外商投資歷企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅匯算清繳分外資區(qū)域情

1、.：.；附件一外商投資歷企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅匯算清繳分外資區(qū)域情況統(tǒng)計(jì)表(AB類)填報(bào)機(jī)關(guān): 經(jīng)濟(jì)行業(yè): 年度: 單位:戶萬(wàn)元工程行次合計(jì)數(shù)香港臺(tái)灣澳門(mén)韓國(guó)日本美國(guó)新加坡加拿大澳大利亞英國(guó)俄羅斯德國(guó)法國(guó)比利時(shí)其他國(guó)家本年數(shù)比上年增減數(shù)戶管情況一、稅務(wù)登記戶數(shù)1其中：分支機(jī)構(gòu)戶數(shù)2常駐代表機(jī)構(gòu)戶數(shù)3籌建期戶數(shù)4非正常戶數(shù)5二、開(kāi)業(yè)戶數(shù)6三、應(yīng)參與匯算清繳戶數(shù)7其中：常駐代表機(jī)構(gòu)戶數(shù)8四、不參與匯算清繳戶數(shù)9五、實(shí)踐參與匯算清繳戶數(shù)10其中：常駐代表機(jī)構(gòu)戶數(shù)11六、盈利企業(yè)戶數(shù)12其中：出口企業(yè)戶數(shù)131、享用所得稅政策優(yōu)惠企業(yè)141免稅企業(yè)戶數(shù)152減半企業(yè)戶數(shù)163減率企業(yè)戶數(shù)174其他182

2、、全額征收企業(yè)戶數(shù)193、享用地方所得稅優(yōu)惠企業(yè)戶數(shù)204、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)稅前加成扣除企業(yè)戶數(shù)215、政策性抵免所得稅額的企業(yè)戶數(shù)226、彌補(bǔ)虧損企業(yè)戶數(shù)23其中：彌補(bǔ)虧后應(yīng)納稅所得稅額為零的企業(yè)戶數(shù)24七、虧損企業(yè)戶數(shù)25其中出口企業(yè)戶數(shù)26八、零申報(bào)企業(yè)戶數(shù)27盈利企業(yè)匯算清繳情況主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28其中：出口收入總額29主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)30主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加31營(yíng)業(yè)費(fèi)用32管理費(fèi)用33財(cái)務(wù)費(fèi)用34主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額35其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額36營(yíng)業(yè)外收支凈額37其他損益凈額38利潤(rùn)總額39其他應(yīng)稅工程調(diào)增減稅40按規(guī)定可彌補(bǔ)的以前年度虧損額41應(yīng)納稅所得額42技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)稅前加成扣除43實(shí)踐應(yīng)納稅所得額4

3、4應(yīng)納企業(yè)所得稅45實(shí)踐應(yīng)納企業(yè)所得稅46免征企業(yè)所得稅47減征企業(yè)所得稅48應(yīng)納地方所得稅49實(shí)踐應(yīng)納地方所得稅50免征地方所得稅51減征地方所得稅52應(yīng)補(bǔ)納境外所得稅額53政策性抵免所得稅額54全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅額55全年已預(yù)繳地方所得稅額56應(yīng)補(bǔ)所得稅額57應(yīng)退所得稅額58以前年度損益調(diào)整應(yīng)補(bǔ)所得稅額59以前年度損益調(diào)整應(yīng)退所得稅額60全年實(shí)踐應(yīng)補(bǔ)所得稅額61全年實(shí)踐應(yīng)退所得稅額62稅后利潤(rùn)63盈利企業(yè)匯算清繳情況主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64其中：出口收入總額65主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)66主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附和67營(yíng)業(yè)費(fèi)用68管理費(fèi)用69財(cái)務(wù)費(fèi)用70主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額71其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額72營(yíng)業(yè)外收支凈額73

