環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)定

1、.環(huán)境管理物質(zhì)管理程序：.；年月日發(fā)布 年月日實(shí)施環(huán)境管理物質(zhì)管理程序 文件編號(hào): 版 次: 目的明確本公司對(duì)環(huán)境管理物質(zhì)的控制流程和要求，以符合世界各國(guó)的法令規(guī)章與客戶要求，并降低本公司產(chǎn)品對(duì)環(huán)境之沖擊，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并善盡社會(huì)責(zé)任。職責(zé). 營(yíng)業(yè)課. 充分了解客戶的環(huán)保要求，必要時(shí)，獲取客戶的環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)規(guī)范。. 結(jié)合公司的現(xiàn)狀，客戶的環(huán)境要求作出保證和承諾。. 擔(dān)任配合客戶對(duì)本公司環(huán)境管理物情況的現(xiàn)場(chǎng)審核。. 采購(gòu)課. 擔(dān)任向供應(yīng)商提供本公司最新的環(huán)境管理物質(zhì)管理要求；傳達(dá)本公司產(chǎn)品環(huán)保要求，并要求其遵守。. 要求供應(yīng)商對(duì)提交的產(chǎn)品做環(huán)境管理物質(zhì)管理資料，包括：. 提交公證單位檢測(cè)的檢

2、測(cè)報(bào)告，如SGS報(bào)告，或者ITS報(bào)告等資料；. 必要時(shí)完成“環(huán)境管理物質(zhì)含量調(diào)查表。. 督促供應(yīng)商簽署環(huán)境管理物質(zhì)不運(yùn)用證明書(shū)。 質(zhì)量保證部. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展環(huán)境管理物質(zhì)管理情況現(xiàn)場(chǎng)審核；. 在一切原資料有供應(yīng)商提供的檢測(cè)報(bào)告的前提下產(chǎn)品不用送第三方公認(rèn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，但客戶明確要求或者無(wú)法預(yù)知制程過(guò)程中能否有影響之情況下需送第三方公認(rèn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。. 制造以及出貨過(guò)程中環(huán)境管理物質(zhì)管理監(jiān)視。. 配合客戶對(duì)本公司的環(huán)境管理物質(zhì)管理審核。. 建立公司環(huán)保資料清單。. 審查供貨商所提出環(huán)保相關(guān)資料：. 公證單位之檢測(cè)報(bào)告。. 保證書(shū)之有效性。. 制造部. 擔(dān)任制造中環(huán)境管理物質(zhì)的管理。. 防止制造

3、過(guò)程中非環(huán)保資料的混雜。. 防止制造過(guò)程的輔助資料、化學(xué)品等混雜。. 倉(cāng)庫(kù). 擔(dān)任對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)示的貼附。. 防止倉(cāng)存過(guò)程中不會(huì)呵斥環(huán)保與非環(huán)保部品的混淆。. 總務(wù)課人事?lián)谓M織公司內(nèi)產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格之教育訓(xùn)練。. 程序. 訂單評(píng)審管理：. 營(yíng)業(yè)課在接受客戶訂單時(shí)，應(yīng)該充分了解客戶的環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)范，必要時(shí)，從客戶出獲取環(huán)境技術(shù)規(guī)范，同時(shí)傳給質(zhì)量保證部。質(zhì)量保證部擔(dān)任環(huán)保產(chǎn)品規(guī)格之審核任務(wù)，包含審核不運(yùn)用證明書(shū)、環(huán)境管理詳細(xì)的管理要求，確認(rèn)可以到達(dá),回復(fù)營(yíng)業(yè)課。質(zhì)量保證部根據(jù)訂單的環(huán)境管理物質(zhì)要求，審核包括分析供應(yīng)商提供的環(huán)保數(shù)據(jù)含危害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、不運(yùn)用證明書(shū)、環(huán)境管理物質(zhì)含量調(diào)查表等相

