采購過程評估報(bào)告

1、. PAGE ：.； 精品資料網(wǎng)cnshu25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料采購過程評價(jià)報(bào)告起 草：周 建 勛李 穩(wěn) 周 朱 富 民 時 間：2005.11.23陜 西 重 型 汽 車 有 限 公 司目 錄1.文件審核 12.供方的選擇與評價(jià) 43.供方的日常管理和考核過程 184. 供方產(chǎn)品試裝過程 185. 供方產(chǎn)品的檢驗(yàn) 196. 采購方案的編制、實(shí)施和控制 207. 供方產(chǎn)品的售后效力過程 228. 供應(yīng)連網(wǎng)絡(luò)建立情況 229. 資源保證、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配 2210. 總體分析與評價(jià) 2411. 總結(jié) 25采 購 過 程 評 估 報(bào)

2、告本次采購過程評價(jià)從謀劃到現(xiàn)場審核、資料匯總整理共歷時七天時間，在評價(jià)過程中得到了公司指點(diǎn)和各相關(guān)部門的大力支持和親密配合，使評價(jià)過程得以按照評價(jià)實(shí)施方案安排順利完成了一切工程和過程的檢查及評價(jià)任務(wù)，現(xiàn)將本次評價(jià)檢查結(jié)果和評價(jià)分析結(jié)論匯報(bào)如下：一 文件審核現(xiàn)場審核前，評價(jià)小組組織人員對公司現(xiàn)有支持采購過程的一切質(zhì)量體系文件、企業(yè)規(guī)范、考核管理制度以及國家相關(guān)的法律法規(guī)等文件進(jìn)展了審查，在兩天的現(xiàn)場審核過程中對其執(zhí)行情況和實(shí)踐運(yùn)作情況進(jìn)展驗(yàn)證，其目的是為了斷定目前公司現(xiàn)有有效文件的完好性、一致性、充分性、正確性和適宜性。檢查情況如下:現(xiàn)同時運(yùn)轉(zhuǎn)并有效的質(zhì)量體系文件和公司規(guī)范中部分名詞術(shù)語解釋不同

3、，如：外購件、外協(xié)包件、委外、生協(xié)件、外協(xié)配套件。有關(guān)鍵件、重要件和甲類件、乙類件等；質(zhì)量體系文件與規(guī)范中關(guān)于供方的考核與評價(jià)方式、方法、內(nèi)容等要求不相一致。共四種文件均由技術(shù)管理部編制；現(xiàn)有質(zhì)量體系文件，在文件適用范圍中包含原資料、輔助資料、外協(xié)配套件和外包件，但文件在之后的供方選擇與評價(jià)、供方調(diào)查、供方產(chǎn)品試裝等流程中，只說外協(xié)配套件，對于其他原資料、輔助資料和外包件沒有規(guī)定；質(zhì)量體系程序文件中所要求的部分流程，如：對供方進(jìn)展日常管理，對供方進(jìn)展調(diào)查，對供方進(jìn)展質(zhì)量體系審核等，沒有詳細(xì)的作業(yè)文件支持，使實(shí)踐操作過程無章可循，無法進(jìn)展一致；3c要求對關(guān)鍵件、重要件必需進(jìn)展定期確認(rèn)檢驗(yàn)，但供方

4、的檢驗(yàn)報(bào)告由哪個部門擔(dān)任搜集，怎樣進(jìn)展搜集，多長時間搜集一次等要求，在相關(guān)文件中均沒有規(guī)定；質(zhì)量體系文件構(gòu)成中包含各部門內(nèi)部質(zhì)量體系文件，但在本次檢查評價(jià)過程中，各單位均不能提供完好的本部門的質(zhì)量體系作業(yè)文件；實(shí)踐運(yùn)作過程中不可以嚴(yán)厲按照質(zhì)量體系文件和規(guī)范要求去做的地方較多，如供方的選擇與評價(jià)過程、供方的日常管理過程、采購方案的編制和控制過程等。分析與評價(jià)：現(xiàn)有質(zhì)量體系文件與公司規(guī)范有許多不同之處，必需進(jìn)展修正；現(xiàn)有質(zhì)量體系程序文件、部分要求已與現(xiàn)實(shí)踐運(yùn)作方式不相符，如：采購方案的編制和審批過程等，必需進(jìn)展及時修正；短少了各部門質(zhì)量體系作業(yè)文件的支持，使得質(zhì)量體系文件整體可操作性不強(qiáng)，從而使許

5、多過程無法實(shí)施有效控制；文件整體的執(zhí)行力度不夠，大部分人員對相關(guān)規(guī)范和文件要求不清楚，所以根本談不上按文件要求去做。規(guī)范沒有部門擔(dān)任及時修訂和完善，也沒有在公司內(nèi)部進(jìn)展宣貫和培訓(xùn)，必需加強(qiáng)公司規(guī)范的修訂、完善和宣貫任務(wù)。二 供方的選擇與評價(jià)在對供方的選擇與評價(jià)過程進(jìn)展檢查和評價(jià)時，我們重點(diǎn)檢查了供方含外包方的選擇準(zhǔn)那么、選擇的方式、方法和過程，以及供方含外包方的評價(jià)準(zhǔn)那么、評價(jià)的方式、方法、內(nèi)容、頻次等，并將其評價(jià)結(jié)果與實(shí)踐采購過程進(jìn)展對比驗(yàn)證，檢查評價(jià)情況如下：公司現(xiàn)有合格供方東廠區(qū): STR配套件330家 、消費(fèi)外協(xié)件37家、F2000件113家、原資料74家，合計(jì)554家。合格外包方無廠

