X車輛配件有限責任公司管理制度物流控制工作流程

1、物流控制工作流程公司物流控制分類及物流控制概況圖分株 公洲 司確認簽收確認簽發(fā)紅色箭頭：表示實物流方向供貨物送達本應公司商客確認簽收戶委確認簽收加外工簽發(fā)方確認簽收加工簽發(fā)采外購件收貨與購入庫工作流程部入庫確認配送株洲分公司物料工作流程對株洲分公司物料領料及入庫工作流程工序作業(yè)計劃確認簽收委外加工材料發(fā)收工作流程經營貨物標識計劃部接收貨物并計數(shù)編制手工交接配件銷售訂單下 載 JIT 送 貨數(shù)據(jù)接受株洲分公司手工配件交接單接受株洲分公 司 MRP 計劃株洲分公司配件銷售通知單配送計劃生產用料的配送工作流程成品交檢入庫工作流程外銷產品發(fā)貨工作流程工序委外加工物料發(fā)收工作流程非直接輔助生產用料領發(fā)工

2、作流程營銷銷售訂單部生產制接收貨物并造簽收部接收貨物并簽收產品最后工序操作完畢打印委外單打印交接單填制領料單經理簽字物流控制工作流程1/10 外購件收貨與入庫工作流程相關部門及崗位職責一、采購部采購員1、在供應商將貨物送到公司后及時通知倉庫收貨，如需質檢則同時通知質檢部；供應商采采購購部員經管進入生產計庫現(xiàn)場部員經準否計備部工生調是產度部班長貨物送達本公司口頭通知管庫員或調度收貨接收貨物并計數(shù)卸載貨物接收貨物并簽收編制收貨單報檢單審核收貨單收貨單口頭報檢并提供供應 商及貨物相關資料是貨物標識質送外部檢驗量質檢查采購員提供的供是否外部記錄合格及檢檢應商及貨物相關資料檢驗不合格數(shù)量查員部否檢驗是組

3、織取樣是否入庫檢查否 入庫確認合格金色填充顏色：表示該工作在ERP系統(tǒng)中完成，下同。不合格品退貨貨物及不合格品標識不合格2、在 ERP系統(tǒng)內編制采購收貨單。3、不合格品處理及索賠。二、經營計劃部管庫員1、接收貨物到指定倉位并點數(shù)，如果需要質檢則作待檢標識；2、在 ERP系統(tǒng)內按實際數(shù)量對收貨單進行審核；3、按合格數(shù)量在ERP系統(tǒng)內確認入庫單。4、貨物標識，不合格品、合格品標識。三、經營計劃部準備工1、在貨物到達公司后及卸載貨物并運到規(guī)定的倉位，對存配件庫的配件則要用標準料箱按標準數(shù)量進行堆碼上架。2、將合格、不合格品按管庫員要求分別堆放。四、質檢部質檢員1、對需要送外部質檢的貨物組織取樣，送檢

4、（最長不超過5 個工作日）；對不需要關檢的物料及時檢驗；判定合格與不合格。2、及時在 ERP系統(tǒng)內錄入合格數(shù)量。物流控制工作流程2/10配送株洲分公司物料工作流程經相關部門及崗位職責一、經營計劃部成品管庫員1、對 JIT物料先下載送貨清單，再上傳到數(shù)據(jù)采集器；營 計編制手工交計 劃接配件銷售劃 員訂單部經 營 管計 庫劃 員部下載 JIT 送貨數(shù)據(jù)經 司營機計 、劃準部備工編制手工交發(fā)貨單打印發(fā)貨清單交接清單打印株洲分公司交貨清單裝載配件用數(shù)據(jù)采集器采集發(fā)貨數(shù)據(jù)發(fā)貨點數(shù)運送有收方簽字的交接清單與接收方辦理交接手續(xù)卸載配件裝載空箱導入發(fā)貨數(shù)據(jù)發(fā)貨單確認發(fā)貨單2、對未上株洲分公司ERP的臨供件則在

5、公司ERP系統(tǒng)內錄入銷售訂單;3、JIT配件送貨清單和臨供件交貨清單；4、發(fā)貨點數(shù)并指示運轉工裝載貨物；用數(shù)據(jù)采集器錄入發(fā)送成品的數(shù)量；5、指示準備工卸載配件到客戶指定的工位； 將送貨單交客戶收貨人員簽字并收回送貨單； 6、將數(shù)據(jù)采集器的數(shù)據(jù)導入公司ERP；7、在公司 ERP系統(tǒng)內確認入庫單。二、經營計劃部成品計劃員1、編制銷售訂單 ;2、編制發(fā)貨清單。三、經營計劃部司機、準備工1、按成品庫管庫員的要求將配件裝載到運輸工具上；2、將配件運到客戶方；3、按客戶要求卸載配件；4、將公司原在客戶方的空集裝箱運回公司， 放入指定地點， 記入臺賬 （調度負責， 司機建立集裝箱周轉臺賬）。物流控制工作流程

