增值稅一般納稅人電子申報系統(tǒng)申報操作流程

1、 增值稅電子申報操作流程第一步：系統(tǒng)登錄密碼=1f確定第二步：數(shù)據(jù)傳輸字（典1信）息下載2銷）項發(fā)票下載說明：企業(yè)每月必須先在防偽稅控系統(tǒng)中進行抄稅處理和遠程抄報后，才可以進行增值稅電子申報。完成抄稅后，局端服務(wù)器就已經(jīng)有當(dāng)期銷項專用發(fā)票的數(shù)據(jù)。用戶通過此項功能，可以直接從局端下載到當(dāng)月的增值稅銷項專用發(fā)票的數(shù)據(jù)。（3進）項發(fā)票數(shù)據(jù)下載說明：企業(yè)每月月底前必須將進項發(fā)票認(rèn)證成功。完成認(rèn)證后，局端服務(wù)器就已經(jīng)有當(dāng)期進項專用發(fā)票的數(shù)據(jù)。用戶通過此項功能，可以直接從局端下載到當(dāng)月的增值稅進項專用發(fā)票的數(shù)據(jù)。第三步:發(fā)票處理（1普）通發(fā)票數(shù)據(jù)注意事項：錄入普通發(fā)票數(shù)據(jù)時，同種稅率、同種貨物標(biāo)志的記錄只

2、能錄入一條并且數(shù)據(jù)要匯總錄入。如果發(fā)現(xiàn)錄入錯誤，請先在“發(fā)票詳細信息”中用鼠標(biāo)單擊選中，然后點擊I修改I按鈕,修改后，點擊I保存I。如果要刪除數(shù)據(jù)，先在“發(fā)票詳細信息”中用鼠標(biāo)單擊選中該條數(shù)據(jù)，然后點擊刪除按鈕。無2）票銷售數(shù)據(jù)其）他進項發(fā)票數(shù)據(jù)說明:本模塊是用于錄入除增值稅專用發(fā)票之外的其他進項抵扣憑證數(shù)據(jù)的，如農(nóng)產(chǎn)品收購憑證、運輸發(fā)票、進口貨物海關(guān)完稅憑證等。第四步:報表填寫申報表的填寫順序：附表（一）、附表（二）、增值稅納稅申報表、固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表）填寫增值稅納稅申報表附列資料（一）填寫增值稅納稅申報表附列資料（二）填寫增值稅納稅申報表注意事項：在核對增值稅

3、納稅申報表數(shù)據(jù)時，如果第25欄有一個正數(shù)，要在第 # #欄上填上一模一樣的數(shù)字；如果36欄有一個數(shù)字，無論正負(fù)，都要在第37欄上填上填上一模一樣的數(shù)字。）固定.資產(chǎn)進項數(shù)額抵扣情況表 # #說明：當(dāng)企業(yè)本月的進項稅額中有因為是固定資產(chǎn)而抵扣的情況時，需要將這一部分的進項稅額單獨在這張表中填寫，但是填寫的稅額必須小于或等于表二中的進項稅額。如果沒有，則將該表為空保存即可。資.產(chǎn)負(fù)債表、損益表:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表數(shù)據(jù)不能從網(wǎng)上提取,需要完全手填）稅收.繳款書：核對實繳金額 # #說明：繳款書只需選擇征收項目和預(yù)算科目編碼兩項，其余內(nèi)容會自動生成，需要仔細核對最后的實繳金額是否正確，這是申報成功后銀

4、行自動扣款的依據(jù)。如果企業(yè) 本月不交稅，則不需要填寫稅收繳款書。（7數(shù)）.據(jù)審核報表填寫數(shù)據(jù)審核審核顯示審核結(jié)果返回說明：數(shù)據(jù)審核是非常重要的一個步驟，只有審核成功才可以進行接下來的上報工作。若審核失敗，依照顯示的失敗原因進行修改，然后再次進行審核，直到審核成功為止。注意事項：若審核成功后，發(fā)現(xiàn)還有需要修改申報表的情況時，點擊爲(wèi)門按鈕即可。込山第五步：數(shù)據(jù)上報注意事項：必須先連通網(wǎng)絡(luò)后，然后才可以進行數(shù)據(jù)上報。（1數(shù)）據(jù)上報數(shù)據(jù)傳輸嚴(yán)數(shù)據(jù)上報Lj生成數(shù)據(jù)嚴(yán)遠程上報顯示申報結(jié)果及扣款情況n返回注意事項：簽訂三方協(xié)議的企業(yè)在申報成功后一定要看清是否扣款成功，如果扣款不成功，先查詢賬戶余額是否發(fā)生變動，確認(rèn)扣款不成功后打電話到所屬國稅大廳，請求二次扣款。（2申