管理咨詢管理手冊

1、6.2人力資源管理咨詢9001管理手冊精品匯編資料目錄0.1公司簡介0.2頒布令0.3管理者代表任命書0.4管理手冊的控制0.5管理手冊修改頁0.6組織結(jié)構(gòu)圖0.7職責(zé)分配表0.8管理方針和管理目標(biāo)1.0適用范圍2.0術(shù)語和定義3.0引用標(biāo)準(zhǔn)4.0管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量、環(huán)境方針5.4管理體系的策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源的提供6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品/工程實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品/工程實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減）7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)

2、視和測量設(shè)備的控制7.7運(yùn)行控制7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)&測量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2測量和監(jiān)視8.3事故、事件、不符合、不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)附錄一程序文件清單附錄二管理體系條款與管理手冊章節(jié)號對應(yīng)表附錄三產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖0.1公司簡介時間跨入城市化進(jìn)程階段，城市品牌戰(zhàn)略成為城市加速發(fā)展的驅(qū)動力。而城市形象升級改造作為城市品牌的直接構(gòu)建者逐漸進(jìn)入到影響大眾生活質(zhì)量的層面，一場升級改造城市照明及夜景亮化系統(tǒng)與普及低碳節(jié)能新技術(shù)應(yīng)用的民心工程轟轟烈烈的展開了。海納天成順勢而起，成為升級改善城市照明應(yīng)用系統(tǒng)及規(guī)劃城市夜景亮化的主力軍。成為構(gòu)建低碳節(jié)能的城市能源新戰(zhàn)略及開拓城市照明

3、新空間的主導(dǎo)力量，公司以發(fā)展的眼光和極具競爭優(yōu)勢的行業(yè)地位立足于中國大陸市場。公司具備國家城市及道路照明二級資質(zhì)及國際CANS專業(yè)體系認(rèn)證等一系列行業(yè)高端的技術(shù)認(rèn)同，同時公司與國際知名燈具品牌飛利浦、華格等供應(yīng)商結(jié)成緊密的戰(zhàn)略合作伙伴，項(xiàng)目運(yùn)作覆蓋大型照明設(shè)計(jì)與工程實(shí)施的全過程服務(wù)體系。立足2011，海納天成已完成行業(yè)領(lǐng)域軟實(shí)力的搭建工作，公司架構(gòu)體系承載了多名照明行業(yè)高素質(zhì)的設(shè)計(jì)人員及技術(shù)人才，累積了濱海新區(qū)等區(qū)域型多類別的政府大型照明工程及知名行業(yè)客戶的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)范圍涉及城市夜景亮化、道路照明、建筑內(nèi)部照明、景觀照明的設(shè)計(jì)與施工。環(huán)視2010年，公司承攬了多個國家級建設(shè)工程總體照明的規(guī)

4、劃與實(shí)施，組織并主導(dǎo)了環(huán)渤海中心城區(qū)夜景亮化升級改造的設(shè)計(jì)與實(shí)施的全案工作，成為構(gòu)造低碳城市的首批實(shí)施力量并確立了行業(yè)領(lǐng)軍者的地位。展望未來，日益擴(kuò)大的市場需求和誠信專業(yè)的行業(yè)口碑為公司的發(fā)展提供了更為廣闊的生存空間，在低碳經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)的城市發(fā)展中，我們將更為積極的參與其中，在廣袤的照明領(lǐng)域書寫更加輝煌的明天。0.2頒布令公司全體員工：現(xiàn)將質(zhì)量、環(huán)境管理手冊（以下簡稱管理手冊）正式批準(zhǔn)發(fā)布。本手冊依據(jù)GB/T190012008idt09001:2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004idt014001:2004環(huán)境管理體系一一

5、要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)編制，體現(xiàn)了八項(xiàng)管理原則，按PDCA循環(huán)的管理模式，闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境方針，是描述其一體化管理體系的綱領(lǐng)性文件公司要全面實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容，全體員工必須遵照執(zhí)行本手冊自二零一一年三月十五日起正式生效。批準(zhǔn)：批準(zhǔn)日期：2011年3月15日0.3管理者代表任命書為了有效實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理體系，提高工程質(zhì)量，最大限度地讓客戶滿意，滿足要求，根據(jù)GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)公司辦公會研究決定，任命為管理者代表，并全權(quán)代表最高管理者一一總經(jīng)理，主持或處理公司管理體系的日常工作，并確保：管理體系所需的過

6、程得到建立、實(shí)施和保持。向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。在整個公司內(nèi)促進(jìn)滿足客戶要求和環(huán)境要求意識的形成。及時處理管理體系有關(guān)事宜及與外部聯(lián)系。特此任命！總經(jīng)理:2011年3月15日0.4管理手冊的控制1管理手冊由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。管理手冊的解釋權(quán)歸管理部。2管理手冊由辦公定負(fù)責(zé)管理，其主要職責(zé)是收集使用中反饋信息，對手冊適用性進(jìn)行評價(jià)，按文件控制程序編制、修改、換版。3管理手冊由管理部負(fù)責(zé)發(fā)放和保管，確保使用場所可獲得適用文件。4.管理手冊的使用。4.1各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握管理手冊內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始終。4.2管

7、理手冊未經(jīng)批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)借外單位和個人。4.3管理手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由管理部協(xié)調(diào)解決，重大問題請示管理者代表后批準(zhǔn)。0.5管理手冊修改頁通知單號早節(jié)號修改條款修改人修改日期修改方式0.6組織結(jié)構(gòu)圖07職責(zé)分配表（一）質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表（-主管-相關(guān)）GB/T190012008總經(jīng)理管理者代表管理部工程部采購部銷售部經(jīng)營部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部4.1總要求421文件要求422質(zhì)量手冊423文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審6.1資源提供6.

