聚氨酯發(fā)泡劑風(fēng)險分級管控及隱患清單資料

1、風(fēng)險分析及隱患排查治理目 錄 HYPERLINK l _Toc31510_WPSOffice_Level1 3、風(fēng)險點辨識、分析評價記錄2 HYPERLINK l _Toc18817_WPSOffice_Level2 3.1 安全檢查表分析及評價記錄（制罐生產(chǎn)裝置）2 HYPERLINK l _Toc31373_WPSOffice_Level2 3.2 安全檢查表分析及評價記錄（灌裝生產(chǎn)裝置）4 HYPERLINK l _Toc7026_WPSOffice_Level2 3.3 安全檢查表分析及評價記錄（倉儲設(shè)施）6 HYPERLINK l _Toc16859_WPSOffice_Level2

2、 3.4 安全檢查表分析及評價記錄（公輔設(shè)施及車間）8 HYPERLINK l _Toc963_WPSOffice_Level2 3.5 作業(yè)危害分析及評價記錄（倉儲及裝卸作業(yè)）10 HYPERLINK l _Toc27983_WPSOffice_Level2 3.6 作業(yè)危害分析及評價記錄（生產(chǎn)作業(yè)）11 HYPERLINK l _Toc30415_WPSOffice_Level2 3.7 作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)）14 HYPERLINK l _Toc19477_WPSOffice_Level2 3.8基礎(chǔ)管理風(fēng)險分析18 HYPERLINK l _Toc27233_WPSOff

3、ice_Level1 4、 風(fēng)險點分級管控臺賬19 HYPERLINK l _Toc6867_WPSOffice_Level2 4.1風(fēng)險點分級管控臺賬（作業(yè)活動）19 HYPERLINK l _Toc30314_WPSOffice_Level2 4.2風(fēng)險點分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施）20 HYPERLINK l _Toc12307_WPSOffice_Level1 八、 隱患排查項目清單21 HYPERLINK l _Toc9275_WPSOffice_Level2 1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單21 HYPERLINK l _Toc4361_WPSOffice_Level2 2.現(xiàn)場作業(yè)活動

4、類隱患排查項目清單23 HYPERLINK l _Toc10429_WPSOffice_Level2 3.現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施類隱患排查項目清單31 PAGE 433、風(fēng)險點辨識、分析評價記錄3.1 安全檢查表分析及評價記錄（制罐生產(chǎn)裝置）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議新增（改進）措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1裁鐵器整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“

5、小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護服、口罩、防沖擊眼鏡等防護用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。1225低風(fēng)險無2運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害1.采取了集中控制，有機械聯(lián)鎖、行程限位及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩或防護板。3.有自動進料、退料裝置。有刀架平衡裝置，飛輪軸超載保護裝置。4.液壓系統(tǒng)設(shè)有壓力表、安全閥2364低風(fēng)險3液壓系統(tǒng)正常，液壓泵工作正常，油箱、管路無泄漏機械傷害2364低風(fēng)險4離合器、制動器、

6、曲軸、連桿、滑塊、啟動按鈕等靈活、正確、可靠常機械傷害2364低風(fēng)險5刀架安裝牢固，上下運動平穩(wěn)。擋料、退料裝置運轉(zhuǎn)正常機械傷害2364低風(fēng)險6電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地2364低風(fēng)險7電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險8制罐生產(chǎn)線整體安裝牢固、整體及各結(jié)構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，

7、考核合格配備防護服、口罩、防護眼鏡等防護用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。1225低風(fēng)險無9運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害1.自動化控制，有機械聯(lián)鎖、故障檢測報警及緊急停機裝置。2.主要工作部位采取安全門，運轉(zhuǎn)等危險部位設(shè)置防護罩。2364低風(fēng)險10設(shè)備整體運轉(zhuǎn)正常，五異常情況觸電，機械傷害2364低風(fēng)險11各電機運轉(zhuǎn)正常。無噪音、異常振動觸電，機械傷害2364低風(fēng)險12電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電2.設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地2364低風(fēng)險13電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電24

8、84低風(fēng)險14沖床整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害有防震措施1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護服、口罩、防沖擊眼鏡等防護用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。1225低風(fēng)險無15運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害1.采取了集中控制，有機械聯(lián)鎖、行程限位及緊急

9、停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。3.有自動進料、退料裝置。有防沖手安全裝置，使用專用工具2364低風(fēng)險16液壓系統(tǒng)正常，液壓泵工作正常，油箱、管路無泄漏機械傷害2364低風(fēng)險17離合器、制動器、曲軸、連桿、滑塊、啟動按鈕等靈活、正確、可靠常機械傷害2364低風(fēng)險18電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地2364低風(fēng)險19電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險20烘干機整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.對經(jīng)常清理

10、槍頭、供粉泵、供粉管及除塵器，定期維護保養(yǎng)。行走裝置定期潤滑、4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“當(dāng)心傷手”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防靜電工作服、口罩、防護眼罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。1225低風(fēng)險無21運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害2.烘干自動控制，有溫度控制儀。獨立限溫報警系統(tǒng)，超過限制溫度即自動中斷。超濕、電機過熱保護裝置。2364低風(fēng)險22加熱裝置正常高溫灼燙、火災(zāi)2364低風(fēng)險23熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)正常，風(fēng)機運轉(zhuǎn)正常，風(fēng)道完

