質(zhì)量辦法標(biāo)準(zhǔn)范本

1、0.0質(zhì)量手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)名 稱頁(yè)碼范圍頁(yè)數(shù)版本/修訂狀態(tài)生效日期/質(zhì)量手冊(cè)封面/01/002014/3/100.0質(zhì)量手冊(cè)目錄1101/002014/3/100.1質(zhì)量手冊(cè)更改操縱2 101/002014/3/100.2手冊(cè)批準(zhǔn)令3-4201/002014/3/100.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單5101/002014/3/100.4質(zhì)量手冊(cè)簡(jiǎn)介6101/002014/3/100.5公司簡(jiǎn)介7 101/002014/3/100.6公布令8101/002014/3/100.7質(zhì)量方針及其展開(kāi)講明9101/002014/3/100.8總經(jīng)理承諾10101/002014/3/100.9治理者代表任命書(shū)11-1

2、2201/002014/3/100.10公司組織機(jī)構(gòu)圖13101/002014/3/100.11手冊(cè)治理14-15201/002014/3/101范圍與用途16101/002014/3/102引用標(biāo)準(zhǔn)17101/002014/3/103術(shù)語(yǔ)與定義18101/002014/3/104質(zhì)量治理體系19-21301/002014/3/105治理職責(zé)22-25401/002014/3/106資源治理26-28301/002014/3/107產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)29-37901/002014/3/108測(cè)量、分析和改進(jìn)38-41301/002014/3/109質(zhì)量治理體系過(guò)程清單42101/002014/3/101

3、0質(zhì)量治理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖43101/002014/3/1011程序文件清單44-45201/002014/3/1012顧客要求清單46101/002014/3/1013過(guò)程、部門、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表47101/002014/3/1014附件（18個(gè)過(guò)程描述）48101/002014/3/100.1質(zhì)量手冊(cè)更改操縱章節(jié)號(hào)版本修訂生效日期更改內(nèi)容更改人姓名更改申請(qǐng)單編號(hào)更改批準(zhǔn)人0102014年3月10日飛0.2 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)令批 準(zhǔn) 令本質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系的總體描述，符合ISO19001:2008及ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量治理體系的要求，為公司提供了有效執(zhí)行質(zhì)量治理體系的具體方

4、法和職責(zé)，公司各職能部門及職員必須遵守本手冊(cè)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊(cè)自批準(zhǔn)之日起生效。 總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)會(huì)簽序號(hào)所在部門/科室職 務(wù)姓名簽 名日 期1治理層總經(jīng)理2014/03/102生產(chǎn)科主管2014/03/103技術(shù)質(zhì)量科主管2014/03/104供銷科 主管2014/03/105綜合辦/治理者代表主管2014/03/10 0.3質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單編號(hào)部門 人員文檔類型份數(shù)編號(hào)部門 人員文檔類型份數(shù)001總經(jīng)理Z1001以下空白002治理者代表Z1002003副總經(jīng)理D 1003004生產(chǎn)部D1004005技術(shù)質(zhì)量部D1005006總經(jīng)辦D100600700700

5、8 008009009010010011011012012013013014014015015016016017017018018019019020020021021022022023023“ Z” 表示紙質(zhì)版文件(4份) “ D ”表示電子版文件(3份)0.4質(zhì)量手冊(cè)簡(jiǎn)介手冊(cè)簡(jiǎn)介本質(zhì)量手冊(cè)是寧國(guó)市安捷金屬制品有限公司質(zhì)量治理體系的第一級(jí)文件，是寧國(guó)市安捷金屬制品有限公司的質(zhì)量承諾，是對(duì)質(zhì)量治理體系的描述，并符合ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。手冊(cè)的第4章至第8章，對(duì)應(yīng)ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)第4章至第

6、8章的各相應(yīng)條款。每章均有一個(gè)方針性講明，每章相應(yīng)條款中涂黑部分為ISO/TS16949:2009要求，描述該章旨在滿足對(duì)ISO/TS16949:2009要素的要求。每節(jié)還具體描述了履行要素中不同條款的方法和職責(zé)。所有的章節(jié)遵循ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009的排版方式編制。闡述如何完成相關(guān)工作的操作過(guò)程和程序均在本手冊(cè)中列明。0.5公司簡(jiǎn)介寧國(guó)市安捷金屬制品有限公司成立于2012年1月，位于寧國(guó)市千秋南路雙津工業(yè)園，注冊(cè)資金120萬(wàn)元，要緊從事沖壓金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。立足高起點(diǎn)，為適應(yīng)商場(chǎng)需求，先后投入了3條自動(dòng)化沖壓生產(chǎn)線。本著“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)

7、營(yíng)宗旨，公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有了一席之地，目前已成功為亞新科、聚隆、中鼎等企業(yè)配套。為進(jìn)一步提升企業(yè)現(xiàn)代化治理水平，公司于2015年啟動(dòng)了汽車行業(yè)的ISO/TS6949；2002國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證工作。職員是企業(yè)進(jìn)展的全然，公司將接著深化企業(yè)培訓(xùn)制度，培育一支高素養(yǎng)的職員隊(duì)伍，建立完善的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制，為寬敞職員提供寬敞的進(jìn)展空間。內(nèi)抓治理、外塑形象，以良好的信譽(yù)、可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不斷提高公司產(chǎn)品的知名度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展，并希望與寬敞客戶建立真誠(chéng)、穩(wěn)固、全面、長(zhǎng)期的合作關(guān)系。力爭(zhēng)通過(guò)以后5年的進(jìn)展，到2020年企業(yè)的年銷售額達(dá)到3000萬(wàn)元。 企業(yè)名稱: 寧國(guó)市安捷金屬制品有限公司地

8、 址: 安徽省寧國(guó)市千秋南路雙津工業(yè)園郵政編碼：242300電 話: 真6公布令發(fā) 布 令質(zhì)量手冊(cè)依照ISO19001:2008及ISO/TS16949:2009質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合顧客專門要求以及我公司產(chǎn)品以及工藝特點(diǎn)編寫而成，其目的是為我們的職員及顧客提供一套完整的既符合政府法令法規(guī)，又滿足行業(yè)及顧客的專門要求，同時(shí)要適合本公司特點(diǎn)的文件化依據(jù)，以便：使我們的質(zhì)量方針能量化到每個(gè)層次，便于各級(jí)職員理解；使我們的質(zhì)量體系能健康、有效地運(yùn)行，并不斷滿足顧客的要求。同時(shí)也證明我們的質(zhì)量體系完全符合ISO9001:2008及ISO/TS1

