監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊

1、質(zhì)量管理體系手冊目 錄1、目錄2、頒布令3、任命書4、0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)5、0.2質(zhì)量手冊說明6、0.3質(zhì)量手冊修改控制7、0.4公司簡介8、1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖9、2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖10、3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)11、4.0質(zhì)量管理體系12、4.2.3文件控制程序13、4.2.4質(zhì)量記錄控制程序14、5管理職責(zé)15、5.6管理評審控制程序16、6.0資源管理17、6.2人力資源管理程序18、6.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理程序19、6.4工作環(huán)境管理程序20、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃*21、7.2與業(yè)主有關(guān)的過程22、7.3設(shè)計開發(fā)、23、7.4采購24、7.5.1工程監(jiān)理提供過程控制程序

2、25、7.5.2監(jiān)理服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識和可追溯性業(yè)主財產(chǎn)產(chǎn)品防護26、7.6監(jiān)視和測量裝置27、8.1總則28、8.2監(jiān)視和測量29、8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序30、8.3不合格監(jiān)理服務(wù)控制程序31、8.4數(shù)據(jù)分析控制程序32、8.5.1改進控制程序33、8.5.2糾正措施控制程序34、8.5.3預(yù)防措施控制程序0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針1、為實現(xiàn)滿意業(yè)主要求為目標(biāo)，確保滿足業(yè)主不斷發(fā)展的需求和期望， 適應(yīng)市場的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為: “科學(xué)公正、誠信守約、持續(xù)改進、業(yè)主滿意”本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽為生命，持續(xù)改進銳意進取，保持

3、企 業(yè)的生命力，以業(yè)主為關(guān)注重點，實現(xiàn)我們對業(yè)主的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。3、本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理策劃控制程序。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確 并堅決執(zhí)行。5、公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時可對其 進行修訂以適應(yīng)公司內(nèi)外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6、對質(zhì)量方針的制訂、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修訂（或改進）都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。二、質(zhì)量目標(biāo)為實

4、現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：監(jiān)理合同履約率100%履約率=完全履約數(shù)/監(jiān)理合同簽約總份數(shù)X 100%說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確次數(shù)/提供監(jiān)理服務(wù)的總次數(shù)X 100%說明：監(jiān)理服務(wù)次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務(wù)由于難以統(tǒng)計，不計在內(nèi)，保證逐年提升。監(jiān)理人員到位率98%監(jiān)理人員到位率=實際出勤率/監(jiān)理人員應(yīng)出勤率X 100%說明：出勤統(tǒng)計方法以考勤表和旁站記錄為基礎(chǔ)。業(yè)主基本滿意率100%業(yè)主基本滿意率=實際分值/調(diào)查表中的總分值x 100%招標(biāo)文件（包括招標(biāo)公告、招標(biāo)書、資格預(yù)審文件、招標(biāo)報告）準(zhǔn)確率99%0.2質(zhì)量手

5、冊說明1、手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(ISO 9001: 2000) 標(biāo)準(zhǔn)和公司實際相結(jié)合編制而成，包括：(1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要 求(ISO 9001: 2000)中除7.3條款以外的全部要求。(2)質(zhì)量管理體系國家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。(3)對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程及確定所包括的過程順序和 相互作用的表述。注：刪除說明，因本公司提供的監(jiān)理服務(wù)和招標(biāo)代理服務(wù)不涉及到設(shè)計和 開發(fā)過程，故刪減標(biāo)準(zhǔn)7.3的要求，刪減7.3的要求不影響本公司的提供滿足 業(yè)主和適用法律、法規(guī)要求的服

6、務(wù)的能力，也不免除相應(yīng)的責(zé)任。2、適用范圍(1)本手冊提供的質(zhì)量保證范圍包括公司提供的工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)、招 標(biāo)代理服務(wù)。(2)本手冊在合同情況下向業(yè)主表明公司在監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)提 供過程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司內(nèi)部的質(zhì)量管理。(3)本手冊同時適用于第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的審核。3、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2000 ( ISO 9000: 2000)質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和 術(shù)語中的術(shù)語和定義。4、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行，手冊管理的所有 相關(guān)事宜，均由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提 供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位的，應(yīng)將

7、手冊交還工程項目管理 部，辦理核收登記。5、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。6、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反 饋到綜合部；必要時應(yīng)對手冊予以評審和修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān) 規(guī)定。0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)1.0公司組織結(jié)構(gòu)圖技術(shù)負(fù)責(zé)各監(jiān)理項目工地技術(shù)財務(wù)人力資源后勤綜合辦公室副總經(jīng)理總經(jīng)理各監(jiān)理項目工地安全安全負(fù)責(zé)2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)職能部門體系要求最高 管理 者辦公 室工程 項目 管理 部經(jīng)營 部項目 監(jiān)理 機構(gòu)工程部人力部 檔案室4.0質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制程序4.

