2022年不合格品控制程序

1、制訂部門 *有限公司 編 號 A/0 JZ-QP-03 7-1 發(fā)行日期 2022-9-21 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 頁 次 1,目的 確保發(fā)覺品質(zhì)不合格時(shí),能針對反常進(jìn)行有效解決與處理,中意客戶需要； 2,范疇 適用于各工序不合格品的處理與改善； 3,職責(zé) 3.1.質(zhì)檢人員對于不合格物料進(jìn)行標(biāo)示區(qū)分并記錄測試結(jié)果； 3.2.來料經(jīng)檢驗(yàn)為不合格時(shí),由研發(fā)質(zhì)檢部主管作出是否退貨準(zhǔn)備； 3.3.客訴及客退品由銷售第一時(shí)間通知研發(fā)質(zhì)檢部作出相應(yīng)處理； 3.4.研發(fā)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審過程,對在制品,成品不合格時(shí)做出處理準(zhǔn)備；特采作業(yè),按特 采作業(yè)治理方法執(zhí)行；報(bào)廢品按報(bào)廢品作業(yè)治理方法執(zhí)行； 3

2、.5.需要實(shí)行訂正和預(yù)防措施時(shí),按訂正與預(yù)防措施把握程序執(zhí)行； 4,作業(yè)細(xì)就 4.1.進(jìn)料檢驗(yàn) 選購依據(jù)廠商送料,填寫質(zhì)檢來料檢驗(yàn)報(bào)告送交質(zhì)檢,質(zhì)檢按優(yōu)先或進(jìn)料次序進(jìn) 行來料檢驗(yàn)； 4.1.2.進(jìn)料品質(zhì)反常時(shí),屬于協(xié)力商緣由,質(zhì)檢應(yīng)準(zhǔn)時(shí)填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告 ,對報(bào)告作初步 判定不合格,由研發(fā)質(zhì)檢部經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情形,作出退料,重整,或是特采等處理看法,原 就上來料不良均需要退回廠商處理；特急物料,由研發(fā)質(zhì)檢部經(jīng)理主導(dǎo)會商看法,并將處理 看法呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)； 質(zhì)檢對進(jìn)料不合格經(jīng)研發(fā)質(zhì)檢部經(jīng)理判定后 ,開出廠商矯正措施報(bào)告單 知會協(xié)力商, 并跟蹤要求廠商在 3 個工作日內(nèi)回復(fù)改善報(bào)告； 修訂錄 :版本

3、/日期 核準(zhǔn) / 日期 審查 / 日期 制作 / 日期 張軍 /2022/6/1 制訂部門 發(fā)行日期 2022-9-21 編 號 JZ-QP-03 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 A/0 頁 次 7-2 第 1 頁,共 7 頁* 有限公司 4.1.4.質(zhì)檢人員應(yīng)詳細(xì)整理廠商來料報(bào)告,為稽核評估廠商品質(zhì)供應(yīng)依據(jù)； 4.1.5.廠商來料不良品,暫時(shí)放置不良品庫,由選購?fù)ㄖ獜S商按退料流程退回廠商； 4.1.6.重整物料需要由廠商來人進(jìn)行重整,如由工廠進(jìn)行重整就需要運(yùn)算出重整費(fèi)用提報(bào) 給選購進(jìn)行扣款動作；特采物料需要重整或是全檢的,同樣需要對廠商進(jìn)行扣款；重整 后的物料需要按進(jìn)料流程再次進(jìn)行檢驗(yàn),合