11、好高溫灼燙、火災(zāi)2364低風(fēng)險24電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電4.設(shè)置漏電保護裝置。相關(guān)設(shè)備按規(guī)定靜電接地2364低風(fēng)險25電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險3.2 安全檢查表分析及評價記錄（灌裝生產(chǎn)裝置）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議新增（改進）措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1空壓設(shè)備儲氣罐完好，無破損、變形，無泄漏容器爆炸、其他傷害設(shè)置壓力表、安全閥1.有安全檢查、設(shè)備維護管理，嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.定期對壓力容器及壓力表、安全閥等進行檢測1

12、.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.發(fā)生事故，立即停止作業(yè)，撤離現(xiàn)場25103一般風(fēng)險無2壓縮機設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，無異常噪音、振動情況容器爆炸、其他傷害1.危險部位設(shè)置了安全防護罩。2.采用了集中控制。有溫度、壓力檢測，超壓保護裝置置。3.設(shè)置漏電保護，按規(guī)定進行靜電接地25103一般風(fēng)險3電氣系統(tǒng)各元件完好，電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電、其他傷害2484低風(fēng)險4管道及閥門管道、閥門完好，無泄漏爆炸、其他傷害/2364低風(fēng)險5安裝及支撐架設(shè)牢固 ，各螺母完好緊固其他傷害1224低風(fēng)險6注膠機整體安裝牢固，整體及機構(gòu)部件無損壞其他

13、傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查。3.定期維護保養(yǎng)，加油潤滑。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護服、口罩等防護用品1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將受傷轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。1225低風(fēng)險無7運轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，儀表靈敏、準(zhǔn)確機械傷害1.采取了自動控制，有機械聯(lián)鎖、故障檢測報警及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。3.氣動裝置設(shè)施壓力表、安全閥等2364低風(fēng)險8膠管、

14、閥門無泄漏機械傷害2364低風(fēng)險9注膠裝置運轉(zhuǎn)正常，電動機無異常噪音，氣缸上下運轉(zhuǎn)平穩(wěn)機械傷害2364低風(fēng)險10氣動裝置正常，氣源穩(wěn)定，管路無泄漏其他傷害2364低風(fēng)險11電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地2364低風(fēng)險12電氣系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2484低風(fēng)險13分散機整體基礎(chǔ)牢固、無損壞其他傷害/1.有安全檢查、設(shè)備維護管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.班前設(shè)備檢查，公司每季度，車間每月檢查。3.每半年進行設(shè)備及電氣專業(yè)檢查，定期維護保養(yǎng)。4.現(xiàn)場設(shè)置了“小心觸電”、“小心火災(zāi)”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)

15、，考核合格配備工作服、口罩、防護手套1.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。2.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散1225級低風(fēng)險無14罐體完好無損傷，無變形；內(nèi)部潔凈、無異物火災(zāi)2364級低風(fēng)險15運轉(zhuǎn)攪拌軸無彎曲，轉(zhuǎn)動正常機械傷害1.采取了集中控制，有緊急停止裝置。2.危險部位設(shè)置設(shè)置防護罩2364級低風(fēng)險16電機及減速及運轉(zhuǎn)正常觸電、機械傷害2484級低風(fēng)險17各種管道連接及閥門無泄漏火災(zāi)2364級低風(fēng)險18電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電設(shè)置漏電保護裝置。進行了靜電接地2364級低風(fēng)險19電氣

16、系統(tǒng)各元件，齊全、靈敏，安裝牢固觸電2364級低風(fēng)險20二甲醚氣瓶整體筒體、封頭完好，無破損、銹蝕、變形爆炸、中毒窒息1.設(shè)置保護圈、防震圈。有壓力表、液位計等檢測儀表。2.有安全閥、真空塞、內(nèi)置爆破片等安全附件。定期進行檢查，按規(guī)定檢驗合格。瓶體進行涂色、標(biāo)識。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。配備防護服、防護手套、口罩等勞保用品1.有應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.泄漏時，迅速撤離人員至上風(fēng)向，切斷火源。合理通風(fēng)，加強擴散。25103一般風(fēng)險無21底座、保護圈完好其他傷害2484低風(fēng)險22結(jié)構(gòu)及其他瓶閥及管路完好無泄漏爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險23壓力表、安

17、全閥等完好、正常爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險24液化石油氣氣瓶整體筒體、封頭完好，無破損、銹蝕、變形爆炸、中毒窒息1.設(shè)置保護圈、防震圈。有壓力表、液位計等檢測儀表。2.有安全閥、真空塞、內(nèi)置爆破片等安全附件。定期進行檢查，按規(guī)定檢驗合格。瓶體進行涂色、標(biāo)識。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。配備防護服、防護手套、口罩等勞保用品1.有應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.泄漏時，迅速撤離人員至上風(fēng)向，切斷火源。合理通風(fēng)，加強擴散。25103一般風(fēng)險25底座、保護圈完好其他傷害2484低風(fēng)險26結(jié)構(gòu)及其他瓶閥及管路完好無泄漏爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險27壓力表、安全