9、6949:2009質(zhì)量體系要求。質(zhì)量手冊(cè)是本公司全體職員在從事質(zhì)量治理和質(zhì)量操縱活動(dòng)中必須長(zhǎng)期遵循的唯一法規(guī)性文件。現(xiàn)正式公布。自公布之日起執(zhí)行?？偨?jīng)理: 總經(jīng)理簽字：日 期：2014年03月10日 簽字日期：0.7質(zhì)量方針及其展開(kāi)講明 本公司的質(zhì)量方針： 科技創(chuàng)新、質(zhì)量為本、誠(chéng)信服務(wù)、飛躍進(jìn)展質(zhì)量方針展開(kāi)講明：科技創(chuàng)新-不斷地進(jìn)行科技創(chuàng)新是質(zhì)量治理的精髓。質(zhì)量治理要遵循螺旋上升的打算、實(shí)施、檢查、處理的PDCA循環(huán)工作程序。從技術(shù)、質(zhì)量、成本、服務(wù)諸方面運(yùn)用先進(jìn)的理念進(jìn)行改善與創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)和滿足顧客要求的能力。質(zhì)量為本-服務(wù)包括優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量，除滿足顧客工程規(guī)范本身要求外，也涵蓋顧客隱含的

10、對(duì)質(zhì)量期望值。質(zhì)量要求，既有顯見(jiàn)的又有潛在的。具體表現(xiàn)在質(zhì)量的符合性、價(jià)格的合理性、交付與服務(wù)的及時(shí)性等方面。 誠(chéng)信服務(wù)-誠(chéng)信是良好的企業(yè)文化的核心內(nèi)容，企業(yè)信用是企業(yè)履行各種經(jīng)濟(jì)承諾的能力和可信度，它是現(xiàn)代企業(yè)立足的全然和進(jìn)展源泉 飛躍進(jìn)展-以良好的信譽(yù)、可靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)不斷提高公司產(chǎn)品的知名度，實(shí)現(xiàn)跨越式進(jìn)展，并希望與寬敞客戶建立真誠(chéng)、穩(wěn)固、全面、長(zhǎng)期的合作關(guān)系。0.8總經(jīng)理承諾總經(jīng)理承諾為確保質(zhì)量方針的有效貫徹和質(zhì)量目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，特建立、保持和實(shí)施ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009質(zhì)量治理體系，使之有效運(yùn)行。把持續(xù)改進(jìn)作為企業(yè)進(jìn)展的生命，把不斷滿足和超越顧

11、客需求作為我們工作的宗旨和行動(dòng)指南。全權(quán)托付治理者代表 王忠義 監(jiān)督各部門及全體職員認(rèn)真實(shí)施，我及公司治理層其他成員將采取有效措施，使公司全體職員了解和理解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并要求全體職員為實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)而努力工作！為達(dá)到公司質(zhì)量經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在此我鄭重承諾通過(guò)內(nèi)部審核和治理評(píng)審等活動(dòng)識(shí)不所需的組織措施、人力和物力資源，并在制定和調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)打算中保證提供這些措施和資源。總經(jīng)理簽名： 年 月 日治理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和顧客專門要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 王忠義 為寧國(guó)安捷金屬制品有限公司的治理者代表。治

12、理者代表的職責(zé)和權(quán)限是：- 確保公司按照ISO9001:2008及ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)和其它標(biāo)準(zhǔn)以及顧客要求建立和維護(hù)公司質(zhì)量治理體系，并使之有效運(yùn)行。- 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，以提供治理評(píng)審的數(shù)據(jù)和質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；確保質(zhì)量治理體系的有效性、績(jī)效和改進(jìn)并推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)打算；- 通過(guò)各種手段，使全體職員意識(shí)和理解公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；- 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系事宜與顧客、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部各方的聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 日 期： 年 月 日顧客代表任命依照公司建立ISO/TS16949：2009質(zhì)量體系工作需求，決定任命 王忠義 為顧客代表，在本公司代表顧客提出質(zhì)量要求，以確保顧客的要

13、求得到全面實(shí)現(xiàn)。其工作職責(zé)如下：專門特性的選擇；質(zhì)量目標(biāo)的建立；相關(guān)的培訓(xùn)；糾正預(yù)防措施；過(guò)程的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)?？偨?jīng)理： 日 期：2014年03月10日0.10 公司組織機(jī)構(gòu)圖寧國(guó)市安捷金屬制品有限公司2015年度組織機(jī)構(gòu)圖 0.12 質(zhì)量手冊(cè)治理 0.12.1格式0.12.1.1現(xiàn)用的封面頁(yè)及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，假如變更，視為修訂。0.12.1.2手冊(cè)為中文（標(biāo)準(zhǔn)文本）文本，全冊(cè)采納版本治理，而每個(gè)章節(jié)采納版次治理。 0.12.2編寫 本質(zhì)量手冊(cè)由公司治理者代表領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)，依照公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949:2009技術(shù)

14、規(guī)范條文要求而建立。0.12.3審批 0.12.3.1本手冊(cè)由治理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門治理人員共同審核定稿。 0.12.3.2本手冊(cè)經(jīng)公司最高治理者批準(zhǔn)后生效并公布實(shí)施。0.12.4發(fā)放 0.12.4.1本手冊(cè)為受控文件，按照“文件治理程序”進(jìn)行操縱。 0.12.4.2本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至相關(guān)部門(見(jiàn)0.3節(jié)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單)。0.12.4.3本手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種?！笆芸亍北镜陌l(fā)放、修訂和更換均按“文件治理程序”規(guī)定執(zhí)行?！胺鞘芸亍北镜陌l(fā)放按治理者代表審批的范圍發(fā)放，對(duì)其不做修訂、更改等操縱。0.12.5使用 0.12.5.1作為

15、公司內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作以及所有質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)。 0.12.5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 0.12.5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質(zhì)量保證的原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。 0.12.5.4手冊(cè)的持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)手冊(cè)，妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。持有者調(diào)離時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部門，辦理核收登記。0.12.6修訂0.12.6.1質(zhì)量手冊(cè)的修訂由治理者代表負(fù)責(zé)組織，依照下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂:- 符合性：質(zhì)量體系必須符合ISO19001:2008標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范要求和顧客專門要求，必須體現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 - 有效性：質(zhì)量體系必須適合公司實(shí)際情況，運(yùn)作的結(jié)

16、果必須是有效的。 - 連續(xù)性：應(yīng)組織的變化而變化, 持續(xù)不斷的符合和有效。不管如何，質(zhì)量手冊(cè)至少每年評(píng)審更新修訂一次。0.12.6.2被修訂的章節(jié)的版本依次更新：01/0, 01/1, 01/2, 01/3, 01/9；章節(jié)版次更新至01/9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本02/0，02/1，02/2,依此類推。斜杠前的兩位數(shù)表示手冊(cè)章節(jié)的版本號(hào)，如：02，02，01等；斜杠后的一位數(shù)表示手冊(cè)某章節(jié)的修訂次數(shù)，如：0是未修訂版本，1第一次修訂，2第二次修訂，依此類推。 0.12.6.3質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述0.13.6.2所述。0.12.7版權(quán) 本手冊(cè)版權(quán)為寧國(guó)安捷金屬制品有限公司專有，并視作公司無(wú)

17、形資產(chǎn)，任何未經(jīng)同意復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。0.12.8質(zhì)量手冊(cè)操縱發(fā)放名單 見(jiàn)0.3節(jié)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單。1 范圍與用途1.1 總則本質(zhì)量手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）依據(jù)ISO9001-2008及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合寧國(guó)安捷金屬制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）質(zhì)量治理的實(shí)際狀況、產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求編制，闡明了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識(shí)不顧客要求到產(chǎn)品交付顧客和后續(xù)服務(wù)所包括的過(guò)程順序和相互作用，旨在通過(guò)體系持續(xù)改進(jìn)不斷增強(qiáng)顧客中意。本手冊(cè)適用于：（1）向顧客證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；（2）通