6、家明細(xì)，現(xiàn)詳細(xì)有多少家外包方，多少產(chǎn)品在外包，無人能說清楚。在采供部檢查合格供方檔案資料，檔案內(nèi)存檔資料不一致，特別是近年來新進(jìn)供方檔案資料。在采供部檢查STR配套件合格供方檔案，主要內(nèi)容有：供方供貨才干調(diào)查表、供方選點(diǎn)建議、初選供方意見表。部分供方檔案資料有：營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量體系認(rèn)證證書、質(zhì)量保證協(xié)議、相關(guān)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。在采供部檢查F2000件合格供方檔案資料，根本只需初選供方意見表和質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書兩種資料?，F(xiàn)場檢查過程中共抽查了18家05年前入選的合格供方檔案和18家在冊只需15家05年新入選的合格供方檔案資料；其資料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表一和表二。05年新入18家合格供方檔案資料技術(shù)部提

7、供中：每家存檔資料各不一樣，其一樣點(diǎn)為：一切廠家先在研發(fā)中心進(jìn)展試裝和運(yùn)用性能實(shí)驗(yàn)，然后填寫供方選點(diǎn)建議表和供方初選意見調(diào)查表；供方產(chǎn)品在進(jìn)展試裝和運(yùn)用性能實(shí)驗(yàn)前均沒有經(jīng)過質(zhì)量管理部進(jìn)展樣品尺寸、材質(zhì)和性能等相關(guān)工程實(shí)驗(yàn)或檢驗(yàn)；新入選供方在參與前均沒有與我公司簽署售后效力協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議；供方選點(diǎn)建議表中，選點(diǎn)的理由根本都是“開發(fā)新的供貨廠家，提升產(chǎn)能，降低本錢，只需三家開發(fā)的理由是“新產(chǎn)品開發(fā)或F2000國產(chǎn)化。但均不能提供目前新開發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)能分析和價(jià)錢分析報(bào)告或根據(jù)。供方調(diào)查報(bào)告只需2份，均由技術(shù)管理部編制、審核和同意，其他單位調(diào)查組成員沒有在調(diào)查報(bào)告中簽字確認(rèn)。其中一份調(diào)查時間在供方已

8、納入合格供方之后。技術(shù)管理部提供：05年技術(shù)管理部共組織各單位對供方調(diào)查22人次不一樣情況為：1 18家供方檔案中：有“供方選點(diǎn)建議表的 13家，有“初選供方意見調(diào)查表的 14家，有“試裝運(yùn)用性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告的 11 家，有研發(fā)中心“試裝報(bào)告的 11家。2 供方產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)、小批量裝配的通知、供方調(diào)查報(bào)告等過程記錄，零散放在各人的文件夾中，沒有進(jìn)展一致整理歸檔，對于到目前為止，共試裝、實(shí)驗(yàn)、小批量試裝了多少個廠家多少種產(chǎn)品，合格多少家或批，不合格多少家或批，沒有統(tǒng)計(jì)，也沒法統(tǒng)計(jì)。3在質(zhì)量部查詢供方產(chǎn)品小批量試裝通知：有12家供方產(chǎn)品未收到小供 方 檔 案 資 料 情 況 統(tǒng) 計(jì) 匯 總 表 表一

9、序號供方稱號初選供方意見表供方選點(diǎn)建議質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書國家級性能檢測報(bào)告績效考評表供方質(zhì)量能力調(diào)查表陜重汽裝車運(yùn)用報(bào)告售后效力保證協(xié)議質(zhì)量保證協(xié)議1湖北孝感華中車燈有有有有無有有無無2山東魯?shù)秘愜嚐艄煞轃o有無無有無無無無3重慶群利汽車零部件有限責(zé)任公司無有有無有有無有無4西安飛機(jī)順達(dá)座椅股份有有有無有有無有無5北京市進(jìn)聯(lián)汽車剎車泵有限責(zé)任公司無有無無有有有有無6亞大塑料制品無有無無有有無有無7北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司無無有無有無無有無8西安油漆廠無有無無無有無無無9上海金力泰化工股份無有有無無有無無無10太原鋼鐵集團(tuán)無有無無無有無無無11攀枝花鋼鐵集團(tuán)公司無有無無無有無無無12嘉興新中南汽

10、車零部件制造有無有無無無無無無13青島東洋汽車散熱器聯(lián)營有有有無無有有無無14揚(yáng)州嘉和散熱器無有無無有有有無無15滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司有有有無無有無無無16張家港港星汽車配套件無有無無有有無無無17新疆八鋼汽車鋼板彈簧廠無有無無無有無無無18銀川中策橡膠無有無有有有無無有無資料所占百分比72%11%56%89%50%17%78%72%94%供 方 檔 案 資 料 情 況 統(tǒng) 計(jì) 匯 總 表 表二序號供方稱號產(chǎn)品稱號零件號企業(yè)性質(zhì)質(zhì)保才干調(diào)查表試裝報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(國家)實(shí)驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建議檢驗(yàn)報(bào)告(質(zhì)管)初選意見表調(diào)查報(bào)告1陜西華臻三產(chǎn)工貿(mào)有限責(zé)任公司無無無無無無無無無無2成都西南機(jī)車

11、配件空氣冷凝枯燥器DZ9100369473私企有無日期有2004.2.212004.112005.2.24未見試裝通知2005.3.17技術(shù)管理部/提升產(chǎn)能，開發(fā)新的供貨廠家無3上海耀華大中新資料雙層頂蓋DZ1643930030國營無無無無2005.7.19技管藝-2005-060檢驗(yàn)合格2005.4.52005.8.1無/F2000國產(chǎn)化無4揚(yáng)州市長運(yùn)汽車油箱制造380升汽車燃油箱DZ9114550213股份制2005.5.292005.2.23結(jié)論：尺寸和構(gòu)造均與圖紙不符，不符合裝配工藝要求2002.10.17/2003.2.27/2004.9.4結(jié)論：符合規(guī)范要求2004.10結(jié)論：“結(jié)