4、關(guān)資料，按照客戶要求簽署不運(yùn)用證明書(shū)等保證資料。假設(shè)資料不符合客戶或本公司的環(huán)境管理物質(zhì)管理技術(shù)規(guī)范，那么令供應(yīng)商重新送樣或者選擇新的供應(yīng)商. 最終選擇全部符合管理要求的資料，建立后并投入消費(fèi)。環(huán)保供應(yīng)商選擇：根據(jù)客戶和本公司的環(huán)境管理物質(zhì)管理要求，由采購(gòu)部主導(dǎo)供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià);詳細(xì)按照?qǐng)?zhí)行。質(zhì)量保證部根據(jù)該供應(yīng)商的環(huán)境管理現(xiàn)狀，選擇現(xiàn)場(chǎng)審核或那么發(fā)放調(diào)查表由供應(yīng)商自行調(diào)查，填寫(xiě)“環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。不符合本公司環(huán)境管理物質(zhì)管理要求的供應(yīng)商，不納入采購(gòu)范圍；采購(gòu)過(guò)程管理：選擇合格的供應(yīng)商以后，根據(jù)產(chǎn)品的特性，要求供應(yīng)商進(jìn)展送樣試作。供應(yīng)商在初次送樣時(shí)，必需同時(shí)提交，以及對(duì)應(yīng)的檢測(cè)資料檢測(cè)機(jī)構(gòu)

5、必需是客戶認(rèn)可的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，比如SGS報(bào)告或ITS資料等。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)該包括全部個(gè)工程的檢測(cè)內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容根據(jù)客戶的要求調(diào)整，檢測(cè)方法也必需符合客戶的要求,各工程含量符合公司的管理要求;報(bào)告有效時(shí)間為一年，逾期那么斷定無(wú)效。IQC在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，確保供應(yīng)商的出貨報(bào)告包括：以及對(duì)應(yīng)的檢測(cè)資料；同時(shí)確認(rèn)產(chǎn)品包裝上能否貼附環(huán)保產(chǎn)品的標(biāo)示、該產(chǎn)品明確的批號(hào)。假設(shè)其中一項(xiàng)不明確，視為可疑品，應(yīng)隔離處置，待資料提供完成，納入檢查。. 必要時(shí)，由質(zhì)量保證部選擇產(chǎn)品送測(cè)；. 后續(xù)供應(yīng)商交貨時(shí)，假設(shè)資料不變卦，每年提交保證書(shū)一次。倉(cāng)儲(chǔ)管理IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)對(duì)應(yīng)檢查資料能否屬于GP資料，如否，

6、那么隔離于GP不良區(qū)，嚴(yán)禁混放。堅(jiān)持倉(cāng)庫(kù)的整齊，物料嚴(yán)厲執(zhí)行先進(jìn)先出原那么。消費(fèi)過(guò)程管理領(lǐng)料員在領(lǐng)取資料時(shí)，首先確認(rèn)消費(fèi)工藝單上的環(huán)境要求，領(lǐng)取適宜的環(huán)保資料。針對(duì)每一批次的產(chǎn)品建立嚴(yán)厲的批號(hào)管理，以便于追溯；在環(huán)保產(chǎn)品的消費(fèi)過(guò)程中，過(guò)程產(chǎn)品的存放必需放置在制定的環(huán)保區(qū)域或者容器；發(fā)現(xiàn)環(huán)保產(chǎn)品和非環(huán)保產(chǎn)品混置時(shí)，應(yīng)立刻將非環(huán)保產(chǎn)品隔離于GP不良區(qū)，由IPQC報(bào)告部門主管，同時(shí)發(fā)出改善聯(lián)絡(luò)，并且追蹤改善；該時(shí)段的產(chǎn)品全部視為可疑品，在未確認(rèn)其環(huán)保屬性之前應(yīng)隔離，不得流到下個(gè)工序。出貨管理FQC根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)格完成對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢查。確認(rèn)該批產(chǎn)品的環(huán)保屬性，確認(rèn)能否有完好的批號(hào)；確認(rèn)該產(chǎn)品的包裝能否有環(huán)保

7、標(biāo)志，假設(shè)客戶有特殊標(biāo)示要求，按客戶的要?jiǎng)?wù)虛施。假設(shè)客戶有特別的格式要求，提交客戶要求的保證書(shū)或那么其它資料； 環(huán)保不合格品管理 . 產(chǎn)品檢查過(guò)程中(包括原資料和廢品),假設(shè)供應(yīng)商提交檢測(cè)報(bào)告超越管理要求；或者用非環(huán)保資料加工有環(huán)保要求的產(chǎn)品,斷定為環(huán)保不合格品,應(yīng)立刻隔離于GP不良區(qū)，發(fā)現(xiàn)者報(bào)告制造主管,呈工場(chǎng)長(zhǎng)，由營(yíng)業(yè)課在小時(shí)內(nèi)通知客戶并溝通。同時(shí)質(zhì)量保證部發(fā)交責(zé)任部門/單位整改；同時(shí)，假設(shè)是原資料作退貨處置；假設(shè)是本公司內(nèi)部，該批次的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)管理者代表同意后報(bào)廢或用作非環(huán)保要求運(yùn)用。同時(shí)橫向、縱向展開(kāi)調(diào)查，責(zé)任部門提出書(shū)面報(bào)告呈工場(chǎng)長(zhǎng)。并由質(zhì)量保證部擔(dān)任對(duì)整改情況驗(yàn)證。 . 在來(lái)料到出貨