8、2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃GB/T190012008總經(jīng)理管理者代表管理部工程部采購部銷售部經(jīng)營部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施（二）工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范職責(zé)分配表OOOOOO分包方包合同已刪

9、減9.2OOOOOOO已刪減1243.3分量方針和施過程標(biāo)控制1召冑經(jīng)B部銷售部銷售部項(xiàng)目部225326427528629-8-31-9-32-40-33-34-42351336143715381639174049202122233.310.13.410.23.510.34.110.44.210.54.310.65.111.15.2-M25.36.111.46.211.56.312.17.112.27.213.17.38.38.48.59.1質(zhì)量管理體系的策劃和建立工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理一般規(guī)定質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)策劃文件管理施工設(shè)計(jì)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)一般規(guī)定施工準(zhǔn)備組織機(jī)構(gòu)施工過程質(zhì)量控制職責(zé)

10、和權(quán)限服務(wù)人力資源管理一般規(guī)定施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收一般規(guī)定人力資源配置施工質(zhì)量檢查培訓(xùn)施工質(zhì)量驗(yàn)收施工機(jī)具管理一般規(guī)定施工質(zhì)量問題的處理施工機(jī)具配備檢測設(shè)備管理施工機(jī)具使用一質(zhì)量管理自查與評價(jià)一般規(guī)定投標(biāo)及合同管理一般規(guī)定投標(biāo)管簽活動的監(jiān)督檢查與評價(jià)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)一般規(guī)定同管理建筑材料構(gòu)配集設(shè)備米購筑材:建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備分包管理一般規(guī)定QQ2Q&QXJQ_22C）LJcr)LJQO已刪減Q&Qrr22pQO-_O已刪減O-亠一L1qJ.3pc4-亠2ClcCT7qQq（三）環(huán)境管理體系職責(zé)分配表（-主管O-相關(guān)）

11、序號標(biāo)準(zhǔn)條款號總經(jīng)理管理者代表管理部工程部采購部銷售部經(jīng)營部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部丄T4求要總丄O-O-O-0000丄4競丄丄丄丄O-0000丄34競丄-丄00000234他閑求0要2O-RRRR丄334案林目丄丄-丄00000di44和責(zé)職艮、NO用權(quán)作資丄丄丄-0000044口八和訓(xùn)培匕匕厶冃丄S0000044流、衣自心丄丄丄丄00000444刑件丄丄-丄0000044丄丄丄丄00000JL644丄丄丄S00丄044丄丄丄E000002554量測和視監(jiān)丄丄丄S0000254丄丄丄-00000I1354丄丄-E00000454丄丄丄-00000554T丄丄丄-0000I84丄丄丄-0000（-主管o-

12、相關(guān)）0.8管理方針和管理目標(biāo)一、管理方針科學(xué)管理工程優(yōu)良誠實(shí)守法持續(xù)改進(jìn)污染預(yù)防安全第一“科學(xué)管理工程優(yōu)良”用科學(xué)的管理方法來管理企業(yè)，不斷提高管理水平，在每個工程中都精心進(jìn)行每個工序的施工，不斷地追求施工質(zhì)量和管理質(zhì)量，以鑄造優(yōu)質(zhì)工程?！罢\實(shí)守法持續(xù)改進(jìn)”加強(qiáng)全員的法制觀念，自覺遵守法律法規(guī)，為企業(yè)和社會可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；“污染預(yù)防安全第一”施工過程規(guī)范管理，節(jié)能降耗，防止污染的發(fā)生，最低限度的污染排放；以保障員工生命安全為基礎(chǔ)，注重員工職業(yè)健康；二、管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo):工程合格率100%工程優(yōu)良率98%確保顧客滿意率96%以上環(huán)境目標(biāo)：噪聲排放達(dá)標(biāo)固廢分類回收率90%全年無重大污染

13、事故總經(jīng)理：2011年3月15日1.0適用范圍本手冊適用于我公司建筑裝修裝飾工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化專業(yè)工程的施工及服務(wù)及服務(wù)，從施工組織設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工、竣工到交付使用全過程的管理和有關(guān)要素控制。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)審和第三方認(rèn)證與監(jiān)督審核。本手冊涵蓋了GB/T190012008idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；GB/T240012004idt014001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南的1

14、7個要素。本公司為建筑裝修裝飾工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化專業(yè)工程的施工及服務(wù)企業(yè)，不承擔(dān)工程設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，沒有工程設(shè)計(jì)開發(fā)的控制職責(zé)，故對GB/T190012008idtIS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)中的“設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的能力和責(zé)任。體系適用范圍說明：質(zhì)量管理體系：建筑裝修裝飾工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化專業(yè)工程的施工及服務(wù)及相關(guān)服務(wù)。環(huán)境管理體系：位于天津開發(fā)區(qū)第三大街21號A5的天津海納天成景觀工程有限公司建筑裝修裝飾工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化專

15、業(yè)工程的施工及服務(wù)程施工及辦公活動環(huán)境管理。2.0術(shù)語和定義標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語本手冊采用以下文件中的術(shù)語和定義:TOC o 1-5 h z質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2008(idtIS09000:2005)；質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008(idtIS09001:2008)；工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2004(idtIS014001:2004)；專業(yè)定義相關(guān)方：關(guān)注我公司質(zhì)量、環(huán)境狀況或受其影響的個人或團(tuán)體。四不放過：指事故原因未查清不放過；事故責(zé)任人與群眾未受到教育不放過；沒有采取糾正和預(yù)防措