4、其他損益凈額74虧損總額75匯算調(diào)整情況九、匯算調(diào)整戶數(shù)76調(diào)增實(shí)踐應(yīng)納稅所得額77調(diào)減實(shí)踐應(yīng)納稅所得額78調(diào)增實(shí)踐應(yīng)納所得稅額79調(diào)減實(shí)踐應(yīng)納所得稅額80調(diào)增虧損總額81調(diào)減虧損總額82局長(zhǎng)： 復(fù)核： 制表： 填表日期：附件2外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅匯算清繳分投資區(qū)域統(tǒng)計(jì)目的表AB類填報(bào)機(jī)關(guān)： 經(jīng)濟(jì)行業(yè)： 年度：工程行次合計(jì)數(shù)香港臺(tái)灣澳門(mén)韓國(guó)日本美國(guó)新加坡加拿大澳大利亞英國(guó)俄羅斯德國(guó)法國(guó)比利時(shí)其他國(guó)家本年數(shù)比上年增減數(shù)開(kāi)業(yè)面1匯算面2盈利面3盈利面舊口徑4預(yù)繳率5銷售營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率6銷售營(yíng)業(yè)虧損率7銷售營(yíng)業(yè)毛利率8銷售營(yíng)業(yè)本錢(qián)利率9實(shí)踐所得稅稅收負(fù)擔(dān)率10減免稅面11減免稅比率12出口銷售比

5、率13本錢(qián)費(fèi)用利潤(rùn)率14主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率15主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)變動(dòng)率16利潤(rùn)總額變動(dòng)率17營(yíng)業(yè)費(fèi)用變動(dòng)率18管理費(fèi)用變動(dòng)率19應(yīng)納稅所得額變動(dòng)率20實(shí)踐上所得稅稅收負(fù)擔(dān)變動(dòng)率21主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)稅負(fù)率22復(fù)核： 制表： 填表日期：年月日附件3外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅匯算清繳分投規(guī)模統(tǒng)計(jì)目的表AB類填報(bào)機(jī)關(guān)： 經(jīng)濟(jì)行業(yè)： 年度：工程行次合計(jì)數(shù)注冊(cè)資本規(guī)格固定資歷產(chǎn)總額本年數(shù)比上年增減數(shù)500萬(wàn)元以下500-1000萬(wàn)元1000-3000萬(wàn)元5000萬(wàn)-1億元1-5億元5-10億元10億元以上500萬(wàn)元以下500-1000萬(wàn)元1000-3000萬(wàn)元5000萬(wàn)元-1億元1-5億元5-10億元10億元以上

6、開(kāi)業(yè)面1匯算面2盈利面3盈利面舊口徑4預(yù)繳率5銷售營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率6銷售營(yíng)業(yè)虧損率7銷售營(yíng)業(yè)毛利率8銷售營(yíng)業(yè)本錢(qián)利率9實(shí)踐所得稅稅收負(fù)擔(dān)率10減免稅面11減免稅比率12出口銷售比率13本錢(qián)費(fèi)用利潤(rùn)率14主營(yíng)業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率15主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)變動(dòng)率16利潤(rùn)總額變動(dòng)率17營(yíng)業(yè)費(fèi)用變動(dòng)率18管理費(fèi)用變動(dòng)率19應(yīng)納稅所得額變動(dòng)率20實(shí)踐上所得稅稅收負(fù)擔(dān)變動(dòng)率21主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)稅負(fù)率22復(fù)核： 制表： 填表日期： 年 月 日附件4外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所得稅匯算清繳分投資規(guī)模情況統(tǒng)計(jì)表AB類填報(bào)機(jī)關(guān): 經(jīng)濟(jì)行業(yè): 年度: 單位:戶萬(wàn)元工程行次合計(jì)數(shù)注冊(cè)資本規(guī)格 固定資產(chǎn)總額本年數(shù)比上年增減數(shù)500萬(wàn)元以下500-1

7、000萬(wàn)元1000-300萬(wàn)元5000萬(wàn)元-1億元1-5億元5-10億元10億元以下500萬(wàn)元以下500-1000萬(wàn)元1000-3000萬(wàn)元5000萬(wàn)元-1億元1-5億元5-10億元10億元以下戶管情況一、稅務(wù)登記戶數(shù)1其中：分支機(jī)構(gòu)戶數(shù)2常駐代表機(jī)構(gòu)戶數(shù)3籌建期戶數(shù)4非正常戶數(shù)5二、開(kāi)業(yè)戶數(shù)6三、應(yīng)參與匯算清繳戶數(shù)7其中：常駐代表機(jī)構(gòu)戶數(shù)8四、不參與匯算清繳戶數(shù)9五、實(shí)踐參與匯算清繳戶數(shù)10其中：常駐代表機(jī)構(gòu)戶數(shù)11六、盈利企業(yè)戶數(shù)12其中：出口企業(yè)戶數(shù)131、享用所得稅政策優(yōu)惠企業(yè)141免稅企業(yè)戶數(shù)152減半企業(yè)戶數(shù)163減率企業(yè)戶數(shù)174其他182、全額征收企業(yè)戶數(shù)193、享用地方所得稅