18、閥等完好、正常爆炸、中毒窒息25103一般風(fēng)險3.3 安全檢查表分析及評價記錄（倉儲設(shè)施）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議新增（改進）措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1成品倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心墜物等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急

19、演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材2484低風(fēng)險無2堆放定置存放、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于100m2，垛與垛間距不小于1m，垛與墻間距不小于0.5m，垛與梁、柱的間距不小于0.3m。在寬與高之比為1比2的前提下，堆放高度不超過3m2364低風(fēng)險3安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整2364低風(fēng)險4地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄2364低風(fēng)險5鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變

20、形高處墜落設(shè)置防護欄、踢腳板2484低風(fēng)險6原料倉庫建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有物料堆放區(qū)域、通道區(qū)域線。3.獨立存放，嚴(yán)禁混存。4.設(shè)置小心墜物、嚴(yán)禁煙火、火災(zāi)爆炸等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.皮膚接觸時，脫去污染的衣著，用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。眼睛接觸時，用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。3.小量泄漏時，用砂土、干燥石灰或蘇打灰混合。用潔凈的鏟子收集于干燥、潔凈、有蓋的

21、容器中。大量泄漏時，收集回收或運至廢物處理場所處置。2484低風(fēng)險無7堆放不同物料分類存放，定置存放、料、箱擺放符合要求?；馂?zāi)、其他傷害分類儲存，堆垛符合要求25103一般風(fēng)險8物料包裝密封良好火災(zāi)、其他傷害25103一般風(fēng)險9安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害車行道寬度1.8m、人行道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整2364低風(fēng)險10地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄。2364低風(fēng)險11鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落設(shè)置防護欄、踢腳板2364低風(fēng)險12環(huán)境陰涼、

22、通風(fēng)，無火種、熱源火災(zāi)、其他傷害/25103一般風(fēng)險3.4 安全檢查表分析及評價記錄（公輔設(shè)施及車間）序號名稱檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有管控措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級建議新增（改進）措施工程控制管理措施培訓(xùn)教育個體防護應(yīng)急處置可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1供配電設(shè)施配電室門窗設(shè)置符合要求。配電柜及按鈕、各顯示儀表及指示燈工作正常。電纜敷設(shè)符合要求。變壓器運行正常觸電、其他傷害門向外開，設(shè)置擋鼠板。窗戶設(shè)置隔離網(wǎng)設(shè)置絕緣腳墊。有漏電保護裝置。電纜進出口有保護。電纜井、溝保持封堵和干燥1、制定了檢查、維護等管理制度及電工作業(yè)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、專人管理，每天3次巡檢。公司每季度進行檢查。每

23、半年進行電氣專業(yè)檢查，定期維護保養(yǎng)。3、線路進行了標(biāo)識。5、設(shè)“小心觸電”、“禁止進入”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配置有絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。佩戴絕緣靴和絕緣手套1、有緊急斷電裝置。2.觸電事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。3.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練2484低風(fēng)險無2電氣線路線路的敷設(shè)符合要求。線路完好，無破損、裸露，絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象。線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物觸電、其他傷害設(shè)置漏電保護裝置、過載保護裝置等。重要區(qū)域進行穿管保護2484低風(fēng)險3配電柜（箱

24、）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。接線正確觸電、其他傷害設(shè)置漏電保護裝置、過載保護裝置等。箱體按規(guī)定接地2484低風(fēng)險4消防設(shè)施滅火器滅火器配置符合要求，放置合理火災(zāi)、其他傷害/1.規(guī)定區(qū)域放置，位置明顯和便于取用。設(shè)置在滅火器箱或掛鉤、托架。2.專人管理，公司每季度進行檢查，車間每月檢查。定期維護保養(yǎng)。滅火器使用知識培訓(xùn)，考核合格/2364低風(fēng)險無5消防通道消防通道設(shè)置合理火災(zāi)、其他傷害/劃定消防通道，寬度符合要求。每日巡檢，保持通暢/2484低風(fēng)險6廠區(qū)道路地面完好，道路符合要求車輛傷害、其他傷害/1.公司每季度進行檢查。2.廠區(qū)門口

25、、危險路段需設(shè)置限速標(biāo)牌和警示標(biāo)志。3.每日巡檢，保持通暢/1.車輛傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練2364低風(fēng)險7其他要求廠區(qū)照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，照明燈具100完好車輛傷害、其他傷害2364低風(fēng)險8灌裝車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌采用屋頂、窗戶采取輕質(zhì)材料，安全距離符合要求1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、通道區(qū)域線。3.設(shè)置嚴(yán)禁煙火、火災(zāi)爆炸等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/緊急疏散無關(guān)人員撤