8、2.4質(zhì)量記錄控制程序P 5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以業(yè)主為關(guān)注焦點r 5.3質(zhì)量方針p 5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限溝通5.6管理評審r 6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施r 6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.2與業(yè)主有關(guān)的過程r r 7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5.2過程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性r 7.5.4業(yè)主財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置8.1總則r 8.2.1業(yè)主滿意度8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量r 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量匚8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.5.1改進r r 8.5.2糾

9、正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”表示主責(zé)部門，表示相關(guān)部門4.0質(zhì)量管理體系總要求公司按GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求（ISO9001: 2000）的要求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實際情況形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進，通過滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求，達(dá)到增強業(yè)主滿 意的目的。本公司識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應(yīng)用， 確定這些過程的 順序及相互關(guān)系（刪減7.3的要求，其合理性見4.2.2a）和相互作用，詳見圖4.1。本手冊及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運行的控制的準(zhǔn) 則和方法，確保過程的有效運行。規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通

10、過對信息判定，實現(xiàn)對過程的 監(jiān)控。通過對上述信息的測量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實現(xiàn)質(zhì)量策劃的 結(jié)果和持續(xù)的改進。采用PDCA的方法改進，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查和處 置達(dá)到持續(xù)改進有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如實驗項目的外委），按本（質(zhì)量手冊）7.4條款實施控制。文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a）質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)明示要求編制的程序文件；c）為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運行和控制，本公司制訂了有關(guān)的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；d）證實質(zhì)量管理體系有效運行及監(jiān)理服務(wù)符合性的有關(guān)

11、記錄。質(zhì)量手冊本公司編制質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。a）本手冊所描述的質(zhì)量管理體系范圍：覆蓋產(chǎn)品范圍包括監(jiān)理服務(wù)及招標(biāo)代理服務(wù)，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。本手冊中刪減7.3的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不涉及 7.3 設(shè)計和開發(fā)，同時，刪減該要求后，不影響公司提供滿足業(yè)主要求和適用法律 法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。b）本手冊包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關(guān)文件。c）本手冊對實施質(zhì)量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。質(zhì)量管理體系過程流程圖質(zhì)量管理體

12、系的持續(xù)改進資源要求預(yù)防措施糾正措施不合格控制人力資源工作環(huán)境工程監(jiān)理委托方測量、分析和改進策劃監(jiān)理質(zhì)量的測量和監(jiān)控監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運作監(jiān)理總結(jié)交付后的監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理（合同規(guī)定）監(jiān)理回訪工程監(jiān)理委托方4.2.3文件控制程序目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)使用場所得到適用 文件的有效版本。范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。公司所有文件由總經(jīng)理審批，由相關(guān)部門實施。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。綜合部負(fù)責(zé)管理類文件的管理，工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的管理。綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊的定期評審與更新，并再次批準(zhǔn)。

13、各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理、發(fā)放、 使用和歸檔等。程序文件分類及保管質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；bc）工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部 門自行保存并報綜合部備案存檔；d）項目監(jiān)理部的文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系 的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程）和資源編制的質(zhì)量計劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、

14、 各專項監(jiān)理方案）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由 各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用各種服務(wù)規(guī)范。公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，由綜 合部保存。文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號a）質(zhì)量手冊：公司名稱代號一ZS一版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：XX ZS02,表本公司質(zhì)量手冊第2版。b）質(zhì)量記錄：編號 JL-XXX-XX 。（注：XXX表示對應(yīng)手冊章節(jié)號，XX 表示文件順序號，如：JL-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個質(zhì)量記錄。c）其它質(zhì)量體系文件：4.2.3文件控制程序各部門的工作手冊編號為 GZSC一部門名稱一01,例如：GZSC一工程

15、項 目管理部一01,表示工程項目管理部的工作手冊第一版；管理性文件采用建監(jiān)管字年份編號，例如：建監(jiān)管字20071號，表示2007年第1號管理性文件；外來文件采用原編號，項目監(jiān)理機構(gòu)的文件以項目名稱標(biāo)識，不另作編號。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的：a）質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn) 發(fā)布，由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）各部門工作手冊由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c）工程項目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件發(fā)放。并建立技術(shù)文件清單。d）應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。文件的

16、發(fā)放、 回收要填寫文件發(fā)放記錄、體系文件回收記錄。文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文 件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀 態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的更改a）質(zhì)量手冊由綜合部組織更改，填寫文件更改申請單，經(jīng)管理者代表 審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的 記錄；b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請單，經(jīng)原審批 部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改。如果指定其他部門審批時，該 部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c）所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性

17、。文件的領(lǐng)用a）文件使用者應(yīng)填寫文件發(fā)放記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可 領(lǐng)用。b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失 而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放 部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀文件的保存a）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b）各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管懵況進行檢查;c）對受控文件，各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的現(xiàn)行文件清單。每六個月應(yīng)將清單副本報綜合部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知綜合部；d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保

18、文件的清晰、 易于識別和檢索。文件的作廢與銷毀a）質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；c）對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代 表批準(zhǔn)后，由綜合部銷毀。文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱登記表 、文 件復(fù)制申請單，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向綜合部借閱、 復(fù)制。復(fù) 制的受控文件必須登記編號。外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。工程項目管理部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行

19、業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到 相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件報綜合部存 檔并登記發(fā)放。每年六月由綜合部組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄文件發(fā)放記錄。收文登記表。文件借閱登記表。文件復(fù)制申請單?，F(xiàn)行文件清單。文件更改申請。文件銷毀申請。4.2.4質(zhì)量記錄控制程序1、目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2、范圍適用于為證明產(chǎn)

