外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版操作指南

1、.WD.WD.WD.外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版操作指南文檔編號：TSSB_CZZN_02版次：V1.0 毛羽 閆洪偉 王軍生效日期：2018-04-26目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc5125937341 免退稅申報(bào)系統(tǒng)升級背景及安裝 PAGEREF _Toc512593734 h 4HYPERLINK l _Toc5125937351.1 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版本升級背景 PAGEREF _Toc512593735 h 4HYPERLINK l _Toc5125937361.2 申報(bào)系統(tǒng)安裝 PAGEREF _Toc512593736

2、h 4HYPERLINK l _Toc5125937371.3 免退稅申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)入 PAGEREF _Toc512593737 h 10HYPERLINK l _Toc5125937382 免退稅申報(bào)系統(tǒng)的 基本配置 PAGEREF _Toc512593738 h 13HYPERLINK l _Toc5125937392.1 系統(tǒng)初始化 PAGEREF _Toc512593739 h 13HYPERLINK l _Toc5125937402.2 系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢 PAGEREF _Toc512593740 h 13HYPERLINK l _Toc5125937412.3 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修

3、改 PAGEREF _Toc512593741 h 14HYPERLINK l _Toc5125937422.4 系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc512593742 h 15HYPERLINK l _Toc5125937432.4.1 云備份數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593743 h 15HYPERLINK l _Toc5125937442.4.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份 PAGEREF _Toc512593744 h 17HYPERLINK l _Toc5125937452.5 系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc512593745 h 23HYPERLINK l _Toc512

4、5937462.5.1 云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入 PAGEREF _Toc512593746 h 23HYPERLINK l _Toc5125937472.5.2 本地?cái)?shù)據(jù)備份導(dǎo)入 PAGEREF _Toc512593747 h 26HYPERLINK l _Toc5125937483 外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程 PAGEREF _Toc512593748 h 28HYPERLINK l _Toc5125937493.1 外貿(mào)企業(yè)退免稅備案操作流程 PAGEREF _Toc512593749 h 28HYPERLINK l _Toc5125937503.1.1 退免稅備案數(shù)據(jù)采集 PAGEREF

5、_Toc512593750 h 29HYPERLINK l _Toc5125937513.1.2 打印退免稅備案報(bào)表 PAGEREF _Toc512593751 h 30HYPERLINK l _Toc5125937523.1.3 生成退免稅備案相關(guān)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593752 h 30HYPERLINK l _Toc5125937533.1.4 撤銷退免稅備案申報(bào) PAGEREF _Toc512593753 h 31HYPERLINK l _Toc5125937543.1.5 退免稅備案數(shù)據(jù)查詢 PAGEREF _Toc512593754 h 33HYPERLINK l

6、_Toc5125937553.2 一般貿(mào)易流程 PAGEREF _Toc512593755 h 34HYPERLINK l _Toc5125937563.2.1 一般貿(mào)易根基數(shù)據(jù)明細(xì)采集 PAGEREF _Toc512593756 h 35HYPERLINK l _Toc5125937573.2.2 免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查 PAGEREF _Toc512593757 h 36HYPERLINK l _Toc5125937583.2.3 確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593758 h 36HYPERLINK l _Toc5125937593.2.4 匯總數(shù)據(jù)采集 PAGEREF _

7、Toc512593759 h 38HYPERLINK l _Toc5125937603.2.5 生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593760 h 39HYPERLINK l _Toc5125937613.2.6 打印申報(bào)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593761 h 41HYPERLINK l _Toc5125937623.2.7 審核反響數(shù)據(jù)處理 PAGEREF _Toc512593762 h 42HYPERLINK l _Toc5125937633.2.8 收匯申報(bào)已認(rèn)定 PAGEREF _Toc512593763 h 44HYPERLINK l _Toc51259

8、37643.3 代辦申報(bào)向?qū)Р僮髁鞒?PAGEREF _Toc512593764 h 46HYPERLINK l _Toc5125937653.3.1 代辦退稅根基數(shù)據(jù)明細(xì)采集 PAGEREF _Toc512593765 h 47HYPERLINK l _Toc5125937663.3.2 確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593766 h 47HYPERLINK l _Toc5125937673.3.3 生成代辦退稅數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593767 h 49HYPERLINK l _Toc5125937683.3.4 打印代辦退稅數(shù)據(jù). PAGEREF _Toc

