超市營運(yùn)管理辦法文件

1、 營運(yùn)治理手冊(cè)O(shè)PEION HADOK沈陽索維信息科技有限公司目 錄 OC o 1-3 h YPERLIN l_To505707 第三章 商品治理規(guī)范 PGERE _Tc857907 h 36HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 商品治理規(guī)范 PAGEREF _To580790h 6 HYPRLINl o58099 一、 超市條形碼治理規(guī)范 PAGERE_oc5857 h 38 YPERINK l Toc505790 二、 商品ABC分類治理規(guī)范 PAGERE_5857910 h40 HPERLIK l_Toc5807911 第二節(jié) 商品訂貨治理PGERF _Toc58091 h 2 HYPE

2、RLINK l _To55792 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 AREFTc05791h 42HYPERLINK N:整理后二、 煙草購銷作業(yè)程序 PAREF _Tc805913 h 45HYPERLIN l _Toc574 三、 商品囤貨治理規(guī)定 PAGERF _Toc585914 46HYPELINKl_Toc580579 第三節(jié) 商品收貨治理 AGRF _Toc580915 h 48HYPERLINK N:整理后l一、 門店商品收貨程序 PGERE Tc585791 h48 PERLINK l _Toc8057917 二、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 PARF _T50571 h 0 YERL l To

3、580591 第四節(jié) 日常商品治理 GERF _o5805791 h 5HYPERLNKl Toc505719 一、 商品補(bǔ)貨/理貨程序 PAEREF _oc857919h 2 HPRINKl To5857920 二、 門店問題商品治理規(guī)范AGREF To8079 54HYPERLINK N:整理后l三、 商品變價(jià)治理規(guī)范 PAGEREF _Toc585792h 57HYPERLINK N:整理后四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 GERE oc5057925 HYPERLINK l Toc05723五、 庫存更正操縱程序 PAE _Toc58057923 h 1 HPERLINKl _o58579

4、 第五節(jié) 商品退調(diào)治理PAGE _Toc580579h 63HYPERLINK N:整理后一、 商品退換貨程序AGERE _oc505792h63HYPERLINK l _Tc5805796二、 商品調(diào)撥程序PAGEREF _Tc50796 6HYPERLINK N:整理后l第六節(jié) 商品盤點(diǎn)治理 PAEREF Toc8057927 6 HYRLINK l Tc5805792 一、 超市盤點(diǎn)作業(yè)程序 AGREF_Toc5898 6 HYPEINK l Toc05929 第七節(jié) 商品陳列 PAGEEF oc505799 72HELIKl_Toc8057930 一、 商品陳列治理規(guī)范 PAEREF

5、Toc580573 h 72HYPERLINK N:整理后l第四章 顧客服務(wù)規(guī)范PAGEREF _Toc5805791 6HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 顧客服務(wù)治理 PGEREF _T805793 h 76HYPERLINK N:整理后一、 顧客服務(wù)規(guī)范 PAGEREF _Toc805793 h 6HYPERLINK N:整理后l二、 顧客退換貨程序 PAGER_Toc58057934h 9HYPERLINK N:整理后三、 贈(zèng)品發(fā)放程序 PAGEREF T5579 h 8 YPERLINl _Toc58936 四、 顧客投訴處理程序 AEREF _Tc50936 82HYPERLIN

6、K N:整理后 l _Toc805797第二節(jié) 收銀職員作規(guī)范 PAREFoc5807937 h 4HYPERLINK l _Tc58057938 一、 收銀職員作流程 PGREF_Tc5057938 h84HYPERLINK N:整理后l二、 開具發(fā)票的規(guī)定PAGREF _Tc580793 h 8HYPERLINK N:整理后l三、 收受信用卡的規(guī)定 PEREF c5857940 h 87 HYPERLIN l _T580794四、 收受支票的規(guī)定 PAGRF _Toc5805741 h 89HYPERLINK N:整理后l五、現(xiàn)金繳納治理規(guī)定PGEREoc580592 9第三章 商品治理規(guī)

7、范第一節(jié) 商品治理規(guī)范1.0 目的為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進(jìn)、季節(jié)性商品治理、快訊商品治理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場(chǎng)時(shí)有據(jù)可依，明確權(quán)利和責(zé)任，保證門店商品的配置的合理性,促進(jìn)門店銷售業(yè)績(jī)的提高,提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本治理規(guī)定。.適用范圍公司采購部及各門店3.0 相關(guān)文件 (無）4.0 名詞解釋 （無)5.0 職責(zé) 采購部負(fù)責(zé)建立超市商品組織結(jié)構(gòu)表,引進(jìn)新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價(jià)格,完成商品部門毛利及銷售指標(biāo)，進(jìn)行商品促銷活動(dòng)的談判和組織，DM品項(xiàng)的選擇與優(yōu)惠條件的談判,與供應(yīng)商進(jìn)行退換貨商品的洽談。.2 電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單的錄入 5.3

8、 營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)商品的續(xù)訂貨,直送、直供商品的收貨,商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續(xù)。6.0 作業(yè)程序 61 商品配置: 61.1 公司各門店應(yīng)有明確的商品配置表,依照各門店陳列面等具體情況，由公司采購部負(fù)責(zé)確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案,在品項(xiàng)調(diào)整時(shí)及時(shí)調(diào)整。 6.1.2 各門店依照商品配置有確定商品的陳列，明確每個(gè)單品的陳列位置,建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖,在品項(xiàng)調(diào)整時(shí)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以便對(duì)商品進(jìn)行治理。 6.3 各門店對(duì)商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對(duì)主管處以一個(gè)品項(xiàng) 元的罰款,并限期改正。 .2商品的錄入 6.2.1 商品的

9、錄入工作由電腦部錄入組負(fù)責(zé),錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對(duì)商品信息擅自改動(dòng)。 6. 錄入組隸屬公司電腦部，按照商品治理規(guī)范進(jìn)行錄入工作,采購部不得干預(yù)錄入組的工作。 .2.3 采購部對(duì)錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督,對(duì)錄入組出現(xiàn)的差錯(cuò)有權(quán)限要求更正； 6.24 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯(cuò)的,對(duì)當(dāng)事人處以 元的罰款,并記工作過失一次 6新品的引進(jìn)及滯銷品的清場(chǎng) 6. 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續(xù)1個(gè)月無銷售）的商品,在確認(rèn)該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部,由采購部負(fù)責(zé)予以清場(chǎng),并引進(jìn)同數(shù)量、同屬性的新品。 6.3. 采購部應(yīng)有合理的新品引進(jìn)及商品

