2022年不合格產(chǎn)品處理流程 2

1、不 合 格 產(chǎn) 品 處 理 流 程 試 學(xué)習(xí) 好資料不合格產(chǎn)品處理流程 1 目的 建立并保持對(duì)不合格的原輔材料、工序產(chǎn)品及成品的有效掌握,防止不合格品的非預(yù)期使用,確保不合格品不進(jìn)入下道工序或出廠；2 適用范疇 本程序適用于原輔材料、工序產(chǎn)品及成品出廠后發(fā)生的不合格品的處置；3 職責(zé) 3.1 總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)重大的不合格品的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批；3.2 治理者代表負(fù)責(zé)重大不合格品的評(píng)審和處置工作；3.3 技術(shù)部職責(zé)：3.3.1. 技術(shù)部參加重大不合格品的評(píng)審；3.3.2 . 技術(shù)部負(fù)責(zé)稍微不合格品的審批（除幫助材料外）；依據(jù)評(píng)審結(jié)果 和處理看法準(zhǔn)時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行處置；3.4 生產(chǎn)部職責(zé)：3.4.1 生產(chǎn)

2、部參加重大不合格品的評(píng)審；3.4.2 生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審結(jié)果和處理看法準(zhǔn)時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行處置；3.4.3 原料倉(cāng)、生產(chǎn)崗位按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序中的要求對(duì) 不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離,并做好記錄；3.4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的幫助材料不合格品的評(píng)審和處置；3.5 選購(gòu)部依據(jù)相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格原輔材料的處理看法,負(fù)責(zé)同供方的聯(lián)絡(luò)；3.6 服務(wù)部職責(zé)：精品資料學(xué)習(xí) 好資料3.6.1 因客戶投訴而發(fā)覺(jué)的不合格品,由服務(wù)部負(fù)責(zé)按評(píng)審結(jié)果實(shí)行相應(yīng) 訂正措施；3.6.2 質(zhì)檢按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序中的要求對(duì)不合格品進(jìn)行 標(biāo)識(shí)和隔離,并做好記錄；3.6.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的幫助材料不合格品的評(píng)審

3、和處置；4 不合格品的分類 a 不合格品一般情形下分為兩類,即稍微的和重大的 ; b 稍微的不合格品 針對(duì)產(chǎn)品：是指超出公司內(nèi)部指標(biāo),或經(jīng)簡(jiǎn)潔返工、調(diào)整就可以訂正的不合格品；針對(duì)原料：是指直接使用后不會(huì)嚴(yán)峻影響成品性能的不合格品；c 重大的不合格品 指既違反合同要求,又無(wú)簡(jiǎn)潔方法處置的不合格品；或只能報(bào)廢的不合格品 包括不合格原輔材料的拒收 / 報(bào)廢 ；5 工作程序5.1 不合格原輔材料的掌握程序 5.1.1. 標(biāo)識(shí)和記錄 a 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原料,一經(jīng)發(fā)覺(jué)不能滿意技術(shù)要求時(shí),由技術(shù)部檢驗(yàn)人員出具“ 原料檢驗(yàn)報(bào)告” ,簽名并蓋“ 不合格” 章及技術(shù)部專用章,由原料庫(kù)工作人員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌

4、握程序中的要求,對(duì)不合格原料作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和隔離,并在進(jìn)貨登記表上予以記錄,防止在適當(dāng)處置之前使用 ; b 包裝物等幫助材料的不合格品由生產(chǎn)部、服務(wù)部標(biāo)識(shí)和記錄；5.1.2 評(píng)審和處置精品資料學(xué)習(xí) 好資料a 對(duì)不合格原料,每發(fā)生一批即評(píng)審一次 ; b 對(duì)稍微的不合格原料,由技術(shù)部檢驗(yàn)人員即時(shí)評(píng)審,并在檢驗(yàn)報(bào)告單 上,具體描述不合格情形及提出相應(yīng)處理看法,經(jīng)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后放行入庫(kù)并由原料倉(cāng)工作人員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序進(jìn)行標(biāo) 識(shí)；選購(gòu)部同時(shí)將不合格情形準(zhǔn)時(shí)反饋給供方,必要時(shí)由供方提出讓步 申請(qǐng) ; c 對(duì)重大不合格原料,由技術(shù)總監(jiān)填寫(xiě)不合格評(píng)審表,交總經(jīng)辦進(jìn)行評(píng) 審；評(píng)審結(jié)果可能： 1 在

5、供方提出懇求時(shí),批準(zhǔn)讓步接收；2 退貨/ 報(bào) 廢；評(píng)審結(jié)果由總監(jiān)批準(zhǔn)后分發(fā)各執(zhí)行部門(mén) ; d 幫助材料在進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)發(fā)覺(jué)不合格情形由驗(yàn)收部門(mén)立刻退貨；生產(chǎn)過(guò)程 中發(fā)覺(jué)不合格品,立刻隔離和標(biāo)識(shí),并予以記錄；由驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審 和處置；5.2 不合格工序產(chǎn)品的掌握程序 5.2.1 自檢 崗位自檢不合格的產(chǎn)品不得進(jìn)入下道工序,應(yīng)按生產(chǎn)工藝要求連續(xù)調(diào)整至合格；假如無(wú)法調(diào)整至合格,填“ 報(bào)檢單” 并經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)簽字連同樣品送至技 術(shù)部,由技術(shù)部質(zhì)檢室復(fù)檢并組織評(píng)審和處置；5.2.2 標(biāo)識(shí)和記錄 a 經(jīng)技術(shù)部檢驗(yàn)的工序產(chǎn)品發(fā)覺(jué)不合格時(shí),如通過(guò)調(diào)劑可以滿意技術(shù) 要求,就由技術(shù)部填寫(xiě)“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知書(shū)”