20、品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3、職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4、程序各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，易于識別和檢索，不 得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠 劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫 上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄

21、的保存、保護各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥 的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。綜合部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記 錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審 批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為 部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。綜合部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門填寫文件發(fā)放記錄，向綜合部領(lǐng)用所需記錄空白表；b）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部

22、門負(fù)責(zé) 人批準(zhǔn)，并填寫文件借閱登記表和文件復(fù)制申請單，由記錄管理人登記 備案。質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫文件 銷毀申請交綜合部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由綜合部執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負(fù)責(zé)組織編制，部門主任審批，交 綜合部備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、相關(guān)文件文件控制程序6、質(zhì)量記錄記錄清單。文件發(fā)放記錄。文件借閱登記表。文件復(fù)制申請表。文件銷毀申請。邏輯結(jié)構(gòu)圖量針質(zhì)目文 質(zhì)方與量標(biāo)件5管理職責(zé)策 質(zhì)量目標(biāo)分目標(biāo)戈”,質(zhì)量管理體系策劃內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配內(nèi)部

23、溝通測量分析與改進管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動為其建立實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)。向組織傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性。a） 總經(jīng)理應(yīng)樹立濃厚的質(zhì)量意識，清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求；b）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員都存在緊密聯(lián)系；c）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，樹立以業(yè)主為關(guān)注焦點的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進和不斷提高體 系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認(rèn)識到滿足業(yè)主和法律、 法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識的培養(yǎng)，使他 們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和

24、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計劃時間的間隔主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充 分性、有效性，執(zhí)行管理評審控制程序?？偨?jīng)理應(yīng)確保與公司獲得以建立、 實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性有 關(guān)的資源。執(zhí)行資源管理的規(guī)定以業(yè)主為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務(wù)處于領(lǐng)先的地位，總經(jīng)理 應(yīng)以實現(xiàn)業(yè)主滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定業(yè)主的需求和期望通過市場調(diào)研和與業(yè)主直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行與業(yè)主有關(guān)的過程控制程 序。將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要 求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有

25、滿足業(yè)主要求和期望時，業(yè)主才能滿意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，也會 隨著時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新， 執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。質(zhì)量方針（見0.1章）策劃以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應(yīng)策劃建立公司的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量管理體系涉及的各部門應(yīng)在公司總的質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上， 依據(jù)本部門所主管的過程， 策劃建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。圍繞所建立的質(zhì)量目標(biāo)，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，本公司按照GB/T19001: 2000 版標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃建立公司的質(zhì)量

26、管理體系，并形成文件，在對質(zhì)量管理體 系的變更進行策劃和實施時（如組織機構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持 質(zhì)量管理體系的完整性。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限為了有效地實施并保持質(zhì)量管理體系，公司經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)部的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了SPSC組織機構(gòu)圖（見附錄）和質(zhì)量管理體系職能分配表（見附錄四）。各領(lǐng)導(dǎo)崗 位及部門的職責(zé)和權(quán)限如下：經(jīng)理a）向全體員工傳達(dá)滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量手冊，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責(zé)、權(quán)限及 相互關(guān)系；d）組織資源配置，進行公司總體質(zhì)

27、量策劃；e）任命管理者代表f）負(fù)責(zé)管理評審。g）批準(zhǔn)工程建設(shè)監(jiān)理工作總結(jié)。副經(jīng)理a）負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量責(zé)任制的檢查落實，質(zhì)量體系運行效率評審及質(zhì)量改進，并負(fù)責(zé)部門之間的質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)工作；b）協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負(fù)責(zé)程序文件的審定和與其他支持性文件的批準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者代表做好分管部門內(nèi)部質(zhì)量審核的準(zhǔn)備工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人a）負(fù)責(zé)監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準(zhǔn)；b）負(fù)責(zé)新技術(shù)、新規(guī)范的推廣應(yīng)用；c）負(fù)責(zé)重大控制方法及技術(shù)措施的批準(zhǔn)；綜合部a）負(fù)責(zé)公司在職人員的人力資源的具體管理；b）負(fù)責(zé)管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；d）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理；總經(jīng)理辦公室a）負(fù)責(zé)完成

28、總經(jīng)理交辦的工作。b）負(fù)責(zé)協(xié)助綜合辦做好公司內(nèi)部管理。工程項目管理部a）協(xié)助總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組建項目監(jiān)理機構(gòu)，指導(dǎo)項目監(jiān)理機構(gòu)日常 工作；b）負(fù)責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的審核并報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；c）負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查；d）負(fù)責(zé)對監(jiān)理服務(wù)提供過程的控制；e）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目監(jiān)理部所需的外委合格試驗室的名單；f）負(fù)責(zé)監(jiān)理服務(wù)過程和監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的檢驗；g）負(fù)責(zé)不合格監(jiān)理服務(wù)的控制；h）負(fù)責(zé)組織監(jiān)理項目實施過程的綜合性質(zhì)量大檢查，并協(xié)助項目監(jiān)理機構(gòu)最終工程質(zhì)量評定工作；負(fù)責(zé)監(jiān)理項目圖紙的發(fā)放；負(fù)責(zé)技術(shù)文件（包括外來規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)）的識別，列出清單，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)放；k）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；1） 協(xié)

