質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系及技術(shù)組織措施

1、第十七章 質(zhì)量目標、質(zhì)量保證體系及技術(shù)組織措施17.1 概述本章要緊闡述項目部在宜興市油車水庫工程施工中的質(zhì)量目標，建立質(zhì)量保證體系，設(shè)置質(zhì)量治理組織機構(gòu)，配備專/兼職質(zhì)檢員及專職檢測（測量和試驗）人員，編制質(zhì)量保證體系文件，制定和執(zhí)行組織保證、制度保證等質(zhì)量治理措施，明確關(guān)鍵工序的質(zhì)量操縱，確定執(zhí)行的要緊質(zhì)量治理及檢驗的標準、規(guī)程和規(guī)范。針對本工程特點，分析質(zhì)量薄弱環(huán)節(jié)及擬采取的技術(shù)措施，對本工程施工全過程進行質(zhì)量操縱，實現(xiàn)本工程施工質(zhì)量達到優(yōu)良等級的目標，為業(yè)主提供中意的工程。17.2 質(zhì)量目標17.2.1 單元工程合格率達到100；土建單元工程優(yōu)良率達到85%以上；機電設(shè)備及金屬結(jié)構(gòu)安裝

2、單元工程優(yōu)良率達到93%以上；要緊單元工程、重要隱蔽工程及關(guān)鍵部位的單元工程質(zhì)量優(yōu)良。17.2.2 分部工程合格率達100%，優(yōu)良率85%以上，要緊分部工程質(zhì)量優(yōu)良。17.2.3 單位工程合格率達100%，優(yōu)良率85%以上，要緊單位工程質(zhì)量優(yōu)良。17.2.4 不發(fā)生工程施工質(zhì)量事故，工程施工整體質(zhì)量達到優(yōu)良等級。17.3 質(zhì)量保證體系17.3.1 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)項目部質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)，見圖17.3-1。質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)包括：項目經(jīng)理及各級行政正職為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量保證組織系統(tǒng)，見圖17.3-1中的“質(zhì)量保證線”部分；項目部專職質(zhì)檢員、檢測（測量、試驗）人員及有關(guān)職能人員、施工

3、隊專/兼職質(zhì)檢員、作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員三級質(zhì)量檢查的質(zhì)量操縱(檢查)系統(tǒng)，見圖17.3-1中的“質(zhì)量操縱線”部分。財務(wù)人員混凝土拌和質(zhì)檢員注：質(zhì)量保證線質(zhì)量操縱線圖17.3-1 項目部質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖作業(yè)班組質(zhì)檢員安全環(huán)保部部長質(zhì)量現(xiàn)場責(zé)任人施工經(jīng)理質(zhì)量分管責(zé)任人商務(wù)經(jīng)理質(zhì)量主管責(zé)任人總工程師質(zhì)量第一責(zé)任人：項目經(jīng)理專職安全員施工管理員專職試驗員機電物資部部長材料管理員質(zhì)量保證部部長專職質(zhì)檢員計劃合同部部長勞資管理員辦公室主任資料管理員財務(wù)部部長工程管理部部長技術(shù)工程師測量工程師設(shè)備管理員土石方開挖隊隊長土石方開挖質(zhì)檢員混凝土拌和廠隊長碎石加工廠廠長碎石加工廠質(zhì)檢員機械修配廠廠長機械修配廠

4、質(zhì)檢員綜合施工隊隊長綜合施工隊質(zhì)檢員機電安裝隊隊長機電安裝質(zhì)檢員混凝土施工隊隊長混凝土施工質(zhì)檢員基礎(chǔ)處理隊隊長基礎(chǔ)處理質(zhì)檢員土石方填筑隊隊長土石方填筑質(zhì)檢員作業(yè)班組長財務(wù)人員混凝土拌和質(zhì)檢員注：質(zhì)量保證線質(zhì)量操縱線圖17.3-1 項目部質(zhì)量治理體系組織機構(gòu)圖作業(yè)班組質(zhì)檢員安全環(huán)保部部長質(zhì)量現(xiàn)場責(zé)任人施工經(jīng)理質(zhì)量分管責(zé)任人商務(wù)經(jīng)理質(zhì)量主管責(zé)任人總工程師質(zhì)量第一責(zé)任人：項目經(jīng)理專職安全員施工管理員專職試驗員機電物資部部長材料管理員質(zhì)量保證部部長專職質(zhì)檢員計劃合同部部長勞資管理員辦公室主任資料管理員財務(wù)部部長工程管理部部長技術(shù)工程師測量工程師設(shè)備管理員土石方開挖隊隊長土石方開挖質(zhì)檢員混凝土拌和廠隊長

5、碎石加工廠廠長碎石加工廠質(zhì)檢員機械修配廠廠長機械修配廠質(zhì)檢員綜合施工隊隊長綜合施工隊質(zhì)檢員機電安裝隊隊長機電安裝質(zhì)檢員混凝土施工隊隊長混凝土施工質(zhì)檢員基礎(chǔ)處理隊隊長基礎(chǔ)處理質(zhì)檢員土石方填筑隊隊長土石方填筑質(zhì)檢員作業(yè)班組長17.3.2 要緊崗位/人員質(zhì)量職責(zé)項目經(jīng)理，是本工程施工質(zhì)量第一責(zé)任人，對項目部質(zhì)量治理和施工質(zhì)量負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負責(zé)建立和健全質(zhì)量保證體系，設(shè)置專門的質(zhì)量治理機構(gòu)，配備專職的質(zhì)量檢查和檢測（測量、試驗）人員，建立完善的質(zhì)量治理制度，定期組織對質(zhì)量治理工作進行打算、布置、檢查考核、總結(jié)評比、實施獎懲，及時研究解決質(zhì)量治理存在的問題。代表公司總經(jīng)理履行合同規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任，確保本

6、工程施工質(zhì)量目標的實現(xiàn)。項目總工程師，是本工程施工質(zhì)量主管責(zé)任人，對項目部質(zhì)量治理和施工質(zhì)量負主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負責(zé)組織貫徹執(zhí)行質(zhì)量法律法規(guī)和工程技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范，協(xié)助項目經(jīng)理建立、實施項目部質(zhì)量保證體系和質(zhì)量治理措施；負責(zé)項目部與業(yè)、監(jiān)理之間的質(zhì)量治理接口的協(xié)調(diào)工作；負責(zé)組織編制施工技術(shù)措施打算和技術(shù)交底工作；負責(zé)組織進行工程材料的試驗檢驗、施工工藝、施工質(zhì)量的檢查（檢測）和驗收工作。施工經(jīng)理，是現(xiàn)場施工質(zhì)量分管責(zé)任人，對現(xiàn)場施工質(zhì)量負分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負責(zé)按施工技術(shù)方案/施工措施打算和質(zhì)量要求，組織安排現(xiàn)場施工作業(yè)，按不合格品的糾正措施，組織安排對不合格品的處置。商務(wù)經(jīng)理，是項目部商務(wù)及材料和

7、工程設(shè)備質(zhì)量分管責(zé)任人，對商務(wù)及材料和工程設(shè)備質(zhì)量工作負分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負責(zé)組織對設(shè)備器材供方和勞務(wù)組織的治理，負責(zé)組織對人員資格審查、質(zhì)量教育培訓(xùn)的治理。質(zhì)量保證部（包括試驗室，簡稱質(zhì)保部）職責(zé)見本章“質(zhì)保部職責(zé)”。工程治理部(簡稱工程部)，是項目部施工、技術(shù)主管部門。配備專業(yè)施工技術(shù)人員和專職測量人員，負責(zé)在編制施工技術(shù)方案/施工措施打算同時編制質(zhì)量技術(shù)措施，負責(zé)項目部技術(shù)治理和技術(shù)交底工作，負責(zé)制定工程不合格品的糾正和預(yù)防措施，負責(zé)施工測量放樣和監(jiān)測工作。配備施工治理員，負責(zé)按照施工技術(shù)方案/施工措施打算和質(zhì)量技術(shù)要求組織現(xiàn)場施工生產(chǎn)，按不合格品的糾正和預(yù)防措施對工程不合格品進行處置。機電