26、離至上風(fēng)處，嚴(yán)格限制出入。切斷火源。對儲罐進行噴淋。應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服，切斷泄漏源。2484低風(fēng)險無9安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢物體打擊、其他傷害留有安全通道2364低風(fēng)險10充裝設(shè)施充裝設(shè)施及電氣設(shè)施良好，滿足防爆要求。各管路閥門完好，無泄漏 。火災(zāi)爆炸、中毒窒息設(shè)備設(shè)施滿足防爆要求，按規(guī)定進行靜電接地25103一般風(fēng)險11其他無易燃、可燃物，鋼瓶存放符合要求火災(zāi)爆炸、中毒窒息、物體打擊/25103一般風(fēng)險12制罐車間建筑結(jié)構(gòu)墻體、屋頂及鋼結(jié)構(gòu)等完好，無破損、變形等情況物體打擊、坍塌/1.每日3次巡檢，車間每月檢查，公司每季度檢查。設(shè)備設(shè)

27、施定期保養(yǎng)。2.有工作區(qū)域、器具擺放區(qū)、通道區(qū)域線。3.設(shè)置小心觸電、高處墜落等安全警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格/1.事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2.有應(yīng)急預(yù)案，定期進行應(yīng)急演練。3.配備滅火器等應(yīng)急器材2484低風(fēng)險無13器具位置車間實行定置擺放；工位器具、料、箱擺放符合要求物體打擊、其他傷害設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有0.7m0.9m距離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機工程的0.6m1.1m距離要求2364低風(fēng)險14安全通道設(shè)置合理，無積油積水，無絆腳物，雜物保持通暢車輛傷害、其他傷害車行道寬度1.8m、人行

28、道寬度1m的要求，且有0.2m分隔通道線明顯清晰。地面平整2364低風(fēng)險15地面地面符合要求，平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物其他傷害坑、池應(yīng)設(shè)置蓋板或護欄2364低風(fēng)險16鋼梯及平臺完好，無破損、銹蝕及變形高處墜落設(shè)置防護欄、踢腳板2484低風(fēng)險3.5 作業(yè)危害分析及評價記錄（倉儲及裝卸作業(yè)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議改進（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1固體原料卸車作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動車輛傷害/1.廠區(qū)內(nèi)限速5公里。引導(dǎo)車輛進入卸車區(qū)，熄火，上交

29、鑰匙。墊上止滑木塊。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，入庫操作規(guī)程培訓(xùn)配備安全帽、口罩、防護手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)2484低風(fēng)險無2卸車碼垛包裝破損；碼垛不整齊坍塌、火災(zāi)、中毒/2.產(chǎn)品入庫應(yīng)輕搬輕放，嚴(yán)格分類分區(qū)存放，碼垛整齊，嚴(yán)禁超高3.貨物堆放牢固，轉(zhuǎn)運時，注意確定周邊情況安全。2484低風(fēng)險325103一般風(fēng)險4車輛駛離車輛超速車輛傷害設(shè)置限速標(biāo)識4.按規(guī)定速度行駛2484低風(fēng)險5氣瓶卸車使用作業(yè)卸車車輛超速，停車后滑動車輛傷害1.裝卸區(qū)有防撞膠墊。2.氣瓶有瓶帽、防震圈、

30、安全閥門等安全附件。1.專人引導(dǎo)。廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎。2.裝卸前，查明作業(yè)現(xiàn)場及周邊安全狀況。輕裝輕卸，嚴(yán)禁滾、滑、拋、碰。裝卸區(qū)氣瓶放置牢固，放置傾倒。卸車時，氣瓶及時轉(zhuǎn)移至規(guī)定存放區(qū)域。3.裝卸人員，站位合理，不能離邊緣過近，確保安全。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.作業(yè)人員持證上崗配備防靜電服、安全帽、防護手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無6錯誤操作物體打擊、爆炸2364低風(fēng)險7氣瓶掉落物體打擊、爆炸2484

31、低風(fēng)險8氣體泄漏物體打擊、爆炸25103一般風(fēng)險9高壓氣體物體打擊、爆炸1664低風(fēng)險10使用氣瓶傾倒物體打擊專用放置區(qū)，有氣瓶防傾倒裝置4.使用前全面檢查，確保氣瓶及管路完好，管路連接緊密、牢固，卡扣卡緊2364低風(fēng)險11氣體泄漏爆炸25103一般風(fēng)險12成品裝車作業(yè)車輛駛?cè)胲囕v超速，停車后滑動車輛傷害/1.專人引導(dǎo)。2.廠區(qū)門口設(shè)置限速等警示標(biāo)識。3.車輛停放嚴(yán)禁越線。停車、熄火，拉起制動手剎1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備安全帽、口罩、防護手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域

32、進行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無13裝車貨物不牢掉落物體打擊叉車有限重、限高裝置1.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，規(guī)范駕駛叉車，叉車啟動、行進及叉車架上升、下降時，注意確定周邊情況安全。2.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險14違規(guī)駕駛叉車車輛傷害2364低風(fēng)險15叉車架或貨堆上站人高處墜落2364低風(fēng)險16叉車架下站人物體打擊、起重傷害2484低風(fēng)險17車上碼垛貨物堆放過高或不牢，掉落物體打擊/1.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險18違規(guī)堆放，踩空高處墜落、其他傷害2364低風(fēng)險19裝車結(jié)束錯誤操作車輛

33、傷害/1.對現(xiàn)場及設(shè)備進行清理，確保現(xiàn)場整潔。2.車輛啟動及駛里，確保周邊安全。3.專人指揮，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險3.6 作業(yè)危害分析及評價記錄（生產(chǎn)作業(yè)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議改進（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價級別1沖壓作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機械傷害漏電保護裝置1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域。1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、安全帽、口罩等1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練

