《茶葉質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范》 地方標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）

1、DB6110/T XXXX2022 DB6110/T XXXX2022ICS67.140.10CCS B 35 DB FORMTEXT 61商洛市地方標(biāo)準(zhǔn)DB 6110/T FORMTEXT xxxx2022茶葉質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范Technical specification for quality control of tea 征求意見(jiàn)稿2022 - FORMTEXT xx - FORMTEXT xx發(fā)布2022 - FORMTEXT xx - FORMTEXT xx實(shí)施商洛市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布DB6110/T XXXX2022 目 次 HYPERLINK l _Toc53162896 前言

2、HYPERLINK l _Toc53162897 1范圍 HYPERLINK l _Toc53162898 2規(guī)范性引用文件1 HYPERLINK l _Toc53162899 3術(shù)語(yǔ)和定義1 HYPERLINK l _Toc53162899 4管理要求1 HYPERLINK l _Toc53162900 5質(zhì)量要求2 HYPERLINK l _Toc53162901 6生產(chǎn)管理要求37 體系運(yùn)行要求5附錄A（資料性）茶葉全程質(zhì)量控制主要記錄表6附錄B（資料性）茶葉生產(chǎn)全程質(zhì)量控制體系運(yùn)行記錄表10前言本文件按照GB/T 1.1-2020標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則的規(guī)

3、定起草。本文件由商洛市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心提出。本文件由商洛市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局歸口。本文件起草單位：商洛市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、商洛市特色產(chǎn)業(yè)與休閑農(nóng)業(yè)指導(dǎo)中心、商南縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全站、陜西省商南縣茶葉聯(lián)營(yíng)公司。本文件主要起草人：董照鋒、曹秀榮、李俊、王凌云、翟建紅、李存玲、楊喬、邵鵬、徐艷、趙宇、吳甜、熊瀟垚、陳妙妙、陳寧、冀妮。本文件由商洛市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心負(fù)責(zé)解釋。本文件首次發(fā)布。聯(lián)系信息如下：?jiǎn)挝唬荷搪迨修r(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心電話址：陜西省商洛市商州區(qū)軍民路1號(hào)郵編：726000DB6110/T XXXX-2022 茶葉質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范范圍本文件規(guī)定了茶葉質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)

4、范的管理要求、質(zhì)量要求、生產(chǎn)要求和體系運(yùn)行要求。本文件適用于商洛市茶葉生產(chǎn)管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，以最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 191 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志GH/T 1070 茶葉包裝通則GB 2762 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量GB 2763 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 3095 環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB 4806.1 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品通用安全要求GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T 654

5、3 運(yùn)輸包裝用單瓦楞紙箱和雙瓦楞紙箱GB 7718 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則GB/T 8321 農(nóng)藥合理使用準(zhǔn)則GB 11767 茶樹(shù)種苗GB 12475 農(nóng)藥貯運(yùn)、銷(xiāo)售和使用的防毒規(guī)程GB 14881 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 15618 土壤環(huán)境質(zhì)量 農(nóng)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)（試行）GB/T 30375 茶葉貯存GB/T 30768 食品包裝用紙與塑料復(fù)合膜、袋NY/T 391 綠色食品 產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量NY/T 393 綠色食品 農(nóng)藥使用準(zhǔn)則NY/T 394 綠色食品 肥料使用準(zhǔn)則NY/T 1276 農(nóng)藥安全使用規(guī)范 總則術(shù)語(yǔ)和定義本文件沒(méi)有需要界定的術(shù)語(yǔ)和定義。管理要求4.1

6、 組織管理4.1.1 生產(chǎn)單位應(yīng)樹(shù)立茶葉全程質(zhì)量控制理念，制定發(fā)布并貫徹落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，配備足夠的人員并賦予其崗位職責(zé)和工作權(quán)限，提供必要的設(shè)施設(shè)備，建立健全體制機(jī)制。4.1.2 組織結(jié)構(gòu)宜采用方塊圖的形式表述，明確職責(zé)和權(quán)限。4.1.3 管理文件實(shí)施后，所有員工應(yīng)對(duì)照?qǐng)?zhí)行。文件修訂和換版應(yīng)遵循相應(yīng)程序。4.2 文件管理4.2.1 建立符合生產(chǎn)需要的全過(guò)程要素的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量管理文件和操作規(guī)程。質(zhì)量管理文件包含組織機(jī)構(gòu)圖及人員崗位職責(zé)、質(zhì)量管理措施及內(nèi)部檢查內(nèi)容。編制適用于茶葉生產(chǎn)的人員培訓(xùn)、生產(chǎn)計(jì)劃、操作規(guī)程、設(shè)備管理、產(chǎn)品追溯等規(guī)范或制度，規(guī)范茶葉產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)、投入品購(gòu)買(mǎi)與使用、