10、調(diào)整打算,引進(jìn)新品時(shí)必須清退同屬性商品中同數(shù)量的滯銷商品，確保各門店商品結(jié)構(gòu)的合理性和穩(wěn)定性。 6. 采購部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場(chǎng)打算及時(shí)通知門店，以便門店進(jìn)行安排。 6.34 各門店對(duì)采購部瓣品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合,大力支持:及時(shí)訂貨、及時(shí)出樣陳列促銷、及時(shí)將銷售情況反饋給采購部。 6.5門店可依照本店實(shí)際情況和顧客的反饋提交新品需求。對(duì)門店所報(bào)的新品引進(jìn)需求，采購部應(yīng)在一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理結(jié)果，采購部未及時(shí)答復(fù)的,每次對(duì)相應(yīng)采購主管處以5元罰款。 6.4 缺斷貨商品的處理 64.1 門店及采購部應(yīng)共同努力，解決缺斷貨現(xiàn)象,必須保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于5% 6.4.2 門

11、店應(yīng)依照庫存銷售情況、供應(yīng)商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨,確保門店不缺貨。 6.4.3 關(guān)于臨時(shí)缺貨的商品不同意拉排面，應(yīng)設(shè)立缺貨指示牌。 6.4.4 供應(yīng)商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應(yīng)及時(shí)通知采購部,由采購部負(fù)責(zé)解決，采購部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)答復(fù)。 6.4.5 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應(yīng)主管承擔(dān)全部責(zé)任,每一品項(xiàng)對(duì)主管處以 元罰款，店長處以 元罰款,并限期改正。 6.4.6 門店已下訂單的缺貨商品,且門店已及時(shí)通知采購部，而采購部未予以及時(shí)答復(fù)、解決的，對(duì)相應(yīng)采購處以 元罰款，并限期改正。 65 季節(jié)性商品的治理 651 季節(jié)性商品由采購部依照季節(jié)設(shè)定

12、訂貨及銷售時(shí)期,對(duì)季節(jié)性商品的訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨,未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期進(jìn)行確定,以利門店訂貨及退貨,未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時(shí)期的,對(duì)相應(yīng)采購主管處以一個(gè)品項(xiàng) 元的罰款,并限期改正。 .5.2 門店依照采購部設(shè)定的訂貨時(shí)期及商品銷售情況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時(shí)訂貨退貨的,對(duì)主管處以一個(gè)品項(xiàng) 元的罰款,店長處以 元的罰款并限期改正。 6. 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應(yīng)及時(shí)反饋采購部，采購部應(yīng)在26小時(shí)內(nèi)予以答復(fù),告知門店處理意見或結(jié)果，未及時(shí)答復(fù)反饋處理意見的，對(duì)相應(yīng)采購主管處以 元罰款。 6快訊商品的治理 66 快訊商品

13、品項(xiàng)及銷售價(jià)格的確定，由公司采購部參考門店意見,依照市場(chǎng)情況、供應(yīng)商配合程度、業(yè)績(jī)及毛利需要確定。 6.6. 門店在快訊上檔前,應(yīng)及時(shí)檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況,報(bào)公司營運(yùn)部并抄送采購部，以便采購部及時(shí)協(xié)調(diào)解決,或采取補(bǔ)救措施。 6.6. 門店快訊商品缺貨的,由采購部選擇可替代商品進(jìn)行替代,對(duì)相應(yīng)采購處以一個(gè)品項(xiàng) 元罰款，并限期改正。 6.4 各門店應(yīng)做好快訊商品的陳列打算,在快訊上檔時(shí)應(yīng)保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度,以保證快訊商品的銷售業(yè)績(jī)。 6.5 關(guān)于限量銷售的快訊商品,采購部應(yīng)在快訊開始前書面通知門店,以便門店安排限時(shí)限量銷售，幸免結(jié)算時(shí)出現(xiàn)價(jià)格差異，門店安排

14、限時(shí)限量銷售,幸免顧客投訴,采購未預(yù)先通知的,對(duì)相應(yīng)采購處以一個(gè)品項(xiàng) 元的罰款。 .6.6 關(guān)于暢銷的快訊商品，門店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，適當(dāng)屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利; 667 關(guān)于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應(yīng)操縱訂貨,并在快訊結(jié)束時(shí)及時(shí)辦理退貨手續(xù),幸免出現(xiàn)退貨差異。 6.6.8 每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，門店應(yīng)將快訊商品銷售情況分析報(bào)公司營運(yùn)部并抄送采購部,以解決快訊商品銷售中存在的問題,門店未及時(shí)完成的，對(duì)責(zé)任人處以 元罰款。一、 超市條形碼治理規(guī)范.0 目的條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品的條形碼質(zhì)量直接阻礙到商品的銷售。為保證超市內(nèi)商品的正常銷售和快速流通

15、,特制定本治理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體職員與超市有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商皆適用。.0 相關(guān)文件 （無)4.0 名詞解釋 .1 國際條形碼(bar cde) 商品信息的數(shù)據(jù)符號(hào)，由不同組合的數(shù)字和粗細(xì)不等的數(shù)線組成,通過電子掃描,能夠讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由3位數(shù)字組成。5.0 職責(zé) .1 供應(yīng)商:確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼,并提供新商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內(nèi)碼。 . 采購部:對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，確保所有供應(yīng)給超市的商品都有其正確的條形碼,同時(shí)在新商品引進(jìn)時(shí)有正確的條形碼資料交給電腦部。 5. 電腦部:負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商商品的條形碼資料進(jìn)行錄入

16、 54 配送中心：確保供應(yīng)商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且有效。 5.5 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確,對(duì)條形碼脫落的商品進(jìn)行重新粘貼條形碼。 5.6 收銀員:正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。6.0 作業(yè)程序 6. 所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)該有其正確的條形碼 6.1. 所有無條形碼的商品需提早依照訂單的數(shù)量向超市購買店內(nèi)碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢 6.1 所有供應(yīng)商每次供應(yīng)的商品，其條形碼都應(yīng)該和超市電腦里的商品條形碼保持一致,否則供應(yīng)商送來的商品將無法收貨。 61.3 所有供應(yīng)商的商品，假如其商品條形碼有所變更的話,需提早天以書面形式，傳