16、施不放過；事故責(zé)任者沒有得到處理不放過。勞動保護(hù)用品：在生活及施工生產(chǎn)中保護(hù)人們免受傷害的防護(hù)用品。高處墜落：在墜落高度基準(zhǔn)面2米(含)以上發(fā)生的墜落事故。物體打擊：高空作業(yè)中掉落的物料，人為拋撒的廢棄物所造成的傷人事故。臨時用電：在施工過程中，為各種機(jī)電設(shè)備、電動工具等所提供的用電設(shè)施，稱為臨時用電。施工組織設(shè)計(jì)：是以一個工程項(xiàng)目為對象，所編制的用以指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工全過程的各項(xiàng)活動的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件，是工程項(xiàng)目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計(jì)劃和工程預(yù)算提供依據(jù)，是項(xiàng)目組織生產(chǎn)活動和科學(xué)管理的主要依據(jù)。施工方案：是指導(dǎo)各分項(xiàng)工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、安全、消防、材料、環(huán)保、計(jì)量、技

17、術(shù)資料、文明施工、冬雨季施工等技術(shù)措施。職業(yè)?。褐竸趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其他職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。三違：是指違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的行為。三同時：是指施工項(xiàng)目中的質(zhì)量、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)施必須與施工工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時使用的制度。為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定的范圍的質(zhì)量管理活動要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動、方

18、法的革新。施工企業(yè)對施質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評定活動。3.0引用標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-2008(idtISO9001:2005)工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范GB/T50430-2007環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2004(idtISO14001:2004)4.0管理體系總要求本公司總經(jīng)理從實(shí)際出發(fā)，按照GB/T190012008質(zhì)量管理體系要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24002004環(huán)境管理體系要求及使用指南確定質(zhì)量、環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系并形成文件，對其加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，

19、應(yīng)確保：確定管理體系所需的過程及其在整個組織中的作用；確定這些過程的順序和相互作用；確定所需的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等準(zhǔn)則和方法；以確保這些過程的運(yùn)作和控制有效；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、必要時進(jìn)行測量和并對其分析；f針對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，制定并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程策劃的結(jié)果，并對這些過程持續(xù)改進(jìn)；g.對外包過程已進(jìn)行識別：我公司無外包過程。文件要求總則公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針；質(zhì)量、環(huán)境管理手冊；質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、管理方案以及相應(yīng)的控制計(jì)劃；質(zhì)量、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程

20、序；確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的第三層次文件及其他運(yùn)作文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案及相關(guān)管理制度等等；質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的表格和記錄。管理手冊公司編制了符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求的管理手冊，闡述了方針、目標(biāo)、程序文件的引用、職責(zé)、權(quán)限、交流活動及管理體系過程之間的相互作用。手冊包括管理體系覆蓋的產(chǎn)品、過程范圍；手冊由公司管理部組織編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施；手冊對質(zhì)量環(huán)境管理活動所依據(jù)的文件進(jìn)行了概括性描述，其活動是通過程序文件和相應(yīng)的三級文件的實(shí)施得以實(shí)現(xiàn)的。為對管理體系所要求的文件

21、進(jìn)行有效控制，管理部負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持文件控制程序并規(guī)定以下要求：為保證文件是充分的與適宜的，文件在發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)；文件應(yīng)定期評審，必要時對文件進(jìn)行更新，文件更改需經(jīng)原審核人重新審核，原審批人再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；確保管理體系運(yùn)行的各個場所都能使用文件的有效版本；加強(qiáng)文件管理，確保清晰，易于識別；外來文件由管理部登記，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審閱并確定使用范圍后發(fā)放；保證使用文件的最新有效版本，并保證分發(fā)到相應(yīng)的使用場所；確保各崗位人員明確其活動所依據(jù)的文件。對有法定要求或?yàn)榉e累知識所保留的作廢文件，必須標(biāo)識，并隔離存放。記錄控制由管理部制定、實(shí)施并保持記錄控制程序，對記錄實(shí)

22、施控制，以證明管理體系的有效運(yùn)行并滿足要求。公司提供適宜的環(huán)境，配備必要的設(shè)備，防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失，記錄填寫清晰，內(nèi)容完整真實(shí)，保管方式便于存取和檢索；確定與工程有關(guān)的記錄、與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄（包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果），其中包括來自相關(guān)方的記錄；本公司的記錄分紙張文字和微機(jī)磁盤兩種載體，質(zhì)量記錄的格式和內(nèi)容，由各部門按其工作性質(zhì)和重要程度申請制定，管理部確認(rèn)執(zhí)行；記錄的收集、標(biāo)識、編目、查閱、歸檔、存儲、保留和處理，執(zhí)行記錄控制程序。管理部具體負(fù)責(zé)對記錄控制執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和歸口管理，各部門應(yīng)做好記錄的保存，對存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。當(dāng)顧客有要求時按合

23、同的規(guī)定方法對有關(guān)記錄進(jìn)行控制。施工竣工后由項(xiàng)目部向公司移交施工管理過程記錄，包括技術(shù)交底、施工日志、監(jiān)督檢查和整改復(fù)查記錄等相關(guān)內(nèi)容。工程質(zhì)量保證資料按照工程建設(shè)統(tǒng)一質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)組卷等待移交。5.0管理職責(zé)管理承諾公司通過質(zhì)量、環(huán)境方針明確守法的承諾；滿足顧客要求和期望的承諾；污染預(yù)防的承諾；持續(xù)改進(jìn)的承諾；預(yù)防事故、保護(hù)員工健康的承諾。公司總經(jīng)理通過以下活動，確保實(shí)現(xiàn)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾：向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量、環(huán)境管理方針；確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)；進(jìn)行管理評審；確保資源的獲得。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以顧客滿意為目標(biāo)，組織建立、保持、

24、改進(jìn)管理體系，由管理部制定、實(shí)施并保持顧客滿意度測量程序，使顧客的要求得到確定并通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測量、評審改進(jìn)等不斷地予以滿足。質(zhì)量、環(huán)境方針公司總經(jīng)理以質(zhì)量為基礎(chǔ)，結(jié)合公司實(shí)際情況，并考慮相關(guān)方的要求，制定了管理方針，并形成了文件，傳達(dá)到全體員工。（具體見0.8管理方針和管理目標(biāo)。）方針的制定考慮了以下幾點(diǎn)方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)，為管理目標(biāo)的制定和評審提供了框架，管理目標(biāo)是在管理方針的指引下針對質(zhì)量、環(huán)境管理中的關(guān)鍵內(nèi)容，確定完成工程的管理目標(biāo)要求。包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾，體現(xiàn)追求質(zhì)量、環(huán)境管理改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理水平的。方針在制定時要包括遵守國家法律法規(guī)滿足合

