上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所

1、上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度決算目 錄第一部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明

2、四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所概況主要職能上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所是經(jīng)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)的特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，為特種設(shè)備安全提供監(jiān)督檢驗(yàn)保障，主要負(fù)責(zé)金山區(qū)行政區(qū)域的特種設(shè)備包括鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠（場(chǎng)）內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的法定監(jiān)督檢

3、驗(yàn)和定期檢驗(yàn)；為社會(huì)執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備法律、法規(guī)、規(guī)章和安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范提供服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量室、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室。第二部分 上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度決算表2020年度收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入835.82一、一般公共服務(wù)支出840.42二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入三、國(guó)防支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、經(jīng)營(yíng)收入207.99六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入

4、七、文化旅游體育與傳媒支出八、其他收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.80九、衛(wèi)生健康支出27.32十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出23.45二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)1043.81本年支出合計(jì)959.98使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)余分配83.83年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.07年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.07總計(jì)1045.88總計(jì)1045.88注

5、：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度收入決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)1043.81835.82207.99201一般公共服務(wù)支出924.25716.26207.9920138市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)924.25716.26207.992013810質(zhì)量基礎(chǔ)244.85129.68115.172013850事業(yè)運(yùn)行679.39586.5792.82208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.8068.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.5665.562080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

6、43.7143.712080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.8521.8520811殘疾人事業(yè)3.243.242081199其他殘疾人事業(yè)支出3.243.24210衛(wèi)生健康支出27.3227.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.322101102事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公積金23.4523.45注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。2020年度支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)959.

7、98706.14129.68124.16201一般公共服務(wù)支出840.42586.57129.68124.1620138市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)840.42586.57129.68124.162013810質(zhì)量基礎(chǔ)161.03129.6831.342013850事業(yè)運(yùn)行679.39586.5792.82208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.8068.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.5665.562080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.7143.712080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.8521.8520811殘疾人事業(yè)3.243.242081199其他殘疾人事業(yè)支出3.243.2

8、4210衛(wèi)生健康支出27.3227.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.322101102事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公積金23.4523.45注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款835.82一、一般公共服務(wù)支出716.26716.26二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款三、國(guó)防支出四、公共安全

9、支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出68.8068.80九、衛(wèi)生健康支出27.3227.32十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出23.4523.45二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國(guó)債安排的支出本年收入合計(jì)835.82本年支出合計(jì)835.82835.82年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)

10、算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)835.82總計(jì)835.82835.82注：本表反映單位本年度財(cái)政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)支出716.26586.57129.6820138市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)716.26586.57129.682013810質(zhì)量基礎(chǔ)129.68129.682013850事業(yè)運(yùn)行586.57586.57208社會(huì)保障和就業(yè)支出68.8068.8020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65.5665.562080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老

11、保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.7143.712080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出21.8521.8520811殘疾人事業(yè)3.243.242081199其他殘疾人事業(yè)支出3.243.24210衛(wèi)生健康支出27.3227.3221011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.322101102事業(yè)單位醫(yī)療27.3227.32221住房保障支出23.4523.4522102住房改革支出23.4523.452210201住房公積金23.4523.45合計(jì)835.82706.14129.68注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科

12、目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出628.75302商品和服務(wù)支出74.9730101 基本工資74.6430201 辦公費(fèi)13.9930102 津貼補(bǔ)貼11.4530202 印刷費(fèi)30103 獎(jiǎng)金30203 咨詢費(fèi)30106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30204 手續(xù)費(fèi)0.0130107 績(jī)效工資228.3530205 水費(fèi)0.8230108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.7130206 電費(fèi)3.5430109職業(yè)年金繳費(fèi)21.8530207 郵電費(fèi)2.3230110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27.3230208 取暖費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30112其他社

13、會(huì)保障繳費(fèi)5.4130211 差旅費(fèi)2.7630113住房公積金23.4530212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用30114醫(yī)療費(fèi)30213 維修（護(hù)）費(fèi)3.4530199 其他工資福利支出192.5830214 租賃費(fèi)0.77303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2730215 會(huì)議費(fèi)30301 離休費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)1.0930302 退休費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30218 專用材料費(fèi)0.1930304 撫恤金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)30305 生活補(bǔ)助30225 專用燃料費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30226 勞務(wù)費(fèi)30308 助學(xué)金30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4030309 獎(jiǎng)勵(lì)金302

14、28 工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.6530310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)7.4530311 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.1730399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.2730239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出20.35310資本性支出2.1431002 辦公設(shè)備購(gòu)置2.1431003 專用設(shè)備購(gòu)置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31021 文物和陳列品購(gòu)置31022 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置31099 其他資本性支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)629.02公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)77.12注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財(cái)政