17、真至我超市采購部，以便我方及時(shí)更改，傳真內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 2 店內(nèi)碼的粘貼要求 .1 假如供應(yīng)商所送的商品不能掃描,需要貼店內(nèi)碼時(shí),應(yīng)將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上,若原條形碼過大或過長,應(yīng)垂直把原來的條形碼覆蓋,以免在收銀掃描時(shí)發(fā)生錯(cuò)掃。 .2.2 假如商品上沒有原條形碼,就能夠直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要阻礙商品的美觀（如杯子的條形碼能夠粘在杯子底部，罐頭能夠粘在罐頭的背面等。） 63 關(guān)于沒有條形碼(店內(nèi)碼)的商品.3.1 收貨部：能夠拒收6.2 營運(yùn)部：認(rèn)真檢查商品,發(fā)覺有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。二、 商品ABC分類治

18、理規(guī)范0 目的為明確規(guī)定公司商品BC分類治理,以便各部門對(duì)各類商品定位、治理有清晰的意識(shí),并在實(shí)際操作中認(rèn)真執(zhí)行,全面提升公司效益,特制定本治理規(guī)定。2.適用范圍公司采購部、各門店、財(cái)務(wù)部、配送中心、電腦部。3.0相關(guān)文件 （無).0 名詞解釋 商品AB分類治理是依照商品對(duì)超市銷售的貢獻(xiàn)度及顧客對(duì)商品本身的需求度來對(duì)商品進(jìn)行、B、C類的分類治理,通過對(duì)A類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使類商品產(chǎn)生更高的效益。同時(shí)通過對(duì)C類商品的調(diào)整，逐步淘汰滯銷商品，從而達(dá)到商品的優(yōu)化組合。 在系統(tǒng)中，我們規(guī)定： 每月銷售金額占總銷售金額7比例的商品為當(dāng)月類商品 每月銷售金額占總銷售

19、金額20比例的商品為當(dāng)月B類商品 每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當(dāng)月C類商品5.0 職責(zé) 5.1 電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報(bào)表，以便各部門能依照當(dāng)月的BC商品進(jìn)行相應(yīng)的治理 5. 采購部:依照BC類商品報(bào)表，加大與類商品供應(yīng)商的談判力度,爭(zhēng)取更多的A類商品促銷動(dòng),或爭(zhēng)取類商品更好的合作條件。同時(shí)對(duì)C類商品進(jìn)行分析和調(diào)整,并逐步淘汰連續(xù)周無銷售的C類商品 5.3 營運(yùn)部:各門店店長依照各門店的ABC類商品報(bào)表，調(diào)整商品的陳列和庫存,確保A類商品都有較好的陳列,加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存;同時(shí)C類商品的陳列和庫存。 . 財(cái)務(wù)部:依照ABC類商品報(bào)表,優(yōu)先

20、對(duì)類商品的供應(yīng)商結(jié)款,并可采取優(yōu)惠的結(jié)算措施。同時(shí)慎重考慮對(duì)C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。 配送中心：依照B類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類商品的庫存，并對(duì)采購部、財(cái)務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。0 作業(yè)程序 6.1 每月25日電腦部打印當(dāng)月AC類商品報(bào)表，包括: 6.11交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心 超市每月A類商品明細(xì)表 超市每月銷售前00名商品明細(xì)表 超市每月銷售后100名商品明細(xì)表 12交各門店店長 各店每月A類商品明細(xì)表 各店每月銷售前00名商品明細(xì)表 各店每月銷售后00名商品明細(xì)表.1. 交采購部 各部門每月類商品明細(xì)表 超市每月銷售前100名商品明細(xì)表 超市每月銷售后100名

21、商品明細(xì)表 .2 每月6日至30日,采購部確認(rèn)ABC商品品項(xiàng)62.1確認(rèn)各部門當(dāng)月ABC商品分類 6.22 分析上月ABC商品銷售業(yè)績(jī)情況,重點(diǎn)分析A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù) 6.2. 依照A類商品排名及供應(yīng)商支持力度,提出下月A類商品端架、堆頭打算,提出A類商品促銷打算 6.2.4 依照實(shí)際情況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價(jià)及其他促銷方式 6.3 每月日前，營運(yùn)、采購、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論,提出本月AB商品執(zhí)行方案 6.1確定當(dāng)月A類商品端架、堆頭陳列打算 . 通過A類商品促銷打算 6.3.3 通過類商品調(diào)整方案 63.4 上月A類商品業(yè)績(jī)檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)

22、.3.5 上月BC商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月AB類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項(xiàng)6. 每月3日至8日,各門店店長依照當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列 4確保A類商品陳列在較好的位置并有2-個(gè)的排面 6.42 對(duì)門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上許多于4個(gè)的排面65 每月3日至2日，采購與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定 .5.1 A類商品的促銷活動(dòng)及優(yōu)惠政策 6.5 C類商品的調(diào)整方案,包括退貨、換貨及降價(jià)處理等 6.6 每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨,確保有許多于3天的存貨(生鮮商品除外),銷售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商緣故的缺貨 6.7 每月日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月

23、ABC類商品報(bào)表，優(yōu)先對(duì)A類商品收貨、配貨，同時(shí)檢查C類商品的庫存，并對(duì)采購部、財(cái)務(wù)部提出庫存調(diào)整意見 6 每月5日至10日，采購部報(bào)上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及類商品延遲支付供應(yīng)商名單 6.9 財(cái)務(wù)部核對(duì)采購部提交的、C類供應(yīng)商名單,并依照核準(zhǔn)后的供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付 0 罰則 71 電腦部未能按時(shí)提供AC類商品相關(guān)報(bào)表的,罰款 元 采購部未能按時(shí)提交BC類商品促銷打算的，罰款 元7.3 營運(yùn)部各門店店長對(duì)門店銷售前10名商品的陳列不能達(dá)到要求的，罰款 元； 7.4由于門店（或采購)訂貨不及時(shí)或數(shù)量不足而造成的銷售前10名商品的缺貨，門店店長（或采購)罰款 元 7.5 配送中心對(duì)A類商品供