8、物資部（簡稱機物部），是項目部設(shè)備物資治理部門。配備專職機電設(shè)備治理員和材料治理員，負責(zé)設(shè)備器材的供、管、用、養(yǎng)、修；負責(zé)物資材料和工程設(shè)備進貨質(zhì)量檢查驗收工作。安全環(huán)保部（以下簡稱安全部），是項目部安全、環(huán)境愛護與文明施工的主管部門；配備專職安全員，負責(zé)項目部職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護與文明施工的治理和監(jiān)督檢查工作。經(jīng)營治理部（以下簡稱經(jīng)營部），是項目部商務(wù)（合同、打算統(tǒng)計、工程量結(jié)算等）、勞動人事和職員培訓(xùn)的主管部門，配備勞資治理員，負責(zé)質(zhì)量治理培訓(xùn)、人員資格審查和勞務(wù)組織的治理，負責(zé)執(zhí)行工程量與質(zhì)量掛勾結(jié)算的原則。0財務(wù)部，是項目部財務(wù)治理部門，負責(zé)落實質(zhì)量技術(shù)措施、質(zhì)量治理培訓(xùn)和質(zhì)量獎懲經(jīng)

9、費。1綜合辦公室，負責(zé)項目部質(zhì)量治理工作的協(xié)調(diào)和對外聯(lián)絡(luò)工作，配備文件資料員，負責(zé)質(zhì)量治理文件的收發(fā)、保管、歸檔工作。2各施工隊隊長，是本隊施工質(zhì)量第一責(zé)任人。負責(zé)本隊專業(yè)施工內(nèi)容的施工，對其施工范圍的施工質(zhì)量負責(zé)；負責(zé)組織本隊施工作業(yè)人員參加技術(shù)交底，熟悉施工圖紙和相應(yīng)的施工規(guī)范、質(zhì)量要求和驗收標準，督促作業(yè)班組人員作好班組質(zhì)量自檢，組織施工隊復(fù)檢。3各作業(yè)班組長，是其所在班組施工作業(yè)質(zhì)量第一責(zé)任人。負責(zé)本班組專業(yè)、工序施工內(nèi)容的作業(yè)，帶領(lǐng)本班組人員嚴格按圖、按規(guī)范及按工藝(作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底)進行作業(yè)；負責(zé)其施工作業(yè)范圍的施工質(zhì)量，負責(zé)做好作業(yè)班組人員自檢和互檢等班組質(zhì)量檢查工作，同意質(zhì)

10、檢人員的監(jiān)督、檢查、驗證。4施工作業(yè)人員，熟悉本工序/工種施工作業(yè)特點、工藝流程、工藝方法、技術(shù)要求和質(zhì)量檢驗標準，做到“三按”（即按圖、按技術(shù)標準和要求、按工藝流程），保證本工序/工種施工作業(yè)質(zhì)量，是其負責(zé)的工序/工種施工作業(yè)質(zhì)量的直接責(zé)任人。5上述要緊崗位人員的具體質(zhì)量職責(zé)，在項目質(zhì)量保證打算大綱中進行具體規(guī)定。17.3.3 質(zhì)量操縱(檢查)機構(gòu)、人員和職責(zé) 質(zhì)量操縱(檢查)機構(gòu)與人員配備項目部設(shè)置專門的質(zhì)量操縱（檢查）機構(gòu)質(zhì)保部，配備專職質(zhì)檢員，成立專門的檢測機構(gòu)測量隊和現(xiàn)場試驗室，測量隊配備專職測量人員，現(xiàn)場試驗室配備專職試驗檢測人員；鉆爆、混凝土、基礎(chǔ)處理、砌筑、金屬結(jié)構(gòu)機電安裝施工

11、隊每個施工隊配備一名專職質(zhì)檢員，其它施工隊每個施工隊配備一名專兼職質(zhì)檢員，每個作業(yè)班組配備一名兼職質(zhì)檢員，由質(zhì)保部專職質(zhì)檢員及檢測（測量和試驗）人員、施工隊質(zhì)檢員、作業(yè)班組質(zhì)檢員組成項目部三級質(zhì)量操縱（檢查）系統(tǒng)。 質(zhì)保部職責(zé)（1）質(zhì)保部是項目部質(zhì)量治理主管部門和質(zhì)量檢查專門機構(gòu)。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范和業(yè)主/監(jiān)理以及項目部有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)定，做好本工程的質(zhì)量治理和施工質(zhì)量檢驗(檢查)驗收工作。（2）負責(zé)編制和治理項目質(zhì)量打算，負責(zé)項目部質(zhì)量保證體系運行治理；負責(zé)編制質(zhì)量治理制度，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（3）負責(zé)質(zhì)量保證體系文件的宣貫和質(zhì)量教育培訓(xùn)工作，具體負責(zé)組織開

12、展QC小組活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動。（4）負責(zé)制定和實施工程施工質(zhì)量操縱（檢查）程序，負責(zé)對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面質(zhì)量檢查、檢驗；配合監(jiān)理做好質(zhì)量檢查和驗收工作。（5）負責(zé)建立施工質(zhì)量操縱(檢查)系統(tǒng)；指導(dǎo)和督促施工隊專/兼職質(zhì)檢員和作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員開展自檢、交互檢、復(fù)檢工作。（6）負責(zé)不合格品和不合格品的操縱，及時填寫不合格品報告，組織有關(guān)部門和人員審查不合格品處理方案，并及時監(jiān)督檢查方案執(zhí)行情況和跟蹤驗證。（7）有權(quán)在質(zhì)量方面直接監(jiān)督/操縱項目部內(nèi)的任何一個部門、施工隊和作業(yè)班組以及任何一個施工（工作）作業(yè)場所、部位和工序。有權(quán)對不合格品采取措施，制止下一步工作

13、的接著進行，直到做出適當?shù)陌才?；有?quán)越級向上級治理部門報告質(zhì)量情況。（8）負責(zé)對現(xiàn)場試驗室的治理工作。（9）負責(zé)實施質(zhì)量治理工作考核和獎懲工作。（10）負責(zé)詳細作好質(zhì)量檢查記錄，編制質(zhì)量檢查報表，定期向監(jiān)理提交質(zhì)量自檢報告；負責(zé)質(zhì)量檢查驗收資料的收集、整理和報送工作。 測量隊職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范，編制本工程施工測量方案，經(jīng)總工程師審核，項目經(jīng)理批準后報監(jiān)理審批。（2）負責(zé)對監(jiān)理提供的測量基準按合同規(guī)定進行復(fù)核。（3）以與監(jiān)理共同復(fù)核確定的基準點(線)為基準，按國家測繪標準和合同施工精度要求，測設(shè)用于工程施工的操縱網(wǎng)，并負責(zé)愛護。（4）負責(zé)工程施工所需的全部

14、測量和放線工作；負責(zé)施工過程基準點(線)和操縱網(wǎng)的復(fù)核，建筑物結(jié)構(gòu)尺寸的檢查驗收工作。（5）負責(zé)測繪設(shè)備儀器的治理和維護，按時編制周期檢定打算，并按時進行檢定、使用和標識，保證測量設(shè)備儀器的精度和有效性。（6）負責(zé)測量資料的編制、整理、報送、歸檔工作。及時向質(zhì)保部和監(jiān)理提供有關(guān)的測量資料。 試驗室職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范，編制本工程施工的試驗大綱，經(jīng)總工程師審核，項目經(jīng)理批準，報監(jiān)理審批后實施。（2）嚴格按合同規(guī)定的標準、規(guī)程、規(guī)范、試驗操縱程序和檢驗試驗打算進行材料試驗和現(xiàn)場工藝試驗。（3）嚴把試驗關(guān)，由專職試驗員對土石方回填、混凝土澆筑、焊接等施工作業(yè)實行

