質(zhì)量記錄清單文件

1、質(zhì)量記錄清單 編號:XXXJLH43 序號記錄編號記錄名稱保存期XXXX/JLZH001辦公用品發(fā)放登記表一年2XXXX/JZH00辦公用品歸還登記表一年3XXXX/LZH00辦公用品入庫登記表一年4XXX/JLZ04出差申請表一年5XXXX/ZH05出差登記表一年6XXXX/JLZH006加班申請表一年7XXX/JZH00加班登記表一年8XXXXJZ008來件登記表一年XXXX/JLZ009文件閱辦單一年10XX/LZH10請假申請表一年1XXXXLZH01請銷假登記表一年12XXXXJZH1文件借用登記表一年13XXX/JLZH03文件簽發(fā)報送登記表長期1XXXXJLZH4文件簽發(fā)單長期1

2、5XX/JZH05煙、酒入庫登記表一年16XXXX/JLH016煙、酒出庫登記表一年17XXXX/JH07用車申請表一年18XXLZH01用車登記表一年19XXXJLZH019用章申請表一年20XX/LZ020用章登記表一年21XXXXL1證件借用申請單一年22XX/JLZH02證件借用歸還登記表一年23XX/JL0資金使用審批表一年24XXX/JLZH02XXX年度培訓(xùn)打算表一年填表人: 年月 日質(zhì)量記錄清單 編號:XX/JLZ043 序號記錄編號記錄名稱保存期1XX/LZH25培訓(xùn)申請表一年2XXXXJLZ6培訓(xùn)簽到表一年XXXJLZ027培訓(xùn)考核表一年4XXXX/JL02培訓(xùn)記錄/效果評

3、估表一年5XXX/JZH029培訓(xùn)情況統(tǒng)計表一年6XXX/JLZH00文件發(fā)放(回收）登記表長期7XXXXJZH031文件借閱(復(fù)制)登記表長期8XXXXJH032受控文件清單長期9XXX/JZH文件更改申請單三年10XXX/JLZH3文件銷毀申請單三年XXX/JLZH35治理評審打算三年12XXXX/JZH3治理評審報告三年3XJZH03年度內(nèi)審打算三年1XXX/JLZH038審核實施打算三年15XXXJH09內(nèi)審檢查表三年16XXXXJLH0不符合報告三年17XXXLZH41內(nèi)審報告三年18XXX/JLH042首末次會議簽到表三年1XX/JZH4質(zhì)量記錄清單長期22122填表人: 年 月

4、日辦公用品發(fā)放登記表 編號：XXX/LZ001序號領(lǐng)用物 品 明 細(xì)領(lǐng)用時刻簽 字備 注00230405600809101121314辦公用品歸還登記表 編號:XXXLZH02序號歸還 物 品 明 細(xì)歸還時刻簽 字備注020405608910112134辦公用品入庫登記表 編號:XXXXJLZ00編號購入日期商品名稱單位數(shù)量單價總額備 注01020304050607080901121511718192021223242267229出差申請表 編號：XXX/ZH004部 門申請人出差地點出差時刻工作內(nèi)容部門負(fù)責(zé)人意見 簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字：備 注(若帶車請在此欄注明)出差登記表 編號:XX/

5、JL005姓 名部 門出差時刻前往地點工作項目工作內(nèi)容交通工具返回時刻簽 字加班申請表編號:XXXX/JLZH00部 門加班人員加班時刻工作內(nèi)容部門負(fù)責(zé)人意見 簽字:年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字：年 月 日備 注加班登記表 編號：XXXXJLZH07 姓 名加 班原 因加 班 時段備注 來件登記表序號文件名稱來 件 人接件 人接件日期備注4578910112131411 編號：XXX/LZ08文件閱辦單編號:XXX/JLZ009文件名稱文件編號來文單位收文日期文件要緊內(nèi)容承辦情況領(lǐng)導(dǎo)批辦意見備 注請假申請表編號：XXX/JZH010部 門申 請 人請假時刻請 假 原 因部門負(fù)責(zé)人意見 簽字:年