12、果到達(dá)設(shè)計(jì)要求。2005.5.23未見試裝通知2005.5.25技術(shù)管理部/降低本錢，提升產(chǎn)能2005.4.27結(jié)論：“能滿足我公司的需求5南京正皓汽配組合開關(guān)AZ9100580076私企2004.11.62005.3.25結(jié)論：合格2004.7.7結(jié)論：合格2005.2結(jié)論：合格2005.5.23技管藝-2005-034無報(bào)驗(yàn)2005.5.25技術(shù)管理部/滿足需求，開發(fā)新的供貨廠家，提升產(chǎn)能2005.5.186丹陽市新聯(lián)汽車配件公司七功能組合燈AZ9202110009/10私營2005.4.182005.4.12結(jié)論：無問題共有13份七組合尾燈，運(yùn)用性及可靠性2005.1.27結(jié)論：合格無無

13、編號技管通知贊同試裝2005.8.222005.5.25無序號供方稱號產(chǎn)品稱號零件號企業(yè)性質(zhì)質(zhì)保才干調(diào)查表試裝報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(國家)實(shí)驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建議檢驗(yàn)報(bào)告(質(zhì)管)初選意見表調(diào)查報(bào)告7山東新通橡塑密封條16100610118/119等共11種2005.4.52005.4.12結(jié)論：合格2004.5.192005.32005.3.5技管藝-2005-053檢驗(yàn)合格2005.3.182005.5.25技術(shù)管理部/降低本錢無8廣東科密ABS防抱死系統(tǒng)有限責(zé)任制2005.5.272005.4.27結(jié)論：“符合工藝要求。2004.6.6/2005.4.15結(jié)論：樣車合格/符合規(guī)范要求2003.10結(jié)論

14、：“到達(dá)設(shè)計(jì)要求。2005.5.23未見試裝通知2005.5.25研發(fā)中心/新產(chǎn)品開發(fā)無9四川郫縣離合器有限責(zé)任公司壓盤81560160006離合器從動盤6156160001有限責(zé)任公司2005.5.292005.2.23結(jié)論：符合要求2004.10.20結(jié)論：合格2004.102005.3.5技管藝-2004-114檢驗(yàn)合格2005.8.122005.5.30技術(shù)管理部/開發(fā)新廠家，提升產(chǎn)能，降低本錢無10山東中汽聯(lián)大客車無無無無無無無緊急采購懇求2004.6.12無無11濱州開展有色爐料無無無無無無無未見試裝通知無無12西安襄達(dá)汽車零件撓性軟管DZ9112540180、組合式排氣管DZ91

15、12540170/DZ9112540175/DZ9112540610/DZ9112540611/DZ9112540612、排氣管總成DZ9112540161有限責(zé)任公司2005.6.2無無無2005.6.20未見試裝通知2005.7.25研發(fā)中心/處理排氣制動差的問題無序號供方稱號產(chǎn)品稱號零件號企業(yè)性質(zhì)質(zhì)保才干調(diào)查表試裝報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告(國家)實(shí)驗(yàn)報(bào)告供方選點(diǎn)建議檢驗(yàn)報(bào)告(質(zhì)管)初選意見表調(diào)查報(bào)告13揚(yáng)州華利汽車散熱器中冷器99112530269有限責(zé)任制2005.5.302005.5.16結(jié)論：“符合裝配工藝要求。2002.12.17結(jié)論：符合規(guī)范要求2004.10252005.1.6結(jié)論：“結(jié)

16、果到達(dá)設(shè)計(jì)要求。2005.8.22未見試裝通知2005.8.24技術(shù)管理部/開發(fā)新供貨廠家，提升產(chǎn)能無14姜堰市海寧機(jī)械廠現(xiàn)用稱號：江蘇罡陽股份轉(zhuǎn)向搖臂DZ9100470005系列股份制2005.10.142005.10結(jié)論：合格2004.11.7結(jié)論：合格產(chǎn)品：動力轉(zhuǎn)向器DZ91004700552005.42005.10.18技管藝-2005-94檢驗(yàn)合格2005.7.14無日期物資采供部/降低采購本錢無15西安博華機(jī)電股份ABS防抱死系統(tǒng)民營股份制2005.10.82005.6.16結(jié)論：無問題2005.4.15結(jié)論：符合規(guī)范要求無2005.10.10未見試裝通知2005.10.19技術(shù)管

17、理部/無無16上海豐瑞轉(zhuǎn)向泵轉(zhuǎn)向油泵中外合資/股份協(xié)作2005.3.42004.11.17結(jié)論：無問題無2004.9結(jié)論：符合設(shè)計(jì)要求2004.10.19無2005.5.25技術(shù)管理部/降本錢，提高質(zhì)量無17上海寶鋼建筑工程設(shè)計(jì)研討院大梁槽鋼國有企業(yè)無無無無2005.8.23無2005.1.29無/提升產(chǎn)能，降低本錢，開發(fā)新供貨廠家2005.818揚(yáng)州嘉和散熱器中冷器總成99112530350無無無2002.12.312004.4結(jié)論：符合設(shè)計(jì)要求無無無無注：以上抽查的18家新入選供方檔案，均未見試裝和運(yùn)用性能實(shí)驗(yàn)前陜重汽質(zhì)量管理部出具的檢驗(yàn)報(bào)告?，F(xiàn)“檢驗(yàn)報(bào)告欄內(nèi)容為在質(zhì)量管理部調(diào)查中搜集。配