15、跟班操縱。（4）負責(zé)試驗設(shè)備儀器的治理和維護，按時編制周期檢定打算，并按時進行檢定、使用和標識，保證試驗設(shè)備儀器的精度和有效性。（5）負責(zé)試驗資料的編制、整理分析、報送、歸檔工作。及時向質(zhì)保部和監(jiān)理提供有關(guān)的試驗資料。 質(zhì)保部專職質(zhì)檢員的職責(zé)（1）嚴格按照本工程有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計和施工文件及質(zhì)量檢查、檢驗和驗收標準，做好其分工范圍的工程施工質(zhì)量檢查驗收工作。（2）負責(zé)對工程使用的材料、工程部位及其施工工藝進行檢查、檢驗和驗收，堅持原則，嚴把質(zhì)量專檢關(guān)。（3）及時反映檢查和驗收發(fā)覺的質(zhì)量問題，提出糾正措施及要求，并督促糾正措施的實施和進行驗證；對不合格品糾正措施和質(zhì)量通病防治措施的實施進行跟蹤和

16、驗證。（4）負責(zé)與監(jiān)理的聯(lián)絡(luò)和配合工作，指導(dǎo)和督促施工隊專/兼職質(zhì)檢員和作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員開展自檢、交互檢、復(fù)檢工作。（5）有權(quán)對工程使用材料以及工程部位、施工工藝，進行全過程的監(jiān)督檢查和檢驗。（6）有權(quán)參加有關(guān)質(zhì)量工作會議，有權(quán)參加施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指導(dǎo)書等的審查會議。（7）有權(quán)對施工過程中出現(xiàn)的不合格品和質(zhì)量通病提出停工、返工、糾正等處理意見,直至問題解決。（8）有權(quán)查閱有關(guān)質(zhì)量文件和各種資料和記錄，有權(quán)向有關(guān)人員查詢質(zhì)量情況，及時提出檢查考核、獎懲建議和意見。（9）有權(quán)越級向領(lǐng)導(dǎo)和上級質(zhì)量治理部門反映質(zhì)量問題。（10）認真做好質(zhì)量檢查和檢驗記錄，按時編制和報送工程質(zhì)量報表。 施

17、工隊專/兼職質(zhì)檢員職責(zé)（1）按照設(shè)計施工圖紙及質(zhì)量檢查、檢驗和驗收標準，做好其所在施工隊施工范圍的工程施工質(zhì)量復(fù)檢和工序交接檢，配合質(zhì)保部專職質(zhì)檢員做好質(zhì)量檢查驗收工作。（2）負責(zé)對本隊使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則，嚴把質(zhì)量復(fù)檢關(guān)。（3）關(guān)于檢查發(fā)覺的質(zhì)量問題，按糾正措施及要求，督促作業(yè)班組進行糾正，對不合格品的糾正措施和質(zhì)量通病防治措施實施進行跟蹤和復(fù)檢驗證。（4）負責(zé)與質(zhì)保部專職質(zhì)檢員的聯(lián)絡(luò)和配合工作，指導(dǎo)和督促作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員開展自檢和工序交互檢工作。（5）有權(quán)參加有關(guān)質(zhì)量工作會議和施工技術(shù)交底，有權(quán)對本隊使用的工程材料以及工序、工藝，進行監(jiān)督檢查。（6）有權(quán)對作

18、業(yè)班組在作業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格品和質(zhì)量通病提出停工、返工、糾正等處理意見,直至問題解決。（7）有權(quán)越級向領(lǐng)導(dǎo)和上級質(zhì)量治理部門反映質(zhì)量問題。（8）認真做好施工隊質(zhì)量檢查記錄，按時向質(zhì)保部提交有關(guān)質(zhì)量檢查記錄。 作業(yè)班組兼職質(zhì)檢員職責(zé)（1）按照施工圖紙、質(zhì)量檢查、檢驗和驗收標準，做好其所在班組作業(yè)范圍的施工質(zhì)量自檢和工序交互檢，配合上級質(zhì)檢員做好質(zhì)量檢查工作。（2）負責(zé)對本班組使用的工程材料、工序及其施工工藝進行檢查，堅持原則，嚴把質(zhì)量自檢關(guān)。（3）關(guān)于檢查發(fā)覺的質(zhì)量問題，督促本班組作業(yè)人員進行糾正，督促本班組作業(yè)人員實施不合格品糾正措施和質(zhì)量通病防治措施，并進行自檢。（4）有權(quán)參加施工技術(shù)交底

19、，有權(quán)對班組作業(yè)人員在作業(yè)過程中出現(xiàn)的不合格品和質(zhì)量通病提出返工、糾正等處理意見，直至問題解決。（5）有權(quán)越級向領(lǐng)導(dǎo)和上級質(zhì)量治理部門反映質(zhì)量問題。（6）做好班組質(zhì)量檢查記錄，按時向上級質(zhì)檢員提交有關(guān)質(zhì)量記錄。 其它項目部給予質(zhì)量檢查和檢測人員對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權(quán)力。當發(fā)覺工程質(zhì)量不合格時，能夠采取措施及時進行糾正，對其它從事與質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗證的工作人員，在質(zhì)量打算和項目治理文件中，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。17.3.4 質(zhì)量保證體系文件依照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求和業(yè)

20、/監(jiān)理的質(zhì)量治理要求，建立項目部文件化的質(zhì)量保證體系。在本工程施工中，我們將認真執(zhí)行我公司質(zhì)量治理手冊和質(zhì)量治理體系程序文件，并結(jié)合本工程質(zhì)量治理工作的需要，編制項目質(zhì)量保證體系作業(yè)文件，并報送監(jiān)理審批。質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量保證體系程序文件、質(zhì)量保證體系作業(yè)文件。質(zhì)量治理手冊質(zhì)量治理手冊闡述質(zhì)量治理的術(shù)語與定義，質(zhì)量方針，質(zhì)量治理體系，治理職責(zé)，資源治理，工程產(chǎn)品的實現(xiàn)，測量、分析和改進的操縱和驗證的方法，包括了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求的全部要素。質(zhì)量治理手冊是項目部質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是項目部質(zhì)量活動和質(zhì)量治理體系

21、運行遵循的差不多準則。對外是質(zhì)量保證能力的證實文件，也是對業(yè)主保證工程施工質(zhì)量的承諾，對內(nèi)用于質(zhì)量保證體系運行的內(nèi)部治理，是職員必須遵守的行為準則。我們將通過對質(zhì)量保證體系文件的宣貫與培訓(xùn)，將質(zhì)量方針、原則、質(zhì)量保證體系運行要求傳達到每位職員，使質(zhì)量方針、原則、質(zhì)量保證體系運行要求能為項目部寬敞職員理解和同意，使做好本工程質(zhì)量治理工作、實現(xiàn)質(zhì)量目標成為每位職員的實際行動。質(zhì)量保證體系程序文件質(zhì)量保證體系程序文件，對質(zhì)量治理的各項活動做出規(guī)定。規(guī)定各項活動的程序方法，使各項質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)。本工程執(zhí)行的質(zhì)量保證體系程序文件見表17.3-1 。表17.3-1 質(zhì)量保證體系程序文件清單序號程序文

22、件名稱編 號1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃操縱程序ZLCX7102施工治理程序ZLCX7513顧客溝通與中意度評價程序ZLCX8214過程監(jiān)視和測量操縱程序ZLCX8235檢驗試驗操縱程序ZLCX824.16施工測量操縱程序ZLCX824.27不合格品操縱程序ZLCX8308數(shù)據(jù)分析與利用程序ZLCX8409文件操縱程序ZHACX42310記錄操縱程序ZHACX42411職責(zé)治理程序ZHACX55112信息交流、協(xié)商與溝通操縱程序ZHACX44313治理評審操縱程序ZHACX56014人力資源治理操縱程序ZHACX62015培訓(xùn)實施程序ZHACX62216設(shè)施設(shè)備操縱程序ZHACX63017項目信息與合同評審