24、應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的,罰款 元 .財(cái)務(wù)部對(duì)C類商品供應(yīng)商沒有慎重付款而造成損失的,罰款 元第二節(jié) 商品訂貨治理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范1.0 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本治理規(guī)定。.0適用范圍公司各門店主管級(jí)以上干部訂貨時(shí)皆適用。30 相關(guān)文件 3. 促銷策劃與組織程序 32 促銷實(shí)施與操縱程序 3. DM快訊制作和公布操縱程序 3.商品調(diào)撥程序4.0 名詞解釋 （無). 職責(zé) 5.1各門店部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量,填寫門店要貨單,并報(bào)店長審核 5.2 各門店店長負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單,并報(bào)采購部采購匯總。 53 采購部依照

25、實(shí)際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥依舊向供應(yīng)商訂貨。6.0 作業(yè)程序 6.1 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為2天,百貨的平均庫存天數(shù)為0天) 6.1.1 商品在排面的最差不多陳列 62 商品的DMS值（日平均銷售量) 61. 現(xiàn)有的庫存量 6.4 端架/促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計(jì)算出差不多陳列量，再加上庫存天數(shù) 1.5 上DM或商品做促銷的商品61.6 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷,可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 61.7季節(jié)性商品/流行性商品(如電風(fēng)扇、跳舞毯等) 6.1. 商品貨源的提供安全性(從年節(jié)因素,氣候因素,運(yùn)輸條件，供應(yīng)商庫存等方面來考核供

26、應(yīng)商的實(shí)力能力、合力等) 6. 最少訂貨量:電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì) 61.商品的進(jìn)貨折扣/搭贈(zèng)門店在快訊商品的下單期間,或廠商進(jìn)行促銷活動(dòng)期間，我們能夠得到該商品較低的促銷進(jìn)價(jià)或較豐富的促銷贈(zèng)品（可售、不可售）如此以利于提高門店的毛利水平。 111 商品的庫存空間：是否還有存放位置 6.1.12 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期,留足2/3存留時(shí)刻,半年以上保質(zhì)期，留足1/2存留時(shí)刻 1.1 電腦自動(dòng)建議訂單數(shù)量是否合理 6.1.14 供應(yīng)商的送貨行程安排 .1.15當(dāng)日進(jìn)貨量及人力情況安排 6.16 主管下單時(shí),特不是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天,同時(shí)到貨；分日期,分時(shí)段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫

27、存的壓力; 6.1 大宗團(tuán)購 6.11盤點(diǎn)因素:各門店不得在盤點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以阻礙盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性 .119 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的阻礙1.191 應(yīng)考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米;6.19.2 應(yīng)考慮該商品競(jìng)爭(zhēng)不詳是否作快訊 e oc(,1)品牌知名度 eq oa（,2）日均銷售量 eq oac(,)價(jià)格6.1.19. 我們是否有競(jìng)爭(zhēng)力 oac(,1)價(jià)格 eqoac(,2)供貨的數(shù)量 eq oc(,3)送貨的行程的準(zhǔn)確性 62 訂單的操作程序 6.21 門店主管將本部門商品按小分類在每個(gè)周日(周一至周五）打印出商品清單，營運(yùn)主管每天對(duì)一個(gè)小婁類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。 6.2. 門店主

28、管依照賣場(chǎng)實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素,按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)謹(jǐn)、慎重地填寫空白要貨單,申請(qǐng)訂貨。 2.3 門店店長審核要貨單 6.2 門店出納每天匯總當(dāng)天要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購部 6.5 采購部采購依照商品的實(shí)際庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品依舊向供應(yīng)商訂貨621 假如是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩,采購填寫內(nèi)部調(diào)撥單,由配送中心負(fù)責(zé)門店間商品調(diào)撥的執(zhí)行。.2.5.2 假如是內(nèi)部庫存不足，采購負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單,統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 6.2.6 電腦錄入員錄入訂貨單6.27打印訂貨單一式四聯(lián) 6.2.1 訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存 627.2 第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下

29、午16:00來取).2.7.3 第三聯(lián)送至配送中心 第四聯(lián)傳真給供應(yīng)商后,自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。 6.3合理訂貨量的計(jì)算：.3.1日均銷售時(shí)90前5周日均銷售量+0%前天銷售量6.3.2 訂貨頻率:兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（通常為7天).3.3 供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù)6.4 最大貨架儲(chǔ)存量商品的貨架排面商品在貨架上縱向的列數(shù)6.35 最大安全庫存天數(shù)：保證商品不脫銷的庫存天數(shù)（特不是為了保證臨時(shí)的團(tuán)購訂單及時(shí)出貨)6.3.6建議訂貨量（訂貨頻率供應(yīng)商交貨期)日均銷售量最大貨架儲(chǔ)存量1/已訂數(shù)量-庫存數(shù)量 其中:訂貨頻率供應(yīng)商交貨期最大安全庫存天數(shù) 訂

30、貨頻率+供應(yīng)商交貨期3帳期天數(shù)（財(cái)期7天以上商品) (帳期7天或7天以下賬期商品按天考慮) .4促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對(duì)促銷商品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量正常訂貨量1.5 驚爆商品訂貨量=正常訂貨量3 65 科學(xué)操縱庫存6.51 采取庫存ABC治理法： 分類品種數(shù)銷售額 庫存天數(shù)指標(biāo)天數(shù)訂貨頻率A類商品17%50每周二次以上類商品22000每周一次以上C類商品710%200%每月一次6.5. 每天了解庫存金額及天數(shù),并采取對(duì)策6. 定期研究各部門銷售前5名商品(A類商品)的庫存狀況，并采取對(duì)策.5.4 定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標(biāo)兩倍，并采取對(duì)策6.5.5

31、 定期研究庫存金額前0名或庫存天數(shù)前0名的商品,并采取對(duì)策。二、 煙草購銷作業(yè)程序10 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范,確保煙草商品的充足庫存，保證銷售,特制定本治理規(guī)定。.0適用范圍公司各門店采購煙草商品時(shí)適用。3.0 相關(guān)文件 1 門店訂貨作業(yè)程序 3.2 門店商品收貨程序 3.3 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4.名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐?必須從國家正規(guī)煙草專營機(jī)構(gòu)進(jìn)貨,決不同意從其他非正規(guī)渠道采購。50 職責(zé) （無)6作業(yè)程序 61煙草采購申請(qǐng) 6.1.1各門店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)人依照門店實(shí)際情況，填寫煙草購銷申請(qǐng)單,報(bào)交門店店長審批。612 門店店長依照門店煙草商品

