企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施要點(diǎn)

1、企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作實(shí)施要點(diǎn)為全面落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)“六 項(xiàng)機(jī)制”和安全生產(chǎn)“網(wǎng)格化”管理的實(shí)施，規(guī)范企業(yè)安全 風(fēng)險(xiǎn)管控工作的流程，提高安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的效率和質(zhì) 量，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控的閉環(huán)管理，制定本實(shí)施要點(diǎn)。一、制定安全生產(chǎn)管理責(zé)任制度依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)劃分“單元格”，以主 要車間、部門、班組為基礎(chǔ)“單元格”，制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控 工作組，把安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控具體化，落實(shí)到人，具體到事 （企業(yè)安全管理網(wǎng)格化組織機(jī)構(gòu)及人員信息表見附件1、附 件2）。建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任制度，明確各車間工段責(zé)任 人，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找責(zé)任、安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)巡查管理責(zé)任、 安全生產(chǎn)隱患

2、預(yù)警責(zé)任及安全生產(chǎn)事故應(yīng)急責(zé)任。對(duì)未按要 求進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)查找、或查找不夠全面的車間、部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)管理責(zé)任。落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)巡查責(zé)任，對(duì)每個(gè)“網(wǎng)格 點(diǎn)”巡查人員、網(wǎng)格點(diǎn)負(fù)責(zé)人、公司巡查及安全總負(fù)責(zé)人應(yīng) 確定其巡查頻次及相應(yīng)的責(zé)任。落實(shí)隱患預(yù)警及事故應(yīng)急責(zé) 任制度，一旦發(fā)生較大隱患及安全事故做好應(yīng)對(duì)。二、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找對(duì)照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查指導(dǎo)表（見附件3），對(duì)公司存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行查找，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找范圍，包括不限于生產(chǎn)物料、生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境、操作管理等各方面：（一）、明確辨識(shí)對(duì)象：1、產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備。（如：發(fā)動(dòng)機(jī)、變壓器、油罐）2、使人體或物體具有較高勢(shì)能的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。

3、（如：電梯、腳手架、高空作業(yè)平臺(tái)）3、能量載體。（如：帶電的導(dǎo)體、行駛中的車輛）4、一旦失控可能產(chǎn)生能量積蓄或突然釋放的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。（如：各種壓力容器、槽罐）5、一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。（如：強(qiáng)烈放熱反應(yīng)的化工裝置）6、危險(xiǎn)物質(zhì)，如各種有毒、有害、可燃燒爆炸的物質(zhì)等。7、生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)的裝置、設(shè)備、場(chǎng)所。8、人體一旦與之接觸將導(dǎo)致人體能量意外釋放的物體。（如：帶電體、高溫物體）。9、危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)（如動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng) 土、檢維修、盲板抽堵等。）（二）、全覆蓋的辨識(shí)范圍查找:所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；正常生產(chǎn)作業(yè)、檢修、故障狀態(tài)、緊急狀

4、態(tài)等所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；正式員工、外來人員（顧客、參觀者、服務(wù)承包方、運(yùn) 貨人員等）所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施、設(shè)備和材料。作業(yè)環(huán)境（有限空間、危險(xiǎn)區(qū)域等）、房所、道路、設(shè) 備清單、危險(xiǎn)物清單新工藝、方法、設(shè)備、材料人的行為、能力和其他人的因素。工作特性（場(chǎng)所布局、負(fù)荷、工作類型等）環(huán)境（冷、 熱、噪音、空氣）行為（性格、習(xí)慣、態(tài)度）心理能力（認(rèn)識(shí)能力、注意 力）生理能力（體力精力、身體狀態(tài)及變化）組織、人員、活動(dòng)等發(fā)生的變更。當(dāng)環(huán)境、設(shè)施、組 織、人員、活動(dòng)等發(fā)生變更時(shí)，要隨時(shí)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開展重 新查找工作，在策劃、籌備可能涉及群體性安全的活動(dòng)或進(jìn) 行重大的設(shè)施、環(huán)境變更前，應(yīng)提前開展風(fēng)險(xiǎn)

5、點(diǎn)查找工作。（三）填報(bào)查找結(jié)果：一級(jí)網(wǎng)格員按照企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查指導(dǎo)表對(duì)企業(yè)生產(chǎn) 過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行查后，進(jìn)行初步判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并 填寫企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表，并上報(bào)二級(jí)網(wǎng)格員進(jìn)行匯總歸 納。二級(jí)網(wǎng)格員對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行二次判定后上報(bào)各車間部門 主管（三級(jí)網(wǎng)格員），三級(jí)網(wǎng)格員應(yīng)對(duì)各自車間部門存在的 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行最終排查和判定后上報(bào)公司安全主管及安全生 產(chǎn)管理部門，進(jìn)行整理并制定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的巡查頻次和巡 查負(fù)責(zé)人，并填寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（見附件5）。清單應(yīng)全面反映 企業(yè)各工段、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)部位、狀態(tài)等，清楚描述每個(gè)風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)產(chǎn)生的條件、表現(xiàn)特征，初步判定風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，以 及風(fēng)險(xiǎn)一旦失控可能導(dǎo)致的后果等。三、風(fēng)險(xiǎn)