8、優(yōu)惠企業(yè)戶數(shù)204、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)稅前加成扣除企業(yè)戶數(shù)215、政策性抵免所得稅額的企業(yè)戶數(shù)226、彌補(bǔ)虧損企業(yè)戶數(shù)23其中：彌補(bǔ)虧后應(yīng)納稅所得稅額為零的企業(yè)戶數(shù)24七、虧損企業(yè)戶數(shù)25其中出口企業(yè)戶數(shù)26八、零申報(bào)企業(yè)戶數(shù)27盈利企業(yè)匯算清繳情況主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28其中：出口收入總額29主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)30主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加31營(yíng)業(yè)費(fèi)用32管理費(fèi)用33財(cái)務(wù)費(fèi)用34主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額35其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額36營(yíng)業(yè)外收支凈額37其他損益凈額38利潤(rùn)總額39其他應(yīng)稅工程調(diào)增減稅40按規(guī)定可彌補(bǔ)的以前年度虧損額41應(yīng)納稅所得額42技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)稅前加成扣除43實(shí)踐應(yīng)納稅所得額44應(yīng)納企業(yè)所得稅45實(shí)踐應(yīng)納企業(yè)所得稅4

9、6免征企業(yè)所得稅47減征企業(yè)所得稅48應(yīng)納地方所得稅49實(shí)踐應(yīng)納地方所得稅50免征地方所得稅51減征地方所得稅52應(yīng)補(bǔ)納境外所得稅額53政策性抵免所得稅額54全年已預(yù)繳企業(yè)所得稅額55全年已預(yù)繳地方所得稅額56應(yīng)補(bǔ)所得稅額57應(yīng)退所得稅額58以前年度損益調(diào)整應(yīng)補(bǔ)所得稅額59以前年度損益調(diào)整應(yīng)退所得稅額60全年實(shí)踐應(yīng)補(bǔ)所得稅額61全年實(shí)踐應(yīng)退所得稅額62稅后利潤(rùn)63盈利企業(yè)匯算清繳情況主營(yíng)業(yè)務(wù)收入64其中：出口收入總額65主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)66主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附和67營(yíng)業(yè)費(fèi)用68管理費(fèi)用69財(cái)務(wù)費(fèi)用70主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額71其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)虧損額72營(yíng)業(yè)外收支凈額73其他損益凈額74虧損總額75匯算調(diào)整情況

10、九、匯算調(diào)整戶數(shù)76調(diào)增實(shí)踐應(yīng)納稅所得額77調(diào)減實(shí)踐應(yīng)納稅所得額78調(diào)增實(shí)踐應(yīng)納所得稅額79調(diào)減實(shí)踐應(yīng)納所得稅額80調(diào)增虧損總額81調(diào)減虧損總額82局長(zhǎng)： 復(fù)核： 制表： 填表日期：附件5延續(xù)三、五年虧損企業(yè)分戶情況表A類填報(bào)機(jī)關(guān)： 年度：納稅人識(shí)別號(hào)企業(yè)稱號(hào)行業(yè)年年年年年銷售收入虧損總額銷售虧損率銷售收入虧損總額銷售虧損率銷售收入虧損總額銷售虧損率銷售收入虧損總額銷售虧損率銷售收入虧損總額銷售虧損率附件6延續(xù)三/五年度虧損企業(yè)情況統(tǒng)計(jì)表A類單位：戶、人民幣元行業(yè)行次匯算戶虧損戶銷售收入虧損總額銷售虧損率虧損面占虧損額比例農(nóng)林牧漁1采礦2制造3電氣水消費(fèi)供應(yīng)4建筑5交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政6信息傳輸計(jì)

11、算機(jī)軟件7零售零售8住宿餐飲9金融10房地產(chǎn)11租賃商業(yè)效力12科研技服地質(zhì)勘查13水利環(huán)境公共設(shè)備14居民其他效力15教育16衛(wèi)生社保福利17文化體育文娛18合計(jì)19附件7企業(yè)年度虧損彌補(bǔ)與結(jié)轉(zhuǎn)情況分戶表A類填報(bào)機(jī)關(guān)： 年度：納稅人識(shí)別號(hào)企業(yè)稱號(hào)行業(yè)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)虧損情況本年盈虧彌補(bǔ)情況結(jié)轉(zhuǎn)以后年度可彌補(bǔ)虧損一年期二年期三年期四年期五年期超越五年期的合計(jì)本年銷售收入利潤(rùn)虧損總額本年實(shí)踐彌補(bǔ)虧損額一年期二年期三年期四年期五年期合計(jì)附件8外商投資企業(yè)虧損規(guī)模情況調(diào)查表編報(bào)單位： 所屬年度： 單位：戶、萬(wàn)元工程/虧損規(guī)模匯算戶數(shù)虧損戶數(shù)銷售收入虧損總額銷售虧損率虧損面占虧損額比例10000萬(wàn)以上50