32、實(shí)際銷售和庫存情況,核準(zhǔn)煙草購銷申請(qǐng)單,并上報(bào)財(cái)務(wù)部6.3 財(cái)務(wù)部核對(duì)庫存后,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。6.1. 嚴(yán)禁各門店用備用金（現(xiàn)金）購進(jìn)煙草,一旦發(fā)覺，將對(duì)門店店長做出嚴(yán)肅處理。 2 煙草采購 門店憑支票到各區(qū)煙草公司采購煙草商品。 6.3 商品錄入6.3.1 各門店購進(jìn)煙草后，及時(shí)填寫門店商品驗(yàn)收單，并交門店錄入員。.3.2 門店錄入員應(yīng)立即按照門店商品驗(yàn)收單錄入系統(tǒng)6.3 錄入員打印三聯(lián)門店商品驗(yàn)收單并交實(shí)際采購人、店長簽字確認(rèn).4門店出納于當(dāng)天把簽字后的門店商品驗(yàn)收單財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù),其余兩聯(lián)留作門店存檔。 .4 開具發(fā)票 每月25日前,各門店將購煙小票與財(cái)務(wù)部核對(duì)無誤后，到煙草公司

33、開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時(shí)送交財(cái)務(wù)部做相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。三、 商品囤貨治理規(guī)定0 目的為明確規(guī)定公司的門店經(jīng)理、主管明白囤貨的差不多原理，做好正確的囤貨動(dòng)作，幸免節(jié)假日供應(yīng)商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業(yè)績(jī)損失，特制定本治理規(guī)定。20適用范圍公司采購部、營運(yùn)部3.相關(guān)文件 (無）4.0 名詞解釋 （無）50 職責(zé) （無).0作業(yè)程序 .1囤貨緣故6.1.1 節(jié)慶緣故6.1.1 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應(yīng)商放假不送貨61.1.中國民俗節(jié)日(端午、中秋、春節(jié)等）,銷售高峰,供應(yīng)商無法保證送貨時(shí)刻、送貨量6.1.2 氣候、運(yùn)輸因素.1.3 貨源的保證6

34、.2囤貨的時(shí)刻 節(jié)日前6天開始進(jìn)行 . 囤貨流程3.1采購部在節(jié)假日前60日,與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程通知門店3.2 門店依照節(jié)假日特點(diǎn),確定囤貨品種63 門店依照需囤貨商品正常銷售情況、歷史銷售情況及市場(chǎng)情況，對(duì)該商品節(jié)假日銷售進(jìn)行預(yù)估,各門店提早6天填寫要貨打算表，交給采購部。6. 采購依照預(yù)估銷量、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程,核定商品囤貨量,經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。635供貨出現(xiàn)異常(到貨量不足或供應(yīng)商不送貨）,門店應(yīng)及時(shí)通知采購、與采購溝通,由采購協(xié)調(diào)解決。6.6 關(guān)于采購無法協(xié)調(diào)解決的缺、斷貨商品,門店可選

35、擇替代性商品進(jìn)行囤貨動(dòng)作。 6.4 囤貨注意事項(xiàng)6.41 囤貨量操縱 囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量操縱，幸免囤貨的盲目性,造成庫存壓力和損失6.4.2 節(jié)假日后庫存操縱 檢查囤貨商品銷售情況，對(duì)囤貨商品庫存情況進(jìn)行檢查，對(duì)庫存較大商品在節(jié)假日后7天內(nèi)及時(shí)辦理退貨。第三節(jié) 商品收貨治理一、 門店商品收貨程序1.0目的為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程,提高收貨效率,特定本治理規(guī)定。2.0適用范圍公司門店全體職員收貨時(shí)適用。.0 相關(guān)文件 .1 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4 名詞解釋 . 直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店,門店依照實(shí)際送貨數(shù)量收貨的商品。 4.2 直供

36、商品：由供應(yīng)商依照訂單直接送到門店，門店依照訂單來驗(yàn)收的商品。 4.3 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品5. 職責(zé) 5 采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單 5.2營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時(shí)上架銷售 . 配送中心負(fù)責(zé)配送商品的收貨，并及時(shí)向各門店配送商品6.0 作業(yè)程序 6.1 直送商品的收貨6.1.1 采購向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格而無具體的數(shù)量.1. 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時(shí)送貨（通常要求早上送貨）.1.3 門店依照永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價(jià)格,驗(yàn)收供應(yīng)同送來的商品質(zhì)量,清點(diǎn)數(shù)量.1.4 門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān)

37、.1. 門店主管依照實(shí)際送貨商品的名稱、規(guī)格、價(jià)格與數(shù)量，填寫空白的門店直送商品驗(yàn)收單6.16 門店主管將手寫的門店直送商品驗(yàn)收單交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的門店直送商品驗(yàn)收單61. 收貨人、主管及供應(yīng)商在門店直送商品驗(yàn)收單上簽字，門店主管回蓋門店收貨章,門店及供應(yīng)商各留一聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。62 直供商品的收貨6.2 各門店依照本店實(shí)際情況,向總部采購提交門店要貨打算表,采購進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)放各門店訂單。2 供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)刻送貨。6.23 門店按照訂單號(hào)打印與訂單一一對(duì)應(yīng)的訂單驗(yàn)收單，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱

38、、規(guī)格、數(shù)量收貨，清點(diǎn)數(shù)量,檢查質(zhì)量，同時(shí)把實(shí)收商品數(shù)量填在訂單驗(yàn)收單上,收貨員與供應(yīng)商共同簽字確認(rèn)。62.4關(guān)于商品質(zhì)量:門店應(yīng)嚴(yán)格遵守門店收貨商品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收貨。如有任何問題，需請(qǐng)示店長,并與采購及時(shí)取得聯(lián)系。62.5 收貨員將已簽字的訂單驗(yàn)收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的訂單驗(yàn)收單，門店收貨員與供應(yīng)同分不簽字，門店主管加蓋門店收貨章,門店及供應(yīng)商各留一聯(lián),余下兩聯(lián)由出納分不交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時(shí)用。 63 配送商品的收貨63.1 依照各門店的門店要貨打算表，配送商品由配送中心配送給各門店.3. 新商品如屬配送商品，則依照采購的門店配送商品配送