25、同約定質(zhì)量要求,在工程施工過程及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在市場中的良好形象方面的內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對方針進(jìn)行評審管理評審時；公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時；公司的規(guī)模、性質(zhì)發(fā)生變化時；法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；外部環(huán)境、形勢發(fā)生變化；相關(guān)方提出新的要求；重要環(huán)境因素等發(fā)生變化時。公司的管理方針由公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。如方針需要更改，應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究、評價(jià)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司通過管理手冊、程序文件、培訓(xùn)考試等形式對全體員工進(jìn)行公司管理方針的宣傳貫徹，使各級管理、專業(yè)、操作人員充分領(lǐng)會并能在工作中加以實(shí)施。管理方針在公司辦公場所公開張

26、貼?？紤]相關(guān)方需求和企業(yè)需要，以適當(dāng)形式向各相關(guān)方公開企業(yè)管理方針。管理體系的策劃（公司的質(zhì)量目標(biāo)具體見本手冊0.8）質(zhì)量目標(biāo)明確質(zhì)量管理和工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平；公司建立并實(shí)施管理目標(biāo)控制程序。為確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)從整體上進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以確保：A滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保證質(zhì)量管理體系的完整性。A識別公司質(zhì)量管理體系所需的過程，這些過程主要包括人力資源管理、施工機(jī)具管理、投標(biāo)及合同管理、建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理、分包管理、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理、施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收、質(zhì)量管理自查與評價(jià)、質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)以及相關(guān)的過程。質(zhì)量

27、管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分適應(yīng)質(zhì)量管理體系的需要；質(zhì)量管理制度；確保過程所需的資源、監(jiān)視測量持續(xù)改進(jìn)作出應(yīng)有的措施管理規(guī)定。確定公司質(zhì)量目標(biāo)，并對過程確定控制準(zhǔn)則和方法。質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的說明、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量管理制度的支持性文件、質(zhì)量管理的各項(xiàng)目記錄。A.確定和落實(shí)質(zhì)量管理方針、制定質(zhì)量目標(biāo)，交質(zhì)量目標(biāo)作業(yè)組織發(fā)展的方向，并通過目標(biāo)的落實(shí)、分解及考核，確定改進(jìn)的方向；B根據(jù)質(zhì)量管理的范圍和內(nèi)容確定組織機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)；C實(shí)施人力資源管理，確保人員能力滿足質(zhì)量管理要求、各項(xiàng)質(zhì)量活動的職責(zé)得以落實(shí)；D對工程項(xiàng)目實(shí)施全過程管理，切實(shí)履行工程承包合同；E對工

28、程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等實(shí)施管理；F對工程施工所需的材料、設(shè)備實(shí)管理，保證項(xiàng)目施工資源的充分；G按照國家和地方的有關(guān)規(guī)定對工程施工全過程中應(yīng)進(jìn)行的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收；H收集、傳遞、分析和利用工程質(zhì)量、管理質(zhì)量信息，評價(jià)工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平并確定改進(jìn)和方向；I對質(zhì)量管理和工程質(zhì)量實(shí)施改進(jìn)，從而不斷提高管理效率。A人力資源和專業(yè)技能；B設(shè)計(jì)和研制設(shè)備；C.制造設(shè)備；D檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查設(shè)備；儀器、儀表和計(jì)算機(jī)軟件；儀器、儀表和計(jì)算機(jī)軟件。環(huán)境因素的識別與評價(jià)為識別和評價(jià)公司環(huán)境管理體系范圍內(nèi)能夠控制的以及能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境因素，并確定更新重要環(huán)境因素，以確保為環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施

29、和保持奠定基礎(chǔ)，公司建立并保持環(huán)境因素識別與評價(jià)程序。工程部組織各部門對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總登記，并依據(jù)評價(jià)準(zhǔn)則對重要環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)、確定和更新。環(huán)境因素的識別要求從物資的采購、施工過程、設(shè)備維修、后勤管理及相關(guān)方活動全過程的活動，覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，從粉塵排放、噪聲排放、污水排放、土壤污染、施工廢棄物處理、危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、地域和社區(qū)影響、能源、資源、原輔材料等自然資源的使用消耗等方面，通過對公司管理活動和施工活動全過程進(jìn)行分析，識別公司的環(huán)境因素。重要環(huán)境因素評價(jià)公司考慮環(huán)境因素的影響范圍、環(huán)境因素的影響程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度和能

30、源、資源可節(jié)約的程度等事項(xiàng)確定重要環(huán)境因素的評價(jià)準(zhǔn)則如下：已違反或接近環(huán)境法律及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；并不違法，但相關(guān)方高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素；C.政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素；國家危險(xiǎn)廢棄物名錄上規(guī)定的有毒有害物質(zhì)；異?；蚓o急狀態(tài)下將會產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響的環(huán)境因素；相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的環(huán)境因素；公司認(rèn)為有節(jié)約潛力的環(huán)境因素。工程部組織相關(guān)部門依據(jù)重要環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)，填寫重要環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批。并將環(huán)境因素識別評價(jià)表、重要環(huán)境因素清單下發(fā)有關(guān)部門。對需進(jìn)行改進(jìn)的重要環(huán)境因素可通過制定環(huán)境目標(biāo)