7、有害生物綜合防治及采收、加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)記錄，實(shí)現(xiàn)從生產(chǎn)基地到產(chǎn)品銷(xiāo)售全過(guò)程質(zhì)量受控管理。4.2.2 制度文件應(yīng)分類存放在工作室內(nèi)，有關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程應(yīng)在相應(yīng)工作區(qū)域醒目位置顯示。4.3 員工管理4.3.1 人員配置根據(jù)生產(chǎn)需要配備必要的管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)操作規(guī)程的制訂、技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，生產(chǎn)人員按照技術(shù)規(guī)范要求從事生產(chǎn)活動(dòng)。配備具有專業(yè)技能的應(yīng)急處置人員和必要的防護(hù)設(shè)備。4.3.2 培訓(xùn)考核及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)、崗位技能、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等培訓(xùn)，每人每年培訓(xùn)不少于40學(xué)時(shí)。生產(chǎn)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過(guò)生產(chǎn)技能培訓(xùn),掌握生產(chǎn)技術(shù)和操作

8、技能。制定員工技能考核和業(yè)績(jī)考核辦法，定期實(shí)施員工考核。4.3.3 衛(wèi)生健康從事茶葉加工、包裝的人員上崗前應(yīng)進(jìn)行健康檢查并取得健康合格證。加工、包裝人員進(jìn)入工作場(chǎng)所應(yīng)戴口罩、洗手、更衣、換鞋、戴帽，離開(kāi)車(chē)間時(shí)換下工作衣、帽和鞋,不得使用指甲油、香水等影響茶葉品質(zhì)的物品，不應(yīng)佩戴手表、戒指等飾物。在加工和包裝場(chǎng)所禁止用餐、吸煙、隨地吐痰。4.4 運(yùn)行管理3.4.1 內(nèi)部自查建立內(nèi)部自查制度，設(shè)立內(nèi)部檢查員崗位，承擔(dān)質(zhì)量控制的管理文件修訂和質(zhì)量控制管理的內(nèi)部檢查。每年內(nèi)部檢查不少于2次，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)有效整改，并保存檢查記錄。內(nèi)部檢查記錄見(jiàn)附錄B中的表B1。3.4.2 審核檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體

9、負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期對(duì)生產(chǎn)管理記錄進(jìn)行審核，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，根據(jù)管理需要組織外部檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。審核檢查記錄見(jiàn)附錄B中的表B2。5 質(zhì)量要求5.1 質(zhì)量追溯生產(chǎn)批號(hào)作為生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)記錄的唯一性編碼，應(yīng)包含產(chǎn)地、產(chǎn)品類型、田塊、采收時(shí)間、加工批次等內(nèi)容。產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)通過(guò)產(chǎn)品批號(hào)追溯到每一生產(chǎn)環(huán)節(jié)。5.2 生產(chǎn)記錄以單個(gè)茶園或以栽培品種、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制與生育期相同或相近的多個(gè)茶園為單位，建立一套完整的生產(chǎn)記錄，包括品種、投入品、農(nóng)事操作、廢棄污染物處置及采后加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、包裝貯存、銷(xiāo)售運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容。生產(chǎn)記錄應(yīng)保留至少2y。5.3 產(chǎn)品質(zhì)量控制5.3