39、單,配送中心將商品配送給各門店6.33 配送中心配送的商品,門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查3商品6.3.4 門店收貨人員依照實(shí)際配送數(shù)量，填寫門店配送商品驗(yàn)收單,門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)。 6. 門店收貨人員將簽名確認(rèn)的門店配送商品驗(yàn)收單交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入,打印門店配送商品驗(yàn)收單一式四聯(lián),門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認(rèn)，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián),余下兩聯(lián)由出納分不交給電腦部和財(cái)務(wù)部。 .4 收貨匯總64.1 每日門店錄入員將當(dāng)日各類商品收貨情況匯總,填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，

40、一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。.42 電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表,做收貨錄入核查，發(fā)覺問題，及時(shí)解決。 64.3 門店錄入員必須每周、每月填寫門店每周/ 每月收貨情況匯總表,一式三聯(lián),一聯(lián)留底,一 聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn),一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。二、 商品收貨標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范10 目的通過明確商品收貨標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)商品質(zhì)量治理,維護(hù)公司形象,特制定本治理規(guī)定2.0適用范圍公司全體職員收貨時(shí)皆適用。 相關(guān)文件 3.1 門店商品收貨程序 . 生鮮商品收貨和存放治理.0 名詞解釋 (無）.0 職責(zé) 51 門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨 5.2 配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收

41、貨。6.0 作業(yè)程序 61一般商品收貨標(biāo)準(zhǔn)： 6.1.1 外箱需完整無損6.12 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。.1.3 送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，假如供應(yīng)商送貨數(shù)量超出訂單范圍,門店只按訂單數(shù)量錄入,超出部分的商品,門店可依照實(shí)際情況決定是否收下。6.1 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售,門店通知采購依照超出數(shù)量補(bǔ)下訂單。6.2門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超出部分商品拉走。.1. 供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨,否則，能夠拒收。6.5送貨描述、含量、規(guī)格等,必須與超市電腦系統(tǒng)中的商品描述一致。6.1 條形碼:送貨商品上的條形碼

42、，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼,粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要求。6.1. 保質(zhì)期限:一年保質(zhì)期商品,必須具有/3有效時(shí)刻，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時(shí)刻，否則可拒收。.1.8 成套商品配件必須齊全。6.19 中文標(biāo)識(shí)：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識(shí)6.10防偽標(biāo)識(shí)：煙、酒等專門商品,必須粘有防偽標(biāo)識(shí)。61.1衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證:食品,部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證或衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證（采購收取復(fù)印件轉(zhuǎn)樓面一份日常備查）.1.2 依照商品的特點(diǎn)或使用要求,需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、所含要緊成分的名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)明:質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食

43、品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝方法、中文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。 6.2 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況6.2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹,有刮痕，有油漬等。6.2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。623 調(diào)味品:罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。2.4 食用油:漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。62.5 飲料類:包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。62.6 糖果餅干:包裝破損或不完整、內(nèi)含物破裂、受潮、有發(fā)霉、發(fā)軟現(xiàn)象。6.2.7 沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。.

44、2 米及面食:內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀,內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。 6.3 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況.1 商品有破損、斷裂、劃傷6. 外表有油漬不凈者. 商品有瑕疵 6.4 生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn)見生鮮治理規(guī)范手冊(cè)生鮮商品收貨標(biāo)準(zhǔn) 65供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的,可拒收.51 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等,與訂單不相符。6.2 超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過23存留時(shí)刻的;一年以上保質(zhì)期，超過1/存留時(shí)刻的)65.3 沒有按超市要求進(jìn)行包裝的商品6.5. 外包裝破損嚴(yán)峻,單品受壓變形，外表有劃痕等。6.5.5 質(zhì)量問題,如奶制品中沉淀物,肉類發(fā)白發(fā)黑等情況。6.

45、5.6 不予配合的供應(yīng)商(該退貨的商品沒有退換貨的)予以拒收.7 供應(yīng)商不愿卸貨,而將貨拉走者. 成套商品配件不全者6.59 直供商品無訂單。6.5.10 “三無”產(chǎn)品,無中文標(biāo)識(shí)商品,應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。第四節(jié) 日常商品治理一、 商品補(bǔ)貨理貨程序10 目的為明確規(guī)定公司的補(bǔ)貨/理貨流程與原則，確保商品豐滿，維護(hù)公司形象,使消費(fèi)者得到充足的商品,特制定本治理規(guī)定.0適用范圍公司各門店職員在補(bǔ)貨/理貨時(shí)皆適用3.0相關(guān)文件 （無）4. 名詞解釋 (無)5. 職責(zé) （無）6.0作業(yè)程序 .1商品補(bǔ)貨 理貨時(shí)的順序1 區(qū)域順序:端架地堆其他促銷區(qū)排面收銀區(qū)6.12商品順序:DM商品店內(nèi)促銷商品

46、A類商品一般商品613 所有做促銷活動(dòng)的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨 6. 補(bǔ)貨的流程6.2 補(bǔ)貨開始前應(yīng)做預(yù)備工作6.1.1 檢查該商品庫存6.2.1. 清潔貨架.2 檢查價(jià)簽6.2. 補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該:.2.1 檢查訂貨單和臨時(shí)倉庫6222檢查商品.22. 如有OP，必須輔助檢查是否放回原處6.2. 補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)該：6.1 清潔貨架6.2.2 檢查價(jià)簽62.33 回收紙箱 63 補(bǔ)貨的差不多原則 63.1 商品數(shù)量不足，缺貨時(shí)必須補(bǔ)貨6.2 補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則3 遵循先進(jìn)先出的原則,把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上的商品放在貨架的最里面，最后把原來的商品放在貨架的最不處。食品尤其要確保先進(jìn)先出。6.