34、。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無2開機及運行錯誤操作其他傷害1.采取了集中控制，有機械聯(lián)鎖、行程限位及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。3.有自動進料、退料裝置。有防沖手安全裝置，使用專用工具2.工作前試運轉(zhuǎn)1-3分鐘，確保正常。操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近，也不能站在物料可能飛出方向。機器運轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁將手伸入滑塊區(qū)。嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。模具要安裝牢固，放置要正確，上下模要對正。3.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。嚴(yán)禁關(guān)閉光電開關(guān)，不得擅自拆除防護罩，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。4.巡查，及時制止違章違規(guī)行為。2364低風(fēng)險3接觸

35、帶電部位觸電2484低風(fēng)險4接觸運轉(zhuǎn)部位機械傷害2484低風(fēng)險5物料飛濺傷人機械傷害2484低風(fēng)險6故障未處理，設(shè)備帶病運行觸電、機械傷害2484低風(fēng)險7停止錯誤操作觸電、其他傷害/5.停機后關(guān)閉電源，對工作平臺及區(qū)域進行清理，確保整潔2364低風(fēng)險8制罐作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電、機械傷害漏電保護裝置1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。嚴(yán)禁接觸運轉(zhuǎn)部位或其他危險區(qū)域1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、安全帽、口罩等1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無9開機及

36、運行錯誤操作其他傷害1.自動化控制，有機械聯(lián)鎖、故障檢測報警及緊急停機裝置。2.主要工作部位采取安全門，運轉(zhuǎn)等危險部位設(shè)置防護罩。2.操作時，站位合理，不能距離設(shè)備過近。3.機器運轉(zhuǎn)時，嚴(yán)禁打開防護罩，嚴(yán)禁接觸設(shè)備及物料。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。不得擅自拆除防護罩，設(shè)備故障或異常，及時上報處理。5.巡查，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險10接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險11接觸運轉(zhuǎn)部位機械傷害2484低風(fēng)險12故障未處理，設(shè)備帶病運行觸電、機械傷害2484低風(fēng)險13停止錯誤操作觸電、其他傷害/5.停機后關(guān)閉電源，退出工件或工具。對工作平臺及區(qū)域進行清理，確保整潔2364低風(fēng)險14烘干作業(yè)準(zhǔn)備

37、誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電漏電保護裝置，靜電接地1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。2.巡查，及時制止違章違規(guī)行為1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、口罩、耐高溫手套1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.觸電、機械傷害事故發(fā)生時，將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無15開機及巡檢錯誤操作高溫灼燙、火災(zāi)1.自動控制，有溫度控制儀。.2.獨立限溫報警系統(tǒng)，超過限制溫度即自動中斷。超濕、電機過熱保護裝置。1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，設(shè)定溫度、時間等工藝參數(shù)。2.嚴(yán)格按

38、規(guī)定保證加熱、冷卻時間。不得隨意停止，打開烘箱。3.嚴(yán)禁接觸未冷卻散熱器。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。經(jīng)常檢查壓力表等儀表情況。設(shè)備故障或異常，及時上報處理。5.巡查，及時制止違章違規(guī)行為。2364低風(fēng)險16接觸帶電部位觸電2484低風(fēng)險17接觸高溫部位高溫灼燙2484低風(fēng)險18故障未處理，設(shè)備帶病運行火災(zāi)、觸電2484低風(fēng)險19異物進入烘干箱，著火火災(zāi)、爆炸1884低風(fēng)險20停止未斷電觸電危險部位有防護罩1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，停機后關(guān)閉電源。2.巡查，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險21灌裝作業(yè)準(zhǔn)備誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電部位觸電漏電保護裝置，靜電接地1.檢查時，嚴(yán)禁通電，開啟設(shè)備。2.巡查

39、，及時制止違章違規(guī)行為1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、安全帽、手套、安全鞋、口罩、防砸鞋1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無22罐裝錯誤操作物體打擊、其他1.采取了自動控制，有機械聯(lián)鎖、故障檢測報警及緊急停機裝置。2.危險部位設(shè)置防護罩。3.氣動裝置設(shè)施壓力表、安全閥等2.劃定專門作業(yè)區(qū)，物料堆放區(qū)。3.氣瓶使用前全面檢查，確保氣瓶及管路完好，管路連接緊密、牢固，卡扣卡緊。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。嚴(yán)禁接觸設(shè)備運轉(zhuǎn)部位。巡查，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險23膠

40、體泄漏火災(zāi)、其他傷害2484低風(fēng)險24二甲醚、液化氣泄漏火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險25作業(yè)區(qū)雜亂，存在明火等火災(zāi)火災(zāi)25103一般風(fēng)險26停止錯誤操作觸電、其他/5.對工作區(qū)域進行清理，確保整潔2364低風(fēng)險27包裝作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)區(qū)物件雜亂，或堆垛不合理物體打擊、其他/1.作業(yè)前，對作業(yè)區(qū)域進行全面清理，整理工具、物件，確保堆放牢固1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備工作服、安全帽、手套、安全鞋、口罩、防砸鞋1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.事故發(fā)生時，立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。2364低風(fēng)險無28包裝錯誤操作物體打擊、其他/

