制鞋企業(yè)審計監(jiān)察部全套考核指標

1、.：.；9.1審計監(jiān)察部經(jīng)理考核目的考核維度：義務績效 考核人： 目的項考評目的目的解釋部門方案的制定情況保證部門任務的有序性、方案性年度、季度方案；上級審核方案有無重要漏項；能否有真實可行的配套實施方案部門方案的完成情況確保部門任務方案的有效實現(xiàn)能否按時、保質(zhì)、保量完成部門任務方案部門任務規(guī)章制度的完備性保證部門任務規(guī)范和本部門義務的完成本部門任務制度制定能否完備、規(guī)范、系統(tǒng)、真實可行部門費用控制情況控制本部門的有效支出部門費用支出與預算執(zhí)行的偏向率公司重要內(nèi)部管理及財務制度的制定情況加強公司內(nèi)部管理和財務控制力度制度制定的完備性、規(guī)范性，可執(zhí)行性公司各項內(nèi)部控制制度的監(jiān)視檢查力度保證各項內(nèi)

2、部控制制度合理、規(guī)范，并嚴厲執(zhí)行年度內(nèi)對內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行的審查次數(shù)；脫漏發(fā)現(xiàn)艱苦失誤的次數(shù)監(jiān)察任務效果保證各部門和個人嚴厲執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和本公司規(guī)章制度，加強對行政管理的監(jiān)視，改善和加強行政管理的效能對公司各部門及任務人員執(zhí)行政策、法律、法規(guī)等情況的監(jiān)視檢次數(shù)；受理對監(jiān)察對象的檢舉、控訴的及時性；對監(jiān)察對象的違法違紀行為查處率；對違法違紀行為的查處的合理性；行政效能監(jiān)察能否按期、按質(zhì)完成；對行政管理方面的建議的合理性、可行性審計任務效果保證公司財務控制制度的合理、規(guī)范性，提高財務控制和監(jiān)視程度，監(jiān)視財務報表能否合理、合法反映財務情況，監(jiān)視公司各部門和分公司、子公司主要擔任人任

3、期內(nèi)的經(jīng)濟行為年內(nèi)審計的次數(shù)；艱苦失誤或過失能否皆被查出并責令調(diào)整；普通失誤或過失未被查出的比例；對內(nèi)部控制制度的建議的合理性、可行性；審計報告質(zhì)量備注：9.2審計監(jiān)察部審計崗位考核目的考核維度：義務績效 考核人： 目的項考評目的目的解釋本崗位任務方案的完成情況保證本崗位任務義務的有效實現(xiàn)能否按時、保質(zhì)、保量完成任務義務審計義務完成的及時性確保審計義務按進度完成年內(nèi)參與的審計次數(shù)；能否按時完成年度方案的財務收支審計、經(jīng)濟效益審計、專項審計、單位擔任人經(jīng)濟責任審計等任務；任務延誤的天數(shù)審計任務效果保證審計任務的監(jiān)視、控制造用審計任務中未脫漏艱苦事項；未被查出的過失不得一定次數(shù)；未被查出的過失金額

4、不超越一定金額審計報告質(zhì)量保證審計報告真實反映客觀情況審計結(jié)論或?qū)徲嬇袆e正確；審計報告的完備性；艱苦事項不得有脫漏；普通事項的缺失率不得超越一定數(shù)量對審計整改意見的落實情況保證審計報告意見的貫徹落實審計報告出具后能否及時監(jiān)視檢查資料管理任務文件、資料管理的科學性、有序性，杜絕泄密文件、資料的管理有序性；有關文件資料的歸檔任務的質(zhì)量、程度；文件資料不得泄密備注：9.3審計監(jiān)察部監(jiān)察崗位考核目的考核維度：義務績效 考核人： 目的項考評目的目的解釋監(jiān)察任務要點制定情況保證任務的方案性，重點突出，可操作性能否符合上級要求；到達按時、保質(zhì)；上級審核發(fā)現(xiàn)的缺失項不得一定數(shù)量監(jiān)察方案制定情況保證監(jiān)察任務的方案性、有序性可行性，能否符合公司實踐情況和運營目的要求；可操作性信訪任務情況保證及時發(fā)現(xiàn)問題，處理問題信訪任務接待的態(tài)度，登記的準確性，受理的及時性案件處置任務及時處置違法亂紀案件能否及時處置告發(fā)案件，對違法亂紀行為進展責任清查的完成情況及其效果對公司員工執(zhí)行法律、法規(guī)、公司制度的監(jiān)視檢查力度保證公司員工嚴厲遵守各項法律、法規(guī)和公司制度定期檢查員工遵守法律、法規(guī)、公司制度的情況，檢查中沒有未被發(fā)現(xiàn)的艱苦問題，發(fā)現(xiàn)的問題能否及時糾正行政效能監(jiān)察效果保證行政效