6、,生產(chǎn)崗位依據(jù)其中要求進(jìn)行調(diào)劑,同時(shí)在工序設(shè)備上做“ 調(diào)劑” 標(biāo)識(shí); 精品資料學(xué)習(xí) 好資料b 不能通過(guò)調(diào)劑滿意技術(shù)要求的工序產(chǎn)品,技術(shù)部填寫(xiě)“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合 格通知書(shū)” ,發(fā)至生產(chǎn)崗位,并由崗位工作人員在工序設(shè)備上做“ 不合格” 標(biāo) 識(shí); c 工序產(chǎn)品發(fā)生不合格情形應(yīng)在崗位操作記錄上完整反映；5.2.3 評(píng)審和處置 a 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的不合格品由檢驗(yàn)人員即時(shí)評(píng)審,判定為稍微的不合格 品 即通過(guò)返工調(diào)劑就可以滿意技術(shù)要求時(shí),填寫(xiě)“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知 書(shū)” ,供應(yīng)調(diào)劑看法,簽名后交崗位工作人員執(zhí)行；判定為重大的不合格 品或無(wú)法作出判定時(shí)交技術(shù)部主管處置 ; b 當(dāng)判定為重大的不合格品時(shí),提交技術(shù)部

7、經(jīng)理填寫(xiě)不合格評(píng)審表,交治理者代表評(píng)審；評(píng)審和處置結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行 ; c 各相關(guān)部門(mén),依據(jù)審批結(jié)果,盡快地對(duì)不合格品做出處置 ; d 批準(zhǔn)報(bào)廢的工序產(chǎn)品由生產(chǎn)崗位隔離、標(biāo)識(shí),等待處置,并做相應(yīng)記錄；5.3 不合格成品的掌握 5.3.1 標(biāo)識(shí)與記錄 a 進(jìn)入包裝工序或成品出廠后發(fā)生客戶投訴退回的不合格產(chǎn)品,工作人 員應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序的相關(guān)規(guī)定,對(duì)不合格品作出標(biāo)識(shí)并隔離放置 ; b 工作人員應(yīng)對(duì)不合格的產(chǎn)品作記錄和治理,防止不合格品的誤用和錯(cuò)發(fā)；5.3.2 評(píng)審和處置精品資料學(xué)習(xí) 好資料a 對(duì)不合格成品的評(píng)審,在發(fā)生后的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行 ; b 對(duì)重大不合格品,由技術(shù)部

8、、生產(chǎn)部、商務(wù)部填寫(xiě)不合格品評(píng)審表,交副總評(píng)審,評(píng)審后確定對(duì)不合格品的處理看法：返工、報(bào)廢或改作他 用；評(píng)審和處置結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行；5.4 返工和復(fù)檢 a 生產(chǎn)部依據(jù)評(píng)審結(jié)果或技術(shù)部供應(yīng)的“ 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知書(shū)” 對(duì)不合格 的工序產(chǎn)品和成品返工處理；返工后的產(chǎn)品依舊依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn) ; b 技術(shù)部對(duì)經(jīng)返工后的成品,仍按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn),并填寫(xiě)檢驗(yàn)記 錄單,合格者入庫(kù),不合格者重新組織評(píng)審；5.5 追回 無(wú)論何種緣由造成的已售出的不合格品,由商務(wù)部負(fù)責(zé)追回,或與顧客協(xié) 商解決；5.6 不合格品的訂正 / 預(yù)防措施及其結(jié)果的驗(yàn)證訂正和預(yù)防措施掌握程序執(zhí) 行；5.7 不合格品處理完畢后,經(jīng)質(zhì)量部,技術(shù)部,生產(chǎn)部對(duì)不合格緣由進(jìn)行分 析,找出問(wèn)題點(diǎn),對(duì)問(wèn)題點(diǎn)做出有效的訂正和預(yù)防措施,防止類似問(wèn)題的再度 發(fā)生；6 相關(guān)文件 6.1 選購(gòu)掌握程序；6.2 生產(chǎn)過(guò)程掌握程序；6.3 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量掌握程序；精品資料學(xué)習(xí) 好資料6.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性掌握程序；6.5 訂正和預(yù)防措施掌握程序；6.6 原料檢驗(yàn)規(guī)程；6,7 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程；7 相關(guān)記錄 7.1 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告表；7.2 產(chǎn)品調(diào)劑,合格通知書(shū)；7.3 原料檢驗(yàn)報(bào)告；7.4 不合格品評(píng)審表；8.1 不合