18、過(guò)本公司質(zhì)量治理體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，以保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客中意。 本手冊(cè)ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范覆蓋的產(chǎn)品為汽車用金屬件的表面處理等。本手冊(cè)覆蓋的部門為：寧國(guó)安捷金屬制品有限公司下屬生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、商務(wù)部、綜合辦等職能治理部門，生產(chǎn)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。 1.2 應(yīng)用范圍本手冊(cè)適用于本公司汽車用橡膠制品的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)領(lǐng)域的質(zhì)量治理, 遵循顧客有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、工程技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。因本公司是按照客戶圖紙、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)加工，不含產(chǎn)品的具體設(shè)計(jì)輸入、輸出，因此刪除7.3中“7.3.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入補(bǔ)充”與“7.

19、3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出補(bǔ)充”的內(nèi)容。2引用標(biāo)準(zhǔn)本公司所建立的質(zhì)量治理體系引用如下標(biāo)準(zhǔn)：a) GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。b) ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范。3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)使用GB/T190002008 idt ISO9000:2005質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)采納供應(yīng)鏈術(shù)語(yǔ)如下：供方 安捷 顧客4. 質(zhì)量治理體系4.1總要求本公司依照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949:2009 技術(shù)規(guī)范的要求建立、文件化、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系

20、。質(zhì)量手冊(cè)的治理見(jiàn)本手冊(cè)的0.13節(jié)。本質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)文件描述了公司質(zhì)量治理體系，包括以下內(nèi)容：a) 公司質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程并文件化（見(jiàn)10節(jié)：質(zhì)量治理體系過(guò)程清單；b) 公司質(zhì)量治理體系過(guò)程的順序和相互關(guān)系（見(jiàn)11節(jié)：質(zhì)量治理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖）；c) 確保有效運(yùn)行和操縱這些過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)和方法（見(jiàn)12節(jié)：程序文件清單以及各過(guò)程或程序?qū)ο嚓P(guān)文件的引用）；d) 確定并確保支持運(yùn)行和操縱這些過(guò)程的必要信息（見(jiàn)附件1：過(guò)程描述烏龜圖）；e) 規(guī)定這些過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)控和分析活動(dòng)（見(jiàn)附件1：18個(gè)過(guò)程描述文件）；f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所采取的必要措施。 見(jiàn)M01業(yè)務(wù)打算過(guò)程、M02治理評(píng)審過(guò)

21、程。當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí)，把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量治理體系的一部分。為此，公司實(shí)施S03采購(gòu)治理過(guò)程開(kāi)發(fā)這些過(guò)程，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的操縱方法，并確保其受控。本公司的外包過(guò)程有原材料、包裝標(biāo)簽、模具及工裝夾具的加工過(guò)程，試驗(yàn)及校準(zhǔn)過(guò)程屬于外包過(guò)程。4.1.1 總要求補(bǔ)充所有外包供方和外包過(guò)程的開(kāi)發(fā)和操縱，均通過(guò)實(shí)施S03采購(gòu)治理過(guò)程而實(shí)現(xiàn)。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量治理體系文件包括:a) 總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)的質(zhì)量方針以及總經(jīng)理承諾（見(jiàn)本手冊(cè)0.7,0.8節(jié)）和質(zhì)量目標(biāo)（公司業(yè)務(wù)打算的內(nèi)容之一）。b）質(zhì)量手冊(cè)：公司依照ISO9001:2008及ISO/TS16949（2009版）編制質(zhì)量手冊(cè)

22、作為一級(jí)質(zhì)量體系文件，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行系統(tǒng)扼要的闡述，規(guī)定質(zhì)量體系的差不多結(jié)構(gòu)，簡(jiǎn)述質(zhì)量體系要素。質(zhì)量手冊(cè)至少每年評(píng)審修訂更新一次。c)程序文件為二級(jí)文件（見(jiàn)本手冊(cè)12節(jié)程序文件清單）。程序文件支持文件為三級(jí)文件（具體見(jiàn)文件治理程序規(guī)定）。d）公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和得到操縱所要求的其他文件，包括外來(lái)文件；要求的其他文件包括：圖紙標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)規(guī)范工程規(guī)范等e）記錄表格和核查清單。一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè) 、 二級(jí)文件：程序文件三級(jí)文件：圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量打算、操縱打算、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程規(guī)范、治理制度、表單等 四級(jí)文件：記錄 （質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖）4.2.2質(zhì)量手冊(cè)公司治理者代表領(lǐng)

23、導(dǎo)的質(zhì)量部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)的建立和修訂經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)包括：質(zhì)量治理體系的范圍（產(chǎn)品、廠址）的具體內(nèi)容和理由；滿足ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009的途徑和職責(zé)；質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程和程序（具體見(jiàn)后附的過(guò)程和程序文件清單）；對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述（見(jiàn)11節(jié)質(zhì)量治理體系過(guò)程關(guān)聯(lián)圖）；e) 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為一、二、三、四級(jí)，詳見(jiàn)上圖（質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖）。4.2.3文件操縱公司建立了文件資料治理程序，對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的文件予以操縱。記錄作為一種專門的文件，按照4.2.4中規(guī)定的措施予以操縱。a) 技術(shù)質(zhì)量部制定和保持質(zhì)量

24、文件清單和公司文件總清單，以便建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)和發(fā)放；由各部門建立本部門文件的受控文件清單，以便識(shí)不文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；建立和保持技術(shù)文件清單，以便識(shí)不技術(shù)文件和資料的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；生產(chǎn)部和保持設(shè)備治理文件清單，以便識(shí)不設(shè)備治理文件和資料的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；綜合辦建立和保持治理文件清單，以便識(shí)不行政類文件和資料的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。b) 本公司的質(zhì)量文件在簽出之前得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)：第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；第二級(jí)：程序文件由各相關(guān)的過(guò)程負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部門共同進(jìn)行評(píng)審，并由治理者代表批準(zhǔn)；第三級(jí)：治理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)過(guò)程

25、或部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審和總經(jīng)理或各歸口部門經(jīng)理批準(zhǔn)；第四級(jí)：表單/記錄由相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審和治理者代表批準(zhǔn)。具體執(zhí)行文件治理程序規(guī)定。c) 技術(shù)部門對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、包裝標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審、發(fā)放，各有關(guān)部門執(zhí)行；由技術(shù)部門記錄并保存各項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施時(shí)刻的記錄，整個(gè)過(guò)程操縱在規(guī)定的工作日內(nèi)。d) 各文件原公布部門負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)和更新；各文件使用部門負(fù)責(zé)保持使用中的文件是最新版本并易于識(shí)不。e) 外來(lái)文件得到專門識(shí)不，由各歸口部門治理，操縱其發(fā)放。f) 各文件原公布部門負(fù)責(zé)文件的換版，保證文件使用部門及時(shí)得到文件的當(dāng)前版本；各文件使用部門負(fù)責(zé)文件的當(dāng)前版本在所有相關(guān)場(chǎng)所可得。g)