31、、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行控制；對正常情況下的重要環(huán)境因素通過制定運(yùn)行控制程序?qū)嵤┛刂疲粚Ξ惓：途o急情況下的重要環(huán)境因素通過制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序及應(yīng)急預(yù)案實(shí)施控制；通過加強(qiáng)對人員的教育培訓(xùn)和加強(qiáng)對活動的監(jiān)督檢查以確保重要環(huán)境因素的控制效果。5.4.3.5重要環(huán)境因素的更新當(dāng)開展新的施工項(xiàng)目中的活動發(fā)生較大變化及公司進(jìn)行改擴(kuò)建或相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求更新時，工程部及時組織與活動有關(guān)人員進(jìn)行環(huán)境因素的補(bǔ)充識別和更新，依據(jù)評價(jià)結(jié)果更新重要環(huán)境因素清單，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各部門。國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；重要環(huán)境因素；相關(guān)方的期望與要求；環(huán)境因素的識別評價(jià)結(jié)果以及有關(guān)管理、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的

32、考慮；公司確定的環(huán)境文件，并包括污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.4.7.1根據(jù)公司環(huán)境管理目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)以及重要環(huán)境因素，工程部制定公司環(huán)境管理方案管理方案，形成文件，總經(jīng)理批準(zhǔn)，通過管理部下發(fā)全公司，管理方案每年在管理評審會議上評審修訂。對應(yīng)的管理目標(biāo)和指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、措施、技術(shù)手段；責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人；開始和完成時間、資金預(yù)算等。職責(zé)、權(quán)限與溝通我公司根據(jù)實(shí)際情況和管理體系運(yùn)行的需要，建立公司管理體系機(jī)構(gòu)，并明確各科室及各崗位的職責(zé)、權(quán)限，并對職責(zé)進(jìn)行了分配（詳見0.7職責(zé)分配表）。管理體系中具體崗位職責(zé)描述由管理部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)崗位職責(zé)及任職要求（最新版本）。管理體系

33、內(nèi)部門職責(zé)和權(quán)限簡述如下：1）批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境管理方針，管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；2）對公司的管理負(fù)最終責(zé)任；3）任命管理者代表，為其有效開展工作提供必要條件；4）確定公司管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工；5）組織并主持重大質(zhì)量、環(huán)境事故的調(diào)查處理工作，對公司工程和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)；6）負(fù)責(zé)資源的提供；7）主持管理評審；8）向員工傳達(dá)質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)和其他要求。1）負(fù)責(zé)城市及道路照明工程，建筑裝修裝飾工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化專業(yè)工程施工計(jì)劃的組織和實(shí)施；2）負(fù)責(zé)施工過程中原材料、施工過程、部分完工、完工驗(yàn)收的標(biāo)識和防護(hù)；3）負(fù)責(zé)本部門技術(shù)文件的管理工作；4）負(fù)責(zé)分析工程，編制工藝文件、操作文件

34、和作業(yè)指導(dǎo)書；5）負(fù)責(zé)施工人員和過程控制，對施工設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)，并進(jìn)行安全操作和管理，使用測試儀器；6）負(fù)責(zé)工程的不合格品的控制，組織不合格品的返修；7）負(fù)責(zé)售后工程的維修維護(hù)工作；8）負(fù)責(zé)公司工程環(huán)境因素識別評價(jià)策劃工作；9）負(fù)責(zé)制定并落實(shí)管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案；10）負(fù)責(zé)施工過程環(huán)境運(yùn)行管理工作；11）負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作；13）負(fù)責(zé)落實(shí)糾正預(yù)防措施。14）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；15）負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn),負(fù)責(zé)施工過程的抽查和工程竣工的檢驗(yàn)；1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系受控文件和記錄的管理；2）負(fù)責(zé)人力資源管理、績效考核、員工培訓(xùn)，確定各類人員培訓(xùn)需求、制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；3）負(fù)責(zé)全面了

35、解并準(zhǔn)確傳達(dá)顧客需求與期望及潛在的需求。負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7）負(fù)責(zé)工程完工后的維護(hù)聯(lián)系及解決工作，受理顧客投訴并檢查處理結(jié)果；9）負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，對外的聯(lián)系及管理工作，負(fù)責(zé)環(huán)境的信息交流和協(xié)商工作。10）負(fù)責(zé)公司不合格品的控制，組織對不合格品進(jìn)行處置；11）負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)審計(jì)劃、組織落實(shí)內(nèi)審活動；12）負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行數(shù)據(jù)并組織進(jìn)行分析，將數(shù)據(jù)分析結(jié)果提交管理者代表；13）負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的落實(shí)，評審后措施的跟蹤落實(shí)；14）負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域環(huán)境因素識別控制策劃工作；15）收集整理相關(guān)法律法規(guī)與要求，編寫公司適用法律法規(guī)與其他要求清單，并存檔；16）負(fù)責(zé)落實(shí)并檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

36、的完成情況；17）負(fù)責(zé)辦公區(qū)域的環(huán)境運(yùn)行控制；18）負(fù)責(zé)組織本公司各部門糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施和評審。19）負(fù)責(zé)環(huán)境績效的監(jiān)視和測量；1）負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作；負(fù)責(zé)物資采購和管理工作；負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)工作；參與環(huán)境因素、辯識、評價(jià)控制工作；負(fù)責(zé)與采購相關(guān)方環(huán)境事宜的告知；參與管理體系內(nèi)的相關(guān)工作。根據(jù)公司的管理要求負(fù)責(zé)并保證工程預(yù)算的及時率、準(zhǔn)確率；分包預(yù)算的及時率、準(zhǔn)確率；參與與甲方和分包隊(duì)的談判，保證公司的利益。仔細(xì)閱讀招標(biāo)文件，出具詳細(xì)的中標(biāo)任務(wù)分派單，提出具體要求上報(bào)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)按招標(biāo)文件規(guī)定的時間遞交或退回投標(biāo)保證金。負(fù)責(zé)公司招標(biāo)文件的購買和投標(biāo)文件的遞交工作負(fù)責(zé)收集、保管、發(fā)放所

