆帳、壞帳必須進入專門處理處理程序（如法律程序），同時產(chǎn)生該授信的負責人：從部長到批準人都將按比例承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任。以上授信（即臨時授信）必須要有法人簽字蓋章的保證書，部長、項目經(jīng)理、客戶經(jīng)理要保證限期收款，本部總經(jīng)理審批有效，憑傳真件發(fā)貨，業(yè)務(wù)治理科追蹤原件、匯總治理并財務(wù)備案，治理等級等同匯票。市場操作方案審批權(quán)限在各營銷中心項目經(jīng)理的市場操作方案基礎(chǔ)上，各條線部長提交每月的市場操作方案交由本部總經(jīng)理審核，銷售公司總經(jīng)理批準執(zhí)行，

5、所有方案匯總后交集團公司備案。產(chǎn)品定價：銷售公司組織各條線可提交新產(chǎn)品的定價方案，報集團公司批準執(zhí)行，如市場所需，要進行統(tǒng)一降價或升價（指較大規(guī)模的調(diào)價行為），銷售公司提交調(diào)價方案，由集團公司批準執(zhí)行。C、嚴禁各層人員不按流程的下去亂放政策、亂承諾商家，一切以公司書面確認的為準，否則嚴肅查處相關(guān)責任人。要緊業(yè)務(wù)操作流程圖發(fā)相關(guān)部門落實并抄送總裁辦本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準營運部結(jié)合月度方案及贈品方案綜合審核成本業(yè)務(wù)治理科做下月排產(chǎn)打算 (每月23日)各分部長做下月要貨打算(每月20日)要貨生產(chǎn)打算流程業(yè)務(wù)治理科匯總審核報總裁辦、財務(wù)、綜合治理部備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準營運部結(jié)合要貨打算等

6、審核月度市場方案操作流程各分部長做下月市場方案 (每月20日)報總裁辦備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準執(zhí)行營運部結(jié)合要貨打算、市場方案等審核業(yè)務(wù)治理科匯總審核各分部長與終端科聯(lián)合做打算 (每月20日)月臨時贈品打算、發(fā)放流程打運輸合同、保險單、安排車隊發(fā)貨YESNO銷售公司財務(wù)打單、審核蓋章條線業(yè)務(wù)治理科做單、訂車NOYES條線業(yè)務(wù)治理科復(fù)核：貨源、貨款、價格NOYES客戶經(jīng)理審核簽字：價格、貨款、貨源訂單、回款、發(fā)貨流程客戶下訂單（蓋章）財務(wù)安排付款銷售公司財務(wù)審核科審核業(yè)務(wù)治理科做付款打算書條線業(yè)務(wù)治理科審核、確認運輸公司提交物資簽收單、發(fā)票運費結(jié)算流程部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)辦

7、理沖差各條線業(yè)務(wù)治理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明銷售公司財務(wù)開具對帳單返利沖差結(jié)算流程部長審核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)治理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明各營銷中心呈批報告降價沖差結(jié)算流程業(yè)務(wù)治理科開退倉單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉銷售公司財務(wù)入帳部長審核、本部總經(jīng)理批準各營銷中心呈批報告滯銷機退貨流程客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明銷售公司財務(wù)入帳業(yè)務(wù)治理科開退倉單、維修收費單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準售后服務(wù)中心審核各營銷中心呈批報告殘機退貨流程 營銷中心（調(diào)出方）呈批報告銷售公司財務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)治理科出調(diào)貨單同意方

8、開收條寄回業(yè)務(wù)治理科部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)治理科審核：調(diào)入方貨款、價格調(diào)貨流程業(yè)務(wù)科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨業(yè)務(wù)治理科審核：庫存、銷售情況等項目經(jīng)理提出申請空調(diào)中轉(zhuǎn)倉備貨流程發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)治理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務(wù)治理科審核確認營銷中心呈批報告 臨時贈品采購流程驗收入庫集團采購中心統(tǒng)一采購銷售公司總經(jīng)理批準條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)治理科做月度采購打算（每月25日）申請時期性政策、年度返利審批流程超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理

9、審核業(yè)務(wù)治理科與財務(wù)核對情況并確認條線部長審核營銷中心項目經(jīng)理初審客戶提出申請按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批各客戶經(jīng)理呈批報告營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告廣告公司施工制作E-MAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿營銷中心宣傳物料申請、設(shè)計、制作、報銷流程本部總經(jīng)理批準付款銷售公司財務(wù)審核報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合治理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負責評審企劃部負責設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作打算公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負責采購（供應(yīng)商先送樣，企劃部確認簽

10、字封樣）銷售公司總經(jīng)理批準報條線部長、本部總經(jīng)理、銷售總經(jīng)理終端治理部（空調(diào)推廣部長）匯總分析終端、客戶經(jīng)理（或內(nèi)務(wù)）匯總陣地經(jīng)理每日銷量統(tǒng)計終端銷售日報程序營銷中心月度市場方案預(yù)算操作流程各項目客戶經(jīng)理于每月20日提交下月的預(yù)算方案給營銷中心項目經(jīng)理NOYES 營銷中心各項目經(jīng)理初審，要求3天內(nèi)處理完畢，每月23日上報本部部長 NOYES本部部長要求3天內(nèi)處理審批完畢，交營運部核算后報本部總經(jīng)理審批 YES NO報銷售公司總經(jīng)理審批，2天內(nèi)處理完畢交中國市場總部業(yè)務(wù)治理科備案 YES 條線業(yè)務(wù)治理科轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo) 210費用開支申請及報銷審批流程客戶經(jīng)理提出費用開支申請報告NO3000以下 營銷中心項目經(jīng)理審批 3000以上10000元以內(nèi) 辦事處內(nèi)務(wù)整理、審核票據(jù)，統(tǒng)一郵寄回公司總部NO總部各條線部長審批 10000元以上20000以內(nèi) 本部總經(jīng)理審批NO 20000以上 NO銷售公司總經(jīng)理審批 中國市場綜合治理部核銷、監(jiān)控、分析 每月（定期）統(tǒng)計、匯總、分析報各條線、職能部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 招聘入職流程NO業(yè)務(wù)人員售后技術(shù)、主管促銷員、終端經(jīng)理充內(nèi)務(wù)部長審批售后部審批終端部審批綜合部審批營銷中心提出人員申請 營銷中心推舉人員、如合格向公司辦理入職務(wù)手續(xù)綜合治理部負責對新人