6、3/10對株洲分公司領料及物料入公司庫房工作流程打印配件領料打印株洲分公司確認入庫單是接收貨物并配件進實相關部門及崗位職責一、經營計劃部配件接收員1、在供方 ERP系統(tǒng)內打印MRP 配件領用清單；2、持領用清單到供方指揮準備工裝載貨物，經 管計 庫部 員配計經 件按通知組織安排部調運輸度生 調產 度部 員與供應商辦理交接手續(xù)接受株洲分公司手工配件交接單清單領料清單編制手工交接配件領料清單MRP計劃清單接受株洲分公司MRP計劃錄入收貨單接收貨物并簽收簽收庫否接收貨物并簽收與供方辦理交接手續(xù)；3、配件到達公司后及時與生產制造部調度員辦理交接手續(xù)；4、在公司 ERP系統(tǒng)內錄入直流件收貨單；5、按生產

7、部簽收的實際數(shù)量在ERP系統(tǒng)內確認入庫數(shù)量。二、經營計劃部運轉工1、將配件裝載到運輸工具上；2、將配件運到公司；3、卸載配件到指定工位。三、生產部調度員、班長 1、點數(shù)并在單據(jù)上簽字。四、經營計劃部配件調度1、用 EXECL編制手工領料清單并打印，將領裝載配件運輸經 司計 機準卸載配件料清單交給配件接收員；2、組織運轉人員將貨物運回公司。五、采購部采購員部備裝載配件運輸卸載配件1、對從長江株洲分公司采購的非直流件要運回公司時，通知經營計劃部配件調度。采 采株洲分公司配件購 購銷售通知單部 員錄入收貨單物流控制工作流程4/10生產用料的配送工作流程經相關部門及崗位職責一、經營計劃部調度1、在 E

8、RP系統(tǒng)內維護生產用料計劃。二、計劃經營部管庫員1、每日二次在ERP系統(tǒng)內創(chuàng)建配送單；2、打印配送單與流程卡，將配送單與流程卡交準備工；營 計工序作業(yè)計 劃計劃劃 員部經 營 管計 庫劃 員部經 營 準計 備劃 工部生 調產 度制 、造 班部 長配送計劃在ERP系統(tǒng)內創(chuàng)建配送單打印配送清單配送單配送在配送單上簽字確認在ERP系統(tǒng)確認出庫單3、根據(jù)準備工交回的配送單確認出庫單。三、經營計劃部準備工1、按配送單到倉庫用標準料箱裝好配件并送到指定地點。四、生產制造部調度（班長）1、按實收數(shù)量在配送單簽字。物流控制工作流程5/10成品交檢入庫工作流程相關部門及崗位職責 一、生產制造部操作工1、最后一工

9、序操作完畢后在公司ERP系統(tǒng)內報工；生操產品最后工產作序操作完畢部者分檢公查司員戶客驗收員質量檢質量檢查檢查查員部在ERP系統(tǒng)內報工合格是填制成品交檢單否不合格品處理工作流程交驗單否合格是需客戶驗收不合格品處理工作流程否不合格品處理工作流程否合格是報驗是在ERP系統(tǒng)內填寫檢驗單2、填寫交檢單并交給質檢員；3、將產品送到成品檢驗區(qū)。二、質量檢查部檢查員1、按交檢單到現(xiàn)場檢驗產品；2、通知長江株洲公司質檢員對交長江公司的產品進行質量檢驗；3、通知鐵道部檢收員對需驗收的產品進行驗收；4、根據(jù)檢驗結果在交驗單上填寫合格數(shù)量、不合格數(shù)量并簽字。.5、根據(jù)檢驗結果在ERP內填寫質檢單；6、按不合格品處理工

10、作流程，處理并監(jiān)督不合格品的處理。三、經營計劃部管庫員1、按交驗單在ERP系統(tǒng)內錄入合格成品入庫數(shù)量。四、生產制造部調度員生調需客戶產度檢驗是部生運產轉部工銷株洲分公司報株洲分公是司檢查否組織將合格品交成品庫運轉入庫1、根據(jù)交驗單在長江株洲分公司ERP系統(tǒng)內報檢。五、生產制造部運轉工1、將驗收合格的成品送到倉庫。經管計庫否部員確認成品入庫數(shù)量物流控制工作流程6/10現(xiàn)場虛擬庫物料出、入庫工作流程相關部門及崗位職責一、生產部操作工1、按實際數(shù)量報完工。二、經營計劃部管庫員1、月末根據(jù)財務部通知編制領料單、退料單；2、如果是末道工序則同時產生入庫單。經零部件完工營 管入庫處理計 庫劃 員部生 操產

