生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告

1、.wd.wd.wd.生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行報告、目 錄一、綜述- 3二、方案涉及的零部件、過程及整車的控制情況- 5三、整車COP試驗設備及人員的控制情況-14四、生產(chǎn)一致性控制方案申報、變更及執(zhí)行情況-14五、生產(chǎn)不一致情況的處理結(jié)果和措施-14六、客戶投訴或召回等的相關情況說明-14一、綜述1工廠概況公司名稱：鄭州雙燕塑料泡沫注冊地址：鄭州高新區(qū)玉蘭街55號A區(qū)四層生產(chǎn)地址：鄭州高新區(qū)電子電器產(chǎn)業(yè)園黃楊街32號 公司成立于2011年6月，注冊資本2000萬元，占地面積約30畝，現(xiàn)總投資約為8000萬元，建有生產(chǎn)車間13000平方米

2、，辦公及生活配套設施4000平方米，于2013年4月正式投產(chǎn)，經(jīng)營范圍為：塑料泡沫包裝物料及家電產(chǎn)品泡沫構(gòu)造零部件、汽車內(nèi)飾件和零配件的生產(chǎn)與銷售。2、生產(chǎn)能力本公司現(xiàn)有人員120人，其中質(zhì)量技術(shù)人員30人，主要生產(chǎn)設備42臺。公司憑著過硬的行業(yè)制造技術(shù)、完善的工藝流程和齊全的生產(chǎn)、檢測設備，年生產(chǎn)能力到達600萬套。3、本次監(jiān)視有效的獲證產(chǎn)品統(tǒng)計序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號證書編號獲證時間備注1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA20150111118067992016年7月22日原證書獲證時間為2015年9月21日，后因客戶產(chǎn)品型號發(fā)生變化，特申請變更。74977-4CLOA74978-6FVOA74

3、979-4CLOA718A_74976-PAD718A_74977-PAD2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#20160111118557432016年4月10日新申請SE0068A 2#SE0068A 3#3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-80220160111118752842016年6月23日新申請SC0068A R:SA12-68-8044、CCC證書管理和標志使用情況我公司按照規(guī)定向中國質(zhì)量認證中心申請認證了3份CCC證書,上次工廠檢查后，有一份CCC證書編號：201501111180679因客戶產(chǎn)品型號發(fā)生變化，于2016年7月申請過變更。我公司3C標志使用形式

4、為模壓形式，已按規(guī)定向中國質(zhì)量認證中心3C標志管理中心申請備案，并獲得批準證書。5、獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)情況我司取得3C認證的產(chǎn)品生產(chǎn)情況如下：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號產(chǎn)量015年9月2016年8月2016年9月預排1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA1352481483274977-4CLOA1352181484174978-6FVOA1357021481674979-4CLOA13532814816718A_74976-PAD677825616718A_74977-PAD6778256162行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#SE0068A 2#SE0068A 3#3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:

5、SA12-68-802SC0068A R:SA12-68-804二、生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定各部門執(zhí)行的程序文件與生產(chǎn)一致性控制方案中規(guī)定的一致，目錄如下：序號文件類別文件編號文件名稱1二級文件ZZSY/QP401文件控制程序2二級文件ZZSY/QP402記錄控制程序3二級文件ZZSY/QP503管理評審控制程序4二級文件ZZSY/QP601人力資源控制程序5二級文件ZZSY/QP602設備管理程序6二級文件ZZSY/QP603工裝控制程序7二級文件ZZSY/QP703工程更改控制程序8二級文件ZZSY/QP704產(chǎn)品要求評審控制程序9二級文件ZZSY/QP705供方控制程序10二級文件ZZ

6、SY/QP706采購控制程序11二級文件ZZSY/QP707生產(chǎn)過程控制程序12二級文件ZZSY/QP708標識控制程序13二級文件ZZSY/QP709產(chǎn)品防護控制程序14二級文件ZZSY/QP710監(jiān)視和測量設備控制程序15二級文件ZZSY/QP711交付控制程序16二級文件ZZSY/QP712服務控制程序17二級文件ZZSY/QP801顧客滿意度控制程序18二級文件ZZSY/QP802內(nèi)部審核程序19二級文件ZZSY/QP803產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序20二級文件ZZSY/QP804不合格品控制程序21二級文件ZZSY/QP805數(shù)據(jù)分析控制程序22二級文件ZZSY/QP806糾正和預防措施