26、失效文件由各文件原公布部門負(fù)責(zé)收回并銷毀。h) 各文件原公布部門負(fù)責(zé)對(duì)任何保留作為參考或法律目的的失效文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)并建立作廢文件清單存檔。i) 任何申請(qǐng)更改的文件皆以批準(zhǔn)原件的同樣方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。j) 文件自失效之日起變?yōu)橛涗?，按照記錄治理程序進(jìn)行操縱。4.2.3.1 工程規(guī)范公司運(yùn)行C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程，依據(jù)文件治理程序、工程更改操縱程序，實(shí)施顧客工程規(guī)范的評(píng)審（保證在兩個(gè)工作周內(nèi)完成），以及由此而引發(fā)的產(chǎn)品和（或）過(guò)程更改。4.2.4 記錄的操縱 公司制定了記錄治理程序，規(guī)定了記錄的操縱方式。質(zhì)量部門制定和保持公司質(zhì)量體系總記錄目錄，各記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)建立和維

27、護(hù)所分管的記錄目錄、各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，保證記錄清晰、易于識(shí)不和檢索。以確保：a) 所有在文件中確定的記錄都加以保存，包括來(lái)自供方的記錄，記錄清單列出了所有保存的記錄。b) 所有記錄保存在相關(guān)部門，記錄目錄中明確了各記錄的保存地點(diǎn)（部門）。c) 對(duì)記錄分類治理并依照記錄的類不、法規(guī)或客戶的要求規(guī)定保存期限，記錄目錄中明確了各記錄的保存期限和起始時(shí)刻。4.2.4.1 記錄保存所有安全法規(guī)記錄均有專門標(biāo)識(shí)，按保存期為15年保存，以隨時(shí)提供內(nèi)外部查詢。顧客要求的記錄在顧客要求清單中予以識(shí)不，并按照顧客要求保存以隨時(shí)提供內(nèi)外部查詢。具體見(jiàn)記錄治理程序。5 治理職責(zé)5.

28、1治理承諾 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量治理體系：向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性；更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)建立公司中長(zhǎng)期和年度質(zhì)量目標(biāo)；定期進(jìn)行治理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系所需的資源可得；跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及阻礙實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。5.1.1 過(guò)程效率見(jiàn)5.1d5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司治理層在每年的經(jīng)營(yíng)策劃過(guò)程中評(píng)估顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客中意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足。見(jiàn)M01業(yè)務(wù)打算過(guò)程。公司實(shí)施C01營(yíng)銷與合同過(guò)程以識(shí)不顧客明確和隱含需求，以增進(jìn)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予

29、以滿足。運(yùn)行C05顧客信息反饋和中意度衡量過(guò)程，確保識(shí)不顧客的期望和提高顧客中意度的改進(jìn)方向。 質(zhì)量方針公司已確定了質(zhì)量方針、中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)以及治理者承諾，在本質(zhì)量手冊(cè)中加以書(shū)面闡述，并通過(guò)公司持續(xù)改進(jìn)打算和業(yè)務(wù)打算得到貫徹實(shí)施。公司利用各種媒體和展示手段向全體職員廣泛宣傳質(zhì)量方針。公司通過(guò)各種例會(huì)，向全體治理干部傳達(dá)企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果，尤其是質(zhì)量結(jié)果。并通過(guò)他們向其職員傳達(dá)。公司通過(guò)全體職員大會(huì)進(jìn)行宣傳。公司治理層已落實(shí)了一套會(huì)議機(jī)制，能夠確信其質(zhì)量方針在所有領(lǐng)域（質(zhì)量、成本、周期、交付）得到理解、貫徹實(shí)施、保持，以及質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司治理層共同確定公司的質(zhì)量方針確保:與本公司的宗旨

30、相適應(yīng)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系有效性的承諾，包括質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)方面的持續(xù)改進(jìn)；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；在本公司內(nèi)得到溝通和理解；在治理評(píng)審中進(jìn)行持續(xù)適宜性的評(píng)審，至少每年對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審/修訂一次。5.4. 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)公司治理層為關(guān)鍵的顧客期望類不建立以質(zhì)量方針為框架并與質(zhì)量方針保持一致的可測(cè)量目標(biāo)和指標(biāo)，并向全體職員傳達(dá)。該質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)體現(xiàn)在業(yè)務(wù)打算中。在公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)打算中確定了公司中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)。公司在年末的治理評(píng)審會(huì)上依照質(zhì)量方針、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、顧客需求以及中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)制定下一年的年度質(zhì)量目標(biāo)，并以年度業(yè)務(wù)打算文件正式生效。質(zhì)量目標(biāo)是針

31、對(duì)本公司質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)或確定量化的目標(biāo)值。這些指標(biāo)和目標(biāo)也分降落實(shí)到各有關(guān)部門。這些指標(biāo)利用各類報(bào)表和（或）現(xiàn)場(chǎng)看板中得到體現(xiàn)，讓全體職員了解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。利用在治理評(píng)審、各種工作會(huì)議或以其它宣傳教育的形式跟蹤、評(píng)審、針對(duì)差異查找改進(jìn)措施。見(jiàn)M01業(yè)務(wù)打算過(guò)程、S01數(shù)據(jù)分析與溝通過(guò)程、M02治理評(píng)審過(guò)程。5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo) 補(bǔ)充見(jiàn)5.4.1。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃公司治理層為實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949:2009的要求以及顧客要求，對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃。通過(guò)評(píng)審質(zhì)量治理體系的有效性和運(yùn)行績(jī)效對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行優(yōu)化，并建立相關(guān)的質(zhì)量治理體系文件

32、，運(yùn)行S12內(nèi)部審核過(guò)程、M01持續(xù)改進(jìn)過(guò)程確保在任何質(zhì)量體系的更改時(shí)能夠保持質(zhì)量治理體系的完整性。 見(jiàn)S10內(nèi)部審核過(guò)程、S08糾正預(yù)防措施治理過(guò)程、M03持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限本公司組織結(jié)構(gòu)圖中描述了關(guān)鍵崗位和部門劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，均規(guī)定了其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成以下規(guī)定；其部門人員的職責(zé)見(jiàn)各部門職責(zé)治理標(biāo)準(zhǔn)。5.5.1.1 質(zhì)量職責(zé)）當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)長(zhǎng)，以便組織采取糾正措施。）質(zhì)量部門有權(quán)在產(chǎn)生不合格時(shí)停下生產(chǎn)線；當(dāng)與交付發(fā)生沖突時(shí)，由技術(shù)總監(jiān)確定認(rèn)但是否停產(chǎn)。當(dāng)問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)