10、.1 建立產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)制度。配備必要的茶葉感官審評(píng)和理化檢測(cè)設(shè)備，并定期檢查設(shè)備性能，計(jì)量器具每年至少校準(zhǔn)1次，做好質(zhì)量?jī)?nèi)控。對(duì)無(wú)檢測(cè)能力的項(xiàng)目定期委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.2 建立不合格產(chǎn)品管理制度。建立不合格產(chǎn)品隔離、標(biāo)識(shí)、處置、召回等制度，不合格原料及半成品禁止進(jìn)入下一步生產(chǎn)程序。5.3.3 建立產(chǎn)品管理檔案。按產(chǎn)品批次建立產(chǎn)品管理檔案，包括產(chǎn)地環(huán)境、品種、生產(chǎn)記錄和質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。保存所有審評(píng)記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、不合格產(chǎn)品處置記錄、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)證書(shū)。產(chǎn)品管理檔案保存至少2y。5.3.4 茶葉衛(wèi)生質(zhì)量應(yīng)符合GB 2762、GB 2763的規(guī)定。6 生產(chǎn)管理要求6.1 產(chǎn)地環(huán)

11、境6.1.1 在自然生態(tài)條件下，因地制宜，合理規(guī)劃，山、水、茶、林、路綜合布局。茶園應(yīng)選擇交通電力通訊方便、水源充足、水土保持良好、生態(tài)環(huán)境穩(wěn)定、土層深厚的緩坡地帶，坡度25以下。茶園距工礦區(qū)、公路鐵路干線、養(yǎng)殖場(chǎng)等污染源1000m以上，與常規(guī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域之間有明顯的邊界和隔離帶。隔離帶宜為山、自然植被、人工營(yíng)造的生態(tài)林帶或綠色認(rèn)證的生產(chǎn)基地。6.1.2 茶園大氣環(huán)境和灌溉用水水質(zhì)應(yīng)符合NY/T 391的規(guī)定；土壤符合GB 15618的規(guī)定，PH 4.06.5為宜。6.1.3 新建茶園需進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)，每2y3y或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)再次進(jìn)行環(huán)境評(píng)價(jià)。已建茶園要對(duì)土壤重金屬和農(nóng)藥殘留進(jìn)行調(diào)查，

12、對(duì)重金屬和農(nóng)藥殘留超標(biāo)的土壤進(jìn)行修復(fù)或改種其他作物。6.1.4 茶園建有衛(wèi)生間并保持清潔衛(wèi)生，垃圾分類收集。6.2 農(nóng)業(yè)投入品管理6.2.1 農(nóng)業(yè)投入品有專人管理，有產(chǎn)品合格證，建立采購(gòu)和使用臺(tái)賬，保存相關(guān)票據(jù)、合同等資料。6.2.2 倉(cāng)庫(kù)清潔、干燥、安全，具備通風(fēng)、防火、防水、防爆、防蟲(chóng)鼠的條件。不同種類應(yīng)分區(qū)域放置，危險(xiǎn)品有警示標(biāo)識(shí)。6.3 品種選擇6.3.1 根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀粭l件和生產(chǎn)需求選擇適宜的優(yōu)良品種，優(yōu)先選用無(wú)性系良種。6.3.2 種苗質(zhì)量應(yīng)符合GB 11767的規(guī)定，外購(gòu)茶苗應(yīng)有檢疫合格證、質(zhì)量合格證或相關(guān)證明。原則上不使用外地長(zhǎng)途調(diào)運(yùn)種苗。6.4 水肥管理6.4.1 肥料使用應(yīng)符

13、合NY/T 394的規(guī)定，以科學(xué)合理、生態(tài)施肥為原則，以有機(jī)肥為主，合理使用化學(xué)肥料；以氮肥為主，氮、磷、鉀與微肥、生物菌肥、生物有機(jī)肥、微生物菌劑等配合使用。種植過(guò)程中，根據(jù)茶園土壤理化性質(zhì)、茶樹(shù)長(zhǎng)勢(shì)和氣候條件配方施肥。6.4.2 根據(jù)天氣情況、土壤狀況、茶園條件和生長(zhǎng)需要科學(xué)灌溉，采用滴灌、噴灌等節(jié)水灌溉措施，推廣茶園水肥一體化技術(shù)，雨水偏多時(shí)做好排水防澇。6.5 茶樹(shù)修剪 根據(jù)茶樹(shù)生育期、生長(zhǎng)狀況、氣候條件和需求目標(biāo)進(jìn)行科學(xué)修剪，修剪時(shí)與茶樹(shù)病蟲(chóng)害防治、肥水管理相結(jié)合。修剪后的茶樹(shù)枝條應(yīng)及時(shí)清理出園，集中存放或處理。6.6 病蟲(chóng)草害防治實(shí)行“預(yù)防為主，綜合防治”的方針，依據(jù)茶樹(shù)病蟲(chóng)草害預(yù)