41、2.劃定專門作業(yè)區(qū)、物料堆放區(qū)。3.作業(yè)時，物件輕拿輕放，嚴(yán)禁拋扔、滾動物件。兩人配合時，要注意動作協(xié)調(diào)一致。物件堆放合理，j及時轉(zhuǎn)移，防止傾倒。4.嚴(yán)禁擅自脫崗、離崗。巡查，及時制止違章違規(guī)行為2364低風(fēng)險29重物墜落物體打擊2484低風(fēng)險30作業(yè)區(qū)雜亂，或堆垛不合理物體打擊、其他2484低風(fēng)險31停止錯誤操作物體打擊、其他/5.對工作區(qū)域進行清理，確保整潔2364低風(fēng)險3.7 作業(yè)危害分析及評價記錄（檢維修作業(yè)）序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級建議改進（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性風(fēng)險值評價

42、級別1機電維修作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電、火災(zāi)、其他傷害/作業(yè)前對設(shè)備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無2誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機械傷害2364低風(fēng)險3維修帶電作業(yè)觸電、其他傷害1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備。2.電動工具、電氣設(shè)備等有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零

43、保護兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”2484低風(fēng)險4接觸運轉(zhuǎn)、帶電部位觸電、機械傷害2484低風(fēng)險5作業(yè)過程中，誤送電觸電、其他傷害2484低風(fēng)險6工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險7電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電、其他傷害2484低風(fēng)險8停止錯誤操作機械傷害、觸電、其他傷害有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護送電前，確認(rèn)現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作。結(jié)束后，對現(xiàn)場進行清理，確保整潔2484低風(fēng)險9接觸帶電部位觸電2364低風(fēng)險10臨時用電作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)環(huán)境不符合要求觸電

44、、火災(zāi)、其他傷害/嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理。檢修設(shè)備采取斷電措施。停送電時，與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝通，規(guī)范操作1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.電工持證上崗配備安全帽、眼罩、絕緣手套等勞動防護用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)2364低風(fēng)險無11誤操作，接觸運轉(zhuǎn)或帶電觸電、機械傷害2364低風(fēng)險12維修帶電作業(yè)觸電1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2.有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護。3.線路接頭處，使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實。線路固定

45、牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蓋板等防護設(shè)施兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存在故障的工器具。作業(yè)前進行驗電，需要送電時，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況。設(shè)置“有人工作，禁止合閘”，臨時線路經(jīng)過區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484低風(fēng)險13電線接頭、接線柱等裸露帶電觸電3393一般風(fēng)險14作業(yè)過程中，誤送電觸電3393一般風(fēng)險15工具使用不當(dāng)；未使用絕緣工具觸電、其他傷害2484低風(fēng)險16電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電3393一般風(fēng)險17停止錯誤操作觸電、其他傷害有漏電保護等安全裝置；帶電設(shè)備接地接零保護及時拆除臨時線路。結(jié)束后，對現(xiàn)場進行清理，確保整潔2484低風(fēng)險18接觸帶電部位觸電339

46、3一般風(fēng)險19高處作業(yè)準(zhǔn)備及搭設(shè)作業(yè)平臺誤操作，踩空高處墜落/嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，平臺、腳手架搭設(shè)時，站在安全位置，站立牢固，確保安全1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格配備防護服、安全帽、安全繩、安全鞋等勞動防護用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)3393一般風(fēng)險無20作業(yè)平臺、梯子等不穩(wěn)高處墜落設(shè)置安全平臺，設(shè)置防護欄等作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進行全面檢查確保良好。平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒

47、線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止糾正違章行為2484低風(fēng)險21工器具等墜落物體打擊2484低風(fēng)險22錯誤操作、踩空高處墜落3393一般風(fēng)險23停止錯誤操作，踩空物體打擊、高處墜落/平臺、腳手架拆除時，作業(yè)人員站在安全位置，確保安全。工器具嚴(yán)禁隨意擺放，用完及時放入工具袋。作業(yè)場所現(xiàn)場清理，現(xiàn)場設(shè)置警戒線及警示標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入3393一般風(fēng)險24平臺、工器具掉落物體打擊/2484低風(fēng)險25焊接與熱割準(zhǔn)備接觸帶電部位觸電有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)備、工具及現(xiàn)場進行全面檢查確保良好。作業(yè)場所現(xiàn)場清理1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合

48、格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.焊工持證上崗配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散2364低風(fēng)險無26焊接及熱割接觸帶電部位觸電1.有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護。2.劃定作業(yè)區(qū)域，現(xiàn)場及周邊無可燃物嚴(yán)禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具。氣瓶放置牢固，橡膠管接頭處必須用專用卡子或退火的金屬絲卡緊扎牢。開啟氣瓶閥門時，用專用工具，嚴(yán)禁開啟速度過快。氣體通路或閥門有漏氣現(xiàn)象，未立即