9、512593768 h 50HYPERLINK l _Toc5125937693.3.5 審核反響處理 PAGEREF _Toc512593769 h 51HYPERLINK l _Toc5125937703.3.6 收匯申報(bào)已認(rèn)定 PAGEREF _Toc512593770 h 52HYPERLINK l _Toc5125937713.4 其他向?qū)Р僮髁鞒?PAGEREF _Toc512593771 h 52HYPERLINK l _Toc5125937723.4.1 申報(bào)數(shù)據(jù)采集 PAGEREF _Toc512593772 h 54HYPERLINK l _Toc5125937733.4.

10、2 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào) PAGEREF _Toc512593773 h 54HYPERLINK l _Toc5125937743.4.3 打印其他申報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc512593774 h 56HYPERLINK l _Toc5125937753.4.4 審核反響信息處理 PAGEREF _Toc512593775 h 57HYPERLINK l _Toc5125937763.4.5 其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢 PAGEREF _Toc512593776 h 59HYPERLINK l _Toc5125937773.5 單證向?qū)Р僮髁鞒?PAGEREF _Toc512593777 h 59H

11、YPERLINK l _Toc5125937783.5.1 單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集 PAGEREF _Toc512593778 h 61HYPERLINK l _Toc5125937793.5.2 打印單證申報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc512593779 h 61HYPERLINK l _Toc5125937803.5.3 生成單證申報(bào)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593780 h 62HYPERLINK l _Toc5125937813.5.4 撤銷單證申報(bào)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc512593781 h 64HYPERLINK l _Toc5125937824 系統(tǒng)主頁面功能點(diǎn)詳細(xì)

12、描述 PAGEREF _Toc512593782 h 65HYPERLINK l _Toc5125937834.1 多項(xiàng)選擇項(xiàng)卡的操作界面 PAGEREF _Toc512593783 h 65HYPERLINK l _Toc5125937844.2 向?qū)?PAGEREF _Toc512593784 h 66HYPERLINK l _Toc5125937854.3 索引區(qū) PAGEREF _Toc512593785 h 68HYPERLINK l _Toc5125937864.4 數(shù)據(jù)編輯區(qū)域 PAGEREF _Toc512593786 h 70HYPERLINK l _Toc512593787

13、4.5 數(shù)據(jù)項(xiàng)說明 PAGEREF _Toc512593787 h 70HYPERLINK l _Toc5125937884.6 報(bào)表打印及導(dǎo)出功能描述 PAGEREF _Toc512593788 h 71HYPERLINK l _Toc5125937894.7 界面跳轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)篩選 PAGEREF _Toc512593789 h 72免退稅申報(bào)系統(tǒng)升級背景及安裝外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)2.1版本升級背景根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2018年第16號關(guān)于出口退免稅申報(bào)有關(guān)問題的公告、財(cái)稅201832號關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知，及相應(yīng)業(yè)務(wù)需求，稅務(wù)總局對現(xiàn)行出口退稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)展升級調(diào)整。本次升級涉及到的文

14、件：國家稅務(wù)總局公告2018年第16號?關(guān)于出口退免稅申報(bào)有關(guān)問題?的公告；財(cái)稅201832號?關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知?。申報(bào)系統(tǒng)安裝如果您的機(jī)器上是第一次安裝本軟件，可按照如下的詳細(xì)步驟進(jìn)展安裝：進(jìn)入 HYPERLINK :/ taxrefund .cn/ :/ taxrefund .cn/，然后進(jìn)入網(wǎng)站點(diǎn)擊右上角下載專區(qū)，下載最新版本外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。假設(shè)非首次安裝本軟件，請預(yù)先在舊版申報(bào)系統(tǒng)中系統(tǒng)維護(hù)下做好數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)備份請參考2.4章節(jié)，將舊版系統(tǒng)完全卸載前方可安裝運(yùn)行新版申報(bào)系統(tǒng)。本卷須知：1. 安裝路徑中不能含有空格，建議先將殺毒軟件等防護(hù)系統(tǒng)關(guān)閉，以免造成系統(tǒng)無法完整安