29、助管代負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司預(yù)防措施的實施；負(fù)責(zé)對現(xiàn)場質(zhì)量預(yù)控及新技 術(shù)規(guī)范應(yīng)用情況檢查；m）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；n）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理。o）負(fù)責(zé)組織本部門技術(shù)人員的崗位、技能的內(nèi)部培訓(xùn)及對人員進行綜合能力考核；p）負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計劃，人力資源、工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的采購計劃并建立基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備臺帳；q）建立在監(jiān)工程臺帳；監(jiān)理工程臺帳；竣工驗收臺帳；監(jiān)理報告及工程驗 收申報臺帳；r）組織、主持項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)人例會的定期召開， 分析項目監(jiān)理機構(gòu)在工作 中遇到的問題，擬定工程解決辦法；s）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的管理和本部門質(zhì)量記錄

30、的管理；t）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的組織工作；u）負(fù)責(zé)體系方面的糾正措施和預(yù)防措施的跟蹤評審。5.5.1.7業(yè)務(wù)部a）負(fù)責(zé)與業(yè)主有關(guān)的過程的控制（7.2）;b）測評業(yè)主滿意度（8.2.1 ）;c）掌握市場信息、提供經(jīng)營決策建議；5.5.1.8總監(jiān)理工程師a）確定項目監(jiān)理機構(gòu)人員的分工和崗位職責(zé)；b）主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項目監(jiān)理實施細(xì)則，并負(fù)責(zé)項目監(jiān)理機構(gòu)的日常工作；c）審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；d）檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況進行人員調(diào)配，對不稱職的人員應(yīng)調(diào)換其工作；e）主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構(gòu)的文件和指令；f）審定承包單位提交的開

31、工報告、施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進度計劃；g）審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；h）審查和處理工程變更；i）主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；j）調(diào)解建設(shè)單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；k）組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工 作總結(jié)；l）審核簽認(rèn)分部（子分部）工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工 程項目的竣工驗收；m）主持整理工程項目監(jiān)理資料的日常管理及歸檔工作。5.5.1.9招標(biāo)代理部負(fù)責(zé)招標(biāo)代理的全過程控制和招標(biāo)代理中的服務(wù)質(zhì)量的檢驗。管理者代表a）負(fù)責(zé)按ISO900

32、1: 2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的有效運行，及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的問題；負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理 體系運行情況（報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求），以供評審和作為 質(zhì)量管理體系改進的基礎(chǔ)；b）管理體系改進的基礎(chǔ)；c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜及其與外部的聯(lián)絡(luò)（與業(yè)主和其他相關(guān) 方進行溝通）與協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助經(jīng)理作好管理評 審工作；d）在公司內(nèi)部提高確保滿足業(yè)主及法律法規(guī)要求的意識。內(nèi)部溝通公司采用例會、不定期會議、培訓(xùn)、黑板報、下發(fā)文件、工作檢查、內(nèi)部 刊物、聲像、電子媒體、電話聯(lián)系等形式進行內(nèi)部溝通。溝通的主要內(nèi)容：各部門人員的職責(zé)、

33、權(quán)限、資源需求、工作情況、質(zhì)量 體系運行情況、經(jīng)驗及存在問題。通過內(nèi)部溝通，促進組織內(nèi)部各職能和層次 間的信息交流，從而增進理解和提高有效性，使得公司的政令暢通、上下一致, 提高管理效率。5.6管理評審控制程序1、目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2、范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3、職責(zé)總經(jīng)理主持管理評審活動。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。綜合部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審 后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需

34、資料， 并負(fù)責(zé)實施 管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4、程序管理評審計劃每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果或年終總結(jié)進行，也可根據(jù)需要安排。綜合部于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員）；e）評審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a）公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或業(yè)主關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；d）市場需求發(fā)生重大變化時；e）即將進行第二、三方審核或法律、

35、法規(guī)規(guī)定的審核時；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項 采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的 變化。以及可能影響質(zhì)量體系的變更和改進的建議。g）

36、質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評審準(zhǔn)備預(yù)定評審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體 系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件, 評審資料由管理者代表確認(rèn)。綜合部向參加評審的人員發(fā)放評審計劃和有關(guān)資料。管理評審會議a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。理評審輸出理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量

37、管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與業(yè)主要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否 需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編制管理評 審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本 次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證綜合部對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由綜合部保管，包括管理評審計劃、評審前 各部門準(zhǔn)備的評

38、審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關(guān)文件內(nèi)部審核程序。改進控制程序。文件控制程序。質(zhì)量記錄控制程序。6質(zhì)量記錄管理評審計劃。管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告。糾正和預(yù)防措施處理單6.0資源管理邏輯結(jié)構(gòu)圖資源提供依據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評審輸出，實施、保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 的有效性，確保持續(xù)改進所需的資源，滿足業(yè)主要求，增進業(yè)主滿意，同時又 能使本公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合部、工 程項目管理部根據(jù)上述要求制定資源提供計劃，編制預(yù)算，包括人力資源，基 礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備，工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個方面，經(jīng)總 經(jīng)理審核批準(zhǔn)實施。本公司從業(yè)主滿意的