12、00-10000萬(wàn)元1000-5000萬(wàn)元500-1000萬(wàn)元100-500萬(wàn)元50-100萬(wàn)元50萬(wàn)元以下合計(jì)附件9XX年度虧損企業(yè)A類申報(bào)分經(jīng)濟(jì)類型情況表單位：戶、元經(jīng)濟(jì)類型行次匯算戶虧損戶銷售收入虧損總管銷售虧損率虧損面占虧損額比例合資企業(yè)1協(xié)作企業(yè)2獨(dú)資企業(yè)3外商股份4外國(guó)企業(yè)5合計(jì)6附件10延續(xù)二年虧損企業(yè)A類申報(bào)分經(jīng)濟(jì)類型情況表單位：戶、元經(jīng)濟(jì)類型行次匯算戶虧損戶銷售收入虧損總管銷售虧損率虧損面占虧損額比例合資企業(yè)1協(xié)作企業(yè)2獨(dú)資企業(yè)3外商股份4外國(guó)企業(yè)5合計(jì)6附件11年度虧損企業(yè)A類申報(bào)分行業(yè)情況表 單位：戶、元行業(yè)行次匯算戶虧損戶銷售收入虧損總額銷售虧損率虧損面占虧損額比例農(nóng)林

13、牧漁1采礦2制造3電氣水消費(fèi)供應(yīng)4建筑5交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政6信息傳輸計(jì)算機(jī)軟件7零售零售8住宿餐飲9金融10房地產(chǎn)11租賃商業(yè)效力12科研技服地質(zhì)勘查13水利環(huán)境公共設(shè)備14居民其他效力15教育16衛(wèi)生社保福利17文化體育文娛18合計(jì)19附件12延續(xù)二年度虧損企業(yè)A類申報(bào)分行情況表 單位：戶、元行業(yè)行次匯算戶虧損戶銷售收入虧損總額銷售虧損率虧損面占虧損額比例農(nóng)林牧漁1采礦2制造3電氣水消費(fèi)供應(yīng)4建筑5交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政6信息傳輸計(jì)算機(jī)軟件7零售零售8住宿餐飲9金融10房地產(chǎn)11租賃商業(yè)效力12科研技服地質(zhì)勘查13水利環(huán)境公共設(shè)備14居民其他效力15教育16衛(wèi)生社保福利17文化體育文娛18合計(jì)19附

14、件13延續(xù)三年度虧損企業(yè)A類申報(bào)分行情況 單位：戶、元行業(yè)行次匯算戶虧損戶銷售收入虧損總額銷售虧損率虧損面占虧損額比例農(nóng)林牧漁1采礦2制造3電氣水消費(fèi)供應(yīng)4建筑5交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政6信息傳輸計(jì)算機(jī)軟件7零售零售8住宿餐飲9金融10房地產(chǎn)11租賃商業(yè)效力12科研技服地質(zhì)勘查13水利環(huán)境公共設(shè)備14居民其他效力15教育16衛(wèi)生社保福利17文化體育文娛18合計(jì)19附件14制造業(yè)清楚細(xì)行業(yè)虧損情況統(tǒng)計(jì)表 單位：戶、元行業(yè)匯算戶虧損戶銷售收入虧損總額銷售虧損率虧損面占虧損額比例031300農(nóng)副產(chǎn)品制造031400食品制造業(yè)031500飲料制造業(yè)031600煙草制造業(yè)031700紡織業(yè)031800紡織服裝制造業(yè)031900皮革皮毛制造業(yè)032000木材加工業(yè)等等合計(jì)附件15零申報(bào)企業(yè)分經(jīng)濟(jì)類型情況表經(jīng)濟(jì)類型行次匯算戶零申報(bào)戶零申報(bào)比例免稅常駐代表機(jī)構(gòu)停產(chǎn)企業(yè)其他合資企業(yè)1協(xié)作企業(yè)2獨(dú)資企業(yè)3外商股份4外國(guó)企業(yè)5合計(jì)6附件16零申報(bào)企業(yè)分行業(yè)統(tǒng)計(jì)情況表行業(yè)