33、責(zé)人確定重新恢復(fù)生產(chǎn)。 c) 因產(chǎn)品不合格，造成客戶嚴(yán)峻抱怨的質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)量部門應(yīng)立即停下生產(chǎn)線，并報(bào)告總經(jīng)理保證所有班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量保證的人員或授權(quán)人員。 最高治理層質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)際和國(guó)家法律法規(guī)，全面主持公司經(jīng)營(yíng)治理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 負(fù)責(zé)制定實(shí)施公司的整體進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并確保實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系、工作體系； 負(fù)責(zé)除公司董事會(huì)以外的人事任免，公司分配、激勵(lì)方案、標(biāo)準(zhǔn)的確定； 領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司的各項(xiàng)治理制度，負(fù)責(zé)重大財(cái)務(wù)支出及人事決策審批； 定期或不定期組織治理評(píng)審； 負(fù)責(zé)公司年度業(yè)務(wù)打算及中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)打算的批準(zhǔn)與組織實(shí)

34、施； 領(lǐng)導(dǎo)建立健全公司與客戶、合作伙伴、政府機(jī)構(gòu)、金融、媒體機(jī)構(gòu)之間的溝通渠道，樹(shù)立良好的企業(yè)形象；公司章程及董事會(huì)授予的其他職權(quán)； 治理者代表見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第5.5.2條 顧客代表見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)第5.5.2.1條 公司各部門質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)GM3001組織機(jī)構(gòu)及職能描述5.5.2 治理者代表公司以書(shū)面的形式任命一位治理層為治理者代表, 并規(guī)定除他在其它方面的職責(zé)之外, 作為治理者代表的職責(zé)如下:- 確保公司按照ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)和其它標(biāo)準(zhǔn)建立公司質(zhì)量治理體系，并使之有效運(yùn)行且得到保持；負(fù)責(zé)“M02治理評(píng)審過(guò)程”的運(yùn)行和改進(jìn)； - 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況，以提供治理評(píng)審的數(shù)據(jù)和質(zhì)

35、量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；描述體系的有效性并推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)打算；- 通過(guò)各種手段，使全體職員意識(shí)到“持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足和超越顧客需求”的重要性。- 負(fù)責(zé)就公司質(zhì)量體系事宜與用戶、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部各方的聯(lián)絡(luò)。5.5.2.1 顧客代表銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理被確定為顧客利益代表。b) 顧客利益代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，負(fù)責(zé)讓步產(chǎn)品的審批；參與選擇專門特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、推動(dòng)公司各層次各類人員的質(zhì)量工具、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)以及促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、推動(dòng)糾正和預(yù)防措施的打算和實(shí)施、參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等活動(dòng)。5.5.3 內(nèi)部溝通治理者代表、質(zhì)量 、綜合辦、技術(shù) 、生產(chǎn) 、財(cái)務(wù) 、供銷等部門組織定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工會(huì)議、以每月

36、報(bào)告、墻報(bào)、看板及指標(biāo)趨勢(shì)等形式就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。見(jiàn)S01數(shù)據(jù)分析與溝通過(guò)程。5.6 治理評(píng)審5.6.1 總則本公司治理層依程序文件治理評(píng)審程序，制定年度治理評(píng)審打算，至每年進(jìn)行一次治理評(píng)審會(huì)議，以便于： 評(píng)估公司要緊指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)估質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性。分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)在正確的方向上。公司治理層在年度治理評(píng)審中，以過(guò)去一年的跟蹤的質(zhì)量指標(biāo)結(jié)果、質(zhì)量審核結(jié)果以及改進(jìn)措施結(jié)果為基礎(chǔ)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性、公司戰(zhàn)略質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量成本進(jìn)行評(píng)審

37、。治理評(píng)審以會(huì)議紀(jì)要的形式記錄下來(lái)。此外，公司通過(guò)周、月例會(huì)使得公司治理層能夠及時(shí)跟蹤與產(chǎn)品有關(guān)的要緊質(zhì)量指標(biāo)的變化情況。5.6.1.1 質(zhì)量治理體系績(jī)效治理評(píng)審包括質(zhì)量治理體系的全部要素及其表現(xiàn)，質(zhì)量戰(zhàn)略目標(biāo)的監(jiān)控和質(zhì)量成本的周期報(bào)告和評(píng)估。 治理評(píng)審的記錄，至少可作為以下方面完成情況的證據(jù)：a) 質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo)；b) 業(yè)務(wù)打算中規(guī)定的目標(biāo)；c) 顧客對(duì)提供產(chǎn)品的中意度。5.6.2 評(píng)審輸入治理評(píng)審的輸入包括以下方面的信息：審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性；預(yù)防和糾正措施的狀況；以往治理評(píng)審的跟蹤措施；可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；改進(jìn)的建議；對(duì)實(shí)際和潛在的市場(chǎng)失效及其它對(duì)質(zhì)量、

38、安全或環(huán)境的阻礙分析。5.6.2.1 評(píng)審輸入 補(bǔ)充見(jiàn)5.6.2節(jié)。5.6.3 評(píng)審輸出治理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c) 資源需求。6 資源治理6.1 資源提供本公司治理層依照公司的進(jìn)展需要及顧客要求確定并提供資源，資源包括維護(hù)質(zhì)量治理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客中意度所需的資源，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)預(yù)算治理：依照公司的質(zhì)量方針、公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、中長(zhǎng)期和年度業(yè)務(wù)打算以及中長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)和年度制定中長(zhǎng)期和年度預(yù)算（如：投資預(yù)算、人員預(yù)算、培訓(xùn)預(yù)算、設(shè)備維修預(yù)算等等）。見(jiàn)M01業(yè)務(wù)打算過(guò)程、C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程、S03

39、采購(gòu)治理過(guò)程、S07設(shè)備工裝治理過(guò)程、S04檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備操縱過(guò)程、S02人力資源治理過(guò)程、S01數(shù)據(jù)分析與溝通過(guò)程。6.2 人力資源6.2.1 總則制定并實(shí)施人力資源治理程序，人事部門會(huì)同其它相關(guān)部門識(shí)不崗位需求、落實(shí)崗位設(shè)置，并對(duì)所有崗位進(jìn)行分析，以崗位職務(wù)講明書(shū)的形式確定上崗所必要的人員素養(yǎng)、資歷、受教育程度、所具備的專業(yè)技能和培訓(xùn)等。 并會(huì)同制造部門建立其人員的多功能崗位對(duì)比表以治理人員與崗位的調(diào)配。見(jiàn)S02人力資源治理過(guò)程。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能公司在其預(yù)算中考慮并確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員的配置和培訓(xùn)以確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任人員具有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的資格，并具有運(yùn)用工

40、具和技術(shù)的能力。在C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序中確定了適用工具和技術(shù)。6.2.2.2 培訓(xùn)各部門依照程序文件人力資源治理程序和崗位職務(wù)講明書(shū)明確從事阻礙質(zhì)量的工作人員所需能力并確定需求。 人事部門負(fù)責(zé)依照所報(bào)的需求制定年度培訓(xùn)打算，此打算包括從總經(jīng)理到操作工的各級(jí)人員，它提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些要求并評(píng)價(jià)采取措施的有效性。確保職員意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。培訓(xùn)包括顧客專門要求。質(zhì)量部門會(huì)同人事部門建立公司各部門各類人員的質(zhì)量培訓(xùn)的打算和實(shí)施，包括質(zhì)量宣傳、質(zhì)量意識(shí)教育、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量方法和工具等的培訓(xùn)。專門工種專門崗位的培訓(xùn)由