15、撥款基本支出明細(xì)情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)5.5027.440.000.005.4027.440.0017.275.4010.170.100.00注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支

16、出注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)合計(jì)注：本表反映單位本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說(shuō)明：上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所本年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。2020年度資產(chǎn)負(fù)債情況表單位：萬(wàn)元數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)339.68430.33 （一）流動(dòng)資產(chǎn)267.51350.29 （二）固定資產(chǎn)416.61443.10 其中：1.房屋（平方米）11911

17、92.382.38 2.通用設(shè)備（臺(tái)/套/輛）265220262.10277.49其中：（1）車輛（輛）3635.4574.69一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車3635.4574.69 （2）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備（不含車輛） 3.專用設(shè)備（臺(tái)/套）7287123.88137.31 其中：?jiǎn)蝺r(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 4.其他固定資產(chǎn)28.2525.91 減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備344.44363.06（三）長(zhǎng)期股權(quán)投資（四）長(zhǎng)期債券投資（五）在建工程（六）無(wú)形資產(chǎn)減：累計(jì)攤銷（七）其他資產(chǎn)二、負(fù)債合計(jì)10.6615.58三、凈資產(chǎn)合計(jì)329.02414.75第三部分 上海市金山

18、區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度收入總計(jì)1043.81萬(wàn)元、支出959.98萬(wàn)元。與2019年度相比，收入增加253.66萬(wàn)元、支出增加132.90萬(wàn)元，增加主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，經(jīng)營(yíng)收支增加。二、收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1043.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入835.82萬(wàn)元，占80.07%；經(jīng)營(yíng)收入207.99萬(wàn)元，占19.93%。三、支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)959.98萬(wàn)元，其中：基本支出706.14萬(wàn)元，占73.56%；項(xiàng)目支出129.68萬(wàn)元，占13.51%；經(jīng)營(yíng)支出124.16萬(wàn)元，占12.9

19、3%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)835.82萬(wàn)元。與2019年度相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)增加105.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.40%，主要原因：人員工資福利支出、公用和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出835.82萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.07%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加105.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.40%，主要原因：人員工資福利支出、公用和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支

20、出835.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）716.26萬(wàn)元，占85.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）68.80萬(wàn)元，占8.23%；衛(wèi)生健康支出27.32萬(wàn)元，占3.27%；住房保障支出（類）23.45萬(wàn)元，占2.81%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為768.13萬(wàn)元，支出決算為835.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本支出增加。其中：1、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）質(zhì)量基礎(chǔ)、事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為661.58萬(wàn)元，支出決算為716.26萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員

21、工資福利和日常公用支出增加。2、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.35萬(wàn)元，支出決算為68.80萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照社保規(guī)定實(shí)際支出。3、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.88萬(wàn)元，支出決算為27.32萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照社保規(guī)定實(shí)際支出。4、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為18.31萬(wàn)元，支出決算為23.45萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：按照公積金實(shí)際口徑支出。六、

22、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出706.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)629.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)77.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5

23、.50萬(wàn)元，支出決算為27.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的498.91%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為27.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的508.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：更新購(gòu)置車輛1輛17.27萬(wàn)元，單位車輛年限久，相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年度增加25.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1604.35%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增長(zhǎng)25.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)1604.35%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增長(zhǎng)的主要原因是2020年更新購(gòu)置1輛車17.27萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

24、增加是單位車輛年限久，相應(yīng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算27.44萬(wàn)元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。具體情況如下：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.44萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為17.27萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.17萬(wàn)元。主要用于特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)工作中車輛運(yùn)行所需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、通行費(fèi)等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年，上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。八、政府性基金

25、預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。預(yù)算績(jī)效管理情況上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況如下：本所建立了內(nèi)控制度和單位體系管理制度，加強(qiáng)保證更有效性的績(jī)效管理；建立了上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所績(jī)效管理辦法征求稿的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制；編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額188.96萬(wàn)元；績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)的2020年度項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額188.96萬(wàn)元；績(jī)效自評(píng)的2020年度項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額188.96萬(wàn)元，平均得分90.11分（其中，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目7個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“合格”的項(xiàng)目0個(gè)；績(jī)效評(píng)級(jí)為“不合格”的項(xiàng)目0個(gè)。績(jī)效自評(píng)中共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)，已經(jīng)完成整改的3個(gè)，正在整改的0個(gè)）。十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況上海市金山區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所2020年度政府采購(gòu)金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）為50.08萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)金額27.80萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0.00萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金