6、 月 日 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字：年 月 日 總經(jīng)理意見 簽字: 年 月 日 請銷假登記表 編號：XXJLH11姓名請 假 原因請假時刻銷假時刻簽 字 文件借用登記表 編號:XXJH01所 用文 件用 途借件人借用時刻歸還時刻經(jīng)手人文件簽發(fā)報送登記表 編號：XX/JL1序號文件編號文件內(nèi)容接件人報送日期部 門承辦人核稿人簽字文件簽發(fā)單 編號:XXXXJLZH014文件名稱文件編號報送部門報送日期文件要緊內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)批示意見打 印核 稿煙、酒入庫登記表編號：XXX/JLZH15編號購入日期商品名稱數(shù)量單位簽 字備 注煙、酒出庫登記表編號：XX/LZH16商品名稱出庫日期出庫數(shù)量用 途簽字用車申請表編號:

7、XXXX/LZH017部 門申 請 人用車時刻車型車號車輛用途部門負(fù)責(zé)人意見 簽字:年 月 日 主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽字：年 月 日 總經(jīng)理意見 簽字: 年 月 日 用車登記表 編號：XXX/JZH08用車人批準(zhǔn)人經(jīng)手人用車型號用車時刻歸還時刻用章申請表 編號:XXX/JLZH19用章事由印章類型 太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計有限公司公章 （ ） 太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計有限公司合同章 （ ） 太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計有限公司財務(wù)章 ( ）太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計有限公司發(fā)票專用章 （ ) 董事長名章 （ ）時 間 年 月 日持件人聯(lián)系電話份 數(shù)部門負(fù)責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見備 注用章登記表 編號：XXX/JZH2時 間所

8、用印章加 印 文件名稱承辦人經(jīng)手人證件借用申請單 編號:XXX/JZH0申請人申請時刻聯(lián)系方式借用時刻用證事由所用證件部門負(fù)責(zé)人意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見備 注證件借用歸還登記表 編號:XXX/JZH22所用證件用 途借用時刻歸還時刻持件人經(jīng)手人資金使用審批表 編號：XXX/LH23申請部門承辦人申請時刻申請 原 因申請金額小寫申請金額:大寫申請金額：要求付款方式與日期收款方詳細(xì)信息（請詳細(xì)填寫收款名稱、開戶銀行、賬號等）對方名稱收款賬號開戶銀行部門負(fù)責(zé)人簽字總經(jīng)理批復(fù)意見講明：1、本表適用于因公的個人借款；公司采購和對供應(yīng)商的各項支付用途。 2、提交本表時,必須附上相關(guān)合同、通過批準(zhǔn)的采購申請單、出入

9、庫單、發(fā)票等；假如押金或預(yù)付款，則必須提供收據(jù)或者資金往來發(fā)票及其他證明文件等 3、本表一式二聯(lián)，第一聯(lián)給財務(wù)部作為支付憑據(jù);第二聯(lián)給申請人留存。XXX年度培訓(xùn)打算表序號培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容受訓(xùn)人員人數(shù)主辦部門培訓(xùn)講師時數(shù)培訓(xùn)方式費用備注 編號：XX/JLZH024編制: 審核: 批準(zhǔn)： 制表日期:注：新職員入職培訓(xùn)和各部門提出的臨時培訓(xùn)（含轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)）,除留存培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)報告表統(tǒng)計外，不再做年度培訓(xùn)。培訓(xùn)申請表 編號：XX/JZH02申請部門申請日期培訓(xùn)方式外部培訓(xùn)培訓(xùn)日期參加培訓(xùn)人員申請緣故培訓(xùn)內(nèi)容經(jīng)費預(yù)算申請部門負(fù)責(zé)人意見簽字： 日期:人力資源部意見簽字: 日期:總經(jīng)理意見 簽字： 日期:培