23、操縱程序ZHACX72018設(shè)計與開發(fā)操縱程序ZHACX73019運輸過程操縱程序ZHACX 75520物資治理程序ZHACX740.121勞務(wù)治理程序ZHACX 740.222監(jiān)視和測量裝置操縱程序ZHACX76023內(nèi)部審核操縱程序ZHACX82224糾正與預(yù)防措施操縱程序ZHACX850注：ZLCX為質(zhì)量保證體系程序文件，ZHACX為質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系共用程序文件。作業(yè)文件作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，包括：質(zhì)量打算、質(zhì)量治理規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書等：(1)質(zhì)量打算，是針對本工程施工項目和施工合同規(guī)定由誰何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。本工程施工項目質(zhì)量打算包括以下內(nèi)容

24、：明確工程項目應(yīng)達到的質(zhì)量目標。識不項目施工過程和適用的國家標準、規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量保證體系文件、作業(yè)文件。工程項目部組織機構(gòu)的設(shè)置(包括決策層、治理層、作業(yè)層)，工程項目實施不同時期的職責(zé)、權(quán)限分配、資源配置(包括人力、設(shè)備、物資材料等)，明確信息溝通的渠道。工程項目施工工藝流程及進度打算。確定工程材料和設(shè)備的采購及操縱方式。確定勞務(wù)操縱的方式。確定質(zhì)量操縱點，明確質(zhì)量操縱的依據(jù)和方式，編制檢驗試驗打算。確定項目實施過程中質(zhì)量治理、檢驗、試驗和驗收應(yīng)采納記錄表格。(2)質(zhì)量治理規(guī)章制度本工程施工擬編制的質(zhì)量治理規(guī)章制度，見本章“17.4.2制度保證措施”。(3)作業(yè)指導(dǎo)書項目部在單項工程開工前

25、，對關(guān)鍵施工項目、施工部位、施工工序(工藝)編制專項施工作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書(不限于)見表17.3-2。表17.3-2 作業(yè)指導(dǎo)書清單序號作業(yè)指導(dǎo)書名稱編 號1圍堰施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-12基坑排水施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-23土方明挖施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-34鉆孔與爆破施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-45石方明挖施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-56支護施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-67鉆孔和灌漿施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-78模板制安施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-89鋼筋制安施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-910混凝土拌和施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1011混凝土澆筑施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1112混凝土表面缺陷修整施工作業(yè)指導(dǎo)書

26、ZLZD-1213混凝土溫控施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1314預(yù)應(yīng)力混凝土施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1415砌體施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1516壓力鋼管制造和安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1617鋼結(jié)構(gòu)制造和安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1718閘門及啟閉機安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1819預(yù)埋件埋設(shè)施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-1920電氣設(shè)備安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-2021原型觀測施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-2122建筑與裝修施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-2223預(yù)應(yīng)力混凝土施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-2324橋面鋪裝施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-2425水泥穩(wěn)定層施工作業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-2526瀝青混凝土面層施工作

27、業(yè)指導(dǎo)書ZLZD-26注：ZLZD為項目部質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書。17.4 質(zhì)量治理措施17.4.1 組織保證措施 項目部依照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求、業(yè)主和監(jiān)理質(zhì)量治理規(guī)定以及本合同規(guī)定的質(zhì)量要求建立本工程施工質(zhì)量保證體系，制定項目部質(zhì)量保證體系文件，本工程施工過程制定和執(zhí)行的質(zhì)量保證體系文件詳見施工組織設(shè)計附件一“質(zhì)量保證打算大綱”。 建立項目部各級行政正職為質(zhì)量第一責(zé)任人的組織保證系統(tǒng)，項目部從項目經(jīng)理到各部門負責(zé)人、各施工隊隊長，作業(yè)班組長，各級行政正職是本單位質(zhì)量第一責(zé)任人，對所在單位的質(zhì)量工作負全面責(zé)任，為工程施工質(zhì)量提供組織保證。 設(shè)

28、立專門的質(zhì)量治理機構(gòu)質(zhì)保部，由通過培訓(xùn)、具有相應(yīng)資格的質(zhì)檢人員組成。質(zhì)保部具有組織獨立性，給予質(zhì)檢人員對工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工藝過程進行全面檢查和隨機抽樣檢驗的權(quán)力。當發(fā)覺工程質(zhì)量不合格時，及時采取措施及時進行糾正。 項目部設(shè)置專門的檢測機構(gòu)測量隊和現(xiàn)場試驗室，由測量隊負責(zé)工程施工測量放樣和復(fù)核的質(zhì)量操縱，現(xiàn)場試驗室負責(zé)項目部原材料試驗和工藝試驗的檢測操縱。 各施工隊配置專/兼職質(zhì)檢員、每個作業(yè)班組配置一名兼職質(zhì)檢員。 由質(zhì)保部專職質(zhì)檢員及檢測（測量和試驗）人員、施工隊質(zhì)檢員、作業(yè)班組質(zhì)檢員組成項目部三級質(zhì)量操縱（檢查）系統(tǒng)，對工程的重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程建立質(zhì)量自檢、交互檢

29、和復(fù)檢。建立和實施項目部內(nèi)部“三檢制”，對施工過程質(zhì)量實行操縱。 項目經(jīng)理是項目部在施工現(xiàn)場履行本合同的授權(quán)代表，項目經(jīng)理代表項目部同意業(yè)主及監(jiān)理的指令。項目經(jīng)理未經(jīng)業(yè)主事先同意，公司不以任何理由撤換項目經(jīng)理。 由質(zhì)保部在合同執(zhí)行期間制定質(zhì)量保證體系審核打算，報項目經(jīng)理批準后組織審核，保證一個審核周期覆蓋項目部所屬部門和與質(zhì)量相關(guān)的各個工作環(huán)節(jié)以及質(zhì)量治理的各個要素。17.4.2 制度保證措施在本工程施工質(zhì)量治理過程中，項目部制定和執(zhí)行以質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量治理制度，并在施工過程中不斷完善，使質(zhì)量治理工作在施工過程中有章可行，有章必行。 質(zhì)量責(zé)任制（1）建立和健全質(zhì)量責(zé)任制，在項目質(zhì)量打算和

30、項目治理文件中，從項目經(jīng)理部門負責(zé)人施工隊隊長班組長施工作業(yè)人員各級各類人員都規(guī)定明確的質(zhì)量職責(zé)。（2）各級各類人員認真履行質(zhì)量打算和項目治理文件中規(guī)定的職責(zé)，明確其工作目標、內(nèi)容和方法，以主人翁的責(zé)任感解決各種質(zhì)量問題，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。（3）加強對物資材料供方和勞務(wù)組織的治理，對供方物資材料的質(zhì)量進行全面操縱，對供方物資材料的質(zhì)量向業(yè)主負責(zé)。（4）項目部代表公司履行合同規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任，項目經(jīng)理作為項目部質(zhì)量第一責(zé)任人，代表公司總經(jīng)理履行法律法規(guī)和合同規(guī)定的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理簽訂質(zhì)量責(zé)任書，在質(zhì)量責(zé)任書中明確項目經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任，并定期進行考核，加強對項目經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)

31、落實情況的內(nèi)部監(jiān)控，保證項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)的落實。（5）層層簽訂質(zhì)量責(zé)任書。項目經(jīng)理與各施工隊第一責(zé)任人、施工隊第一責(zé)任人與下屬質(zhì)量責(zé)任人簽訂質(zhì)量責(zé)任書，明確質(zhì)量責(zé)任目標、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任考核程序、責(zé)任獎懲方法。（6）項目部建立質(zhì)量工作考核和獎懲制度，定期進行質(zhì)量工作考核和獎懲，實行質(zhì)量工作考核與職員的個人月收入掛鉤分配，通過質(zhì)量工作考核和獎懲機制，落實質(zhì)量責(zé)任制。 質(zhì)量教育培訓(xùn)制度（1）項目部結(jié)合公司的職工培訓(xùn)打算，并依照工程進度需要，由經(jīng)營部負責(zé)對從事阻礙質(zhì)量活動的人員進行指定、選擇以及培訓(xùn)和資格考核，確保這些人員達到與其工作相適應(yīng)的崗位能力。（2）質(zhì)量檢驗、檢測和特種作業(yè)人員通過國家或有關(guān)部