14、測(cè)預(yù)報(bào)和發(fā)生程度，在保持茶園生物多樣性的前提下，采用農(nóng)業(yè)防治、理化誘控、生物防治和化學(xué)防治相結(jié)合的方法，實(shí)施綠色防控。6.6.1 農(nóng)業(yè)防治 合理修剪，及時(shí)采摘，推廣防草布、間套紫花苜?；虬兹~草、除草機(jī)等除草技術(shù)，秋冬季清除茶園枯枝和病蟲(chóng)枝葉，預(yù)防凍害和晚霜。6.6.2 理化誘控合理使用色板、性誘捕器、殺蟲(chóng)燈或食誘劑等誘控技術(shù)。6.6.3 生物防治 保護(hù)和釋放瓢蟲(chóng)、捕食螨、赤眼蜂、寄生蜂等有益天敵。使用白僵菌、茶毛蟲(chóng)病毒提取液等病原微生物，枯草芽孢桿菌、蘇云金桿菌等微生物農(nóng)藥，印楝素、苦皮藤等植物源農(nóng)藥及春雷霉素等農(nóng)用抗生素等控制茶樹(shù)病蟲(chóng)害。6.6.4 化學(xué)防治農(nóng)藥品種選用應(yīng)符合NY/T 39

15、3的規(guī)定，農(nóng)藥使用應(yīng)符合GB/T 8321、GB 12475、NY/T 1276的規(guī)定。6.7 廢棄物和污染物管理設(shè)有農(nóng)藥空包裝、農(nóng)藥廢液等收集設(shè)施和存放區(qū)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生的廢棄物和污染物源準(zhǔn)確識(shí)別、分類管理、安全存放、及時(shí)處置。做好剩余、變質(zhì)及過(guò)期農(nóng)藥的標(biāo)記和安全處置，剩余農(nóng)藥的處置及廢容器、廢包裝的處置應(yīng)符合NY/T 1276的規(guī)定。6.8 鮮葉采收6.8.1 采摘原則根據(jù)茶樹(shù)生長(zhǎng)特性和制茶要求，遵循采養(yǎng)結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園因樹(shù)制宜的原則，按標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)分批勤采。6.8.2 采摘方法 手工采茶應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)手法提手采摘，保持芽葉完整、新鮮、勻凈，不夾帶鱗片、魚(yú)葉、茶果和老枝葉，禁止捋采和抓采。

16、機(jī)采使用無(wú)鉛汽油和機(jī)油，防止污染茶葉和土壤。嚴(yán)禁使用不透氣的容器盛裝鮮葉。6.8.3 分級(jí)和儲(chǔ)運(yùn)鮮葉采摘和運(yùn)輸過(guò)程中避免日曬、雨淋、擠壓，避免鮮葉劣變。運(yùn)輸工具應(yīng)清潔衛(wèi)生，分類儲(chǔ)運(yùn)手采葉、機(jī)采葉及不同品種的鮮葉。采回后，從鮮葉的嫩度、勻凈度、鮮度等方面進(jìn)行驗(yàn)收、分級(jí)、稱量、登記，及時(shí)攤晾、加工，不能及時(shí)加工的應(yīng)保鮮處理。6.9 茶葉加工6.9.1 衛(wèi)生設(shè)施加工廠衛(wèi)生應(yīng)符合GB 14881的規(guī)定。加工廠區(qū)配有清潔廁所、清潔用品及防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放廢棄物的設(shè)施，保持清潔衛(wèi)生。廁所門(mén)不能面向加工包裝區(qū)域。6.9.2 加工環(huán)境 加工廠所處的大氣環(huán)境應(yīng)符合GB 3095中二級(jí)及以上標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