15、裝；2. 雙擊運(yùn)行安裝軟件，安裝路徑建議為系統(tǒng)默認(rèn)路徑“C:出口退稅電子化管理系統(tǒng)；3. NET版本申報(bào)系統(tǒng)初次安裝之前，要求電腦運(yùn)行環(huán)境包含net.framework.4.0及以上版本；4. 硬件要求最低：中央處理器：至少Pentium 1 GHz以上，內(nèi)存：1GB RAM 以上；5. 最小可用系統(tǒng)磁盤空間：x86 850 MB以上；x64 2 GB以上；6. 必備組件：a. 電腦上必須已安裝以下組件后才可安裝Framework4.0b. Windows Installer 3.1 或更高版本c. nternet Explorer 5.01 或更高版本安裝流程：1. 系統(tǒng)自動解壓安裝，如圖：

16、圖 1-12. 出現(xiàn)安裝畫面，點(diǎn)“下一步按鈕，如圖：圖 1-23. 顯示正在進(jìn)展安裝的信息，如圖：圖 1-3圖 1-44. 系統(tǒng)提示選擇安裝路徑，點(diǎn)擊“下一步按鈕，如圖：圖 1-55. 安裝程序提示選擇文件夾，建議選用系統(tǒng)默認(rèn)文件夾，點(diǎn)擊“下一步繼續(xù)，如圖：圖 1-66. 此時系統(tǒng)提示選擇功能選項(xiàng)，建議選擇默認(rèn)選項(xiàng)，如圖：圖 1-77. 按照提示點(diǎn)擊“下一步繼續(xù)安裝，提示安裝成功，點(diǎn)擊“完成退出，如圖：圖 1-8免退稅申報(bào)系統(tǒng)的進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)安裝好后，在windows桌面上找到快捷方式：“外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)并雙擊運(yùn)行，如圖：圖 1-9運(yùn)行后彈出登錄界面，登錄默認(rèn)用戶名為小寫sa ，密碼為空

17、，點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕，如圖：圖1-10登錄后即可進(jìn)入“登記企業(yè)信息界面，在此界面配置“企業(yè)海關(guān)代碼、“社會信用代碼、 “納稅人識別號和“企業(yè)名稱的信息，或者通過“企業(yè)信息導(dǎo)入按鈕，選擇備份數(shù)據(jù)來導(dǎo)入企業(yè)信息。然后點(diǎn)擊“確定按鈕即可進(jìn)入系統(tǒng)。登錄所屬期應(yīng)與納稅所屬期一致，格式：年+月例：201801。如圖：圖 1-11圖 1-12本卷須知：如使用 “企業(yè)信息導(dǎo)入按鈕導(dǎo)入備份時，需選擇備份文件夾中的“JSdotnet.db文件進(jìn)展導(dǎo)入，“企業(yè)信息導(dǎo)入只導(dǎo)入備份中的企業(yè)相關(guān)信息，而不導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)，并且企業(yè)信息設(shè)置后，便無法進(jìn)展修改。免退稅申報(bào)系統(tǒng)的 基本配置系統(tǒng)初始化初次進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)，建議進(jìn)展“系統(tǒng)初始

18、化操作。點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇 “系統(tǒng)初始化項(xiàng)，在彈出對話框中輸入“YES后點(diǎn)擊“確定按鈕，即可完成系統(tǒng)初始化操作，并重入系統(tǒng)僅在系統(tǒng)裝入或第一次正式使用該系統(tǒng)時執(zhí)行。如圖：圖 2-1系統(tǒng)配置相關(guān)信息查詢假設(shè)需進(jìn)展企業(yè)信息的查詢，可到“系統(tǒng)維護(hù)菜單下選擇“系統(tǒng)配置項(xiàng)下的“系統(tǒng)配置信息中查詢，如圖：圖 2-2系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇 “系統(tǒng)配置項(xiàng)，翻開“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改進(jìn)展系統(tǒng)參數(shù)的相關(guān)設(shè)置與修改，如圖：圖 2-3本卷須知：“業(yè)務(wù)方式中18位報(bào)關(guān)單執(zhí)行日期應(yīng)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)要求一致。系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份云備份數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“立即備份