32、門統(tǒng)一考試和考核合格后，持證上崗。（3）由質(zhì)保部定期組織進行質(zhì)量法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程及規(guī)范的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高職員質(zhì)量意識、素養(yǎng)和能力。（4）質(zhì)量教育培訓(xùn)采取送出去，請進來、組織技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)講座、現(xiàn)場觀摩與經(jīng)驗交流等方式，提高職員的素養(yǎng)和技術(shù)水平。 施工圖治理制度（1）項目部在收到監(jiān)理提供的圖紙和文件后，由文件資料員進行登記，項目部總工程師及時組織技術(shù)人員對其認真閱讀、檢查。若發(fā)覺錯誤或表達不清晰時，在收到圖紙和文件后的7天內(nèi)書面通知監(jiān)理，確保施工使用的圖紙有效和施工內(nèi)容清晰明確。確認無誤后由總工程師再行簽發(fā)，未經(jīng)閱讀、審查的設(shè)計施工圖紙不予交付施工。（2）由文件資料員依照總工程師批準的分發(fā)

33、范圍，及時將施工圖紙分發(fā)到有關(guān)部門、施工隊，并由接收人簽收。（3）若項目部依照其施工的需要，要求對業(yè)主提供的施工圖紙作局部修改時，須經(jīng)監(jiān)理批準。必須先由承包人項目經(jīng)理簽署后再報監(jiān)理。（4）項目部收到監(jiān)理提供的設(shè)計修改、工程變更通知后，由資料員進行登記，經(jīng)總工程師閱審簽發(fā)后，按原設(shè)計施工圖紙發(fā)放范圍及時分發(fā)，由施工圖紙持有人及時按文件操縱程序的規(guī)定進行更改。（5）凡合同規(guī)定須經(jīng)監(jiān)理批準的施工圖紙和文件，按合同規(guī)定期限，由項目部責(zé)任部門編制，總工程師審核，項目經(jīng)理簽署后報送監(jiān)理審批。經(jīng)監(jiān)理批準后再按批準的施工圖紙和文件進行施工。（6）項目部嚴格遵守合同規(guī)定的保密要求，不將圖紙泄露給與本合同無關(guān)的第

34、三方。 技術(shù)交底制度（1）項目部總工程師和有關(guān)技術(shù)人員，按時參加由監(jiān)理主持的設(shè)計、技術(shù)交底會，并做好會議記錄，作為項目部內(nèi)部技術(shù)交底重要內(nèi)容之一。（2）在工程施工及分項工程開始前，由項目部總工程師或工程部組織，對有關(guān)人員分時期、分層次(按總工程師工程部職能部門施工隊長班組長作業(yè)人員的交底程序，縱向交底到施工作業(yè)人員，橫向交底到各相關(guān)部門/相關(guān)人員)進行技術(shù)交底。（3）對施工復(fù)雜、技術(shù)難度大的關(guān)鍵部位，由專業(yè)施工技術(shù)人員編制技術(shù)交底書，內(nèi)容包括：工程結(jié)構(gòu)特點、施工內(nèi)容、施工技術(shù)要求、施工方法、質(zhì)量、安全、環(huán)境愛護及文明施工要求和驗收標準等。技術(shù)交底書經(jīng)總工程師批準后，及時組織進行技術(shù)交底。（4）

35、在工序施工作業(yè)前層層進行技術(shù)交底，包括專業(yè)工程師對隊長、隊長對班組長、班組長對班組作業(yè)人員的技術(shù)交底，并作好技術(shù)交底記錄。 技術(shù)復(fù)核制度（1）各分項工程開前，由工程部門專業(yè)技術(shù)人員對施工技術(shù)文件進行復(fù)核。（2）由測量隊對施工測量數(shù)據(jù)(包括監(jiān)理提供的測量操縱網(wǎng)中操縱點及水準點和自行增設(shè)的操縱點)進行復(fù)核。（3）由試驗室專職試驗人員，對工程使用的原材料、中間產(chǎn)品、工藝過程進行試驗復(fù)核。（4）關(guān)于合同規(guī)定由監(jiān)理復(fù)驗確認的技術(shù)復(fù)核結(jié)果，項目部及時請監(jiān)理復(fù)驗確認后，再進行后續(xù)相關(guān)施工。 質(zhì)量檢驗制度（1）項目部建立和實行工序質(zhì)量的“三檢制”和材料與工程設(shè)備進場復(fù)驗、工藝檢驗試驗、工程檢查驗收等質(zhì)量檢驗制

36、度。（2）每一工序完成后先由施工人員進行自檢，施工隊組織進行復(fù)檢/交互檢，質(zhì)保部組織有關(guān)人員進行專檢。專職質(zhì)檢員以有關(guān)技術(shù)文件、設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標準及檢驗試驗打算為依據(jù)，及時對工序的施工質(zhì)量進行全面檢查，做出是否合格的推斷，若不合格，填寫檢驗結(jié)論通知單，通知施工隊，執(zhí)行不合格品操縱程序，專職質(zhì)檢員進行跟蹤檢查驗證，直到合格為止。（3）在“三檢”合格的基礎(chǔ)上，由專職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交報驗申請單(必要時附相關(guān)檢驗、試驗資料)，由監(jiān)理對其進行質(zhì)量檢驗，確認質(zhì)量合格并予以簽認后再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。（4）對工程的重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程建立質(zhì)量預(yù)檢和復(fù)檢制度

37、。由施工隊組織施工作業(yè)人員預(yù)檢，質(zhì)保部組織復(fù)檢，項目部在“自檢”合格的基礎(chǔ)上，由專職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交重要結(jié)構(gòu)部位和隱蔽工程報驗申請單。（5）由質(zhì)保部負責(zé)做好施工質(zhì)量檢查記錄，并按合同規(guī)定要求向監(jiān)理提交質(zhì)量自檢資料。（6）工程使用的原材料進場時，查驗其產(chǎn)品合格證/質(zhì)量證明文件，材料進場時檢查及驗證同時進行，按規(guī)定要求進行復(fù)驗，在見證人的監(jiān)督下進行取樣送驗，復(fù)驗合格后才能使用，保證不將不符合強制性技術(shù)標準、無證、不合格產(chǎn)品和假冒偽劣的各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備運進施工現(xiàn)場并使用在本工程。（7）完善項目自我質(zhì)量操縱（檢驗），配置工程施工質(zhì)量檢驗所需的人力和物力資源，加強質(zhì)檢部門、測量隊和工地試驗室制

38、度建設(shè)，切實開展自檢自查工作，做到按規(guī)范施工，用數(shù)據(jù)講話，按程序辦事，上道工序未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不準轉(zhuǎn)入下道工序。不合格工程堅決返工，堅持進度服從質(zhì)量，始終把工程施工質(zhì)量放在第一位。 質(zhì)量會議制度（1）項目部每月至少召開一次質(zhì)量治理工作會議，總結(jié)、考核和評比當月質(zhì)量治理和施工質(zhì)量情況，研究存在的問題，并提出下月質(zhì)量治理和施工質(zhì)量部署及改進措施。會議由項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、施工隊隊長和有關(guān)質(zhì)量操縱人員參加。（2）項目部在每周召開的生產(chǎn)調(diào)度會議上，總結(jié)本周質(zhì)量治理和施工質(zhì)量操縱工作情況，對下周質(zhì)量治理和施工質(zhì)量操縱工作進行布置安排。（3）其他與質(zhì)量治理和施工質(zhì)量操縱工作有關(guān)的事宜，在每天的生產(chǎn)碰頭