6、研判針對(duì)查找階段提交的風(fēng)險(xiǎn)清單，按照生產(chǎn)過程危害和 有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）、企業(yè)職工傷亡事 故分類標(biāo)準(zhǔn)（GB 6441-1986）分類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 進(jìn)行分類。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找階段發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，綜合考慮事故 發(fā)生的可能性以及事故發(fā)生后果的嚴(yán)重性，按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)矩 陣將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按其風(fēng)險(xiǎn)大小由高到低分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、 四級(jí)、五級(jí)，五個(gè)等級(jí)（見附件6）。四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析標(biāo)準(zhǔn)將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警由高到低分為四 級(jí)：I級(jí)預(yù)警（特別嚴(yán)重）、II級(jí)預(yù)警（嚴(yán)重）、III級(jí)預(yù)警（較 重）、W級(jí)預(yù)警（一般），預(yù)警級(jí)別依次用紅色、橙色、黃色、 藍(lán)色四種顏色表示（見附件4）。企業(yè)單位確

7、定預(yù)警級(jí)別后，對(duì)四類預(yù)警應(yīng)確定相應(yīng)的預(yù) 警級(jí)別、發(fā)布時(shí)間、可能影響范圍、警示事項(xiàng)、采取的措施、 預(yù)警時(shí)效等。將信息上報(bào)至上級(jí)安全主管部門，并通過網(wǎng)站、 廣播、電視、微博等渠道向社會(huì)發(fā)布預(yù)警信息。五、風(fēng)險(xiǎn)防范各企業(yè)單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果，依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 及有關(guān)規(guī)定，制定并完善企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并嚴(yán)格組織落 實(shí)。1、明確防范責(zé)任及操作規(guī)程；組建企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管理 領(lǐng)導(dǎo)工作組，對(duì)企業(yè)各區(qū)域崗位進(jìn)行網(wǎng)格劃分，明確崗位責(zé) 任，落實(shí)責(zé)任人。制定各車間工段崗位責(zé)任及操作規(guī)程，并 在作業(yè)區(qū)附近進(jìn)行張貼上墻。2、設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知卡；在各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn) 告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)的事故隱患類別、

8、事 故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。3、安裝風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防護(hù)；通過相應(yīng)的技術(shù)升級(jí)改造，減少和 降低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危害。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行隔離，安裝防護(hù)裝置， 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危害性不同，設(shè)置圍堰、泄露收集、報(bào)警裝置、 負(fù)壓引風(fēng)、緊急停車或切斷裝置，達(dá)到減少和降低風(fēng)險(xiǎn)的目 的。4、發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品。企業(yè)應(yīng)按行業(yè)類型及生產(chǎn)工藝、 生產(chǎn)崗位的不同給予員工配備相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品，制定勞 保發(fā)放制度，采購(gòu)合格的勞動(dòng)防護(hù)用品按要求足額發(fā)放并做 好發(fā)放記錄。5、制定作業(yè)許可制度。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)制定相應(yīng)的 危險(xiǎn)作業(yè)許可管理制度和發(fā)放作業(yè)許可證，如“動(dòng)火作業(yè)管 理制度”、“有限空間作業(yè)管理制度”等，并遵循“誰作業(yè)誰

9、申請(qǐng)，誰批準(zhǔn)誰負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)告知， 嚴(yán)格要求，加強(qiáng)危險(xiǎn)作業(yè)的監(jiān)管。6、加強(qiáng)員工培訓(xùn)。對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)管理及主要生產(chǎn)車間工 段管理領(lǐng)導(dǎo)需經(jīng)阜陽市安監(jiān)主管部門培訓(xùn)考核后持證上崗。 對(duì)企業(yè)員工需進(jìn)行崗前三級(jí)教育及崗位操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考 核合格后方可上崗。對(duì)特種作業(yè)人員（叉車、行車、電梯等 特種設(shè)備管理、操作人員）需經(jīng)阜陽市安監(jiān)局特種設(shè)備操作 培訓(xùn)考核合格后持證上崗。企業(yè)應(yīng)制定內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃并定期 對(duì)企業(yè)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化員工安全生產(chǎn)意識(shí)，參 訓(xùn)員工應(yīng)簽到并對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄。7、落實(shí)隱患排查。要結(jié)合安全隱患排查治理體系建設(shè)， 并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找和研判結(jié)果組織制定安全隱患排查清單。 各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位組織開展廠（公司）、車間、班組級(jí)巡回檢 查、例行檢查、綜合檢查和專業(yè)檢查，及時(shí)掌握管理范圍內(nèi) 各風(fēng)險(xiǎn)防范措施落實(shí)情況。對(duì)紅色、橙色等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每班至 少檢查1次，黃色等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每周至少檢查1次，藍(lán)色等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每半月至少檢查1次，其他風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)每月至少檢查1次。 制定日常巡查制度及交接班管理制度，生產(chǎn)員工應(yīng)做好日常 檢查及交接班檢查，高危場(chǎng)所或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)較高的工段崗位 員工應(yīng)加強(qiáng)日常檢查