17、定。初制加工廠宜建在茶園中心或附近安全地帶,兼顧交通、生活、通訊的便利。加工和包裝區(qū)域遠(yuǎn)離垃圾場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)、醫(yī)院、“三廢”排放工礦企業(yè)、餐飲服務(wù)企業(yè)、汽車(chē)維修等各種污染源，以不能嗅到異味為宜。加工區(qū)與生活區(qū)、辦公區(qū)隔離,儲(chǔ)藏區(qū)與加工包裝區(qū)隔離，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，防止家禽家畜進(jìn)入加工、包裝和儲(chǔ)藏區(qū)域。加工廠應(yīng)有與加工產(chǎn)品數(shù)量相適應(yīng)的加工包裝廠房場(chǎng)地,有足夠的原料、輔料、成品和半成品倉(cāng)庫(kù)或場(chǎng)地，原材料、半成品和成品分開(kāi)放置。加工、包裝和儲(chǔ)藏區(qū)域保持干燥、通風(fēng)、光線良好，防止燃料、燃油、燃?xì)饧皾?rùn)滑油污染，使用防爆燈或者帶有防護(hù)罩的燈泡。6.9.3 加工設(shè)備加工設(shè)備達(dá)到食品加工的要求，不應(yīng)使用鉛及

18、鉛銻合金、鉛青銅、錳黃銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金等易造成茶葉鉛、銅等重金屬污染材料制造的設(shè)備器具。大宗茶類加工設(shè)備的爐灶間、熱風(fēng)爐設(shè)在加工車(chē)間墻外,有壓鍋爐另設(shè)鍋爐間。燃油設(shè)備的油箱、燃?xì)庠O(shè)備的鋼瓶和鍋爐等易燃易爆設(shè)施與加工車(chē)間至少留有3m的安全距離。強(qiáng)烈震動(dòng)的加工設(shè)備采取必要的防震措施，可分離安裝的大型風(fēng)機(jī)設(shè)在車(chē)間外,車(chē)間內(nèi)噪聲低于85dB。所有器具和工具應(yīng)清洗干凈后使用。新購(gòu)設(shè)備要清除材料表面的防銹油。每個(gè)茶季的開(kāi)始,對(duì)加工設(shè)備進(jìn)行清潔、除銹和保養(yǎng)。定期潤(rùn)滑零部件，每次加油應(yīng)適量,不得外溢。6.9.4 加工用水加工用水應(yīng)符合GB 5749的規(guī)定。6.9.5 滅菌消毒加工場(chǎng)所要定期消毒，保持環(huán)

19、境衛(wèi)生；加工設(shè)備要在每季生產(chǎn)開(kāi)始或結(jié)束后及時(shí)滅菌消毒。6.10 包裝、貯存與運(yùn)輸6.10.1 有專用的包裝場(chǎng)所，配備必要的計(jì)量設(shè)備。包裝場(chǎng)所干凈衛(wèi)生，設(shè)置包裝材料專用倉(cāng)庫(kù)。包裝材料應(yīng)符合GB 4806.1、GB/T 6543、GB/T 30768的規(guī)定。6.10.2 同一最小包裝單位應(yīng)為同級(jí)產(chǎn)品、同規(guī)格產(chǎn)品。包裝上有明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)符合 GB 7718的規(guī)定和相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。獲得認(rèn)證的產(chǎn)品在包裝上標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)合法合規(guī)。銷(xiāo)售包裝和運(yùn)輸包裝應(yīng)符合GH/T 1070的規(guī)定，外包裝的儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志應(yīng)符合GB/T 191的規(guī)定。6.10.3 茶葉貯存應(yīng)符合GB/T 30375的規(guī)定。6.10.4

20、 運(yùn)輸前對(duì)產(chǎn)品和包裝進(jìn)行檢查。運(yùn)輸工具清潔、干燥、無(wú)異味、無(wú)污染，嚴(yán)禁與有毒、有異味、易污染的物品混裝。運(yùn)輸時(shí)防雨、防曝曬，裝卸時(shí)輕放輕卸。7 體系運(yùn)行要求7.1 內(nèi)部自查建立內(nèi)部自查制度，內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)管理文件修訂工作，履行日常內(nèi)部檢查義務(wù)。每年內(nèi)部自查不少于2次，對(duì)自查中不符合項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行整改，并保存書(shū)面自查記錄。內(nèi)部自查記錄見(jiàn)附錄B中的表B1。7.2 審核檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期對(duì)生產(chǎn)管理記錄、質(zhì)量管理文件和操作規(guī)程運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，根據(jù)管理需要組織外部檢查，對(duì)檢查中的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。檢查記錄見(jiàn)附錄B中的表B2。附錄 A（資料性）茶葉生產(chǎn)全程質(zhì)量控制主要記錄表A.1 生產(chǎn)單位