39、會上研究解決。 “質(zhì)量一票否決”制度項目部實行“質(zhì)量一票否決制”。即：施工治理、質(zhì)檢人員、作業(yè)人員對違反質(zhì)量要求的施工方案、方法和行為有權(quán)抵制和制止，在對職能部門、施工隊和個人工作考核以及評先報優(yōu)、個人職務(wù)晉升和職稱評定中均執(zhí)行“一票否決權(quán)”制度。 質(zhì)量獎懲制度（1）為進一步加強質(zhì)量治理，落實各級各類人員質(zhì)量責(zé)任制，項目部制定質(zhì)量獎懲制度，把質(zhì)量責(zé)任大小、質(zhì)量工作的好壞與個人工作業(yè)績和收益掛鉤。（2）定期（每月）由質(zhì)保部進行質(zhì)量工作考核，實行質(zhì)量工作考核與職員的個人月收入掛鉤分配。（3）定期進行質(zhì)量檢查、總結(jié)、評比、表彰工作，對質(zhì)量先進單位和個人，給予物質(zhì)和精神獎勵，對有突出貢獻的職員，經(jīng)項目

40、經(jīng)理批準后予以重獎。（4）項目部組織開展QC小組活動和工程施工“創(chuàng)優(yōu)”活動，表彰先進，促進質(zhì)量治理工作。（5）定期對質(zhì)量責(zé)任書的執(zhí)行情況進行考核，依照質(zhì)量責(zé)任書考核結(jié)果實施質(zhì)量獎懲。0 工程檔案資料治理制度（1）加強項目工程檔案治理，在工程部配置專職工程檔案資料治理人員，負責(zé)施工技術(shù)文件資料治理工作，按業(yè)主工程檔案資料治理的要求做好施工各時期文件資料的收集、整理、收發(fā)治理及竣工資料的編制移交工作。（2）質(zhì)保部配置專職質(zhì)量內(nèi)業(yè)人員，負責(zé)收集整理原材料及構(gòu)件的合格證/質(zhì)量證明文件及復(fù)驗記錄、過程檢驗和隱蔽工程驗收記錄、結(jié)構(gòu)施工中的驗收記錄、單元/分部/單位工程的質(zhì)量評定、砼/砂漿試驗報告等有關(guān)質(zhì)量

41、資料和記錄，進行質(zhì)量分析，編寫質(zhì)量統(tǒng)計報表/報告,并依照監(jiān)理的要求定期提交質(zhì)量報表/報告。（3）工程檔案資料的收集、整理及編制與工程施工進度同步進行，按業(yè)主的規(guī)定要求，做到資料齊全、規(guī)范、完善。17.4.3 關(guān)鍵工序的質(zhì)量操縱措施通過熟悉施工圖紙、查閱地質(zhì)資料和研究招標文件，結(jié)合類似工程的施工經(jīng)驗，認為本工程技術(shù)復(fù)雜、施工難度高的分部/分項工程、關(guān)鍵工序要緊是土石方開挖、鉆孔和灌漿、基礎(chǔ)防滲工程、混凝土工程、壓力鋼管的制作和安裝、鋼結(jié)構(gòu)的制作和安裝、閘門及啟閉機的安裝、預(yù)埋件埋設(shè)、橋梁工程以及瀝青混凝土路面等工程施工項目。在施工過程中，對要緊單位、分部/分項工程，由總工程師組織專業(yè)技術(shù)人員編制

42、專項施工措施打算、作業(yè)指導(dǎo)書、施工詳圖、質(zhì)量要求及驗收標準等，報監(jiān)理批準后實施。由專業(yè)技術(shù)人員將關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的分部/分項工程的技術(shù)要求、施工方法、質(zhì)量操縱標準向施工人員進行技術(shù)交底，并在施工措施打算中明確進行連續(xù)監(jiān)控的方法，關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的分部/分項工程的施工，由通過專門培訓(xùn)，掌握有關(guān)的專業(yè)工藝知識和操作技能的作業(yè)人員，使用合格的設(shè)備完成。特種作業(yè)（如爆破、焊接、電工等）的作業(yè)人員，持國家授權(quán)單位頒發(fā)的資格證書上崗作業(yè)。對關(guān)鍵工序?qū)嵭匈|(zhì)量三級監(jiān)控（1）作業(yè)班組質(zhì)檢員負責(zé)對其工序作業(yè)活動進行自我操縱,操縱工序自檢，不發(fā)生工序異常。（2）施工隊質(zhì)檢員對關(guān)鍵工序進行交接操縱，操縱工序質(zhì)量復(fù)

43、檢，不發(fā)生未經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗或檢驗不合格轉(zhuǎn)序事件，不留質(zhì)量隱患。（3）項目部質(zhì)保部對關(guān)鍵工序施工作業(yè)活動結(jié)果逐一進行檢驗/驗收操縱，操縱質(zhì)量檢驗/驗收標準,保證檢驗不合格不驗收。嚴格操縱未經(jīng)專職質(zhì)檢員檢驗或檢驗不合格進入下道工序。通過操縱工序單元工程分部工程單位工程驗收標準,達到工程質(zhì)量優(yōu)良標準,不發(fā)生質(zhì)量事故。關(guān)于關(guān)鍵工序在項目部“三檢”合格的基礎(chǔ)上，由專職質(zhì)檢員向監(jiān)理提交報驗申請單(必要時附相關(guān)檢驗、試驗資料)，由監(jiān)理對其進行質(zhì)量檢驗，確認質(zhì)量合格并予以簽認后再轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，不得進行下道工序施工。關(guān)于混凝土、壩體填筑和隱蔽工程等施工的關(guān)鍵工序，實行質(zhì)檢員和檢測人員跟班

44、進行連續(xù)監(jiān)控。設(shè)置質(zhì)量操縱點對關(guān)鍵部位和技術(shù)復(fù)雜的工程項目及施工薄弱環(huán)節(jié)設(shè)置質(zhì)量操縱點，擬設(shè)置質(zhì)量操縱點見表17.4-1（不限于），通過對質(zhì)量操縱點的有效操縱，通過關(guān)鍵工序優(yōu)良單元工程優(yōu)良分部工程優(yōu)良單位工程優(yōu)良工程整體優(yōu)良，實現(xiàn)工程質(zhì)量等級達到優(yōu)良的質(zhì)量目標。表17.4-1 質(zhì)量操縱點設(shè)置表操縱環(huán)節(jié)操縱要點責(zé)任人要緊操縱內(nèi)容工作依據(jù)工作見證施工預(yù)備過程熟悉設(shè)計圖紙1工程設(shè)計文件總工、工程部設(shè)計意圖、工程特性、特點設(shè)計圖紙及設(shè)計文件審圖記錄編制施工文件2施工組織設(shè)計總工、工程部編制施工組織設(shè)計、上報審批設(shè)計圖紙及技術(shù)標準、規(guī)范批準的施工組織設(shè)計3施工措施打算總工、工程部編制施工措施打算、上報審

45、批技術(shù)標準、合同要求批準的施工措施打算技術(shù)交底4逐級交底總工、工程部設(shè)計施工圖紙、規(guī)范要求、技術(shù)關(guān)鍵設(shè)計圖紙及施工方案技術(shù)交底記錄施工實施過程土方明挖測量放樣5測量精度測量隊原地形測量剖面復(fù)核檢查、基礎(chǔ)開挖平面尺寸和標高、邊坡坡度、平坦度設(shè)計圖紙、測量規(guī)范測量資料開挖過程6開挖基礎(chǔ)面、永久邊坡質(zhì)量質(zhì)保部基礎(chǔ)開挖面的平面尺寸、標高和場地平坦度，基礎(chǔ)土的物理力學(xué)性質(zhì)指標，永久邊坡的坡度和平坦度，邊坡永久排水溝道的坡度和尺寸設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查和驗收記錄石方明挖測量放樣7測量精度測量隊實測地形和開挖放樣剖面復(fù)核，基礎(chǔ)開挖平面的尺寸和標高、邊坡坡度、平坦度。設(shè)計圖紙、測量規(guī)范測量資料鉆孔與爆

