師范學院差旅費管理辦法

1、師范學院差旅費管理方法第一章總那么第一條為加強和規(guī)范學校國內差旅費管理，推進厲行節(jié) 約反對浪費，完善公務活動管理制度，根據有關精神，結合 實際，制定本方法。第二條本方法適用于校內各單位。第三條差旅費是指工作人員臨時到XX市以外地區(qū)公務 出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通 費。第四條學校實行公務出差審批制度。校內各單位應當嚴 格控制出差人數和天數，嚴格差旅費預算管理，控制差旅費 規(guī)模。出差必須按規(guī)定報經學?；騿挝挥嘘P領導批準，工作 人員出差由單位負責人審批，單位負責人出差由分管校領導 審批，校領導出差由學校主要領導審批，并如實填寫XX師 范學院公務差旅審批單。嚴禁無實質內容、無

2、明確公務目的 的差旅活動、學習交流和考察調研，嚴禁以任何名義和方式 變相旅游。第二章城市間交通費第五條城市間交通費是指工作人員因公到XX市以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具發(fā)生的費用。第六條出差人員應當按規(guī)定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：交通工具級別火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）輪船（不包 括旅游船）飛機其他交通工具（不包括出租小汽車）校級領導、正高級專業(yè)技術職務人員火車軟席（軟座、 軟臥），高鐵/動車一等座，全列軟席列車一等軟座二等艙經 濟艙憑據報銷其他人員火車硬席（硬座、硬臥，Z37/38和Z77/78除 外），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座三等艙經濟 艙

3、憑據報銷未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支局部由個人自理。第七條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人 員在不影響公務、確保平安的前提下，應中選乘相對經濟便 捷的交通工具。第八條經分管校領導同意乘坐飛機的，機票、民航開展 基金、燃油附加費可以憑據報銷。第九條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可 以交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)交通意外保險的，不再重 復。第三章住宿費第十條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包 括飯店、招待所，下同）而發(fā)生的房租費用。第十一條校級領導、正高級專業(yè)技術職務人員住單間或 標準間，其他人員住標準間。第十二條省內出差，校級領導、正高級專業(yè)技術職務人 員住宿費標

4、準上限為每人每天480元，其他人員住宿費標準 上限為每人每天320元。省外出差的，住宿費標準上限按財政部統(tǒng)發(fā)布的標準執(zhí) 行（見附件2）,超出標準局部自理。第十三條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準 限額內，選擇平安、經濟、便捷的飯店住宿。第四章伙食補助費第十四條伙食補助費是指對工作人員因公出差期間給 予的伙食補助費用。第十五條伙食補助費按出差自然（日歷）天數計算，按規(guī) 定標準包干使用。第十六條省內出差的，伙食補助費為每人每天100元; 省外出差的，按財政部統(tǒng)發(fā)布的伙食補助費標準執(zhí)行（見附 件2）。第十七條出差人員應當自行用餐。出差開支的餐飲費不 予報銷。第五章市內交通費第十八條市內交通費是

5、指工作人員因公出差在目的地 區(qū)域發(fā)生的市內交通費用。第十九條市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，按 省外每人每天80元、省內每人每天50元包干使用，憑票據 報銷；參加校外會議、培訓的，會議、培訓期間不報銷市內 包干交通費及出差目的地區(qū)域發(fā)生的出租汽車費用，不發(fā)放 交通補助。第六章報銷管理第二十條出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費，費用由 派出單位承當的，不得向其他單位轉嫁。第二十一條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據 報銷，訂票費、經批準發(fā)生的簽轉或退票費、交通意外保險 費憑據報銷。住宿費在出差地住宿費標準上限以內憑據報銷。伙食補助費按出差目的地標準報銷，在途期間伙食補助 費按當天最后到達目

6、的地的標準報銷。市內交通費按規(guī)定標準報銷。未按規(guī)定開支差旅費的，超支局部由個人自理。第二十二條工作人員出差結束后，應當及時辦理報銷手 續(xù)。差旅費報銷時應當提供差旅審批單、城市間交通費票據、 住宿費票據等憑證。住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。第二十三條財務處應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對 未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。出差當天往返的，可憑差旅審批單、城市間交通費票據 報銷當天的城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。出差當天不能往返、發(fā)生住宿而無住宿費票據的，不得 報銷住宿費以及城市間交通費、途中天數的伙食補助費和市 內交通費。第七章監(jiān)督問責第二十四條校內各單位應加強對

7、工作人員出差活動和 經費報銷的管理管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算 及規(guī)?？刂曝撠煟嚓P領導、負責人和財務人員等對差旅費 報銷進行審核把關，確保票據合法，內容真實完整、合規(guī)。 對未經批準擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進 行嚴肅處理。校內各單位應當自覺接受審計部門對出差活動及相關 經費支出的審計監(jiān)督。第二十五條出差人員不得向接待單位提出正常公務活 動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定的用公款支付 宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土 特產等。第二十六條違反本方法規(guī)定，有以下行為之一的，嚴肅 追究相關部門和人員的責任：（一）單位無出差審批或出差審批控制不嚴的；（二）虛報冒領差旅費的；（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；（四）不按規(guī)定報銷差旅費的；（五）轉嫁差旅費的；（六）其他違反本方法行為的。有前款所列行為之一的，由財務處會同有關部門責令改 正，違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人 和相關負責人，按規(guī)定給予紀律處分。涉嫌違法的，移送司 法機關處理。第八章附那么第二十七條工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng) 安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費和市內交通費由會議、 培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)開支；往返會議、培訓地點