41、綜合辦和質(zhì)量部門聯(lián)系安排內(nèi)部或外部有資格的培訓(xùn)部門實(shí)施，專門工種專門崗位人員須持證上崗。 人事部門對(duì)人員教育、培訓(xùn)和/或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核，保存適當(dāng)?shù)馁Y格考核記錄。各用人部門負(fù)責(zé)本部門的崗位用人的治理。6.2.2.3 在職培訓(xùn) 人事部門對(duì)阻礙質(zhì)量的新工作或變動(dòng)工作崗位的人員提供崗位培訓(xùn)，這一措施包括合同制人員和外用人員。用人部門使用有崗位資格的人員從事崗位作業(yè)。 人事部門和質(zhì)量部門分不通過(guò)培訓(xùn)和質(zhì)量分析會(huì)告知阻礙質(zhì)量的人員有關(guān)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)顧客造成的后果。6.2.2.4 職員激勵(lì)見(jiàn)S02人力資源治理過(guò)程。 人事部門與相關(guān)部門合作，通過(guò)以下途徑調(diào)動(dòng)職員積極性和提高職員質(zhì)量意識(shí)：- 合理化建議；-

42、 職員中意度調(diào)查；- QC小組活動(dòng)；- 張貼宣傳/競(jìng)賽活動(dòng)；- 培訓(xùn)、信息交流會(huì)；- 表彰；人事部門依照S02人力資源治理過(guò)程每年進(jìn)行一次職員調(diào)查和評(píng)估，以確定他們對(duì)達(dá)成相關(guān)目標(biāo)的程度和中意度。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司依照提供給顧客的產(chǎn)品的需求提供設(shè)施和設(shè)備，并通過(guò)相關(guān)的支持過(guò)程配備和護(hù)設(shè)施和設(shè)備。以項(xiàng)目小組的方式對(duì)公司設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行策劃。包括以下各項(xiàng)考慮：a) 工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；b) 設(shè)備、硬件和軟件；c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)。6.3.1 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 每當(dāng)需新增設(shè)施、設(shè)備和工裝等時(shí)，項(xiàng)目小組將這些設(shè)施、設(shè)備和其他過(guò)程作為APQP的一部分進(jìn)行策劃。策劃是以精益生產(chǎn)為原

43、則。 項(xiàng)目小組與生產(chǎn)科等職能部門以精益原則進(jìn)行車間平面規(guī)劃，物流系統(tǒng)以最大限度減少材料、在制品、成品等的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流淌，最大限度地利用地面空間。 項(xiàng)目小組評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，考慮下列因素： 自動(dòng)化 人機(jī)工程學(xué) 庫(kù)存水平 增值性動(dòng)作6.3.2 應(yīng)急打算項(xiàng)目小組按產(chǎn)品或產(chǎn)品類制定應(yīng)急打算，以便在出現(xiàn)特不情況下，諸如公用設(shè)施中斷、勞動(dòng)力短缺、要緊設(shè)備故障、使用中退貨等，確保產(chǎn)品的供給。各種（類）產(chǎn)品的應(yīng)急打算由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門治理和維護(hù)，并在必要時(shí)由質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、銷售部門啟動(dòng)應(yīng)急打算。6.4. 工作環(huán)境項(xiàng)目小組設(shè)計(jì)、策劃和提供適宜于產(chǎn)品滿足要求、

44、確保產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施和人員安全的作業(yè)環(huán)境，這種作業(yè)環(huán)境由生產(chǎn)科得以保持。6.4.1 確保職員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量項(xiàng)目小組在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程中，依照特性對(duì)社會(huì)的阻礙程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程專門特性，加以標(biāo)識(shí)，并在產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程中考慮采納減小或消除對(duì)職員、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)的措施。通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部廣泛開(kāi)展了產(chǎn)品責(zé)任和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的教育。 人事部門負(fù)責(zé)收集所有適用的安全和環(huán)境法律法規(guī)，并保證這些法律法規(guī)的符合性（包括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷毀和布置方面的規(guī)定）。 人事部門負(fù)責(zé)公司的職業(yè)安全和環(huán)保法規(guī)等行政治理工作，確保公司遵守所有適用的政府規(guī)定安全與環(huán)保法規(guī)，包括

45、對(duì)危險(xiǎn)材料的處理以及它們的貯存回收利用，清除或用后處置。公司規(guī)范下列活動(dòng)并保證其受控： 公司通過(guò)節(jié)能節(jié)水降耗，保證所棄廢物對(duì)環(huán)境不造成污染。 公司建立生產(chǎn)安全治理網(wǎng)絡(luò)，制定一系列治理制度，規(guī)范職業(yè)安全和環(huán)保法規(guī)的治理行為，在各關(guān)鍵部位設(shè)立防盜、防火（消防通道措施）配備消防器材（定期更換藥品）。 培訓(xùn)一批訓(xùn)練有素兼職安全員隊(duì)伍，并使其保持能力。 對(duì)食堂工作人員和職工、女工愛(ài)護(hù)健康，定期安排其同意衛(wèi)生部門體檢，嚴(yán)格實(shí)施上崗健康狀況審查。公司積極參入社會(huì)公益活動(dòng)，定期同意政府相關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。關(guān)于出現(xiàn)的不符合項(xiàng)采納8D法或顧客指定的方法，按S08糾正預(yù)防措施治理過(guò)程采取行動(dòng)，跟蹤、驗(yàn)證其糾正措施

46、的有效性。6.4.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)開(kāi)展5S活動(dòng)，按照該方法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行治理，保持公司內(nèi)良好的工作環(huán)境。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司把產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和項(xiàng)目治理用于所有新產(chǎn)品和更改產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和治理。參見(jiàn)程序文件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)治理程序。 公司技術(shù)治理部經(jīng)理任命項(xiàng)目小組長(zhǎng)，項(xiàng)目小組由各相關(guān)職能部門的代表所組成。 項(xiàng)目小組確定、分析、治理和報(bào)告產(chǎn)品達(dá)成各個(gè)時(shí)期的指標(biāo)。這些指標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、周期、關(guān)鍵路徑和其它問(wèn)題。 項(xiàng)目小組在產(chǎn)品達(dá)成的各個(gè)時(shí)期進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審并依照評(píng)審結(jié)果打算實(shí)施適當(dāng)措施。7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 補(bǔ)充在項(xiàng)目策劃中由項(xiàng)目小組的針對(duì)項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品制