46、破8鉆孔工程部質(zhì)保部爆破孔的孔徑、孔排距、深度和傾角石方明挖施工措施打算、鉆爆作業(yè)措施打算、爆破安全規(guī)程施工/質(zhì)量檢查記錄9爆破爆破材料的試驗和選用、爆破參數(shù)選擇、操縱爆破、爆破效果爆破試驗成果施工/質(zhì)量檢查記錄石方明挖10邊坡開挖質(zhì)保部開挖方式、邊坡坡度和穩(wěn)定性尺寸、排水設(shè)施設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、質(zhì)量檢查和驗收記錄11基礎(chǔ)開挖質(zhì)保部建基開挖面平面尺寸、標高和平坦度、軟弱夾層和破裂帶的清理質(zhì)量等設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、質(zhì)量檢查和驗收記錄12石料工程部質(zhì)保部開挖利用料、石料開采的獲得率、粒徑、級配設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范填筑料檢驗資料支護巖石錨桿13原材料試驗室錨桿材質(zhì)檢驗、注漿材料試驗檢驗設(shè)計

47、圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量證明書材料試驗檢驗報告14鉆孔工程部質(zhì)保部錨桿孔的鉆孔規(guī)格(孔徑、深度和傾斜度)及偏差錨桿鉆孔記錄15錨固、安裝及注漿工程部質(zhì)保部錨桿外露長度偏差、注漿密實度試驗、錨桿拉拔檢測設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范錨桿安裝記錄、注漿密實度試驗記錄、錨桿拉拔檢測記錄噴射混凝土16原材料試驗室水泥、骨料、水、外加劑、鋼絲網(wǎng)等原材料品種、性能及試驗檢驗設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量證明書材料試驗檢驗報告17配合比配合比設(shè)計和試驗、強度和與基巖面的粘結(jié)力、噴層性能指標、水泥和水的用量，速凝劑的品種和摻量初凝和終凝時刻配合比試驗報告18配料、拌和及運輸試驗室質(zhì)保部稱量同意偏差、攪拌時刻、運輸操縱配合比

48、試驗成果、施工措施打算配料單拌和及運輸記錄19混凝土噴射試驗室質(zhì)保部基巖面清理、噴射工藝、噴層厚度、黏結(jié)力、芯樣抗拉試驗、表面質(zhì)量、缺陷修復(fù)設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、施工措施打算芯樣抗拉試驗報告、缺陷修復(fù)記錄、質(zhì)量檢查和驗收記錄施工實施過程鉆孔灌漿灌漿材料20灌漿材料試驗室水泥標號及質(zhì)量、水、摻合料、外加劑等原材料品種、性能及試驗檢驗設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量證明書材料試驗檢驗報告灌漿設(shè)備21鉆孔設(shè)備機物部鉆機和鉆頭選用、鉆孔沖洗和壓水試驗設(shè)備的選定、運行操縱設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、施工措施打算設(shè)備清單運行記錄22灌漿設(shè)備拌和機、灌漿設(shè)備、儀器、儀表的選用、運行操縱鉆孔23鉆孔作業(yè)工程部質(zhì)保部孔

49、位、深度、孔徑、鉆孔順序、孔斜等質(zhì)量檢查和驗收記錄24沖洗及壓水試驗沖洗時刻、沖洗壓力、沖洗質(zhì)量、壓水試驗孔數(shù)、穩(wěn)定標準及壓力等灌漿試驗25漿液試驗工程部試驗室質(zhì)保部 漿液配置程序及拌制時刻、密度或比重測定、流淌性或流變參數(shù)、沉淀穩(wěn)定性、初凝或終凝時刻、結(jié)石的容重、強度、彈性模量和滲透性等按不同水灰比、不同摻合料和不同外加劑的漿液進行試驗設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范漿液試驗報告26現(xiàn)場灌漿試驗工程部試驗室質(zhì)保部灌漿試驗區(qū)選擇、試驗孔布置方式、孔深、灌漿分段、灌漿壓力等試驗參數(shù)、灌漿效果施工措施打算現(xiàn)場灌漿試驗報告制漿27制漿質(zhì)量試驗室質(zhì)保部漿液材料稱量誤差、漿液攪拌質(zhì)量、集中制漿質(zhì)量操縱灌漿試驗成果

50、、施工措施打算制漿質(zhì)量檢查記錄灌漿28帷幕灌漿質(zhì)量檢查試驗室質(zhì)保部檢查孔孔位、數(shù)量，壓水試驗檢測、鉆孔注漿法檢查設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查和驗收記錄29固結(jié)灌漿質(zhì)量檢查試驗室質(zhì)保部檢查孔孔位、數(shù)量，壓水試驗檢查，巖體波速測試、靜彈性模量測試設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查和驗收記錄基礎(chǔ)防滲工程混凝土防滲墻30造孔工程部質(zhì)保部孔位、孔深、孔斜與槽寬；槽孔嵌入基巖深度；一、二期槽孔間接頭孔的套接厚度設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查和驗收記錄31泥漿試驗室質(zhì)保部泥漿性能指標、孔內(nèi)淤積厚度、接頭孔壁刷洗質(zhì)量設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查和驗收記錄32墻體材料試驗室機物部水泥、粗骨料、細骨料、鋼筋、外加

51、劑的性能抽樣檢驗；混凝土配合比試驗技術(shù)標準、試驗規(guī)程原材料試驗報告、混凝土配合比試驗成果33墻體澆筑試驗室質(zhì)保部混凝土出機口和現(xiàn)場取樣的物理力學(xué)性能檢驗；設(shè)計圖紙、試驗規(guī)程施工記錄、試驗報告34防滲墻質(zhì)量檢查試驗室質(zhì)保部工程部軸線平面位置；墻體垂直度、連續(xù)性、均勻性和搭按程度；防滲墻混凝土強度、透水性的質(zhì)量檢驗設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查和驗收記錄高壓噴射注漿防滲墻35原材料試驗室機物部水泥、水、摻合料、外加劑的性能抽樣檢驗技術(shù)標準、試驗規(guī)程試驗報告36配合比試驗試驗室漿液拌制時刻、密度、流淌性、沉淀速度和沉淀穩(wěn)定性、凝聚時刻以及固結(jié)體密度、強度、彈性模量和透水性等技術(shù)標準、試驗規(guī)程漿液配合

52、比試驗報告37噴射施工工程部質(zhì)保部放樣定位、現(xiàn)場高壓噴射注漿試驗成果；高壓噴射作業(yè)的工藝檢驗；冒漿試件的試驗成果設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、施工措施打算施工記錄、質(zhì)檢記錄38高壓噴射注漿質(zhì)量檢查試驗室質(zhì)保部注漿樁（孔）的平面位置；墻體垂直度、連續(xù)性、均勻性和搭按程度；固結(jié)體的強度、透水性以及溶蝕和耐久性能，選用開挖檢查、鉆孔取芯、聲波探測、動測樁法、標準貫入試驗、荷載試驗和壓水試驗等方法進行檢驗設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范、施工措施打算試驗報告、質(zhì)量檢查和驗收記錄土石方填筑填筑材料39填筑料質(zhì)量質(zhì)保部試驗室石料物理力學(xué)特性、堆石顆粒級配、壩料加工質(zhì)量試驗規(guī)程及設(shè)計文件抽樣檢驗試驗報告施工實施過程碾壓試驗