39、角度出發(fā)，對人員基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的 要求，特編制以下的程序文件人力資源控制程序基礎(chǔ)設(shè)施管理程序工作環(huán)境的管理程序6.2人力資源管理程序1、目的：對人力資源進行管理，確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員能夠勝任自己 的工作。2、范圍：本程序適用于對本公司各部門及各項目部人員的管理及培訓(xùn)考核 工作。3、職責(zé)：綜合部a）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的人員崗位任職要求及考核聘用制度。b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的制定、監(jiān)督和實施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育。管理者代表負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評價。各部門：a）各部門員工執(zhí)行人員崗位任職要求及考核聘用制度的有關(guān)部分。b）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度培

40、訓(xùn)計劃；批準(zhǔn)人員崗位任職要求及考核聘 用制度。4、程序承擔(dān)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力 的，對能力（知識、技能）的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗方面考慮。綜合部編制人員崗位任職要求及考核聘用制度，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批 后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)，并按要求確定各崗位所需培訓(xùn)人 員名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。人員能力考核a）綜合部負(fù)責(zé)對公司中層以上干部考核；b）各部門負(fù)責(zé)人對本部門工作人員能力進行考核；c）工程項目管理部除對本部門人員進行考核外應(yīng)對總監(jiān)工作能力進行考核d）工程項目管理部負(fù)責(zé)人才庫的建立和管理。編制人才庫管理制度。新聘人員進公司后先在綜合部

41、登記備案后移交工程項目管理部。該人員一 旦被聘用，即由人才庫進入公司員工花名冊，工程項目管理部將該人員的原件 資料交綜合部，由綜合部管理，按4.4.2新員工培訓(xùn)要求進行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)合 格后方可上崗。e）考核依據(jù)為崗位任職要求，考核頻率為一年一次。培訓(xùn)意識和能力。應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力需求， 分別對新員工、 在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求實施培 訓(xùn)。新員工培訓(xùn)I:a）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量 手冊、管理制度、相關(guān)的法律、法規(guī)的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)工程技術(shù)人 員由工程項目管理部組織進行培訓(xùn)，其他人員的培

42、訓(xùn)由綜合部組織進行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)公司質(zhì)量手冊和本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由部 門負(fù)責(zé)人組織進行；c）技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)監(jiān)理規(guī)范、施工質(zhì)量驗收規(guī)范等技術(shù)文件，所用設(shè)備的 性能、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等；由總監(jiān)組織并進行考核，合格者方 可上崗。在崗人員培訓(xùn)I:按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。工程技術(shù)人員培訓(xùn)：各類工程技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，有外部培訓(xùn)需求時由相關(guān)部門申報，綜合部組織安排，相關(guān)部門配合。工程項 目管理部組織安排現(xiàn)場監(jiān)理人員的內(nèi)部培訓(xùn)和冬期培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗

43、人員培訓(xùn)I （同4.4.2b）。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到：a）滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；b）違反這些要求所造成的后果的嚴(yán)重性；c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。評價所提供培訓(xùn)的有效性：a）通過考核、業(yè)績評審和觀察的方法，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b）工程項目管理部對現(xiàn)場監(jiān)理人員的業(yè)績進行考核評價，可隨時對現(xiàn)場監(jiān)理人員進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培 訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。c）總經(jīng)理辦公室對除現(xiàn)場監(jiān)理人員以外的員工進行日常工作業(yè)績評價，并可進行抽查，發(fā)現(xiàn)存在問題，報告

44、總經(jīng)理，在司務(wù)會上拿出處理意見。綜合部負(fù)責(zé)建立、保存外出培訓(xùn)個人培訓(xùn)記錄；工程項目管理部負(fù) 責(zé)建立、保存現(xiàn)場監(jiān)理人員的冬期培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)的個人培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)計劃及實施。根據(jù)公司各部門需求，每年12月份向綜合部報下一年度的培訓(xùn)需求， 綜合部匯總，編制計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)由主辦部門或人員填寫 培訓(xùn)記錄，記錄：培訓(xùn)內(nèi)容、 人員、時間、地點、教師等內(nèi)容及考核成績等，試卷或操作記錄交綜合部存檔。各部門計劃外培訓(xùn)應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施5、相關(guān)文件：各部門工作手冊。人員崗位任職要求及考核聘用制度6、質(zhì)量記錄培訓(xùn)記錄。6.3基

45、礎(chǔ)設(shè)施的管理程序1、目的為使本公司的監(jiān)理服務(wù)滿足產(chǎn)品要求和期望配備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。2、適用范圍適用于本公司及各部門的基礎(chǔ)設(shè)施管理。3、職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)辦公設(shè)備、信息、通訊工具、網(wǎng)站信息溝通的管理， 并建立基礎(chǔ)設(shè)施臺帳。工程項目管理部、項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)各自范圍基礎(chǔ)設(shè)施的管理。4、程序公司各部對所需要的基礎(chǔ)設(shè)施提出購置計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施?；A(chǔ)設(shè)施、設(shè)備購置后，由使用部門驗收，辦理驗收手續(xù)，隨機資料由 綜合部登記臺帳保存。所有基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的使用部門，負(fù)責(zé)保管使用維護和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)損壞, 不適用，隨時報告綜合部。5、相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定6、質(zhì)量記錄基礎(chǔ)設(shè)施臺帳維修保養(yǎng)記錄6.4工作環(huán)境管理