37、有招標(biāo)期間的各種補(bǔ)疑答疑文件。、負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的編制、制作、審核工作，一直到投標(biāo)文件密封裝訂成冊。負(fù)責(zé)工程合同的評審和合同的管理、招投標(biāo)工作的管理；根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展要求，負(fù)責(zé)并達(dá)成公司的年度銷售任務(wù)和計(jì)劃；領(lǐng)導(dǎo)本部門并協(xié)調(diào)公司各部門達(dá)成項(xiàng)目中標(biāo)，并保證每個項(xiàng)目的及時回款；加強(qiáng)和客戶的溝通，減少客戶的投訴，提升客戶的滿意度；加強(qiáng)公司的品牌宣傳，提升海納品牌的影響力。負(fù)責(zé)組織對用戶滿意程度跟蹤調(diào)查并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。公司財(cái)務(wù)管理及證章照管理負(fù)責(zé)建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行。負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制公司年度成本和現(xiàn)金收支預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行。

38、負(fù)責(zé)對公司融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險(xiǎn)評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。指導(dǎo)與檢查票據(jù)審核、憑證制作、記賬、結(jié)賬等工作；負(fù)責(zé)審核分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)制作華源財(cái)務(wù)合并報(bào)表并做出財(cái)務(wù)分析。指導(dǎo)與檢查每月納稅申報(bào)、稅務(wù)檢查等涉稅相關(guān)事宜。財(cái)務(wù)，資金運(yùn)用，應(yīng)收帳款，成本費(fèi)用(含工程，業(yè)務(wù))統(tǒng)計(jì)報(bào)表等須每周報(bào)備總經(jīng)理與財(cái)務(wù)部相關(guān)的異常狀況更要和解決方案及時反饋公司董事長。為環(huán)境管理體系提供資金保障嚴(yán)格貫徹貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工程建設(shè)管理的法律法規(guī)和方針政策，遵循基本建設(shè)程序，依法進(jìn)行工程建設(shè)經(jīng)營管理工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、報(bào)批等各項(xiàng)手續(xù)的辦理。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、造價(jià)控制

39、等工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)、及環(huán)境的控制等工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的工序驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)并督促工程建設(shè)項(xiàng)目中各種檔案資料的收集、整理及工程檔案整理歸檔等工作，負(fù)責(zé)對已竣工的竣工驗(yàn)收備案，并按規(guī)定送到市城建檔案館管理。負(fù)責(zé)制定、完善工程項(xiàng)目管理制度。負(fù)責(zé)管理體系的策劃工作，確保管理體系得到建立、實(shí)施和保持；確定公司適用的法律、法規(guī)與其他要求；審核各部門分解的目標(biāo)和指標(biāo)；負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫工作；負(fù)責(zé)組織內(nèi)部體系審核，確保公司質(zhì)量、環(huán)境體系的有效運(yùn)行，不斷完善；負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)培訓(xùn)工作，確保提高員工滿足客戶要求的意識；策劃管理評審

40、工作，編寫管理評審報(bào)告；代表公司就管理體系有關(guān)問題與相關(guān)方聯(lián)系溝通。為了規(guī)范公司對內(nèi)、外的質(zhì)量、環(huán)境信息交流，確保員工參與管理方針和程序的制定和評審，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司建立并保持信息交流工作程序a質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、管理方案及完成情況和效果；相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求的傳達(dá)及合規(guī)性評價(jià)信息；重要環(huán)境因素的信息；職責(zé)和權(quán)限的信息；培訓(xùn)信息；f績效監(jiān)測與監(jiān)控信息；不符合、事故、事件的糾正信息；內(nèi)部審核、管理評審及外部審核信息；i.緊急事件及應(yīng)急響應(yīng)的信息；j.員工的建議、意見信息等。質(zhì)量/環(huán)境方針告知相關(guān)方；法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的獲取及執(zhí)法部門的聯(lián)系；外部環(huán)境監(jiān)測、測量結(jié)果的

41、信息；認(rèn)證與監(jiān)督檢查信息；相關(guān)方的投訴信息；相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息等。正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；重要信息的處理：各個部門在日常運(yùn)作中產(chǎn)生的各種重要信息，通過公司例會進(jìn)行相互傳遞與交流；緊急信息的處理：由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給有關(guān)部門組織處理，可采用電話、傳真、電子郵件等方式，通知各相關(guān)部門采取應(yīng)急措施進(jìn)行解決。發(fā)生事故后，逐級上報(bào)；其他內(nèi)部信息，提出者可以通過電子郵件或文字形式反饋給管理部進(jìn)行處理；e公司通過內(nèi)部局域網(wǎng)、外部網(wǎng)站等，將公司管理方面的信息向全院員工進(jìn)行傳達(dá)。a.各部門按分管職責(zé)負(fù)責(zé)地方監(jiān)測站、環(huán)保局、環(huán)衛(wèi)局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生防疫部門、認(rèn)

42、證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，按文件控制程序由管理部統(tǒng)一登記后傳遞到公司相關(guān)部門。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照糾正與預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行處理，并由相關(guān)部門將整改情況向檢查部門進(jìn)行反饋；b.管理部負(fù)責(zé)收集、更新、整理政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息，詳見法律、法規(guī)與其他要求獲取程序；各相關(guān)部門負(fù)責(zé)向相關(guān)合同方、服務(wù)分包方等采用宣傳、合同或協(xié)議等方式明示公司的管理方針、重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源的控制要求；對外部相關(guān)方提出的有關(guān)環(huán)境管理的意見和申訴，由責(zé)任部門會同管理部提出處理意見或建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，形成處理決定，并在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)。管理評審為確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)