11、 作報工數(shù)據(jù)部 工完工單領料單虛擬庫出庫處理編制領料單領料計劃編制退料單三、生產部調度員1、 月末進行虛擬庫的物料清查盤點。2、編制在產品清查表報財務部。四、財務部會計員1、 核查在產品2、 確認在產品清查表并通知倉庫調帳生 調月末在產品產 度清查部 員編制在產品清查表在產品表多少財 會務 計核查在產品部 員實物比帳面多或少物流控制工作流程7/10外銷產品發(fā)貨工作流程經相關部門及崗位職責一、 營銷部營銷員1、 在 ERP 系統(tǒng)內根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)貨通知；2、 手工填寫發(fā)貨通知單并持票通知倉庫發(fā)貨；3、 辦理發(fā)給客戶的運送事務。營營計銷銷售訂單劃員部經 營管計庫劃員部創(chuàng)建發(fā)貨通知填寫銷售通知單通

12、知倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)按單點數(shù)發(fā)貨確認發(fā)貨品種數(shù)量辦理運送事務錄入倉庫實際發(fā)貨數(shù)據(jù)二、 經營計劃部管庫員1、 按銷售通知單點數(shù)發(fā)貨，在發(fā)貨單上填寫實發(fā)數(shù)量、實發(fā)日期并簽字；2、 持票在公司ERP系統(tǒng)錄入銷售出庫數(shù)據(jù)。三、 生產制造部運轉工1、配合營銷員裝載貨物。經 營準計備裝載配件劃工部物流控制工作流程8/10委外加工材料發(fā)收工作流程加根據(jù)實際情況，可相關部門及崗位職責一、生產制造部外協(xié)調度1、打印委外加工單；2、將材料送達加工單位；3、加工材料到達公司通知倉庫卸貨；工單位經 營準計備劃工部打印委外單生外產協(xié)部調接收實物與單據(jù)、加工裝車運送發(fā)回實物并交原單據(jù)通知：經營計劃部運回貨物、庫房接收貨物、

13、由加工單位運回公司，在合同中明確運回實物并交回委外加工單錄入收貨單接收貨物裝車運送組織不合格品退貨4、并在 ERP系統(tǒng)內錄入收貨單。5、辦理返工事務、材料報廢索賠事務。二、質量檢查部檢查員1、到現(xiàn)場檢驗材料；.2、根據(jù)檢驗結果在ERP內填寫質檢單；3、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不合格品的處理。三、經營計劃部管庫員1、從倉庫發(fā)出材料；2、在 ERP系統(tǒng)錄入委外加工發(fā)料單；3、接收貨物到指定倉位并點數(shù)，如果需要質檢則作待檢標識；4、在 ERP系統(tǒng)內按實際數(shù)量對收貨單進行審核；度委外加工單聯(lián)系加工單位經 營管計庫按單發(fā)料劃員部質質量檢查部檢查配件錄入委外加工發(fā)貨單接收貨物并填實收數(shù)量簽字確認

14、收貨單持交接單填入庫數(shù)量是不合格品標識否5、按合格數(shù)量在ERP系統(tǒng)內確認入庫單。6、貨物標識，不合格品、合格品標識。四、生產制造部運轉工1、將發(fā)出材料材料裝上車；2、將達到公司的材料卸下車并按定置要求堆放材料。量檢質量檢驗檢查查員部錄入質檢結合格果數(shù)據(jù)物流控制工作流程加工接收實物與發(fā)回實物并單單據(jù)、加工交原單據(jù)位9/10 工序委外加工物料發(fā)收工作流程經 營準根據(jù)實際情況，可由加工單位運回公司，在合同中明確運回實物并月末在產清查并報表給外協(xié)調度接收貨物相關部門及崗位職責一、生產制造部外協(xié)調度1、在 ERP系統(tǒng)內打印工序委外加工單；2、持票到生產現(xiàn)場組織工件裝車并將工件送達加工單位；3、并在 ER

15、P系統(tǒng)內按交接單上的數(shù)量錄入完工數(shù)量。4、辦理返工與報廢索賠事務。二、生產部制造班長1、與外調調度辦理工件發(fā)出事務并在交接單上填發(fā)出數(shù)量；2、與加工單位辦理工件收回事務并在交接單計備劃工部生外產協(xié)打印交接單部調度生班產長部質委外加工交接單在交接單上填寫實發(fā)數(shù)量并簽字裝車運送通知經營計劃部發(fā)運通知經營計劃部運回貨物、班組接收貨 物、質量檢查部檢查配件交回委外加工單接收貨物并填實收數(shù)量簽字持交接單填完工數(shù)量核對在產品表轉下工序裝車運送組織不合格品退貨不合格品標識否上填實收數(shù)量；四、生產制造部運轉工 1、將發(fā)出工件裝上車。五、 質量檢查部檢查員1、到現(xiàn)場檢驗工件質量；.2、根據(jù)檢驗結果在ERP內填寫質檢單；3、按不合格品處理工作流程，處理并監(jiān)督不合格品的處理。量檢錄入質檢結是檢查質量檢驗果數(shù)據(jù)查員部是否合格物料