18、 套 件 合 格 供 方 情 況 統(tǒng) 計(jì) 匯 總 表 表三 質(zhì)量管理部提供序號產(chǎn)品稱號供方數(shù)量供 方 名 稱1增壓中冷器10四川南充康達(dá)汽車配件制造青島東洋汽車散熱器聯(lián)營四川南充康達(dá)汽車配件制造國營揚(yáng)州群發(fā)冷卻器廠揚(yáng)州嘉和散熱器山東匡山集團(tuán)總公司黃河汽車配件濟(jì)南水箱廠濰坊恒安散熱器揚(yáng)州華利汽車散熱器泰安鼎新冷卻器(緊急采購)2排氣消聲器總成7寶雞縣秦峰機(jī)械平原濾清器滄州惠邦機(jī)電產(chǎn)品制造有限責(zé)任公司襄樊市東達(dá)汽車零件陜西瑞華汽車工貿(mào)有限責(zé)任公司四川南充康達(dá)汽車配件制造通力公司3空氣濾清器8濰坊寶威濾清器河北固安濾清器張家港港星汽車配套件廊坊市飛宙濾清器汽車配件泰興市塑光汽車內(nèi)飾件廠寶雞秦益有限責(zé)

19、任公司平原濾清器陜西通力汽車配件公司4鋼板彈簧10山東汽車彈簧廠重慶耐德山花特種車有限責(zé)任公司非合格供方青島汽車零部件廠重慶紅巖長力汽車彈簧山東萬眾鋼板彈簧非合格供方青島帥潮汽車鋼板彈簧廠四川宏術(shù)汽車鋼板彈簧廠山東華榮機(jī)械公司汽車配件廠非合格供方新疆八鋼汽車鋼板彈簧廠山西鍛造廠5輪胎13上海輪胎橡膠(集團(tuán))供銷東風(fēng)金獅輪胎青島國人集團(tuán)青島橡膠(集團(tuán))有限責(zé)任公司河南輪胎股份貴州輪胎山東威海三角輪胎股份銀川中策橡膠北京首創(chuàng)輪胎有限責(zé)任公司山東成山三角輪胎股份中外合資雙喜輪胎工業(yè)股份公司長春輪胎有限責(zé)任公司四川輪胎橡膠(集團(tuán))股份6制動軟管8西北橡膠廠203所河北省景縣尼龍樹脂管廠山東省夏津縣魯西

20、軟管廠西北橡膠總廠技協(xié)橡膠制品廠山東陳氏橡膠塑料工程泰州長力樹脂管山東省武城縣汽車配件廠亞大塑料制品7閥9山東明水汽車配件廠山東威明汽車產(chǎn)品石首市四聯(lián)制動閥重慶卡福汽車零部件有限責(zé)任公司湖北萬向汽車零部件制動閥廠萬安集團(tuán)中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司五七一一廠嘉興新中南汽車零部件制造北京市進(jìn)聯(lián)汽車剎車泵有限責(zé)任公司序號產(chǎn)品稱號供方數(shù)量供 方 名 稱8汽車座椅7西安華泰汽車座椅有限責(zé)任公司西安秦泰汽車座椅江陰裕華汽車零部件中國重型汽車集團(tuán)商用車公司座椅廠西安飛機(jī)順達(dá)座椅股份重慶群利汽車零部件有限責(zé)任公司 湖北華昊9車燈10山東魯?shù)秘愜嚐艄煞葜曛菹婊鹁嫫嚐艟呓K秦龍車燈湖北汽車系統(tǒng)股份汽車燈具廠湖北孝

21、感華中車燈丹陽市新聯(lián)汽車配件公司西安車燈廠北京市北燈汽車燈具北京海拉車燈非合格供方江蘇丹陽市華美汽車電器10油漆6西安油漆廠西安惠安涂料制造西北永新化工股份上海金力泰化工股份西安榕森漆業(yè)有限責(zé)任公司常州汽車涂料廠11鋼板8武漢鋼鐵集團(tuán)公司太原鋼鐵集團(tuán)攀枝花鋼鐵集團(tuán)公司鞍山鋼鐵集團(tuán)公司重慶鋼鐵集團(tuán)股份四川川投長城特種鋼寶山鋼鐵集團(tuán)公司重慶特殊鋼股份注：紅色字體部分為2005年新參與供方和緊急采購廠家。批量試裝通知，即12家產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)而進(jìn)展了小批量試裝。調(diào)查過程中，研發(fā)中心、采供部、質(zhì)量部、銷售公司等單位指點(diǎn)和任務(wù)人員均反響目前同一種類零件供方數(shù)量太多，為此，我們對合格供方數(shù)量較多的供方情況進(jìn)展

22、調(diào)查和統(tǒng)計(jì)，共抽查了11種配套件，情況統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)果見表三。供方的評價(jià)：05年供方的評價(jià)由技術(shù)管理部于5月12日組織采供部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、銷售公司人員進(jìn)展，評價(jià)采用會議評審方式，由各單位評價(jià)人員集中評審，填寫“供方復(fù)評業(yè)績表，總體情況如下：抽查供方業(yè)績復(fù)評情況：技術(shù)管理部共提供“供方復(fù)評業(yè)績表356家，沒有提供外包方評價(jià)情況記錄。一切“供方復(fù)評業(yè)績表沒有編號，沒有資料明細(xì)，所以無評價(jià)供方總數(shù)量。“供方復(fù)評業(yè)績表中一切 “評定人欄采供部、質(zhì)管部等單位人員均未簽意見和姓名，“同意人欄無人簽字。“評定意見欄全部為 “贊同，無法對同一產(chǎn)品的不同供貨廠家的業(yè)績優(yōu)劣進(jìn)展比較和區(qū)別。填寫人為技術(shù)部一名人員。