49、停止工作業(yè)。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484低風(fēng)險27火花飛濺火災(zāi)、灼傷2484低風(fēng)險28存在可燃物火災(zāi)25103一般風(fēng)險29錯誤操作觸電、灼傷2484低風(fēng)險30工具絕緣失效觸電、其他傷害2484低風(fēng)險31氣瓶、氣管漏氣火災(zāi)、爆炸25103一般風(fēng)險32線路破損觸電2484低風(fēng)險33停止接觸帶電部位觸電有漏電保護等安全裝置。帶電設(shè)備接地接零保護結(jié)束后，對現(xiàn)場進行清理，焊機、氣瓶等按規(guī)定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路。清理現(xiàn)場物料確保整潔2484低風(fēng)險34可燃?xì)怏w泄漏火災(zāi)、爆炸2364低風(fēng)險35動火作業(yè)準(zhǔn)備可燃?xì)怏w火災(zāi)、爆炸/1.有安全管理制度、審批

50、制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.劃定作業(yè)區(qū)域，作業(yè)過程中監(jiān)護人員現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違章違規(guī)行為。3.設(shè)置“請勿靠近”等警示標(biāo)志1.三級安全教育培訓(xùn)，考核合格。2.進行年度安全教育培訓(xùn)，考核合格。3.焊工持證上崗配備防護服、絕緣鞋，電焊手套、防護面罩、護目鏡等防護用品1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練。2.立即停止作業(yè)及設(shè)備運行。3.事故發(fā)生時，將受傷者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進行搶救并就醫(yī)。4.火災(zāi)事故發(fā)生時，使用滅火器材滅火，其他人員緊急疏散25103黃色無36檢查不到位，工具、設(shè)備帶病運行觸電2364藍(lán)色37焊接及熱割接觸帶電部位觸電、其他傷害1.進行可燃?xì)怏w檢測。2.帶電設(shè)備靜電接地。3.清除周圍可燃

51、物或易燃易爆物質(zhì)嚴(yán)禁使用存在線路破損、絕緣失效或存在故障的電焊工具或氣瓶、管路。動火設(shè)備內(nèi)部構(gòu)件清理干凈,蒸汽吹掃或水洗合格,達(dá)到用火條件。斷開與動火設(shè)備相連接的所有管線,加盲板。監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)控，及時制止違規(guī)違章行為。工作區(qū)域設(shè)置必要警示、告知標(biāo)志2484藍(lán)色38火花飛濺火災(zāi)、灼傷2484藍(lán)色39錯誤操作觸電、灼傷2484藍(lán)色40工具絕緣失效觸電、其他傷害2484藍(lán)色41可燃?xì)怏w火災(zāi)、爆炸25103黃色42環(huán)境中有易燃易爆物質(zhì)爆炸26122橙色43線路破損觸電、其他傷害2484藍(lán)色44作業(yè)后處理錯誤操作觸電、其他傷害/結(jié)束后，對現(xiàn)場進行清理，焊機、氣瓶等按規(guī)定存放。及時拆除用電線路、及氣體管路

52、。清理現(xiàn)場物料確保整潔2484藍(lán)色45現(xiàn)場沒有清理其他傷害2364藍(lán)色3.8基礎(chǔ)管理風(fēng)險分析序號風(fēng)險種類風(fēng)險等級管控負(fù)責(zé)人符合性判斷1未按規(guī)定設(shè)置專職安全管理機構(gòu)和相應(yīng)數(shù)量專職安全管理人員A符合2崗位安全操作規(guī)程落實不到位A符合3崗位工藝操作規(guī)程和工藝操作指標(biāo)落實不到位A符合4安全管理人員未經(jīng)考試合格上崗A符合5特種作業(yè)人員未經(jīng)考試合格持證上崗A符合6未嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)、隱患排查等安全管理制度A符合7新入廠員工未進行三級安全教育A符合8三項制度不完善B符合9未配備工藝、設(shè)備、儀表專業(yè)技術(shù)人員B符合10儀表操作人員未經(jīng)考試合格或未持證上崗B符合11未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用B符合12未定期進行

53、事故應(yīng)急演練或事故演練走形式B符合13人員教育培訓(xùn)不到位B符合14未定期按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識的B符合15法律法規(guī)識別不及時B符合16其他一般安全隱患C符合風(fēng)險點分級管控臺賬 4.1風(fēng)險點分級管控臺賬（作業(yè)活動）序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人1沖壓作業(yè)使用沖壓機，開機、運行、停止制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員2制罐作業(yè)制罐生產(chǎn)線操作，準(zhǔn)備、開機及運行、停止制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員3烘干作業(yè)烘干機操作，準(zhǔn)備、開機及運行，停止制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員4灌裝作業(yè)注膠機操作，檢查，開機、

54、灌裝、停止灌裝車間一般風(fēng)險公司級安全科、灌裝車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員5包裝作業(yè)使用包裝紙、紙箱等將產(chǎn)品包裝好，裝箱發(fā)貨。罐裝車間低風(fēng)險車間級灌裝車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員6氣瓶使用作業(yè)氣瓶卸車、使用等罐裝車間一般風(fēng)險公司級安全科、灌裝車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員7原料卸車作業(yè)車輛駛?cè)搿⑿盾?、入庫堆放、結(jié)束廠區(qū)、倉庫一般風(fēng)險公司級安全科、倉庫安全員、倉庫負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員8成品裝車作業(yè)車輛駛?cè)?、裝車、車上碼垛、結(jié)束廠區(qū)、倉庫低風(fēng)險車間級倉庫倉庫負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員9機電檢維修作業(yè)停送電，日常電氣設(shè)備及設(shè)施的維護、修理，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間低風(fēng)險車間級維修車間車間負(fù)責(zé)

