TS程序文件（配流程圖）-采購控制程序

1、.：.；XX公司章節(jié)號： TS程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/采購控制程序第 頁 共 頁 目的對采購過程進展控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 范圍適用于本企業(yè)向顧客提供的產(chǎn)品的原輔料、外購?fù)鈪f(xié)件等采購活動控制。 職責(zé). 消費供應(yīng)科是物資采購、供應(yīng)的歸口管理部門，擔(dān)任采購方案的編制、實施，采購物資的供應(yīng)及與供方的聯(lián)絡(luò)。. 廠長擔(dān)任采購方案、采購文件的審批;. 質(zhì)檢科擔(dān)任采購產(chǎn)品的進貨檢驗。 定義無 輸入設(shè)計技術(shù)科采購技術(shù)規(guī)范消費供應(yīng)科合格供方名錄銷售科銷售合同/訂單顧客代表顧客要求合同產(chǎn)品清單 流程消費供應(yīng)科供方問題處理報告YN質(zhì)量及交期能否符合提出整改要求并監(jiān)控完成情況與供方商定交貨時間

2、發(fā)放采購文件采購方案審批合同/訂單消費性物資采購月方案表消費供應(yīng)科質(zhì)檢科消費供應(yīng)科消費供應(yīng)科消費供應(yīng)科銷售科主管廠長采購員責(zé)任部門流程相關(guān)質(zhì)量記錄消費方案實施單END物資采購實施單采購合同START顧客訂單消費方案編制采購方案物資采購實施單進貨檢驗記錄消費方案資料耗用量表XX公司章節(jié)號： TS程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/采購控制程序第 頁 共 頁. 闡明. 銷售科將經(jīng)過合同評審的銷售合同或訂單及時反響至消費供應(yīng)科。.消費供應(yīng)科根據(jù)訂單及庫存的要求制定消費方案。.采購需求方案的提交和審批消費供應(yīng)科調(diào)度員于每月月底前根據(jù)由CAMIS系統(tǒng)自動生成下月消費所需物資的種類和耗用量即，然后以此制成提

3、交消費副廠長審批進口物資提早個月。.采購實施的過程.消費供應(yīng)科調(diào)度員將已審批的分解，并以此制定或訂貨合同。訂貨合同主要內(nèi)容包括“物資稱號、件號、數(shù)量、付款方式、交貨期和價錢等。.消費供應(yīng)科調(diào)度員將或訂貨合同交給采購員，由采購員書面通知供方。外協(xié)加工的產(chǎn)品、半廢品方案由消費供應(yīng)科調(diào)度員將直接下達給供方。一切消費性資料和外協(xié)件的供方必需合格供方(見)。.對于進口物資和規(guī)范件類物品的供方來說，可按供銷商來處置，即要求其在提供商品的時候，同時出具“合格證、“實驗檢驗報告等證明資料。.采購物資屬有毒等危險性物料時，需向運營者索取運營答應(yīng)復(fù)印件備案。.采購物資到貨后，消費供應(yīng)科按程序要求和質(zhì)檢科一同進展檢驗和登記。.當(dāng)采購產(chǎn)品閱歷證不合格時，除按執(zhí)行外，消費供應(yīng)科應(yīng)在收到信息個任務(wù)日內(nèi)告之供方，并要求其限期整改，對整改措施應(yīng)進展跟蹤驗證。 .對供方的交付及時性消費供應(yīng)科應(yīng)進展跟蹤，填寫，并定期按的規(guī)定對供方進展考核。XX公司章節(jié)號： TS程 序 文 件版本/修訂次數(shù)：A/采購控制程序第 頁 共 頁輸出部門內(nèi)容消費供應(yīng)科交付監(jiān)控表消費供應(yīng)科供方問題處理報告 監(jiān)控工程監(jiān)控方法責(zé)任部門供方交付及時性監(jiān)控表消費供應(yīng)科 支持性文件無格式號記錄稱號保管部門保管期限FM-消費性物資采購月方案