19、按鈕，進(jìn)展系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)，如圖：圖 2-4顯示備份數(shù)據(jù)成功，數(shù)據(jù)備份到云端，如圖：圖 2-5本地?cái)?shù)據(jù)備份完全數(shù)據(jù)備份點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地備份，如圖：圖 2-6選擇“完全數(shù)據(jù)備份，點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕，如圖：圖 2-7確認(rèn)后，彈出“系統(tǒng)詢問對話框，如圖：圖 2-8點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕，進(jìn)展備份數(shù)據(jù)路徑選擇，系統(tǒng)默認(rèn)備份數(shù)據(jù)路徑為“ C:退稅申報(bào)系統(tǒng)備份，如圖：圖 2-9點(diǎn)擊“確定按鈕，系統(tǒng)會自動在已選擇的路徑下，新建一個以當(dāng)前時間命名的備份文件夾，此時系統(tǒng)完成完全數(shù)據(jù)備份，并提示備份數(shù)據(jù)路徑，如圖：圖 2-10完全備份的文件類型為“.db格式文件，如圖圖 2-

20、11業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地備份，如圖：圖 2-12選擇“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)備份，點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕，如圖：圖 2-13確認(rèn)后，可自行選擇備份數(shù)據(jù)存放路徑，如圖：圖 2-14點(diǎn)擊“確定按鈕，系統(tǒng)彈出備份數(shù)據(jù)存放路徑，系統(tǒng)會自動在已選擇的路徑下，新建一個以當(dāng)前時間命名的備份文件夾，如圖：圖 2-15業(yè)務(wù)備份的文件類型為“.zip格式的壓縮文件，如圖：圖 2-16系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入云備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“立即導(dǎo)入按鈕，如圖：圖 2-17圖 2-18選擇“確認(rèn)按鈕，進(jìn)展系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：圖 2

21、-19點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)開場導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對應(yīng)申報(bào)表的數(shù)據(jù)記錄條數(shù)，如圖：圖 2-20本地?cái)?shù)據(jù)備份導(dǎo)入點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入項(xiàng)，系統(tǒng)彈出對話框后，選擇“本地導(dǎo)入按鈕，如圖：圖 2-21點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)菜單，選擇“系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入項(xiàng)，在彈出窗口中點(diǎn)擊“選擇統(tǒng)備份數(shù)據(jù)選擇備份文件存放的路徑選擇的備份文件應(yīng)為“.db格式或者“.zip格式的數(shù)據(jù)庫文件，點(diǎn)擊“導(dǎo)入按鈕，進(jìn)展系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)導(dǎo)入，如圖：圖 2-22點(diǎn)擊“導(dǎo)入按鈕，系統(tǒng)開場導(dǎo)入原備份數(shù)據(jù)，導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會彈出文本查看器，其中詳細(xì)顯示了用戶已導(dǎo)入的對應(yīng)申報(bào)表的數(shù)

22、據(jù)記錄條數(shù)，如圖：圖 2-23本卷須知：為防止數(shù)據(jù)重復(fù)，建議企業(yè)導(dǎo)入數(shù)據(jù)時，勾選“導(dǎo)入前清空數(shù)據(jù)庫選項(xiàng)。外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作流程外貿(mào)企業(yè)退免稅備案操作流程企業(yè)退免稅備案簡易流程圖圖3-1備案操作流程向?qū)D3-2退免稅備案數(shù)據(jù)采集如果為新辦企業(yè)，需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交退免稅備案申請。選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請向?qū)У谝徊健巴嗣舛悅浒笖?shù)據(jù)采集中的“出口退免稅備案，根據(jù)企業(yè)的真實(shí)信息進(jìn)展數(shù)據(jù)錄入，如圖：圖3-3打印退免稅備案報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請向?qū)У诙健按蛴⊥嗣舛悅浒笀?bào)表，選擇對應(yīng)的打印表單進(jìn)展打印，如圖：圖3-4生成退免稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請向?qū)У谌健吧赏嗣舛悅浒干陥?bào)中的“生