46、程序1搞好公司內(nèi)部和項目監(jiān)理部的工作環(huán)境管理，使員工身心愉悅，提高工作 效率，確保安全生產(chǎn)。2、適用范圍適于公司各部門和項目監(jiān)理部工作環(huán)境管理。3、職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部工作環(huán)境的管理。工程項目管理部、項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)監(jiān)理現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。4、工作程序公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)為員工作提供良好的工作環(huán)境。各部門應(yīng)維護好本部門的工作環(huán)境。辦公室對公司內(nèi)部的工作環(huán)境每月檢查一次，包括辦公環(huán)境及衛(wèi)生情 況。項目監(jiān)理部應(yīng)管理好本監(jiān)理部內(nèi)的工作環(huán)境。工程項目管理部對各項目監(jiān)理機構(gòu)的工作環(huán)境進行檢查。項目監(jiān)理部對施工單位的安全環(huán)境進行檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時 發(fā)出監(jiān)理通知。5、質(zhì)量記錄5.1工作環(huán)境檢查記錄7.1產(chǎn)

47、品實現(xiàn)的策劃實現(xiàn)過程的策劃項目監(jiān)理機構(gòu)在工程項目管理部的領(lǐng)導(dǎo)下， 對工程監(jiān)理項目的實施過程進 行策劃，將質(zhì)量管理體系的過程控制方法應(yīng)用于具體的工程監(jiān)理項目，使其在 受控狀態(tài)下運行，以保證工程監(jiān)理項目的建設(shè)質(zhì)量符合業(yè)主的要求和法律、法 規(guī)的要求。.2在對監(jiān)理項目的實施過程進行策劃時，應(yīng)確定以下幾個方面的內(nèi)容：a）針對具體的監(jiān)理項目確定質(zhì)量目標(biāo)和要求。b）針對具體的監(jiān)理項目，確定監(jiān)理過程、文件和資源的需求。c）確定對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量進行的檢驗活動。d）建立并保存質(zhì)量記錄，以證明過程的運行和工程監(jiān)理項目實體質(zhì)量符合 要求。以上的要求，應(yīng)包括在監(jiān)理規(guī)劃中，所編制的監(jiān)理規(guī)劃由工程項目管 理部審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人

48、批準(zhǔn)。工程監(jiān)理項目實施過程投標(biāo)、訂立合同非投標(biāo)項目工程監(jiān)理項目準(zhǔn)備工程監(jiān)理項目實施工程監(jiān)理工作總結(jié)工程竣工后監(jiān)理服務(wù)與業(yè)主有關(guān)的過程與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)部了解業(yè)主對工程監(jiān)理服務(wù)的要求，確定公司滿足這些要求和期望的 能力，保持公司與業(yè)主的溝通，使業(yè)主對工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的滿意率不斷提高。業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：a）業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)明示的要求，包括交付和交付后活動的要求；b）與監(jiān)理有關(guān)的法律、法規(guī)的要求；c）業(yè)主雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；d）本公司確定附加要求。與監(jiān)理服務(wù)有關(guān)要求的評審公司在向業(yè)主作出提供服務(wù)承諾之前進行（如：提交標(biāo)書、接受合同等） 并應(yīng)確保：a）應(yīng)根據(jù)已識別的

49、業(yè)主的要求，連同本公司規(guī)定的附加要求，已經(jīng)明確；b）對具體工程監(jiān)理項目的要求評審應(yīng)確保：1）各項要求在合同文件或有關(guān)文件中已作出了明確的規(guī)定；2）任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到了解決；3）公司有能力滿足業(yè)主在產(chǎn)品的服務(wù)、交付和其他方面的要求，以及法律、 法規(guī)的要求。c）評審的結(jié)果和評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；d）在合同的履行過程中，當(dāng)出現(xiàn)與合同的約定不一致時，應(yīng)按原審批程序 對合同進行修改，并按合同的原發(fā)放范圍正確地傳遞到有關(guān)部門，辦理簽收手 續(xù)。e）業(yè)務(wù)部、工程項目管理部參加合同評審、評審結(jié)果報經(jīng)理審批。與業(yè)主溝通公司在以下幾個方面實施與業(yè)主的溝通：a）公司應(yīng)以多種方式與建設(shè)單位在合同

50、簽訂前進行溝通，將本公司的服務(wù) 項目，服務(wù)方式，服務(wù)承諾如實告知建設(shè)單位，并在招投標(biāo)過程中，參加建設(shè) 單位組織的現(xiàn)場答疑和現(xiàn)場踏勘，并以書面形式向業(yè)主提出疑問和建議。b）在合同簽訂過程和合同履行過程中項目監(jiān)理部通過函件，會議和其他多 種形式與建設(shè)單位溝通，在重大問題上一定要尊重建設(shè)單位的意見，對來自業(yè) 主的投訴要認(rèn)真對待及時處理。c）在合同完全履行之后業(yè)務(wù)部通過回訪等形式，與建設(shè)單位溝通，并征求意見，進行滿意度的調(diào)查，執(zhí)行業(yè)主滿意度調(diào)查程序。設(shè)計開發(fā)7.4采購設(shè)計開發(fā)本公司不涉及到設(shè)計、開發(fā)過程，列出本項是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款相一致。采購本公司采購的主要為外委檢驗。供方評價項目監(jiān)理部依據(jù)建設(shè)單位的要