4、格后放可入庫使用； 4.2.在制品,轉(zhuǎn)換工序半成品抽檢及成品檢驗(yàn) 4.2.1.制程因型號,規(guī)格,變更出錯造成的不良反常,由主要責(zé)任部門承擔(dān)責(zé)任并進(jìn)行補(bǔ) 料申請； 4.2.2.制程在更換工裝,機(jī)器,人員操作量產(chǎn)前,必需由質(zhì)檢進(jìn)行首檢確認(rèn)； 4.2.3 制 程發(fā)覺反常時(shí),質(zhì)檢應(yīng)視不良情形作出判定,嚴(yán)肅不良應(yīng)即時(shí)停止生產(chǎn),并將訊 . 息通報(bào)車間主任；經(jīng)車間主任檢查確認(rèn)無法完全改善的,或即時(shí)改善又重復(fù)發(fā)生反常的, 質(zhì)檢應(yīng)填寫品質(zhì)反常改善單給研發(fā)品保部經(jīng)理審查,且將訊息反饋給廠長跟蹤改進(jìn)； 4.2.4 轉(zhuǎn) 換工序半成品抽檢由質(zhì)檢負(fù)責(zé),檢驗(yàn)完成前一天生產(chǎn)的全部產(chǎn)品,并按要求填寫 . 抽檢日報(bào)表呈研發(fā)質(zhì)檢部

5、經(jīng)理核準(zhǔn)； 4.2.5.研發(fā)質(zhì)檢部發(fā)出 品質(zhì)反常改善單 要求生產(chǎn)責(zé)任單位在 48 小時(shí)內(nèi)作出改善回復(fù),質(zhì) 檢驗(yàn)證改善成效； 4.2.6. 質(zhì)檢對制品不良進(jìn)行鑒定,無法確定的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋研發(fā)品保部經(jīng)理請示處理看法； 4.2.7.成品抽檢不合格時(shí),質(zhì)檢作出初步判定,準(zhǔn)時(shí)將成品檢驗(yàn)報(bào)告提交經(jīng)理審核；如 判定不合格反常情形較嚴(yán)肅時(shí),由質(zhì)檢發(fā)出品質(zhì)反常改善單由研發(fā)品保部經(jīng)理審批裁 決,出貨比較緊急的研發(fā)質(zhì)檢部經(jīng)理主導(dǎo)會商看法,并呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)； 4.2.8 特 采按特采作業(yè)治理方法執(zhí)行,特采權(quán)限應(yīng)由總經(jīng)理或授權(quán)人擔(dān)當(dāng)； . 4.2.9 現(xiàn) 場生產(chǎn)發(fā)覺的來料不良,按退料流程退回不良品庫,由選購和諧統(tǒng)一退回廠

6、商； . 7-3 制訂部門 發(fā)行日期 2022-9-21 編 號 JZ-QP-03 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 A/0 頁 次 第 2 頁,共 7 頁0 報(bào)*有限公司 廢品按報(bào)廢品作業(yè)治理方法執(zhí)行； 4.3.客訴及退貨 4.3.1 銷 售接到客戶投訴訊息,第一時(shí)間將報(bào)告轉(zhuǎn)交給研發(fā)質(zhì)檢部處理,并知會相關(guān)單位； . 4.3.2 研 發(fā)品保部經(jīng)理接客怨反常報(bào)告后,即時(shí)確認(rèn)客訴事實(shí),與客戶初步協(xié)商處理計(jì)策； . 定出處理方案后通報(bào)銷售； 4.3.4 需 派人外出客戶端返工,由研發(fā)品保部制定返工方案,經(jīng)銷售與客戶聯(lián)絡(luò)確認(rèn),生產(chǎn) . 部作出人員支配； 5. 4.3.5 質(zhì) 檢 2 個工作日必需將埋怨

7、處理結(jié)果通報(bào)給銷售,留意時(shí)效性,確?？蛻糁幸舛?； . 4.3.6 退 貨反常的,倉庫清點(diǎn)數(shù)量通知銷售處理； . 4.3.7 銷 售收到客戶的退貨通知后交研發(fā)質(zhì)檢部處理,要求質(zhì)檢對退貨物料再次確認(rèn),并填 . 寫訂正預(yù)防措施報(bào)告呈研發(fā)品保部經(jīng)理審核,確認(rèn)處理方式； 4.3.8 研 發(fā)品保部經(jīng)理依據(jù)全檢報(bào)告進(jìn)行責(zé)任歸屬追蹤； . 4.3.8.1 屬 委外廠加工的不良應(yīng)提交一份報(bào)告給選購,倉庫；由選購支配廠商作換貨,補(bǔ) . 料,扣款處理； 4.3.8.2 屬 本廠造成反常可返修的,將報(bào)告復(fù)制一份給生產(chǎn)部,再由生產(chǎn)部支配返修處理； . 4.3.8.3 返 工需要做簡易制具的,由生產(chǎn)部申請制做并返工處理,