23、成退免稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)展生成，如圖：圖3-5點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的申報(bào)路徑進(jìn)展數(shù)據(jù)的生成，如圖：圖3-6撤銷退免稅備案申報(bào)假設(shè)發(fā)現(xiàn)申報(bào)退免稅備案報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)展修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請定向?qū)У谒牟健俺蜂N退免稅備案申報(bào)中的“撤銷退免稅備案相關(guān)數(shù)據(jù)，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)展撤銷，如圖：圖3-7點(diǎn)擊“確定按鈕之后，系統(tǒng)會彈出詢問對話框。如圖：圖3-8點(diǎn)擊“確定按鈕后，系統(tǒng)提示撤銷成功，如圖：圖3-9退免稅備案數(shù)據(jù)查詢選擇申報(bào)系統(tǒng)“備案申請向?qū)У谖宀健巴嗣舛悅浒笖?shù)據(jù)查詢，進(jìn)展相關(guān)數(shù)據(jù)查詢，如圖：圖3-10一般貿(mào)易流程

24、一般貿(mào)易簡易流程圖圖 3-11 向?qū)Я鞒虉D圖 3-12一般貿(mào)易根基數(shù)據(jù)明細(xì)采集根據(jù)報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У诙?，其中特殊業(yè)務(wù)可根據(jù)企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)自行選填假設(shè)有電子口岸設(shè)備及IC卡的企業(yè)可以進(jìn)展第一步操作，從海關(guān)下載報(bào)關(guān)單在此讀入，沒有可以直接跳過。選擇申報(bào)系統(tǒng)“退稅申報(bào)向?qū)У诙健俺隹诿骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入、“進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，點(diǎn)擊“增加按鈕，進(jìn)展數(shù)據(jù)錄入，保存后，進(jìn)展審核認(rèn)可操作，如圖：圖 3-13免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)檢查對數(shù)據(jù)進(jìn)展關(guān)聯(lián)檢查和換匯成本檢查，如果在向?qū)У谝徊竭M(jìn)展發(fā)票信息讀入需要額外進(jìn)展預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查操作。即向?qū)У谌?，如圖：圖 3-14確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)檢查無誤后，進(jìn)展

25、確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)操作，如圖：圖 3-15點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會提示，本次申報(bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)完畢，如圖：圖 3-16如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有問題需要撤銷數(shù)據(jù)重新申報(bào)，可在向?qū)У谒牟嚼锏淖詈笠豁?xiàng)進(jìn)展撤銷，撤銷后，數(shù)據(jù)會撤回到向?qū)У诙矫骷?xì)錄入當(dāng)中，如圖：圖 3-17圖 3-18匯總數(shù)據(jù)采集向?qū)У谖宀?，錄入?yún)R總申報(bào)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“增加，點(diǎn)擊鍵盤“回車鍵，“保存即可，如圖：圖 3-19生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)，即向?qū)У谖宀剑赏嗣舛惿陥?bào)數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-20系統(tǒng)會提示生成文件路徑。圖 3-21假設(shè)文件路徑不存在，系統(tǒng)會提示路徑不存在，是否要創(chuàng)立路徑，此時點(diǎn)擊確認(rèn)即可，如圖：圖 3-22確認(rèn)后，數(shù)據(jù)最后將生成

26、在創(chuàng)立好的路徑中，此時申報(bào)數(shù)據(jù)已生成，可將電子數(shù)據(jù)帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)展報(bào)送。如圖：圖 3-23將生成的退免退申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)展審核，讀入反響信息查看疑點(diǎn)，撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展修改，直到無疑點(diǎn)。撤銷生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，重新生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)做審核。打印申報(bào)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊向?qū)У谖宀剑x擇“打印退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-24選擇相應(yīng)所屬期，批次，打印相應(yīng)表單即可，如圖：圖 3-25審核反響數(shù)據(jù)處理審核通過之后，申報(bào)系統(tǒng)中要進(jìn)展讀取稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息并且處理，如圖：圖 3-26本卷須知：1. 外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)可不進(jìn)展出口退稅申報(bào)，什么時候有業(yè)務(wù)就什么時候申報(bào)。同一申報(bào)年月可進(jìn)展屢次退免稅申報(bào)；2. 要做好備份，以