43、性、充分性和有效性，總經(jīng)理按照公司管理評審程序主持管理評審，提高顧客的滿意度?？偨?jīng)理每年最少組織一次管理評審（相隔不超過12個月），如有特殊情況（內(nèi)外部環(huán)境有重大變化時），總經(jīng)理決定增加評審頻次。管理評審由總經(jīng)理主持召開，綜合辦公室擬訂管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合辦公室負(fù)責(zé)匯總各部門、項(xiàng)目部準(zhǔn)備的管理評審前的材料（輸入材料）主要包括以下信息：A管理體系的適宜性、充分性、有效性；B產(chǎn)品及施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程序；C工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動狀況及發(fā)展趨勢；D潛在問題的預(yù)測；E產(chǎn)品、工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會；F資源需求及滿足要求的程度。G方針、目標(biāo)

44、、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；H公司的內(nèi)部審核和第三方審核，合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果。I顧客反饋，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨。J糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)情況。K對以往管理評審決定執(zhí)行情況的跟蹤檢查。L可能影響質(zhì)量管理體系的變化情況，客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化M改進(jìn)的建議總經(jīng)理主持召開評審會，管理者代表、各位副經(jīng)理評審有關(guān)的部門負(fù)責(zé)人參加。綜合辦公室組織簽到并負(fù)責(zé)會議記錄。管理者代表根據(jù)收集到的信息與資料，形成管理評審會中發(fā)言稿。管理者代表報(bào)告公司管理體系運(yùn)行情況，總經(jīng)理組織與會人員對提交問題討論,并就每個討論的問題作出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施。為使管理評審輸出促進(jìn)

45、公司管理體系的改進(jìn)，參加管理評審的人員應(yīng)對管理評審輸入的內(nèi)容進(jìn)行充分的審議，對輸入所提出的問題提出改進(jìn)意見，并做出管理評審決定（輸出），其主要內(nèi)容：對公司管理體系的改進(jìn)。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的改進(jìn)。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。D公司資源的需求。管理評審結(jié)束后，綜合辦公室根據(jù)以上輸出內(nèi)容編制管理評審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)理審核簽字后發(fā)各部門執(zhí)行。A經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審報(bào)告，由綜合辦公室按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)給與會人員。B各責(zé)任相關(guān)部門，按照管理評審報(bào)告提出的整改要求，制訂糾正、預(yù)防措施，以書面形式報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。C由管理者代表對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況成立專門審核組，跟蹤驗(yàn)證。D管理評審生產(chǎn)的相關(guān)記錄，予以保存。相

46、關(guān)文件：管理評審程序6.0資源管理資源的提供公司各級管理者負(fù)責(zé)及時確定并提供質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源，并確定和提供通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意的資源。資源可包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以及資金資源等。人力資源總則為使從事影響產(chǎn)品符合性的人員及質(zhì)量、環(huán)境管理體系工作人員的能力符合規(guī)定要求，對人員的招聘和培訓(xùn)進(jìn)行管理控制，管理部負(fù)責(zé)建立并保持人力資源控制程序能力、培訓(xùn)和意識a.確定從事影響工程要求符合性工作的人員及環(huán)境管理體系人員所需的能力。部門主管依據(jù)崗位職責(zé)及任職要求，配備合格的人員。b.管理部根據(jù)人員勝任狀態(tài)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，對人員的需求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)或其他的人事調(diào)配措施，以獲得所需的

47、能力，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行；管理部對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核和評價(jià)，確認(rèn)是否達(dá)到目的及采取措施的有效性；員工在不斷的學(xué)習(xí)中提高自己的工作能力，培養(yǎng)自己的分析解決問題的意識，提高員工質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，為企業(yè)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。管理部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄，并建立人員培訓(xùn)檔案,執(zhí)行記錄控制程序。施工機(jī)具確定為確保產(chǎn)品能滿足顧客和使用的法律法規(guī)的要求而需要的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時應(yīng)給予維護(hù)和保養(yǎng)；這些設(shè)施可包括：施工機(jī)具、辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)及軟件、運(yùn)輸及通訊設(shè)施。施工及辦公現(xiàn)場所用的設(shè)施（包括顧客提供的），必須保證其安全性能，避免對員工造成傷害。工程部負(fù)責(zé)施工設(shè)備、施工運(yùn)輸

48、設(shè)施的歸口管理；綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)施、計(jì)算機(jī)及軟件、辦公車輛及通訊設(shè)施的歸口管理。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備的管理，列入臺帳并進(jìn)行檢查，監(jiān)督車間進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常使用。施工機(jī)具配備計(jì)劃由工程部組織編制，由相關(guān)授權(quán)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可。工作環(huán)境公司為確定和管理為達(dá)到工程符合要求所需的工作環(huán)境,確保工程要求，并使本公司員工在適宜的工作環(huán)境中工作。工程部負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制、技術(shù)安全以及文明工作，實(shí)施管理、定期檢查，排除相關(guān)隱患，確保施工、工作環(huán)境安全、衛(wèi)生、適宜，工作環(huán)境包括：公司配置適用的工作場地，并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，防止工程受到不必要的損壞；配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，控制噪音

49、并保持適宜的作業(yè)濕度、溫度；工程部對工作設(shè)備實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。材料及工程進(jìn)度標(biāo)識明確、擺放整齊、帳物相符。7.0產(chǎn)品/工程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/工程實(shí)現(xiàn)的策劃為確保工程項(xiàng)目施工質(zhì)量達(dá)到要求，應(yīng)確保項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。策劃活動由公司總工負(fù)責(zé)，應(yīng)建立實(shí)施工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理程序、對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃，施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制，由工程部歸口管理和組織實(shí)施。A質(zhì)量目標(biāo)和要求，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)細(xì)化分解到單項(xiàng)工程、單位工程、分部、子分部、分項(xiàng)工程，可包括檢驗(yàn)批優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)；項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖，部門及崗位職責(zé)、權(quán)限說明