51、求對送檢試驗室作出評價，評價主要方面為:a）法定資格；b）人員資格及試驗設(shè)備，檢驗的準(zhǔn)確性；c）服務(wù)態(tài)度。在評價的基礎(chǔ)上，選擇合格的試驗室，并報工程項目管理部備案。采購信息項目監(jiān)理部依據(jù)建設(shè)單位的要求，作出送檢計劃并同時通知建設(shè)單位和被監(jiān)理單位，并與選定的試驗室進行溝通。試驗報告的驗證外委試驗報告由項目專業(yè)監(jiān)理工程師進行驗證，如有必要或建設(shè)單位提出 可對外委試驗室的試驗過程和結(jié)果進行現(xiàn)場驗證。7.5.1工程監(jiān)理提供過程控制程序1目的通過對工程監(jiān)理過程進行監(jiān)督和控制，確保工程監(jiān)理服務(wù)的質(zhì)量符合合同 規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于公司所承擔(dān)的全部工程監(jiān)理項目。3職責(zé)項目監(jiān)理機構(gòu)負(fù)責(zé)工程監(jiān)理過程

52、的質(zhì)量控制和管理；工程項目管理部負(fù)責(zé) 相應(yīng)監(jiān)理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。4質(zhì)量控制施工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理招投標(biāo)過程中，由業(yè)務(wù)部組織編制監(jiān)理大綱，并納入投標(biāo)文件或合 同文件。議標(biāo)或直接委托的監(jiān)理項目可不編制監(jiān)理大綱。合同簽訂后，公司經(jīng)理任命總監(jiān)理工程師，并根據(jù)工程投資、類別、 規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、監(jiān)理目標(biāo)控制要求，組建以總監(jiān)理工程師為首的項目監(jiān) 理機構(gòu)，及時進駐現(xiàn)場，熟悉情況。按投標(biāo)承諾和監(jiān)理合同要求，公司應(yīng)將監(jiān) 理機構(gòu)的人員組成及分工情況書面報建設(shè)單位。駐地監(jiān)理人員的數(shù)量應(yīng)滿足監(jiān) 理深度和密度的要求。總監(jiān)理工程師根據(jù)監(jiān)理大綱、工程情況和專業(yè)特點，組織編制監(jiān) 理規(guī)劃，制定旁站監(jiān)理方案、安全監(jiān)理專項方案，

53、報工程項目管理部審核，技 術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施，并應(yīng)在召開第一次工地會議前報建設(shè)單位。在設(shè)計交底前，總監(jiān)組織監(jiān)理人員熟悉設(shè)計文件，由工程項目管理部 組織相關(guān)人員進行自審，并填自審記錄。項目監(jiān)理人員參加由建設(shè)單位組織 的設(shè)計技術(shù)交底會，掌握設(shè)計意圖?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)對設(shè)計技術(shù)交底會議紀(jì)要 進行簽認(rèn)。會同施工及設(shè)計單位進行施工圖紙會審，督促解決存在的問題，滿足施工需要。施工組織設(shè)計和施工方案的審批a）施工承包方向項目監(jiān)理機構(gòu)報送經(jīng)其技術(shù)總負(fù)責(zé)人審定，并蓋有公章的工程施工組織設(shè)計、施工方案；b）項目監(jiān)理機構(gòu)組織有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師進行審查，提出審查意見，由總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后，返回施工承包方；涉及增加工程措

54、施費的項目要征得建設(shè) 單位的同意，并將已審批的施工組織設(shè)計、c）施工方案報送公司一份備案。d）經(jīng)審批的施工組織設(shè)計、施工方案，施工承包方應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得 隨意改動，需要改動時，施工承包方要報請項目監(jiān)理機構(gòu)重新審定。e）施工承包方因擅自改動，所發(fā)生的質(zhì)量、安全、工期、措施費用等問題 由施工承包方負(fù)責(zé)。項目監(jiān)理機構(gòu)各專業(yè)監(jiān)理工程師依據(jù)已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃、與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和技術(shù)資料、施工組織設(shè)計的要求，編制各專業(yè)監(jiān)理實施細(xì)則，包括墻改節(jié)能監(jiān)理實施細(xì)則，報總監(jiān)批準(zhǔn)。工程項目開工前，總監(jiān)理工程師應(yīng)審查施工承包方項目管理機構(gòu)的質(zhì)量管 理體系、技術(shù)管理體系和質(zhì)量保證體系，審核其專職管理人員和