47、3.4 補(bǔ)貨時(shí)不能堵塞通道，不阻礙清潔衛(wèi)生,不阻礙顧客中的自由購物。6.5 補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，不同意超過陳列的范圍.36 補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品放在貨架的最頂端,必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨,并疊放整齊。6.3.7 補(bǔ)貨時(shí),所有商品的正面必須朝外,面向顧客。 6.4 理貨6.1 當(dāng)物資零亂時(shí)，要迅速理貨64. 要隨時(shí)把零星商品收回和歸位。64.3 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時(shí)整理。6.44 歸位應(yīng)將不同貨號(hào)的商品一一分開,放回原位。45 量販包裝的商品,要注意包裝及條形碼、價(jià)簽的一一對(duì)應(yīng).4. 理貨時(shí)不能隨意更改商品原來的排面6.4.7 理貨時(shí)遵循從上到下，從左

48、到右的順序6.4 在每次補(bǔ)貨的過程中,我們要進(jìn)行一次理貨工作6.4在營業(yè)高峰前后,我們必須理一次貨6.10 我們每天剛開門時(shí)，要進(jìn)行一次理貨,并進(jìn)行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要進(jìn)行一次理貨。二、 門店問題商品治理規(guī)范1. 目的為使門店所有職員在整理問題商品時(shí)都能規(guī)范操作，及時(shí)處理,減少損失,特制定本治理規(guī)定。.0適用范圍公司全體職員皆適用。.0 相關(guān)文件 (無）.0 名詞解釋 4.問題商品包括破損/破包商品及不合格商品 4. 破損破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常通過處理后能夠進(jìn)行再銷售。 4.1.2 不合格商品指商品本身質(zhì)量受到破壞,阻礙顧客購買，不能再次銷售的商

49、品。50 職責(zé) .1 營運(yùn)部各門店:發(fā)覺問題商品立即撤下貨架,并依照問題商品實(shí)際情況進(jìn)行處理。 52 采購部：與供應(yīng)商進(jìn)行問題商品的索賠 . 電腦部:執(zhí)行由于問題商品降價(jià)帶來的變價(jià)和庫存更正。6.0 作業(yè)程序 6 破損/破包商品產(chǎn)生的緣故 .1. 顧客拆封時(shí)造成 .1.2 顧客破壞 6.1.3 顧客偷竊后剩余的物品 6.1 職員處理商品時(shí)不慎毀損 6.1. 顧客結(jié)賬時(shí)滾地而造成破壞。 6.6 商品包裝不良造成 6.1 開箱時(shí)割刀劃傷 6.18擠壓 6.9 臟 .1.0 其他緣故 6.2 不合格品產(chǎn)生的緣故 62. 過期或變質(zhì) 6.2.2 國家相應(yīng)機(jī)關(guān)在通告的因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品 62.3

50、 缺配件的商品 6.4 其他質(zhì)量問題 6. 處理原則 6.3.1 問題商品應(yīng)每日整理，一旦發(fā)覺，應(yīng)在第一時(shí)刻撤下貨架,單獨(dú)存放。幸免堆積過多或任意丟棄造成困擾。 6.2 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總,每日填寫問題商品清單,上報(bào)店長審批。并與采購確認(rèn)商品是否可退換。 6.33 門店店長確認(rèn)問題商品后,在門店問題商品清單上簽字,并取采購部。 63. 采購部應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)不合格商品的退/換貨事宜 .3.5 供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后,假如能夠退換貨,則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。假如屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退換貨范圍內(nèi),則按以下處理原則處理。 .3.6 破損破包商品處理原則.61破損

51、/破包商品應(yīng)盡可能再包裝銷售，不可隨意堆損.6.2 破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置,促銷(叫賣）出售6.3.63 破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時(shí)開始。.3.6. 一個(gè)量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí) 重新組成量販包裝:能夠補(bǔ)充相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，進(jìn)行包裝，重新包裝成一個(gè)量販包裝售賣(非量販包裝的單品需要做庫存更正。)B 分拆成非量販包裝商品：也能夠考慮與其相同品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單品的清倉貨號(hào)中出清。C 兩個(gè)相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時(shí)，能夠?qū)蓚€(gè)量販包裝的商品集中在一起,湊成一個(gè)量販包裝,不足時(shí),補(bǔ)充非量販商品。發(fā)覺問題商品采購與

52、供應(yīng)商索賠撤下貨架，單獨(dú)存放供應(yīng)商退貨確認(rèn)問題商品類型供應(yīng)商可否退換貨變價(jià)銷售重新包裝是否能夠再包裝不合格商品破損/破包商品是否能夠再銷售再銷售換外包裝量販包裝，重新組合置于清倉位置店長、采購、財(cái)務(wù)審批庫存更正顧客購買總經(jīng)辦是否能夠再利用防損部銷毀捐贈(zèng)轉(zhuǎn)為自用品庫存更正是是是否是否否問題商品處理流程三、 商品變價(jià)治理規(guī)范.0 目的為明確規(guī)定公司的采購部及營運(yùn)部的變價(jià)工作,明確變價(jià)的權(quán)責(zé)和流程，維持公司的利益,特制定本治理規(guī)范。2.0適用范圍公司全體職員變更價(jià)格時(shí)皆適用。3.0 相關(guān)文件 3.1 價(jià)簽治理規(guī)范4.0 名詞解釋 .1 門店變價(jià)：由門店提出申請(qǐng)的價(jià)格變更。 4.2 采購變價(jià):由采購提

53、出申請(qǐng)的價(jià)格變更。5 職責(zé) 5. 采購部:提出變價(jià)打算，并就商品進(jìn)價(jià)優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。 5.門店：提出門店變價(jià)打算,同時(shí)執(zhí)行變價(jià)。 5.3 電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行通過審批的變價(jià)。6.0作業(yè)程序 61 店面變價(jià) 6.1 生鮮商品: 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價(jià)格波動(dòng)較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準(zhǔn),可進(jìn)行每日隨機(jī)變價(jià)：電子稱的變價(jià)，必須先由電腦部變價(jià),再傳送至電子稱中。 .2 價(jià)格錯(cuò)誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)覺價(jià)格錯(cuò)誤的商品、經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查認(rèn)為須變價(jià)的商品及門店開展促銷活動(dòng)須變價(jià)商品，可申請(qǐng)變價(jià),填寫變價(jià)申請(qǐng)單，經(jīng)采購確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價(jià)操作,促銷結(jié)束應(yīng)立即