23、其他單位人員均未在上面簽字?！肮┓綇?fù)評業(yè)績表所涉及內(nèi)容與體系文件和規(guī)范要求評定內(nèi)容不相符，如：樣品鑒定情況，體系評價(jià)情況、質(zhì)量問題處置情況，產(chǎn)品技術(shù)程度、供方市場競爭才干等內(nèi)容均在“供方復(fù)評業(yè)績表中未得到表達(dá)。“供方復(fù)評業(yè)績表填寫內(nèi)容不全，而且所填部分雷同，很多供方未經(jīng)復(fù)評。有些供方供貨業(yè)績?yōu)榱?，即沒有供貨，而在“效力態(tài)度、交貨及時等欄目填寫為“好、及時。未能提供供方評定的根據(jù)，且填寫人員多不是評定小組成員。我們抽查其中20家樣本。情況匯總見表四序號供方稱號評價(jià)情況評定意見評定人同意人供貨業(yè)績其它業(yè)績采供部質(zhì)管部1青島東洋/2揚(yáng)州嘉和已評已評贊同/3陜西瑞華/4滄州惠邦/5廊坊飛宙/6張家港港

24、星/7新疆八鋼O已評贊同/8銀川中策/9北京首創(chuàng)已評已評贊同/10河北亞大已評已評贊同/11浙江嘉興新中南已評已評贊同/12北京進(jìn)聯(lián)/13西飛順達(dá)/14重慶群利已評已評贊同/15湖北孝感華中/16上海全力泰已評已評贊同/17西北永科/18太原鋼鐵已評已評贊同/19攀枝花鋼鐵/20重慶鋼鐵/已評贊同/未填寫供方所占百分比60%55%55%100%100%100%供方業(yè)績評價(jià)情況匯總表 表四供方05年中標(biāo)情況和實(shí)踐供貨數(shù)量情況在采供部檢查時，未能提供05年合格供方中標(biāo)結(jié)果的書面有效證據(jù)，所以哪個供方是主供，哪個是次供，沒有證明根據(jù)資料?，F(xiàn)場有方案員提供了本人所擔(dān)任的廠家供貨數(shù)量分配比例情況，但這些

25、資料都沒有能證明是有效和可控的標(biāo)識。檢查中，在配套科訊問在場人員05年供方中標(biāo)結(jié)果，無一人知道，只說本人本人擔(dān)任的產(chǎn)品，供方供貨比例是指點(diǎn)安排的。所抽查的供方和產(chǎn)品，大部分不能提供供方的供貨數(shù)量和比例，所以，供方的實(shí)踐供貨情況能否按照評價(jià)結(jié)果和年度中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行無法得知。調(diào)查了幾種采供部能提供供貨數(shù)量的產(chǎn)品和供方，情況如下：供方稱號零件稱號代號合同訂貨量實(shí)踐采購量配送比例新疆八鋼AZ910050002前簧6000架1200架DZ9118520230后簧500架0山東汽車彈簧廠AZ9100520002前簧3000200DZ9118520230后簧1000300嘉興新中南DZ9112230179離合

26、器助力缸10096新思想擋泥板2065206640004000剩余部分總進(jìn)貨量：206512794206600每月300常州黃河2065206620002000約：2000約：2000每月200西歐德2065206610001000停供每月100慈溪銀軟2065206680080010001000每月100寶雞常泰20652066300300已供后不思索每月50揚(yáng)州群發(fā)中冷器99112530269400050%以上總進(jìn)貨量：3134主供6南充康達(dá)/次供4揚(yáng)州嘉和/補(bǔ)充揚(yáng)州群發(fā)中冷器99112530351300050%以上總進(jìn)貨量：2149主供6揚(yáng)州嘉和800次供4南充康達(dá)/補(bǔ)充陜西潤業(yè)PA-P

27、F25點(diǎn)焊膠569#回天膠4000支2000支因人員不在未提供河北亞大DZ9100360150螺旋管總成4720件抽查合同過程中發(fā)現(xiàn)以下問題：有多份“艱苦合同審查表審批終了時間晚于合同簽署和生效時間，如：嘉興市新中南合同2005.1.3簽署，1.14生效，1.19審批完；山東汽車彈簧廠合同2005.1.3簽署，1.29生效，2.9審批完。外包方的選擇與評價(jià)過程檢查中，沒有單位可以提供目前公司，即目前公司有多少外包廠家，多少外包過程或產(chǎn)品，沒有單位或人員可以提供有效證據(jù)資料或說清楚。技術(shù)管理部不能提供合格外包方檔案資料，說一切外包方檔案資料在各分廠存檔，后經(jīng)對車身廠和汽車配備制造廠進(jìn)展查詢，均未

28、能提供合格外包方檔案。在技術(shù)部辦公桌上偶爾翻起一個文件夾，見其中有幾分各單位懇求產(chǎn)品外包的懇求書，即隨機(jī)抽取三個單位懇求單，對其外包過程控制情況進(jìn)展調(diào)查，情況如下：在技術(shù)管理部抽查了汽車配備廠、漢德公司、車身廠三單位向技術(shù)管理部提出的道路轉(zhuǎn)出懇求和零件轉(zhuǎn)出懇求。訊問陪同人員這三份懇求單的執(zhí)行情況，回答說不清楚。其中2005.03.03汽車配備制造廠懇求道路轉(zhuǎn)出的零件共涉及2190BQ車型7種零件、F2000車型6種零件、SX2300車型20種零件、2300A車型 6種零件、2190D車型5種零件懇求轉(zhuǎn)出，技術(shù)管理部指點(diǎn)簽署意見為：“送夏助理，發(fā)生準(zhǔn)二室。后抽查了其中10種零件在工藝管理部查詢，

29、10種零件均未轉(zhuǎn)出。緣由為：技術(shù)管理部還沒有選擇好外協(xié)廠家，故還未通知工藝管理部改道路，。情況如下表：序號零 件 號零 件 名 稱原 路 線現(xiàn) 路 線車 型備 注1DZ9100360212過渡接頭體JX DD Z0JX Z0F2000現(xiàn)電鍍外包2DZ9118470038接頭體JX DD Z0JX Z0SX2300現(xiàn)電鍍外包3DZ9100360220接頭體JX DD Z0JX Z0SX2300現(xiàn)電鍍外包4DZ9118970093接頭體JX DD Z0JX Z0SX2300現(xiàn)電鍍外包5DZ9118680011支架總成JX Z0JX Z0SX23006DZ9118680001支架總成JX Z0JX