55、特種作業(yè)人員 的資格證、上崗證，確能保證工程項目施工質(zhì)量時予以確認(rèn)。分包工程開工前，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)審查施工承包方報送的分包單位資格 報審表和分包單位有關(guān)資質(zhì)資料，符合有關(guān)規(guī)定后，由總監(jiān)理工程師予以簽認(rèn)。根據(jù)工程的重點部位和關(guān)鍵工序 （隱蔽工程），制定旁站監(jiān)理方案并要求 施工承包方報送上述施工工序和確保工程質(zhì)量的措施（質(zhì)量控制點），經(jīng)總監(jiān)理 工程師審核后納入監(jiān)理規(guī)劃中。工程開工前，施工承包方應(yīng)向總監(jiān)理工程師填報工程開工報審表施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄，項目監(jiān)理機構(gòu)對施工用的道路、水、 電、通訊和材 料、機具、設(shè)備、人員、安全防護措施等條件進行確認(rèn)，具備開工條件后，經(jīng) 建設(shè)單位同意，由總監(jiān)理工程師

56、簽署工程開工報審表后，報建設(shè)單位備案， 如果不具備開工條件，項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)向施工承包方發(fā)出 監(jiān)理通知，指明整 改內(nèi)容和期限，施工承包方應(yīng)按規(guī)定的時間整改完，確保工程按期開工。施工過程監(jiān)理項目監(jiān)理機構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范和監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì) 則，對施工的全過程進行監(jiān)督和管理。加強對工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)督和管理。a）承包單位對擬進場的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備（包括建設(shè)單位采購的工程材 料、構(gòu)配件、設(shè)備），按有關(guān)規(guī)定對工程材料進行自檢和復(fù)試，對構(gòu)配件進行自 檢，對設(shè)備進行開箱檢查，符合要求后填寫工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表，并附上清單，質(zhì)量證明資料及自檢結(jié)果報項目監(jiān)理機構(gòu)。b）專業(yè)監(jiān)理工

57、程師對承包單位報送的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表及其質(zhì)量證明等資 料進行審核，并對進場的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備實物，按照委托監(jiān)理合同的約定或有關(guān)工 程質(zhì)量管理文件的規(guī)定比例，進行見證取樣送檢（見證取樣送檢懵況應(yīng)記錄在監(jiān)理日志中）。 c）對進口材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)按照事先約定，由建設(shè)單位、承包單位、供貨單位、項 目監(jiān)理機構(gòu)及其它有關(guān)單位進行聯(lián)合檢查，檢查懵況及結(jié)果應(yīng)整理成紀(jì)要，并有有關(guān)各方代 字。d）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審核檢查合格，簽認(rèn)工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表，對未經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師驗收或驗收不合格的工程材料，構(gòu)配件和設(shè)備，專業(yè)監(jiān) 理工程師應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)簽發(fā)監(jiān)理通知，書面通知承包單位限期運出

58、現(xiàn)場。 e）對工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備的貯存和防護的監(jiān)督管理按有關(guān)規(guī)范進行控制。執(zhí)行工序控制和各專業(yè)工程質(zhì)量控制a）各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進行檢查。 b）相關(guān)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進行交接檢驗，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師 檢查認(rèn)可，不得進行下道工序施工。對關(guān)鍵工序、重點部位的控制a）工程承包方應(yīng)向項目監(jiān)理機構(gòu)報送重點部位、關(guān)鍵工序的施工方案，項目監(jiān)理機構(gòu)按4.1.6的要求進行審核，審核同意后予以簽認(rèn)。b）監(jiān)理人員應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和經(jīng)審批的方案，加強現(xiàn)場巡檢和監(jiān)督， 并做好監(jiān)理日志c）專業(yè)監(jiān)理工程師針對具體工程，編制旁站監(jiān)理方案，并納入到監(jiān)理規(guī)劃中。d）見證取樣在建設(shè)

59、單位或者工程監(jiān)理單位項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理人員監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并納入到監(jiān)理細(xì)則中。監(jiān)理過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的處理在工程施工過程中，監(jiān)理人員要加強旁站、巡視、檢查工作，認(rèn)真填寫監(jiān) 理日志。對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷， 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時下達(dá) 監(jiān)理工 程師通知單，要求承包單位整改，并檢查整改結(jié)果。監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工中存在重大質(zhì)量隱患， 可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì) 量事故時，應(yīng)通過總監(jiān)理工程師及時下達(dá)工程暫停令，要求承包單位停工整 改，整改完畢并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報審表?？偙O(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報審表宜事 先向建設(shè)單位報告。項目監(jiān)理機構(gòu)對施工過程

60、中的質(zhì)量及監(jiān)理情況，每月應(yīng)匯總填寫監(jiān)理月報，格式見GB503192000 （7.2）經(jīng)總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后報建設(shè)單位和本公 司工程項目管理部。監(jiān)理總結(jié)階段建筑工程質(zhì)量驗收和評定執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001第3、4、5、6章的內(nèi)容。監(jiān)督檢查勘察設(shè)計、施工資料的真實性、完整性和準(zhǔn)確性；在施工過程中， 對施工單位的工程資料進行監(jiān)督、檢查并簽署意見；協(xié)助建設(shè)單位監(jiān)督、檢查 工程資料的形成、積累、立卷及歸檔。編制監(jiān)理工作總結(jié)監(jiān)理工程師應(yīng)收集、整理監(jiān)理檔案資料，編監(jiān)理工作總結(jié)，內(nèi)容見GB503192000 （7.3）由總監(jiān)理工程師審核，監(jiān)理資料交工程項目管理部負(fù)責(zé) 資料的有關(guān)人員