10、訓(xùn)簽到表 編號：XXJZH06培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師培訓(xùn)時刻培訓(xùn)地點姓 名簽到時刻備 注姓 名簽到時刻備 注培訓(xùn)考核表 編號：X/LH027培訓(xùn)主題培訓(xùn)時刻培訓(xùn)地點培 訓(xùn) 人授 課 人培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)、考核方式培訓(xùn)方式:（ ）課堂講解 （ ）實踐，在合格人員指導(dǎo)下操作 ( ）在崗培訓(xùn) ( ）自學(xué)培訓(xùn)考核 ( ）面試或口頭提問 ( )筆試（ )實際操作考核成績優(yōu)秀良好及格不及格培訓(xùn)記錄/效果評估表編號:XXX/LZH02培訓(xùn)課題培訓(xùn)教師培訓(xùn)時刻培訓(xùn)形式培訓(xùn)地點參培人數(shù)培訓(xùn)教材記錄 人參培人員 培訓(xùn)內(nèi)容和記錄：培訓(xùn)總結(jié):（可包括對培訓(xùn)師、學(xué)員和組織效果的評估,由培訓(xùn)組織部門填寫）培訓(xùn)情況統(tǒng)計表 編號：XXX

11、/L02 單位(部門):序號項目名稱人次培訓(xùn)時刻培訓(xùn)地點培訓(xùn)方式培訓(xùn)費用備注文件發(fā)放（回收)登記表 編號:XXX/L030 日期文件名稱文件編號修訂狀態(tài)發(fā)放號數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人回收記錄備注 文件借閱(復(fù)制）登記表 編號：XXXJL-Z01序號文 件 名稱編 號受控狀態(tài)借閱、復(fù)制人/日期經(jīng)辦人歸還日期備 注受控文件清單編號:XXJH032 序號文件名稱編號版本備注編制： 審批:文件更改申請單 編號：XX/JZH-033文件名稱文件編號申請變更部門變更擬稿人變更緣故更 改 情 況更 改 前更 改 后申請更改方式換頁 換版 修改 增加申請變更部門審核意見 審核人/日期：會簽部門會簽人會簽意見日期批準(zhǔn)

12、意見 批準(zhǔn)人/日期:文件銷毀申請單 編號:XXX/L034文件名稱編號版本份數(shù)銷毀緣故：申請人: 日期：所在部門意見:簽名: 日期：文件操縱主管部門意見：簽名: 日期：治理者代表意見:簽名： 日期:備注:治理評審打算 編號:XXXX/LZH035 編制 時刻 年 月 日本年度治理評審打算：審核意見:質(zhì)量技術(shù)部部長： 年月 日審批意見:總經(jīng)理: 年 月日治理評審報告 編號：XXX/JLZH036 評審會議時刻、地點：評審目的:評審主持人: 治理評審輸入:治理評審結(jié)論 : 治理評審輸出：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日講明:此表可續(xù)頁年度內(nèi)審打算 編號：XXX/JLZH3

13、7 月份部門1月2月3月4月5月月7月月9月10月11月1月編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:審核實施打算 編號:XXXX/JLH038 內(nèi)審組長內(nèi)審組員 目 的審核方式范 圍依 據(jù)內(nèi)審日期年 月 日 年月 日共 天日 程 安 排日 期時 間工作內(nèi)容內(nèi)審組分工 編制: 審核: 批準(zhǔn)： 年 月 日 年 月 日 年 月 日內(nèi)審檢查表編號:XX/L-039審核部門時刻條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果編制審批記錄: 時刻:不符合報告 編號：XX/J-ZH-04 審核編號:受審部門審核時刻不符合事實描述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號:不符合質(zhì)量手冊條款：性質(zhì): 一般不符合 嚴(yán)峻不符合審核員/日期: 審核組長/日期: 受審核部門確認(rèn)：緣故分析：糾正措施：措施制定人日期: 治理者代表/日期：糾正措施實施情況:實施負(fù)責(zé)人/日期：效果驗證: 驗證人/日期:編號：XXX/JL-ZH-01 太原碧藍(lán)水利工程設(shè)計有限公司內(nèi)審報告編制: 日期：批準(zhǔn)： 日期:審核報告審核開始日期：審核結(jié)束日期：同意審核部門：審 核 組:組 長:審核員：審核員：審核員：審核員：1審核目的2.審核范圍3.審核依據(jù)4.內(nèi)部審核要緊參加人治理者代表 審核組成員 被審核部門負(fù)責(zé)人及工作人員內(nèi)部審核綜述首/末 次會議簽到表編號:XX/Z042合同編號受審核方名稱審核 組 長 組員受 審