53、40試驗參數(shù)工程部質(zhì)保部試驗室鋪料方式、厚度、碾壓機具型號及重量、碾壓遍數(shù)、加水量、碾壓前后的級配、孔隙率和干密度等試驗規(guī)程及設(shè)計圖紙、設(shè)計文件試驗成果資料填筑41填筑質(zhì)量質(zhì)保部工程部填料、鋪料方式、厚度、不同材料結(jié)合部填筑等設(shè)計文件、碾壓試驗成果檢查記錄碾壓42碾壓質(zhì)量質(zhì)保部工程部灑水量、碾壓遍數(shù)及碾壓行走速度等碾壓試驗成果檢查記錄壓實試驗43壓實質(zhì)量試驗室干密度、滲透系數(shù)和顆粒級配等設(shè)計文件，技術(shù)標準規(guī)范試驗報告混凝土工程原材料44水泥試驗室品種、標號、強度、凝聚時刻、安定性等技術(shù)標準規(guī)范試驗報告、合格證45骨料試驗室顆粒級配、實際密度、含水量、含泥量等技術(shù)標準規(guī)范試驗報告46外加劑、摻合

54、料試驗室性能、摻量技術(shù)標準規(guī)范試驗報告、合格證47鋼筋試驗室種類、鋼號、直徑、抗拉強度、延伸率、外觀等技術(shù)標準規(guī)范試驗報告、質(zhì)量證明書砼配合比48配合比試驗室配合比設(shè)計和試驗、強度、外加劑的品種和摻量、初凝和終凝時刻、坍落度、水泥、骨料、外加劑和水的用量等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范混凝土配合比報告模板施工49模板制安質(zhì)保部結(jié)構(gòu)尺寸、穩(wěn)定性、剛度、強度、平坦度、拆模板后的外觀質(zhì)量等設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查、驗收記錄鋼筋施工50鋼筋制安質(zhì)保部鋼筋的數(shù)量、規(guī)格、強度、加工尺寸、焊接、綁扎、間距等設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查、驗收記錄止水施工51止水片質(zhì)保部止水片(帶)規(guī)格型號、搭接長度、安裝偏差

55、設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)量檢查、驗收記錄砼拌合物52砼拌合物質(zhì)量試驗室配合比、塌落度、強度設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告混凝土澆筑53澆筑過程質(zhì)保部、工程部混凝土運輸、下料、平倉、振搗、澆筑間歇時刻、積水和泌水情況，技術(shù)標準規(guī)范施工記錄、質(zhì)檢記錄溫度操縱54溫度操縱質(zhì)保部混凝土出機、入倉溫度，混凝土內(nèi)外溫差，降溫及保溫措施等技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄施工實施過程混凝土工程混凝土養(yǎng)護55混凝土養(yǎng)護質(zhì)保部工程部養(yǎng)護期、養(yǎng)護方法技術(shù)標準規(guī)范養(yǎng)護記錄預(yù)制混凝土56材料試驗室材料的數(shù)量、規(guī)格、強度、性能等技術(shù)標準規(guī)范試驗報告57制作安裝質(zhì)保部、工程部構(gòu)件尺寸、質(zhì)量，養(yǎng)護、安裝工藝、外觀質(zhì)量等技術(shù)標準規(guī)范施工記

56、錄、質(zhì)檢記錄、養(yǎng)護記錄砌體工程砌石工程58材料性能試驗室水泥、砂等品種標號，石料抗壓強度，砂漿配合比、強度等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告59砌石質(zhì)量質(zhì)保部砌筑面平坦度、緊密度、砌筑尺寸、位置、垂直度、高程等同意偏差、外觀質(zhì)量等設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、驗收記錄砌磚工程60材料性能試驗室水泥、砂等品種標號，磚品種、標號，砂漿配合比、強度等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告61砌磚質(zhì)量質(zhì)保部砌磚體灰縫、上下錯縫、內(nèi)外搭接、平坦度、砌筑尺寸、位置、垂直度、高程等同意偏差、外觀質(zhì)量等設(shè)計圖紙、設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、驗收記錄壓力鋼管、鋼結(jié)構(gòu)的制作和安裝材料和連接件62材料性能機物

57、部質(zhì)保部型號、規(guī)格、質(zhì)量合格證明、抽樣檢驗等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告、質(zhì)量合格證明制造63加工、組裝、焊接、涂裝質(zhì)保部工程部外形尺寸、偏差、防銹處理、焊接質(zhì)量等設(shè)計技術(shù)文件、制作和安裝措施打算焊接工藝評定報告、質(zhì)檢、驗收記錄涂裝64涂裝質(zhì)量質(zhì)保部工程部表面處理、涂裝材料品種及層數(shù)、厚度、間隔時刻、調(diào)配方法等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢、驗收記錄安裝65安裝質(zhì)量質(zhì)保部工程部安裝偏差、焊接質(zhì)量、外觀質(zhì)量等設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢、驗收記錄閘門及啟閉機的安裝設(shè)備66設(shè)備質(zhì)量機物部質(zhì)保部外觀質(zhì)量、數(shù)量、品牌、型號、規(guī)格、性能、產(chǎn)品合格證等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范驗收記錄材料67焊接材料質(zhì)保部試驗室

58、產(chǎn)品合格證，抽樣檢驗，存放等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、試驗報告68涂裝材料質(zhì)保部試驗室產(chǎn)品合格證，抽樣檢驗，存放等技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、試驗報告設(shè)備安裝69焊接工藝措施工程部編制焊接工藝評定報告、焊接工藝規(guī)程，報送監(jiān)理審批設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案批準的焊接工藝評定報告、焊接工藝規(guī)程70安裝施工質(zhì)保部試驗室安裝的焊接質(zhì)量、安裝偏差等設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范檢測報告、驗收記錄設(shè)備涂裝71涂裝工藝措施工程部編制涂裝工藝措施報告，報監(jiān)理審批設(shè)計文件、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案批準的涂裝工藝措施報告72涂裝施工質(zhì)保部、工程部表面處理、涂裝材料品種及層數(shù)、厚度、間隔時刻、調(diào)配方法等設(shè)計文件

59、、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、驗收記錄設(shè)備試驗73設(shè)備試驗質(zhì)保部、工程部、試驗室升降有無卡阻、連接是否可靠等設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告施工實施過程橋梁工程預(yù)應(yīng)力混凝土74材料、設(shè)備機物部試驗室材料抽樣檢驗、設(shè)備校準設(shè)計文件、試驗規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量證明書、試驗報告、設(shè)備校準證明質(zhì)檢證書75鋼材加工工程部質(zhì)保部鋼絲束、鋼絞線制作；預(yù)應(yīng)力筋的冷拉、冷拔技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄76預(yù)應(yīng)力混凝土澆筑試驗室工程部質(zhì)保部混凝土抽樣檢驗；預(yù)制梁板強度、長度、寬度、跨徑等；設(shè)計文件、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告、質(zhì)檢記錄構(gòu)件安裝77構(gòu)件安裝工程部質(zhì)保部安裝質(zhì)量、操縱偏差在同意范圍內(nèi)、設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范施工方案、質(zhì)檢記錄橋面鋪裝

60、78橋面鋪裝試驗室質(zhì)保部原材料抽樣檢驗、橋面平坦度、厚度等操縱在同意范圍內(nèi)設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范試驗報告、質(zhì)檢記錄支座79材料試驗室機物部橡膠、PTFE板、鋼材、粘結(jié)劑、潤滑劑材料性能符合規(guī)范要求；抽樣檢驗設(shè)計文件、試驗規(guī)程產(chǎn)品質(zhì)量證明書、試驗報告80安裝工程部質(zhì)保部安裝質(zhì)量、安裝偏差符合要求設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、驗收記錄接縫和伸縮裝置81材料試驗室機物部接縫料、鋼板、橡膠封條及伸縮裝置等材料性能符合規(guī)范要求；抽樣檢驗設(shè)計文件、試驗規(guī)程產(chǎn)品合格證、試驗報告82施工工程部質(zhì)保部伸縮裝置錨固牢靠、性能有效；安裝偏差操縱在同意范圍設(shè)計圖紙、技術(shù)標準規(guī)范質(zhì)檢記錄、驗收記錄瀝青混凝土路面碎石墊