47、定質(zhì)量打算，并在整個(gè)開(kāi)發(fā)過(guò)程中貫徹實(shí)施。7.1.2 同意準(zhǔn)則項(xiàng)目小組在開(kāi)發(fā)活動(dòng)之前確定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則，并在必要時(shí)得到顧客批準(zhǔn)。一切計(jì)數(shù)型抽樣檢驗(yàn)同意準(zhǔn)則是零缺陷。其它所有接收準(zhǔn)則在顧客認(rèn)可的操縱打算中作規(guī)定。7.1.3 保密性項(xiàng)目小組長(zhǎng)是項(xiàng)目保密的責(zé)任人，由他負(fù)責(zé)落實(shí)面對(duì)顧客、公司內(nèi)部和供方的項(xiàng)目保密措施。7.1.4 更改操縱公司建立并實(shí)施C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程，以確保對(duì)來(lái)自任何內(nèi)部和外部的更改的操縱和反應(yīng)，該過(guò)程規(guī)范了在更改執(zhí)行前對(duì)更改項(xiàng)目的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等活動(dòng)，以確保更改與顧客的要求相一致。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定依照C01營(yíng)銷與合同過(guò)程，公司對(duì)顧客以后

48、產(chǎn)品的需求和要求得以預(yù)測(cè)和分析，以確保對(duì)顧客需求的了解和理解，以及為顧客建議符合其需求的產(chǎn)品。公司建立了C01營(yíng)銷與合同過(guò)程，以確保在同意報(bào)價(jià)和合同之前識(shí)不、理解并確信有能力滿足顧客的所有要求。項(xiàng)目小組或銷售業(yè)務(wù)經(jīng)理在顧客招標(biāo)時(shí)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：顧客規(guī)定的要求，包括交付和售后活動(dòng)的要求；b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知為預(yù)期用途所必要的要求c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；d) 任何其他由公司確定的要求。為此，公司按照產(chǎn)品類不制定了“專門特性清單”，以確保以上要求得到識(shí)不。7.2.1.1 顧客指定的專門特性項(xiàng)目小組或供銷部在投標(biāo)過(guò)程中識(shí)不顧客指定的專門特性并形成清單，該清單通

49、過(guò)APQP/項(xiàng)目治理及生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估中得到豐富。所有識(shí)不出的專門特性均包括在過(guò)程流程圖、FMEA、操縱打算和相應(yīng)的作業(yè)文件中，并用顧客指定的符號(hào)或公司等同符號(hào)標(biāo)識(shí)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審按照C01營(yíng)銷與合同過(guò)程識(shí)不和考慮顧客的要求。 顧客的要求及其詢價(jià)，當(dāng)由項(xiàng)目小組進(jìn)行評(píng)審，以確定顧客所有明示和隱含的要求得到識(shí)不、得到理解，且公司具備滿足這些要求的能力，同時(shí)符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制因素（參見(jiàn)程序文件合同評(píng)審治理程序）。特不對(duì)新產(chǎn)品或新編號(hào)零件，采納APQP/項(xiàng)目治理的要求作可行性分析，對(duì)產(chǎn)品的制造可行性進(jìn)行評(píng)審，包括： 風(fēng)險(xiǎn)分析，并建立風(fēng)險(xiǎn)操縱打算； 用記錄和檢查表作為工作組的評(píng)估和

50、推舉的文件記錄； 任何遺留問(wèn)題在同意顧客訂單之前解決； 確保滿足顧客的專門要求，包括專門特性和可行性評(píng)審； 與新合同評(píng)審一樣，修改的合同由跨功能的工作小組作鑒定和評(píng)審，所有問(wèn)題在同意修改訂單前解決； 任何后續(xù)的產(chǎn)品和過(guò)程更改由市場(chǎng)部清晰、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受阻礙的職能部門和人員，并進(jìn)行評(píng)審； 合同評(píng)審的記錄由供銷部予以保存； 通過(guò)與顧客溝通識(shí)不顧客要求，所有識(shí)不出的顧客要求在同意前與顧客進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 補(bǔ)充任何顧客要求均得到公司文件化的正式評(píng)審，除非顧客授權(quán)放棄此評(píng)審。7.2.2.2 組織制造可行性在合同評(píng)審治理程序中規(guī)定了合同評(píng)審時(shí)，應(yīng)研究并確認(rèn)該產(chǎn)品的

51、制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析。7.2.3 顧客溝通供銷科牽頭，與質(zhì)量、技術(shù)等部門針對(duì)以下方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效途徑，如顧客各聯(lián)絡(luò)人名單及對(duì)口部門和人員:a)產(chǎn)品信息b)詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；c)一切顧客反饋信息，包括顧客投訴。7.2.3.1 顧客溝通 補(bǔ)充各對(duì)口部門落實(shí)具有按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和格式傳遞必要的信息(包括資料)的能力，如：表格、電子數(shù)據(jù)、軟件系統(tǒng)等等。7.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.3.1 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的策劃 公司的APQP/項(xiàng)目治理活動(dòng)輸出包括但不限于：1.項(xiàng)目小組的組建2.項(xiàng)目進(jìn)度打算表3.制造可行性評(píng)審和開(kāi)發(fā)目標(biāo)設(shè)定4.供方的開(kāi)發(fā)與PPAP5.工程圖樣和規(guī)范6.產(chǎn)品和

52、過(guò)程專門特性的確定和識(shí)不7.設(shè)備工裝清單原材料清單試驗(yàn)項(xiàng)目清單.過(guò)程流程圖11.過(guò)程失效模式及阻礙分析(PFMEA)12.防錯(cuò)技術(shù)13.操縱打算（包括樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)）三個(gè)時(shí)期14.過(guò)程指導(dǎo)書(shū)15.測(cè)量系統(tǒng)分析16.生產(chǎn)過(guò)程能力分析17.產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果18.產(chǎn)品認(rèn)可19.過(guò)程認(rèn)可 最高治理者確保項(xiàng)目小組具備相應(yīng)的資源和設(shè)備，采納計(jì)算機(jī)輔助產(chǎn)品設(shè)計(jì)，產(chǎn)品過(guò)程和產(chǎn)品分析，并與顧客的系統(tǒng)相兼容，包括由供方完成的設(shè)計(jì)工作。項(xiàng)目小組還能通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助方法利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及適用時(shí)樣件的生產(chǎn)。假如這些職能由供方承擔(dān)，公司對(duì)其確保提供技術(shù)支持和監(jiān)督。 項(xiàng)目小組用適當(dāng)?shù)姆椒ù_定專門特性。

53、所有專門特性都包括在操縱打算中，符合顧客對(duì)專門特性的定義和符號(hào)。過(guò)程操縱文件，如流程圖、PFMEA、操縱打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，標(biāo)上顧客的專門特性符號(hào)或本公司的等效符號(hào)或記號(hào)，以表明那些對(duì)專門特性阻礙的工序。 項(xiàng)目小組分析并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，保留可行性評(píng)審記錄。 項(xiàng)目小組建立和維護(hù)相關(guān)的過(guò)程，以開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證用于產(chǎn)品達(dá)成的過(guò)程設(shè)計(jì)。 項(xiàng)目小組建立試生產(chǎn)和生產(chǎn)操縱打算，當(dāng)顧客要求時(shí)，制定樣件操縱打算。下面情況發(fā)生時(shí)，操縱打算作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：- 產(chǎn)品更改- 過(guò)程更改- 過(guò)程不穩(wěn)定- 過(guò)程能力不足- 檢驗(yàn)方法、頻次等修訂 項(xiàng)目小組符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過(guò)程批準(zhǔn)程序，參見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)治理程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。