8、的過(guò)程中，假設(shè)該產(chǎn)品的環(huán)境特性不確定，視為環(huán)保可疑品，包括：. 供應(yīng)商不可以完好提交或者對(duì)應(yīng)的檢測(cè)資料或者產(chǎn)品環(huán)保的標(biāo)示不明確或者該產(chǎn)品的批號(hào)不明確。. 配料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)混料;. 出貨過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該產(chǎn)品的規(guī)格、批號(hào)等不明確。. 可疑品經(jīng)過(guò)確認(rèn)后方可以投入下個(gè)工序；假設(shè)不可以確認(rèn)，按照環(huán)保不合格品處置流程實(shí)施。. 環(huán)保不合格廢品的處置方式. 對(duì)于已出貨和客戶未運(yùn)用的環(huán)保不合格品，需立刻通知客戶并做召回處置。. 對(duì)于已出貨至客戶且已運(yùn)用的環(huán)保不合格品，需立刻通知客戶，并按照與客戶簽署的相關(guān)協(xié)議執(zhí)行。變卦管理供應(yīng)商的消費(fèi)工藝和原資料的配方或者消費(fèi)場(chǎng)一切發(fā)生變化時(shí)，提交，重新提交檢測(cè)報(bào)告。合格后，變卦實(shí)

9、施當(dāng)本公司內(nèi)部的消費(fèi)過(guò)程或者原資料發(fā)生改換時(shí)，視實(shí)踐需求送產(chǎn)品到公正機(jī)構(gòu)進(jìn)展檢測(cè)，同時(shí)向客戶提交，獲得客戶的認(rèn)可后，變卦實(shí)施。. 教育訓(xùn)練人力資源部應(yīng)組織內(nèi)部教育訓(xùn)練，倡導(dǎo)本公司對(duì)于產(chǎn)品環(huán)保規(guī)格之規(guī)定，以確保各單位能正確執(zhí)行。培訓(xùn)內(nèi)容如下:. 普通性員工教育: 全部廢除或削減有害環(huán)境管理物質(zhì)的必要性； ROHS相關(guān)制止物質(zhì)、顧客制止物質(zhì)以及國(guó)內(nèi)法律法規(guī)制止的物質(zhì)稱號(hào)及元素符號(hào)； 經(jīng)常含有制止物質(zhì)的原輔資料稱號(hào)； 供方及公司資料/產(chǎn)品不含有或不運(yùn)用有害環(huán)境管理物質(zhì)的標(biāo)志；.處置有害環(huán)境管理物質(zhì)的員工: 普通員工應(yīng)培訓(xùn)了解的一切內(nèi)容； 公司廢除有害環(huán)境管理物質(zhì)的推進(jìn)方案；環(huán)境管理物質(zhì)管理的相關(guān)文件要求；標(biāo)識(shí)和記錄的運(yùn)用； 用于追溯的記錄的重要性和保管期限； 與本崗位相關(guān)的特殊要求內(nèi)容，如物料區(qū)分標(biāo)識(shí)等。.供應(yīng)商宣導(dǎo)教育必要時(shí),召開(kāi)供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)管理闡明會(huì)議，以保證供應(yīng)商充分了解本公司的環(huán)境管理要求。 相關(guān)性文件和記錄. 環(huán)境管理物質(zhì)管理規(guī)范. 環(huán)境管理物質(zhì)含量調(diào)查表. 環(huán)境管理物質(zhì)不運(yùn)用證明書(shū). M變卦聯(lián)絡(luò)單. GP綠色零件資料庫(kù).環(huán)境管理物質(zhì)異常處置流程圖附件：環(huán)境管理物質(zhì)異常處置流程圖供方的