8、同時(shí) QA 應(yīng)重點(diǎn)跟蹤返修 . 品質(zhì),確保返修后物料客戶可接受； 4.3.8.4 報(bào) 廢物料由研發(fā)品保部經(jīng)理確認(rèn),交經(jīng)理審批；重大批量報(bào)廢呈總經(jīng)理核準(zhǔn)； . 相關(guān)文件 訂正與預(yù)防措施把握程序 特采作業(yè)治理方法 報(bào)廢品作業(yè)治理方法 6. 相關(guān)記錄 品質(zhì)反常改善單 制訂部門 發(fā)行日期 2022-9-21 編 號 JZ-QP-03 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 A/0 頁 次 7-4 第 3 頁,共 7 頁抽檢日報(bào)表 *有限公司 IQC 來料檢驗(yàn)報(bào)告 訂正預(yù)防措施報(bào)告 附表一： * 有限公司 品質(zhì)反常改善單（用于內(nèi)部） 發(fā)單日期 : 客戶 零件名稱 規(guī)格 / 料號 ） 責(zé)任單位 訂單號 機(jī)號 /

9、 班次 生產(chǎn)/ 送檢 抽檢數(shù) 不良數(shù) / 不 數(shù) 良率 機(jī)修員 操作員 品管員 抽樣標(biāo)準(zhǔn)：依 II 級單次正常抽樣（ AQL：反常來源： 進(jìn)檢 焊接 涂裝 半成品抽檢 成品 客退品 反常描述： 填寫人: 反常處理方式： 不良緣由分析（責(zé)任方填寫）： 責(zé)任人： 暫時(shí)計(jì)策： 估量完成 日期： 責(zé)任人 : 預(yù)防與永久計(jì)策： 估量完 成日期： 填寫人 : 成效跟蹤驗(yàn)證及質(zhì)檢確 認(rèn)： 說明： 1,急件需在 8H 內(nèi)回復(fù),一般件需在 確認(rèn)人： 日期： 48H 回復(fù) , 逾期未回復(fù)者按每份罰 100 元 RMB. FR-YA-001 A/0 制訂部門 發(fā)行日期 2022-9-21 編 號 A/0 JZ-QP

10、-03 7-5 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 頁 次 第 4 頁,共 7 頁* 有限公司 附表二： * 有限公司 抽檢日報(bào)表 機(jī)號 操作員 品名/ 規(guī)格 抽檢數(shù)量 年 月 日 班次 備注 檢驗(yàn)描述 判定 說明 核準(zhǔn) ： 審核： 制表： FR-YF-002 A/0 制訂部門 發(fā)行日期 2022-9-21 編 號 JZ-QP-03 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 A/0 頁 次 7-6 第 5 頁,共 7 頁* 有限公司 附表三： * 有限公司 質(zhì)檢來料檢驗(yàn)報(bào)告 供應(yīng)商 產(chǎn)品 表面處理 送貨單號 特急 名稱 來料 檢驗(yàn) 來料日期 檢驗(yàn)日期 數(shù)量 數(shù)量 檢驗(yàn)方式： 抽檢 全檢 處理優(yōu) 一般 急 先度 抽樣標(biāo) MIL-STD-105E G= Cr 允收水準(zhǔn) Min Cr Maj Min Maj 準(zhǔn) 00Ac: Re: Ac: Re: 檢驗(yàn) 檢驗(yàn)內(nèi)容及不良描述 不良品數(shù) Min 項(xiàng)目 Cr Maj 外觀 尺寸 功能 不良率 % 合格 不合格 不良數(shù)量 審核： IQC 檢驗(yàn)結(jié)檢驗(yàn)員： 果： 發(fā)行日期 2022-9-21 FR-YF-003 A/0 制訂部門 編 號 JZ-QP-03 標(biāo) 題 不合格品把握程序 版 本 A/0 頁 次 7-7 第 6 頁,共 7 頁* 有限公司 附表四：