54、這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序同樣地用于供方，參見(jiàn)采購(gòu)治理程序。 項(xiàng)目小組驗(yàn)證包括所有供方的變更在內(nèi)的變更都得到了評(píng)估。所有變更都通知顧客，并可能需要顧客批準(zhǔn)。對(duì)有產(chǎn)權(quán)的設(shè)計(jì)、對(duì)形狀、裝備性、性能、表現(xiàn)和耐久性有阻礙的變更，會(huì)同顧客評(píng)審，以使變更都能得到恰當(dāng)?shù)脑u(píng)估。當(dāng)顧客要求時(shí)，額外的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求，如那些對(duì)型號(hào)引進(jìn)所需要的要求都滿足,具體參見(jiàn)C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程。7.3.1.1 多方認(rèn)證方法 項(xiàng)目小組是由跨部門代表組成，整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)程均是各部門以小組方式參與，包括專門特性的開(kāi)發(fā)/最終確定和監(jiān)測(cè)、FMEA的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施，操縱打算的開(kāi)發(fā)和評(píng)審等。7.3.2 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入 公司實(shí)施

55、C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程，過(guò)程中的輸入評(píng)審，確保輸入的充分性。通過(guò)核查清單來(lái)識(shí)不、評(píng)審一切必要的輸入并形成文件。見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃操縱程序 7.3.2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 補(bǔ)充不涉及。7.3.2.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 補(bǔ)充輸入見(jiàn)C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃操縱程序7.3.2.3 專門特性 見(jiàn)7.2.1和7.3.17.3.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸出公司實(shí)施C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)過(guò)程，過(guò)程中的輸出結(jié)果，確保輸出的完整性。通過(guò)核查清單來(lái)識(shí)不、評(píng)審一切必要的輸入并形成輸出文件。見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃操縱程序7.3.3.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 補(bǔ)充不涉及。7.3.3.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 見(jiàn)C02過(guò)程開(kāi)發(fā)與確認(rèn)

56、過(guò)程。輸出包括：- 規(guī)范及圖紙。- 制造過(guò)程流程圖/場(chǎng)地平面布置圖。- 制造過(guò)程FMEA。- 操縱打算。- 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。- 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則。- 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性、及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)。- 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果。- 產(chǎn)品/制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法。7.3.4 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)評(píng)審項(xiàng)目小組在產(chǎn)品達(dá)成的各個(gè)時(shí)期進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)審，評(píng)審的參加者包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期有關(guān)的職能的代表，輸出評(píng)審報(bào)告并帶有行動(dòng)打算以依照評(píng)審結(jié)果打算和實(shí)施適當(dāng)措施。7.3.4.1 監(jiān)視項(xiàng)目小組確定、分析、治理和報(bào)告產(chǎn)品達(dá)成各個(gè)時(shí)期的指標(biāo)（項(xiàng)目報(bào)表）。這些指標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、周期、關(guān)鍵路徑和其它問(wèn)題

57、。7.3.5 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)驗(yàn)證程序文件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)治理程序規(guī)定了設(shè)計(jì)驗(yàn)證的步驟。7.3.6 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6.1 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)確認(rèn) 補(bǔ)充程序文件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)治理程序、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)定了設(shè)計(jì)確認(rèn)步驟。7.3.6.2 試制樣件打算當(dāng)顧客要求時(shí)，制定試制樣件操縱打算安排樣件生產(chǎn)。在項(xiàng)目策劃和過(guò)程設(shè)計(jì)中考慮盡可能使用批量生產(chǎn)的供方、工裝和制造過(guò)程來(lái)生產(chǎn)試制樣件。7.3.6.3 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程公司制定了生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序以進(jìn)行公司內(nèi)部生產(chǎn)件和供方產(chǎn)品的批準(zhǔn)。橫向協(xié)調(diào)小組負(fù)責(zé)了解顧客特有的生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并按照顧客的程序執(zhí)行。7.3.7 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)變更的操縱公司建立工程更改程序以規(guī)范所有的更改情況。7.4. 采購(gòu)

58、7.4.1 采購(gòu)過(guò)程 質(zhì)量部門建立并維持書(shū)面程序文件采購(gòu)治理程序,以保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司的要求。 本公司的方針是指與有能力的供方建立長(zhǎng)期的關(guān)系：本公司準(zhǔn)則是開(kāi)誠(chéng)布公； 本公司所希望的是最大限度地減少供方的數(shù)目；- 本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是對(duì)供方提供的產(chǎn)品/零件實(shí)施免檢。生部和質(zhì)量部門依照滿足公司要求的能力，對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)估，參見(jiàn)采購(gòu)治理程序。制造部和質(zhì)量部門依照產(chǎn)品，采購(gòu)材料對(duì)成本及質(zhì)量的阻礙程度而決定操縱的類不和程度。 在一般情況下，公司除了監(jiān)控供產(chǎn)品的質(zhì)量、交付期和成本外，還運(yùn)用供方自我評(píng)價(jià)和第二方的審核以評(píng)定和開(kāi)發(fā)供方。 批準(zhǔn)供方的記錄由生產(chǎn)和質(zhì)量共同保存。7.4.1.1 法規(guī)的符合

59、性合同要求時(shí)，生產(chǎn)科從顧客批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)材料，這一要求納入該項(xiàng)目的質(zhì)量打算中。其他供方只有通過(guò)顧客批準(zhǔn)后才可采購(gòu)。制造部確保生產(chǎn)中使用的所有材料符合政府、安全和環(huán)境方面的規(guī)定。7.4.1.2 供方質(zhì)量治理體系的開(kāi)發(fā)質(zhì)量部門把符合ISO/TS16949:2009 為開(kāi)發(fā)供方質(zhì)量治理體系的目標(biāo)，并定期評(píng)審供方。但作為第一步，供方至少獲得ISO9001:2008的第三方注冊(cè)。7.4.1.3 經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方若合同（如顧客工程圖樣、規(guī)范）中有規(guī)定，公司將經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方納入公司合格供方目錄以采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)。顧客指定的供方（包括工裝和量具供方）也必須遵從公司的采購(gòu)治理程序，以確保公司對(duì)采購(gòu)的零件

60、、材料和服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。7.4.2 采購(gòu)信息公司的采購(gòu)信息能清晰地講明所采購(gòu)之產(chǎn)品的要求，包括： 材料或零件名稱及數(shù)量 參考的工程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 圖紙或規(guī)范 生產(chǎn)件批準(zhǔn)要求 質(zhì)量治理體系要求采購(gòu)資料在制造部發(fā)放給供方前，通過(guò)各相關(guān)部門的評(píng)審和批準(zhǔn)。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司在采購(gòu)合同中規(guī)范采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的方式和活動(dòng)，需要時(shí)，公司可派員在分包方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品，并在相關(guān)的采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式，包括合同規(guī)定時(shí)顧客或本公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方的場(chǎng)地進(jìn)行驗(yàn)證。顧客的驗(yàn)證并不減輕本公司向顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。公司不將此類驗(yàn)證作為替代供方對(duì)質(zhì)量有效操縱的證明，即依舊按照