55、人、崗位作業(yè)人員10臨時用電作業(yè)停送電，臨時線路的接線、敷設(shè)、拆除等，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間一般風(fēng)險公司級安全科、維修車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員11高處作業(yè)2米以上平臺，坑洞臨邊作業(yè)，準(zhǔn)備、作業(yè)、停止廠區(qū)、車間一般風(fēng)險公司級安全科、維修車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員12焊接與熱割作業(yè)使用電氣焊等對設(shè)備、設(shè)施進行焊接或熱割作業(yè)，準(zhǔn)備、焊接與熱割、停止廠區(qū)、車間一般風(fēng)險公司級安全科、維修車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員13動火作業(yè)原料倉庫、灌裝車間內(nèi)存在，易燃易爆物質(zhì)區(qū)域內(nèi)，使用電氣焊等對設(shè)備、設(shè)施進行焊接或熱割作業(yè)，準(zhǔn)備、焊接與熱割、停止倉庫、灌裝車間較大風(fēng)險公司級安全科

56、、維修車間經(jīng)理、安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員4.2風(fēng)險點分級管控臺賬（設(shè)備設(shè)施）序號名稱區(qū)域/位置風(fēng)險等級管控層級責(zé)任單位責(zé)任人1裁鐵機制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員2制罐生產(chǎn)線制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員3沖床制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員5烘干機制罐車間低風(fēng)險車間級制罐車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員6空壓設(shè)備灌裝車間一般風(fēng)險公司級安全科、灌裝車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員7注膠機灌裝車間低風(fēng)險車間級灌裝車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員8分散機灌裝車間低風(fēng)險車間級灌裝車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員9二甲醚氣瓶灌裝車間一般風(fēng)

57、險公司級安全科、灌裝車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員10液化石油氣氣瓶灌裝車間一般風(fēng)險公司級安全科、灌裝車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員11供配電設(shè)施廠區(qū)、車間低風(fēng)險車間級維修車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員12消防設(shè)施廠區(qū)、車間低風(fēng)險車間級安全科安全員13廠區(qū)廠區(qū)低風(fēng)險車間級維修車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員14制罐車間車間低風(fēng)險車間級生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員15灌裝車間車間一般風(fēng)險公司級安全科、灌裝車間安全員、車間負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員16原料倉庫倉庫一般風(fēng)險公司級倉庫安全員、倉庫負(fù)責(zé)人、崗位作業(yè)人員隱患排查項目清單1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)公司領(lǐng)

58、導(dǎo)檢查每季度1次1資質(zhì)證照有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件2管理機構(gòu)或人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。3安全生產(chǎn)會議有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)容、參加人員等，并形成會議記錄4安全生產(chǎn)投入有安全生產(chǎn)費用提取和使用制度文件，明確資金投入標(biāo)準(zhǔn)、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關(guān)記錄5安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)有制度文件，明確教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時、內(nèi)容、考核等內(nèi)容8健全安全教育培訓(xùn)檔案，包括：教材、記錄表、考核試卷等9新進從業(yè)人員、離崗6個月以上或者換崗從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)

59、、新材料或者使用新設(shè)備的從業(yè)人員，進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于24學(xué)時。有三級教育培訓(xùn)記錄。10制定年度培訓(xùn)計劃，定期進行知識更新，對在崗人員進安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動，有相關(guān)記錄。11針對不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確12勞動防護用品管理有制度文件，明確采購、驗收、保管、發(fā)放、報廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄。13采購選用具備相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)的特種勞動防護產(chǎn)品，有安全標(biāo)志或經(jīng)法定認(rèn)證材料。14安全設(shè)施和設(shè)備有制度文件，明確設(shè)備安裝、維護、保養(yǎng)、監(jiān)測等內(nèi)容。15有安全設(shè)施和設(shè)備檔案材料，包括設(shè)備登記表、合格證等相關(guān)內(nèi)容16有維護、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺賬和資料證明17安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確

60、檢查頻次、時間、內(nèi)容、責(zé)任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人員和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。18安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢查和綜合檢查。各類檢查制定安全檢查表等。19所有檢查均應(yīng)保持記錄，準(zhǔn)確記錄檢查時間、人員及檢查情況。20事故隱患排查治理有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責(zé)任人員等。21有隱患整改臺賬、通知單、驗收單等相關(guān)記錄、證明材料。22危險作業(yè)管理有制度文件，明確危險作業(yè)種類，作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護、作業(yè)完成驗收等措施，以及審批手續(xù)辦理要求23有作業(yè)人員資格證明、作業(yè)票辦理材料24安全生產(chǎn)獎懲有制度文件，明確考核辦法、獎懲標(biāo)準(zhǔn)，并有相關(guān)記錄25事故管理有制度文件