30、Z0SX23007AZ9118540007托架CS JX Z0CS JX Z0SX230081104012-B接頭JX DD Z0JX Z0SX2300現(xiàn)電鍍外包92801051后橫梁CS JX C0CS JX C0SX2300A102801052加強(qiáng)梁CS JX C0CS JX C0SX2300A后咨詢配備廠王甲良廠長，王廠長說由于零件批量太少，沒有廠家情愿接納干這些零件，故未能轉(zhuǎn)出，如今電鍍工序外包是工藝管理部工藝道路室口頭贊同的，漢德公司熱處置電鍍才干已飽和，配備廠只能本人尋覓電鍍廠家。2005.02.17漢德公司懇求99012680025下支架銜接叉等 7種零件懇求轉(zhuǎn)出，漢德公司由于消

31、費(fèi)義務(wù)豐滿，零件不能加工。技術(shù)管理部指點(diǎn)簽署意見為：“夏助理請安排外供，經(jīng)查，抽查4種零件，3種已轉(zhuǎn)出。零 件 號零 件 名 稱原 路 線現(xiàn) 路 線備 注99012680025下支架銜接叉CQ Z0PT P0道路已轉(zhuǎn)99114680014支架CQ Z0CQ Z099100360124踏板臂CQ Z0PT道路已轉(zhuǎn)99114520216軸承油封蓋CQ Z0PT P0道路已轉(zhuǎn)2005.06.09漢德公司懇求4種零件道路轉(zhuǎn)出，經(jīng)查，4種零件均已從漢德公司轉(zhuǎn)出。零 件 名 稱零 件 號原 路 線現(xiàn) 路 線備 注99114230065踏板臂總成CQ Z0PT P0道路已轉(zhuǎn)99100360256踏板臂總成C

32、Q Z0PT P0道路已轉(zhuǎn)AZ9100230071踏板臂總成CQ Z0PT P0道路已轉(zhuǎn)AZ9100230681踏板臂總成CQ Z0PT P0道路已轉(zhuǎn) 以上情況因沒有相關(guān)文字記錄證據(jù)，多為口頭訊問和交談記錄，其真實(shí)性有待進(jìn)一步驗(yàn)證。外包懇求資料由于是零散保管，所以全年收到了多少外包懇求單，處置了多少，處置結(jié)果如何等情況沒有進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總，也無法進(jìn)展統(tǒng)計(jì)匯總。詳細(xì)情況無法追索。一切曾經(jīng)外包出去的產(chǎn)品，提供不出將其外包的產(chǎn)能分析根據(jù)。分析與評價(jià)：供方的選擇過程，根本上是由技術(shù)管理部填寫選點(diǎn)建議，技術(shù)管理部審核，技術(shù)管理部同意，從而使過程短少了其他部門的監(jiān)視，不利于過程的有效控制。目前部分產(chǎn)品供方數(shù)量

33、太多，這種做法雖然有利于供方間的競爭，壓低本錢，但同時也給公司的產(chǎn)品采購控制過程、質(zhì)量控制過程、消費(fèi)管理控制過程、產(chǎn)品技術(shù)形狀控制過程、消費(fèi)裝配控制過程和售后效力控制過程、財(cái)務(wù)控制過程等添加更多的難度和管理本錢。多家供貨情況，使許多質(zhì)量穩(wěn)定又有信譽(yù)的老供貨廠家對我公司產(chǎn)生埋怨并失去信任，隨著供貨數(shù)量的減少，使許多供方對供我公司產(chǎn)品不情愿添加過多的投資，這不利于供方產(chǎn)品的質(zhì)量改良和產(chǎn)能提升，假設(shè)出現(xiàn)這種情況，將很不利于公司整體供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的開展和建立，這對我公司來說將是極大的損失。一味的以降低本錢為目的而開發(fā)新供方，勢必使供方整體產(chǎn)質(zhì)量量程度下降，這對公司汽車產(chǎn)質(zhì)量量和品牌籠統(tǒng)會帶來無法估量的損失。

34、供方選擇應(yīng)有一套嚴(yán)厲的準(zhǔn)入準(zhǔn)那么，并必需嚴(yán)厲按要求去執(zhí)行，實(shí)行優(yōu)勝劣汰制度。對供方進(jìn)展調(diào)查，其目的是為檢查供方的消費(fèi)才干和質(zhì)量保證才干等，為能否選入合格供方提供根據(jù)，但目前有些供方已選入為合格供方，然后才去調(diào)查，從而失去了調(diào)查的重要意義。供方數(shù)量和廠家應(yīng)相對穩(wěn)定，不能有太大或太多的調(diào)整，他們是公司最大的資源和質(zhì)量保證系統(tǒng)，很值得去維護(hù)，并應(yīng)以雙方互利為原那么，應(yīng)相互協(xié)助 ，相互促進(jìn)和開展，這將有利于公司產(chǎn)質(zhì)量量的控制和提高，提高公司產(chǎn)品市場競爭才干。對供方進(jìn)展年度業(yè)績評價(jià)，是對供方實(shí)施管理和控制的最有效，也是最直接的方法，評價(jià)應(yīng)有理有據(jù)，真實(shí)可信，不可走過場。產(chǎn)品外包過程是采購過程的一個大的子