54、變回原價(jià)。 6.1.3 進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品: 經(jīng)營采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品,無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?門店可申請(qǐng)變價(jià)。 .1.4 破損、破包商品 門店可依照商品破損、破包的實(shí)際情況,與采購溝通退（換）貨信息后,提出變價(jià)申請(qǐng)。 .5 驚爆快訊商品: 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價(jià) 6.1.6 新商品: 新商品的銷售價(jià)格一律由采購確定,門店不同意進(jìn)行變價(jià)動(dòng)作。 6.17 門店申請(qǐng)變價(jià)流程： 門店主管提出變價(jià)申請(qǐng)門店店長簽字確認(rèn)采購簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)電腦部進(jìn)行變價(jià)門店執(zhí)行變價(jià)更換價(jià)簽及PO牌。 6. 采購變價(jià) 6.2.1 采購可依照商品進(jìn)價(jià)變化、促銷活動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)品種、門店銷售、季

55、節(jié)變化及市場(chǎng)情況,進(jìn)行變價(jià)申請(qǐng)，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價(jià),并將變價(jià)情況及時(shí)通知門店。 . 當(dāng)部分商品立即過保質(zhì)期,又無法退貨,采購有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。 6.2. 樣品及大宗商品,采購有權(quán)做出變價(jià)申請(qǐng)。 6.24 采購變價(jià)程序： 采購主管提出申請(qǐng)采購經(jīng)理核批財(cái)務(wù)確認(rèn)電腦部進(jìn)行變價(jià)通知門店 6. 變價(jià)規(guī)定 6.1 采購部應(yīng)保證門店形象商品的低價(jià) 6.3.2 采購能夠?qū)﹂T店的不規(guī)范變價(jià)，向營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴,營運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。 6.3.3 采購未能及時(shí)（不超過1天）核準(zhǔn)門店提出的變價(jià)申請(qǐng)的,門店可上報(bào)營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，采購部將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋門店。 6.4 每次

56、電腦變價(jià)后,由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購,門店應(yīng)在第一時(shí)刻進(jìn)行價(jià)簽和POP的更換。 6.5 電腦部每天上午提供昨天門店(部門）變價(jià)匯總表,各門店店長和采購必須進(jìn)行確認(rèn)。四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序1.0目的為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序,加強(qiáng)商品治理,特制定本治理規(guī)定。2.0適用范圍公司全體職員申請(qǐng)內(nèi)部自用物品時(shí)皆適用。.0 相關(guān)文件 (無)4 名詞解釋 4.1 超市自用品 為降低成本,超市日常所有物品應(yīng)首先到超市進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品,稱為超市自用品5.0 職責(zé) . 門店店長負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核 2 超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總 5.3 防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)

57、的稽核。6. 作業(yè)程序 61 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進(jìn)行選擇。 62 各部門任何人無權(quán)自行在賣場(chǎng)私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 63 內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時(shí)刻為每周的星期二(其他時(shí)刻不同意轉(zhuǎn)貨）. 專門情況，經(jīng)店長同意,能夠先做轉(zhuǎn)貨(如有職員突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去探望，需從超市購買食品。） .5申請(qǐng)部門/人需先填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長簽字后報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 6.6 公司行政部庫管依照各部門自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單匯總,到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí),防損部營運(yùn)、行政稽核人員必須在場(chǎng)。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。 6.行

58、政部庫管填寫一式五聯(lián)的自用品內(nèi)部貨單,行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分不簽名確認(rèn),各留一聯(lián),余下兩聯(lián)分不交給電腦部、財(cái)務(wù)部,做庫存更正和賬務(wù)處理 6.8行政部庫管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財(cái)務(wù)部按照進(jìn)價(jià)進(jìn)行處理。 6.9行政部庫管把自用品進(jìn)行入庫，并按照各部門填寫的自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請(qǐng)單在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。 . 行政部庫管發(fā)放自用品時(shí),同時(shí)發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標(biāo)簽,由領(lǐng)取部門自行粘貼。 .11 所有“內(nèi)部使用”的標(biāo)簽,統(tǒng)一由防損部保管。（嚴(yán)格控管) .0 相關(guān)表格 自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨流程圖使用部門/人領(lǐng)用并粘貼“內(nèi)部使用”標(biāo)簽使用部門/人申請(qǐng)行政部庫管匯總營運(yùn)總監(jiān)、行政副總簽字部門經(jīng)理、店長簽字

59、行政部庫管發(fā)放自用品及“內(nèi)部使用”標(biāo)簽行政部庫管到門店辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，防損員陪同行政部庫管填寫自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單電腦部、財(cái)務(wù)部做庫存更正、賬務(wù)處理五、 庫存更正操縱程序. 目的為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，幸免電腦庫存和實(shí)際庫存的偏差，使依據(jù)電腦庫存情況所出具的各種數(shù)據(jù)、報(bào)表等，能夠真實(shí)反映門店的情況。.0適用范圍公司各門店適用。3.0相關(guān)文件 (無)4.0 名詞解釋 4.1 庫存更正 為了保證門店庫存的準(zhǔn)確性，依照實(shí)際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。庫存更正包括： .1.1 盤點(diǎn)更正: 每次商品盤點(diǎn)數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實(shí)際盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量,以確保電腦庫存和實(shí)際庫存相一致,為達(dá)到那個(gè)目的，需要進(jìn)

60、行一個(gè)數(shù)據(jù)的覆蓋,覆蓋之后電腦庫存就更正為實(shí)際庫存。 4.1. 贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損的庫存更正: 412.1供應(yīng)商提供的贈(zèng)品: 有些贈(zèng)品是供應(yīng)商給超市的優(yōu)惠,因門店商品損耗供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)損，通過批準(zhǔn)后,可進(jìn)行庫存更正，增加庫存。 .22 商品轉(zhuǎn)為贈(zèng)品: 某些滯銷商品由于促銷,可由門店提出申請(qǐng),通過批準(zhǔn)后，能夠轉(zhuǎn)為贈(zèng)品，進(jìn)行庫存更正，減少庫存。41.破損/報(bào)廢商品的庫存更正 差不多過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等,不能和供應(yīng)商退換，也無法收回任何成本價(jià)值，只有算成是門店的損耗，通過批準(zhǔn)后,能夠進(jìn)行庫存更正，減少庫存。 .1.4被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后,能夠進(jìn)行庫存更正 .5 分店