27、防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；3. 一般貿(mào)易明細(xì)數(shù)據(jù)采集之后，不要忘記進(jìn)展審核認(rèn)可操作。出口和進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)的標(biāo)示為R方能進(jìn)展之后的操作；4. 同一筆業(yè)務(wù)的出口和進(jìn)貨明細(xì)內(nèi)的數(shù)量應(yīng)保證一致性；5. 根據(jù)各地稅局要求選擇生成申報(bào)數(shù)據(jù)的類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)；如通過遠(yuǎn)程審核，那么選擇遠(yuǎn)程申報(bào)；6. 企業(yè)申報(bào),如果審核有疑點(diǎn)那么需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)展申報(bào)。收匯申報(bào)已認(rèn)定如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)出口退稅時，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證后，可申報(bào)出口明細(xì)以及“出口貨物收匯已認(rèn)定的表單，如不能收匯，那么需填報(bào)“出口貨物不能收匯已認(rèn)定的表單。未被認(rèn)定為提供收匯資料的企業(yè)可以

28、不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)。收匯明細(xì)簡易流程圖圖 3-27收匯申報(bào)流程：1. 出口貨物明細(xì)錄入、進(jìn)貨明細(xì)錄入；2. 出口貨物收匯/不能收匯申報(bào)錄入已認(rèn)定；3. 確認(rèn)明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)；4. 免退稅申報(bào)匯總表錄入；5. 生成正式申報(bào)數(shù)據(jù)及打?。?. 審核反響讀入處理。此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)展操作。本卷須知：1. 被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)，可以通過稅局的預(yù)審反響得知自己企業(yè)申報(bào)收匯的起始和截止時間，該數(shù)據(jù)反映在“企業(yè)擴(kuò)張信息中。2. 未被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)可以不用申報(bào)收匯表，如有特殊情況，可根據(jù)當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)要求自行申報(bào)

29、。申報(bào)截止日期同出口貨物明細(xì)一樣，到次年4月30日的納稅申報(bào)期之前，按照規(guī)定提供收匯資料，如果屬于不能收匯的，提供的是“出口貨物不能收匯申報(bào)表未認(rèn)定的表單。3. 被認(rèn)定需提供收匯的企業(yè)數(shù)據(jù)與明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成；未被認(rèn)定為需要提供收匯的企業(yè)，收匯數(shù)據(jù)是單獨(dú)模塊生成。代辦申報(bào)向?qū)Р僮髁鞒桃话阗Q(mào)易簡易流程圖圖 3-28向?qū)Я鞒虉D圖 3-29代辦退稅根基數(shù)據(jù)明細(xì)采集根據(jù)報(bào)關(guān)單和發(fā)票錄入明細(xì)數(shù)據(jù)，即向?qū)У谝徊?。選擇申報(bào)系統(tǒng)“代辦申報(bào)向?qū)У谝徊健按k退稅申報(bào)明細(xì)錄入，點(diǎn)擊“增加按鈕，進(jìn)展數(shù)據(jù)錄入并保存后，如圖：圖 3-30確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)錄入后，進(jìn)展確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)操作，如圖：圖 3-31確認(rèn)申報(bào)年

30、月和申報(bào)批次無誤后，點(diǎn)擊“確定，如圖：圖 3-32生成代辦退稅數(shù)據(jù)生成代辦退稅數(shù)據(jù)，即向?qū)У谌?，生成代辦退稅數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-33點(diǎn)擊“確定按鈕后，假設(shè)文件路徑不存在，系統(tǒng)會提示路徑不存在，是否要創(chuàng)立路徑，此時點(diǎn)擊確認(rèn)即可，如圖：圖 3-34確認(rèn)后，數(shù)據(jù)最后將生成在創(chuàng)立好的文件夾中，此時申報(bào)數(shù)據(jù)已生成，可將電子數(shù)據(jù)帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)展申報(bào)。如圖：圖 3-35將生成的代辦退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)展審核，讀入反響信息查看疑點(diǎn)，撤銷申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)展修改，直到無疑點(diǎn)，再次撤銷生成的申報(bào)數(shù)據(jù)，重新生成退免稅申報(bào)數(shù)據(jù)后申報(bào)。打印代辦退稅數(shù)據(jù).點(diǎn)擊向?qū)У谌?，選擇“打印代辦退稅數(shù)據(jù)，如圖：圖 3-36選擇相應(yīng)所屬期，批