21、信息表 A.1 生產(chǎn)單位信息生產(chǎn)單位名稱生產(chǎn)主要茶類法人代表電話聯(lián)系人電話通信地址郵政編碼基地面積（hm2）生產(chǎn)基地所屬行政區(qū)域年生產(chǎn)量（kg）年銷(xiāo)售量（kg）產(chǎn)品銷(xiāo)售區(qū)域產(chǎn)品品牌A.2 生產(chǎn)基地基本情況表 A.2 生產(chǎn)基地基本情況基地名稱基地編號(hào)基地地址基地面積（hm2）基地負(fù)責(zé)人電話種植時(shí)間技術(shù)員資格證書(shū)編號(hào)主栽品種灌溉水源周?chē)h(huán)境情況投入品倉(cāng)庫(kù)及狀況投入品種類、中文學(xué)名、主要成分來(lái)源或購(gòu)買(mǎi)途徑施用后安全處理程序施用人員安全措施投入品保管人員注：灌溉水源主要指河水、井水、蓄水或山澗溪流；周?chē)h(huán)境情況指周邊污染源距離A.3 農(nóng)事活動(dòng)記錄表 A.3 農(nóng)事活動(dòng)記錄基地名稱： 作業(yè)塊（或農(nóng)戶）編號(hào)

22、： 記錄人：日期農(nóng)事活動(dòng)項(xiàng)目作業(yè)面積（667m2）具體內(nèi)容負(fù)責(zé)人備注注：農(nóng)事活動(dòng)項(xiàng)目主要包括采摘、除草、修剪、施肥、施藥、灌溉、耕作等。 A.4 投入品管理記錄表 A.4 投入品管理記錄基地名稱： 倉(cāng)庫(kù)名稱： 保管人： 記錄人：序號(hào)投入品名 稱批準(zhǔn)號(hào)主要成分生產(chǎn)商供應(yīng)商購(gòu)入日期購(gòu)入數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人庫(kù)存A.5 投入品使用記錄表 A.5 投入品使用記錄基地名稱： 基地編號(hào)： 記錄人：日期作業(yè)面積（667m2）投入品名稱（商品名及有效成分）畝使用量（g、ml、kg）用 途作業(yè)員預(yù)計(jì)采摘期A.6 鮮葉采收記錄表 A.6 鮮葉采收記錄基地名稱： 基地編號(hào)： 記錄人：日期作業(yè)塊（或農(nóng)戶）編號(hào)鮮葉等級(jí)批次

23、鮮葉產(chǎn)量（kg）作業(yè)組長(zhǎng)（戶主）初加工車(chē)間名稱（初加工企業(yè)名稱）A.7 茶葉加工記錄表 A.7 茶葉加工記錄 車(chē)間： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 記錄人：日期鮮葉來(lái)源加工情況入庫(kù)號(hào)備注數(shù)量（kg）批次加工品種干茶產(chǎn)量（kg）等級(jí)批號(hào)A.8 茶葉檢驗(yàn)記錄表A.8 茶葉檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)員： 記錄人：日期樣品量（kg）茶葉批號(hào)檢驗(yàn)單位報(bào)告單號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果農(nóng)藥殘留水分含量灰分含量禁用農(nóng)藥其他指標(biāo) 注：農(nóng)藥殘留和禁用農(nóng)藥項(xiàng)目填寫(xiě)“是”或“否”。A.9 茶葉銷(xiāo)售記錄表A.9 茶葉銷(xiāo)售記錄 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 記錄人：日期購(gòu)貨單位品名等級(jí)包裝規(guī)格數(shù)量（kg）批次號(hào)出庫(kù)單號(hào)負(fù)責(zé)人A.10 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表A.10 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 記錄人：日期設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)或維護(hù)內(nèi)容異常情況及處理維護(hù)人附 錄 B（資料性附錄）茶葉生產(chǎn)全程質(zhì)量控制