7、控制程序23二級文件ZZSY/QP807持續(xù)改進控制程序三、產(chǎn)品涉及的標準及相關部件、過程的控制1.檢驗控制項序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號檢驗工程執(zhí)行標準1汽車內(nèi)飾件74976-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74977-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74978-6FVOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性74979-4CLOA燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74976-PAD燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性718A_74977-PAD燃燒特性GB8410-200

8、6 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2行李箱泡沫工具箱墊塊SE0068A 1#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A 2#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SE0068A 3#燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性3汽車內(nèi)飾件SC0068A L:SA12-68-802燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性SC0068A R:SA12-68-804燃燒特性GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性2.工廠按照實施認證產(chǎn)品的必要試驗為GB8410-2006的汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性。檢測方法為委托外部有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進展檢測

9、，頻次為每年一次，偏差范圍為燃燒速度不大于100mm/min，符合要求，檢測記錄為實驗報告，由工廠按?記錄控制程序?的要求保存。3.查?合格供應商名錄?，3C產(chǎn)品供應商名稱與關鍵零部件及材料清單一致，且均為外購材料，與一致性控制方案一致；4.抽查零部件材料關鍵零部件型號供應商5.查相關工序的作業(yè)指導書，文件中相關規(guī)定使與一致性控制方案中要求一致。6.查成品檢驗指導書，檢驗工程、檢測設備、工具，與一致性控制方案規(guī)定一致；抽結(jié)果評判：合格，檢驗工程與檢驗指導書一致。7.型式試驗樣品的一致性與一致性控制方案規(guī)定的一致。四、COP檢測設備、人員的控制要求1.檢測設備控制1.1公司品質(zhì)部按照?監(jiān)視和測量

10、設備控制程序?，做好了設備的識別、校驗、搬運、包裝、儲存及保護。1.2.抽查具編號：ZZSY-Z01，出廠編號：02171501 檢定結(jié)論，合格，證書編號：質(zhì)字 20160705-0772，校準有效期到2017年7月17日。查該量具標識清晰、有效，量具保護措施良好。1.3品質(zhì)部已建設?計量器具臺賬?，并編制有?年度計量儀器檢定/校準周期方案?1.4品質(zhì)部定期對量進展MSA分析，量具MSA分析日期2016年8月，分析結(jié)果：合格，記錄保存完好；對客戶提供的產(chǎn)品測量檢具，定期進展了保養(yǎng)和日常點檢，并保存點檢記錄表。2.產(chǎn)品試驗人員控制2.1經(jīng)查生產(chǎn)工序人員的培訓記錄，考核合格，會按照?生產(chǎn)操作指導書

11、?進展熟練操作，能勝任崗位；2.2經(jīng)查檢驗員的培訓記錄，各檢驗員均進展了崗前培訓并考核合格，會按照各“檢驗作業(yè)指導書進展檢驗；能勝任其崗位。五、生產(chǎn)一致性控制方案申報、變更和執(zhí)行的要求1認證負責人對生產(chǎn)一致性控制方案的變更、申報的流程已熟練掌握。2.?生產(chǎn)一致性控制方案?因增加了新產(chǎn)品，于2016年7月2日進展了變更補充。六、對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1.公司根據(jù)來料控制、過程控制、成品控制以及一致性審核環(huán)節(jié)中，發(fā)生的不合格信息，并且影響生產(chǎn)不一致的情況時，均按照?不合格品控制程序?和?糾正和預防措施控制程序?的相關規(guī)定執(zhí)行。2.查成品檢驗記錄，批號：20160824，發(fā)現(xiàn)11件不合格品，不合格原因：破損，處理結(jié)果：報廢，不合格品處理報告編號：20160824；不合格處理流程與?不合格品控制程序?內(nèi)容一致。七、對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1.查成品檢驗記錄，批號：20160603，發(fā)現(xiàn)1籠16件產(chǎn)品標簽與實物不符，不合格原因：作業(yè)指導書作業(yè)方法不完整 臨時標簽易脫落 備貨及出貨未按三點照合要求檢查，處理結(jié)果：庫