31、次，打印相應(yīng)表單即可，如圖：圖 3-37審核反響處理正式申報(bào)審核通過之后，申報(bào)系統(tǒng)中要進(jìn)展讀取稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息并且處理，如圖：圖 3-38本卷須知：1. 外貿(mào)企業(yè)當(dāng)月沒有代辦提水業(yè)務(wù)可不進(jìn)展出口退稅申報(bào)，什么時候有業(yè)務(wù)就什么時候申報(bào)。同一申報(bào)年月可進(jìn)展屢次代辦退稅申報(bào)；2. 要做好備份，以防本系統(tǒng)或者微軟操作系統(tǒng)出現(xiàn)崩潰；3. 根據(jù)各地稅局要求選擇生成申報(bào)數(shù)據(jù)的類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)；如通過遠(yuǎn)程審核，那么選擇遠(yuǎn)程申報(bào)；4. 企業(yè)申報(bào)時需要先進(jìn)展預(yù)審，預(yù)審?fù)ㄟ^后可以直接正審，如果預(yù)審出現(xiàn)疑點(diǎn)那么需要撤銷數(shù)據(jù)重新進(jìn)展申報(bào)。收匯申報(bào)已認(rèn)定如企業(yè)被認(rèn)定為需要提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)代辦退稅

32、時，需要根據(jù)要求在企業(yè)收到收匯憑證后，可申報(bào)代辦退稅申報(bào)明細(xì)以及“出口貨物收匯已認(rèn)定的表單，如不能收匯，那么需填報(bào)“出口貨物不能收匯已認(rèn)定的表單。收匯申報(bào)流程：1. 代辦退稅申報(bào)明細(xì)錄入；2. 出口貨物收匯/不能收匯申報(bào)錄入已認(rèn)定；3. 確認(rèn)代辦退稅數(shù)據(jù)；4. 生成申報(bào)數(shù)據(jù)及打?。?. 審核反響讀入處理。此操作與一般貿(mào)易操作流程一致，可參考一般貿(mào)易流程進(jìn)展操作。本卷須知：1. 被認(rèn)定為需要申報(bào)收匯資料的企業(yè)，可以通過稅局的預(yù)審反響得知自己企業(yè)申報(bào)收匯的起始和截止時間，該數(shù)據(jù)反映在“企業(yè)擴(kuò)展信息中。2. 被認(rèn)定需提供收匯數(shù)據(jù)的企業(yè)，收匯數(shù)據(jù)與明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)一并生成。其他向?qū)Р僮髁鞒唐渌麡I(yè)務(wù)簡易流程

33、圖圖3-39向?qū)Я鞒虉D圖3-40申報(bào)數(shù)據(jù)采集選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)У谝徊健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)采集，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要填寫對應(yīng)的表單，如圖：圖3-41生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)У诙健吧善渌麡I(yè)務(wù)申報(bào)，根據(jù)企業(yè)錄入的對應(yīng)表單，選擇對應(yīng)的生成數(shù)據(jù)的端口進(jìn)展生成，如圖：圖3-42圖3-43本卷須知：1. 生成其他業(yè)務(wù)申報(bào)時需要選擇對應(yīng)的模塊進(jìn)展數(shù)據(jù)生成；2. 生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)未認(rèn)定模塊所對應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口貨物收匯申報(bào)/不能收匯未認(rèn)定表單；3. 生成信息申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中的“出口信息查詢錄入和“出口無電子信息申報(bào)錄入表單；4. 生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)模塊所對應(yīng)的是數(shù)據(jù)采集中