35、過程，應(yīng)該和采購件一樣實(shí)施有效控制軍標(biāo)和3C要求，但目前外包方的選擇、評價(jià)和日常管理根本沒有執(zhí)行相關(guān)文件和規(guī)范要求。必需加強(qiáng)管理。供方的調(diào)查報(bào)告是一種記錄，不需求進(jìn)展審核和同意，但必需得到一切調(diào)查組成員的認(rèn)可，假設(shè)要同意，也應(yīng)由調(diào)查小組組長同意?？傮w來說，供方的選擇與評價(jià)過程管理比較亂，關(guān)鍵過程沒有嚴(yán)厲按照質(zhì)量體系文件和相關(guān)規(guī)范要求去做。三 供方的日常管理和考核過程技術(shù)部沒有提供對供方進(jìn)展日常管理和考核的任何證據(jù)資料，陪同人員說此項(xiàng)任務(wù)由采供部擔(dān)任，但在采供部檢查時，采供部也未能提供任何證據(jù)資料。技術(shù)部最近編制了體系作業(yè)文件，11月份已下發(fā)到各單位。但文件中只闡明供方的日常管理由采供部擔(dān)任，詳

36、細(xì)如何管理，管理的內(nèi)容、方式、方法等沒有規(guī)定。四 供方產(chǎn)品試裝過程從研發(fā)中心調(diào)查得知：05年1至10月份共接納技術(shù)部試裝、實(shí)驗(yàn)通知單351份，多數(shù)通知單中涉及好多種零件。有些零件進(jìn)展過多次試裝和運(yùn)用性能實(shí)驗(yàn)。同一產(chǎn)品不同廠家必需分別作試裝、實(shí)驗(yàn)。如汽車行駛記錄儀，現(xiàn)已有5家產(chǎn)品做過實(shí)驗(yàn)，還有7-8家產(chǎn)品預(yù)備實(shí)驗(yàn)，如今試裝、實(shí)驗(yàn)義務(wù)太重，忙不過來。供方產(chǎn)品試裝和運(yùn)用性能實(shí)驗(yàn)流程是：技術(shù)部下發(fā)通知，只通知零件明晰清單和時間進(jìn)度要求，沒有相關(guān)試裝、實(shí)驗(yàn)工程內(nèi)容、結(jié)果反響方式等控制要求。技術(shù)部對試裝、實(shí)驗(yàn)通知單沒有單獨(dú)進(jìn)展分類編號與其他任務(wù)通知單一同編號和歸類統(tǒng)計(jì)，對全年共下發(fā)多少廠家多少產(chǎn)品的試裝、

37、實(shí)驗(yàn)通知，完成多少項(xiàng)，未完成多少項(xiàng)等情況沒有進(jìn)展統(tǒng)計(jì)和分析。試裝、實(shí)驗(yàn)任務(wù)沒有總體的方案安排，只需暫時的試裝、實(shí)驗(yàn)通知。技術(shù)部消費(fèi)預(yù)備科和原工藝科都有能夠下發(fā)試裝、實(shí)驗(yàn)通知。研發(fā)中心對本單位反響給技術(shù)部的試裝、實(shí)驗(yàn)報(bào)告沒有進(jìn)展匯總、統(tǒng)計(jì)，一切反響試裝、實(shí)驗(yàn)報(bào)告沒有編號，技術(shù)部對接納到的試裝、實(shí)驗(yàn)報(bào)告也沒有進(jìn)展臺帳登記和存檔，所以今年共進(jìn)展了多少次和多少種零件的試裝、實(shí)驗(yàn)，結(jié)果如何，沒有單位進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，也無法進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。對試裝過程中所采用裝配次序、裝配方法、調(diào)整方法、檢驗(yàn)方法、本卷須知等工藝信息數(shù)據(jù)，技術(shù)部沒有提出反響要求，研發(fā)中心也沒有進(jìn)展反響，一切過程記錄由工藝員各自在本人的本子上記錄。分析與評

38、價(jià)：質(zhì)量體系文件中規(guī)定：供方產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)任務(wù)必需在供方選點(diǎn)贊同后進(jìn)展，且必需進(jìn)展樣品檢驗(yàn)，現(xiàn)實(shí)踐運(yùn)轉(zhuǎn)流程沒有按照規(guī)定執(zhí)行。使研發(fā)中心成為供方產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)場，實(shí)驗(yàn)不合格就不訂貨也使產(chǎn)品的材質(zhì)和性能實(shí)驗(yàn)等任務(wù)沒有開展，這不利于樣件和批量消費(fèi)件一致性的有效控制，今年已多次出現(xiàn)樣件試裝、實(shí)驗(yàn)合格，而批量裝配時不合格，查其緣由為樣件與批量消費(fèi)件形狀不一致。必需進(jìn)展矯正。供方產(chǎn)品試裝、實(shí)驗(yàn)合格后，其在試裝、實(shí)驗(yàn)過程中采用的裝配次序、裝配方法、調(diào)整方法、檢驗(yàn)方法、本卷須知等工藝信息數(shù)據(jù)沒有及時有效的傳送到后續(xù)的裝配過程中，從而使試裝、實(shí)驗(yàn)結(jié)果不能得到充分的利用，這是一種浪費(fèi)，應(yīng)該進(jìn)展流程和控制方式的改良。五

39、 供方產(chǎn)品的檢驗(yàn)1. 經(jīng)統(tǒng)計(jì)：公司目前有STR配套產(chǎn)品約2000種，F(xiàn)2000公用件約700種，其他產(chǎn)品約180種。2. 對供方產(chǎn)品的檢驗(yàn)大部分采用外觀檢驗(yàn)和尺寸檢驗(yàn)，材質(zhì)檢驗(yàn)、理化性能檢測、臺架實(shí)驗(yàn)、疲勞實(shí)驗(yàn)等檢驗(yàn)方式受檢驗(yàn)才干和條件限制采用的較少。抽查2005年新增外購件14家，檢查其產(chǎn)品檢驗(yàn)情況，結(jié)果為：其中6家批經(jīng)過質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，有斷定結(jié)論，2家批只需試裝通知未報(bào)驗(yàn)，其他6家批產(chǎn)品無任何書面通知要求質(zhì)量部檢驗(yàn)。供方產(chǎn)品采用報(bào)驗(yàn)制度，假設(shè)報(bào)驗(yàn)單位不報(bào)驗(yàn)，那么質(zhì)量部不檢驗(yàn)。調(diào)查中了解到，目前部分子公司產(chǎn)品不報(bào)驗(yàn)而直接送線。有時供方產(chǎn)品也不報(bào)驗(yàn)而直接送線裝配。在質(zhì)管辦檢查供方產(chǎn)品售后質(zhì)量問