34、的“購進(jìn)自用貨物申報(bào)錄入和“出口已使用舊設(shè)備申報(bào)錄入表單；5. 生成數(shù)據(jù)時，需注意生成數(shù)據(jù)的所屬期和批次；6. 根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)；如通過遠(yuǎn)程審核，那么選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。打印其他申報(bào)報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)У谌健按蛴巫C申報(bào)表，選擇對應(yīng)的打印表單進(jìn)展打印，如圖：圖3-44本卷須知：打印申報(bào)表中打印的為“出口貨物收匯申報(bào)/不能收匯未認(rèn)定表單。審核反響信息處理選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)У谒牟健皩徍朔错懶畔⑻幚恚M(jìn)展反響信息處理。此項(xiàng)中提供了稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息讀入以及撤銷在申報(bào)系統(tǒng)中已經(jīng)生成正式申報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)，如圖：圖3-45如對于已經(jīng)生成申報(bào)的數(shù)

35、據(jù)發(fā)現(xiàn)錯誤，可在此項(xiàng)中進(jìn)展對應(yīng)數(shù)據(jù)的撤銷，如圖：圖3-46圖3-47其他申報(bào)數(shù)據(jù)查詢選擇申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)У谖宀健捌渌陥?bào)數(shù)據(jù)查詢，進(jìn)展數(shù)據(jù)查詢，如圖：圖3-48本卷須知：1. 不管從稅局拷貝回來的反響信息還是遠(yuǎn)程下載的反響信息，都可以通過讀入稅務(wù)機(jī)關(guān)反響信息進(jìn)展反響信息的讀入；2. 撤銷數(shù)據(jù)時，需要留意撤銷數(shù)據(jù)的所屬期和撤銷批次。單證向?qū)Р僮髁鞒唐髽I(yè)單證申報(bào)簡易流程圖圖3-49單證操作流程向?qū)D3-50單證明細(xì)數(shù)據(jù)采集選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證申報(bào)向?qū)У诙健皢巫C申報(bào)數(shù)據(jù)錄入，根據(jù)自身業(yè)務(wù)選擇對應(yīng)表單進(jìn)展錄入，數(shù)據(jù)保存后，進(jìn)展設(shè)置標(biāo)志的操作，如圖：圖3-51打印單證申報(bào)報(bào)表選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證申報(bào)

36、向?qū)У谌健按蛴巫C申請表中的“打印單證申報(bào)報(bào)表，選擇對應(yīng)表單進(jìn)展打印，如圖：圖3-52生成單證申報(bào)數(shù)據(jù)選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證申報(bào)向?qū)У谒牟健吧蓡巫C申報(bào)數(shù)據(jù)，選擇對應(yīng)表單進(jìn)展生成，如圖：圖3-53點(diǎn)擊“確定按鈕，系統(tǒng)彈出生成數(shù)據(jù)列表，如圖：圖3-54點(diǎn)擊“確認(rèn)按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)選擇的申報(bào)路徑進(jìn)展數(shù)據(jù)的生成，如圖：圖3-55本卷須知：根據(jù)各地稅局要求選擇生成其他申報(bào)數(shù)據(jù)類型，如去稅局審核需選擇本地申報(bào)；如通過遠(yuǎn)程審核，那么選擇遠(yuǎn)程申報(bào)。撤銷單證申報(bào)數(shù)據(jù)假設(shè)發(fā)現(xiàn)單證申報(bào)表有誤，可將數(shù)據(jù)撤銷，返回到明細(xì)數(shù)據(jù)錄入階段，進(jìn)展修改，再按照向?qū)Я鞒讨匦律陥?bào)。選擇申報(bào)系統(tǒng)“單證申報(bào)向?qū)У诹健俺蜂N單證申報(bào)向?qū)?，選擇對應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)展撤銷，如圖：圖3-56系統(tǒng)主頁面功能點(diǎn)詳細(xì)描述多項(xiàng)選擇項(xiàng)卡的操作界面橫向的動態(tài)選項(xiàng)卡菜單，在任意操過程中實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)窗口的切換。當(dāng)戶編輯或查詢數(shù)據(jù)時