40、題，現(xiàn)消費(fèi)過程中供方產(chǎn)質(zhì)量量問題約占4050%不包括子公司，信息反響都較及時。質(zhì)管辦提供了每月質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告及告。分析報(bào)告中反映：04年11月25日至05年10月12日共搜集信息聯(lián)絡(luò)單696分，其中供方質(zhì)量問題聯(lián)絡(luò)單329份，占全部信息單的47.27%，現(xiàn)已全部處置。六 采購方案的編制、實(shí)施和控制采購方案的編制方式：配套科科長引見說，目前對于常規(guī)汽車配套件貯藏按月作方案，特殊零件在技術(shù)部門簽署技術(shù)協(xié)議后制定采購方案。要求提供采購方案時，未能提供一份正規(guī)的采購方案。配套科科長提供的采供方案是由技術(shù)科在信紙上編制的車型變化部分配套件明細(xì)清單。在此清單上每個配套件后注有方案員的姓氏，然后方案員

41、根據(jù)此進(jìn)展采購。采購方案根據(jù)計(jì)生通知而編制，但在現(xiàn)場未能查到一份按計(jì)生號義務(wù)要求而編制的完好的某一批消費(fèi)義務(wù)的采購方案。一切“車型變化部分配套件明細(xì)清單零散放置，沒有編號，沒有登記臺帳和存檔，清單上也沒有能證明其是有效還是無效的標(biāo)識。提供不出任何一種計(jì)生方案安排消費(fèi)車輛的配套件預(yù)備情況，完成情況統(tǒng)計(jì)記錄，也無法進(jìn)展統(tǒng)計(jì)。由于沒有提供一份正式的采購方案，所以關(guān)于 “采購方案完成率的統(tǒng)計(jì)與分析沒有進(jìn)展檢查。檢查各供方產(chǎn)品裝車實(shí)踐數(shù)量，配套科科長說：不清楚，究竟哪家供方的產(chǎn)品送上了裝配線，由庫管員決議，對此情況方案員無法統(tǒng)計(jì)。技術(shù)科對此情況也不清楚。目前，配套件的采購方案、采購及質(zhì)量問題處置全部由采

42、購員完成。分析與評價(jià)：采供任務(wù)不編制采購方案，方案完成率不進(jìn)展統(tǒng)計(jì)與分析，也無法進(jìn)展統(tǒng)計(jì)和分析，這種管理形狀需進(jìn)展改良。否那么，管理程度不能得到及時有效的提高，繼續(xù)改良任務(wù)無從下手。將采購過程中的方案、采購和技術(shù)質(zhì)量問題處置職能合并一同，一是采購員本身能否具備這樣的才干，能否保證任務(wù)質(zhì)量，二是整個過程能否得到有效的控制，其中過程之間的監(jiān)視職能如何表達(dá)和保證。值得討論。不同供方的供貨比例如何規(guī)定并得到保證，需從流程和實(shí)施過程控制兩個方面進(jìn)展完善和改良。七 供方產(chǎn)品的售后效力過程對供方產(chǎn)品的售后效力過程評價(jià)，我們主要采用與客服中心人員座談的方式進(jìn)展。在客服中心效力調(diào)度科訊問供方售后效力情況，科長說

43、沒有一家效力態(tài)度好且效力及時的。對此沒有提供證據(jù)資料，也沒要求提供。所以對供方產(chǎn)品的售后效力過程假設(shè)有必要，可在以后進(jìn)展調(diào)查。八 供應(yīng)連網(wǎng)絡(luò)建立情況調(diào)查中，現(xiàn)場訊問技術(shù)管理部主管人員，目前公司能否有供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建立規(guī)劃和方案?；卮鹫f：沒有。訊問對于配套件貨源的開發(fā)有沒有方案，回答是：沒有方案。分析與評價(jià)：陜汽集團(tuán)作為全國一個大型的重型汽車集團(tuán)公司，應(yīng)該具有本人的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，而且這個網(wǎng)絡(luò)的建立、開發(fā)和維護(hù)必需有方案而且按方案去實(shí)現(xiàn)，不應(yīng)該沒有目的、目的和方向。陜汽集團(tuán)05年的指點(diǎn)方針是：質(zhì)量最優(yōu)、效力最優(yōu)、全面打造雙優(yōu)品牌；質(zhì)量一流、管理一流、建立大型企業(yè)集團(tuán)。為實(shí)現(xiàn)這一目的，公司供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建立的質(zhì)量和程度是保證這一目的實(shí)現(xiàn)的重要一環(huán)。所以公司應(yīng)該具有與企業(yè)運(yùn)營指點(diǎn)方針和目的相順應(yīng)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)建立規(guī)劃。配套件貨源的開發(fā)目前沒有方案，闡明公司此項(xiàng)任務(wù)依然處于被動和盲目階段。需進(jìn)展改良。九 資源保證、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分配1. 與采供部人員座談，反映目前采購資金比較緊張，欠款數(shù)量較多，下面是采供部提供04、05年采供資金支付情況： 物資采供部向供應(yīng)商付款情況采供部提供 單位：元 工程年份年初欠款余額累計(jì)借方累計(jì)貸方期末欠款余額付款率04年東廠264,996,815.472,588,167,83