50、，主要人員名單；施工管理依據(jù)的文件清單和文本，依據(jù)的文件包括法律法規(guī)和各地方、行業(yè)的規(guī)定、要求，以及施工企業(yè)自身的管理要求等；勞動力配置計(jì)劃、臨時設(shè)施和施工機(jī)具配置計(jì)劃、主要工程物資采購計(jì)劃、分包計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃、施工詳圖出圖是等資源的需求和配置方案；E施工場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面圖；F.質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方案；G進(jìn)度計(jì)劃及控制措施；H質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；I突發(fā)事件的應(yīng)急措施；J對違規(guī)事件的報(bào)告和處理流程；K應(yīng)收集的信息及其傳遞流程；L與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；M施工管理形成的記錄清單、記錄表式和保存要求；N質(zhì)量管

51、理和技術(shù)措施；O施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。1）識別產(chǎn)品的質(zhì)量特性，確定適宜的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求和約束條件，使用能夠滿足顧客和法律、法規(guī)全部要求；2）識別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，確定需要建立的過程控制文件，確保過程的有效運(yùn)行且始終受控；3）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的人力資源和設(shè)備、工作環(huán)境等條件，保證能夠?yàn)轭櫩吞峁M意產(chǎn)品和服務(wù)；4）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的檢查活動和驗(yàn)收準(zhǔn)則，如對產(chǎn)品和服務(wù)的提供進(jìn)行監(jiān)視和測量。5）確定各項(xiàng)能夠證明過程運(yùn)行和過程結(jié)果符合各項(xiàng)目要求的記錄；6）生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的策劃和運(yùn)行。具體執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序與顧客有關(guān)的過程對與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求

52、的識別的評審及與顧客的溝通。確保公司的各相關(guān)職能部門有能力和有效地實(shí)施這些過程，以增進(jìn)顧客的滿意。公司制定與顧客有關(guān)的過程控制程序規(guī)定投標(biāo)及工程承包、合同簽訂、合同評審等相關(guān)內(nèi)容。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定通過對招標(biāo)文件的評審確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求：A發(fā)包方明示的要求（發(fā)包方招標(biāo)公告、投標(biāo)須知、合同條件、圖紙等）；B發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的要求（如新型施工方案等）；C與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求（質(zhì)量控制、安全控制、環(huán)境保護(hù)、進(jìn)度控制、工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)、不合格處理、保修范圍、期限及責(zé)任等）；D其他要求（包括：施工業(yè)企業(yè)超出招標(biāo)文件要求的各種承諾、施工企業(yè)對項(xiàng)目部的要求及對

53、質(zhì)量的創(chuàng)優(yōu)要求等）。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在投標(biāo)簽訂合同或協(xié)議前按規(guī)定進(jìn)行評審，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供建筑工程和服務(wù)的承諾前即在投標(biāo)、接受合同之前進(jìn)行。在招標(biāo)和投標(biāo)及合同簽訂的過程中，應(yīng)對招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、資格預(yù)審公各、投標(biāo)人須知、合同條件、圖紙、技術(shù)規(guī)范、合同變更等方面的要求進(jìn)行評審。應(yīng)保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。如果顧客對建筑工程和服務(wù)的要求沒有形成文件，各有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行如下控制：（1）公司應(yīng)對顧客的要求在接受前進(jìn)行識別確認(rèn)，確認(rèn)的形式可以是文字的、電子媒體的、傳真的等；（2）公司與顧客雙方對合同和標(biāo)書要求理解不一致的表述應(yīng)得到解決；（3）公司應(yīng)確信采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和

54、資源上的措施，以保證公司有能力滿足顧客對建筑工程和服務(wù)的要求；評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；建筑工程和服務(wù)要求發(fā)生變更時，公司應(yīng)將變更的信息及時傳達(dá)到有關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員熟悉已變更的要求。施工企業(yè)應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，在工程正式開工前，做了合同交底工作，其中要明確交底時機(jī)、責(zé)任部門、交底內(nèi)容及記錄要求。合同的管理（1）應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄；（2）對施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽訂，并作為合同組成部分。對合同變更的信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施；（

55、3）施工企業(yè)應(yīng)及時對合同履約情況進(jìn)行監(jiān)視分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)；顧客溝通工程部和項(xiàng)目部作為主管部門負(fù)責(zé)與施工顧客的溝通。溝通的信息包括：A招標(biāo)投標(biāo)及合同簽訂階段，招投標(biāo)期間，公司相關(guān)部門參加常規(guī)活動，負(fù)責(zé)與顧客溝通；B施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場施工、竣工驗(yàn)收及動用前階段，施工期間，公司和項(xiàng)目部做好與顧客溝通，主要采取各種工作例會、甲方、監(jiān)理各種簽證、洽商記錄、甲方、監(jiān)理來往函件，現(xiàn)場的隨時交換意見等，應(yīng)保留適當(dāng)?shù)挠涗?。；C保修階段的溝通，對于施工過程的甲方、監(jiān)理通知，顧客抱怨應(yīng)進(jìn)行收集記錄，項(xiàng)目經(jīng)理組織，采取措施處理。工程保修期間，由工程部及生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)，并與回訪回修專業(yè)施工隊(duì)溝通，及時將顧客抱怨、

56、投訴、信息進(jìn)行收集記錄，傳達(dá)給責(zé)任部門處理，及時按規(guī)定渠道、方式、要求、采取措施進(jìn)行處理，以達(dá)到顧客滿意。設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減）本公司主要從事建筑裝修裝飾工程、城市及道路照明工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化專業(yè)工程施工。在施工過程中執(zhí)行有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和參照顧客技術(shù)要求進(jìn)行施工，不涉及GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)與開發(fā)，因此對標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減；對上述條款的刪減不影響本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。采購采購產(chǎn)品直接影響公司的產(chǎn)品是否能符合要求，因此采購部編制采購控制程序以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定的要求。采購控制主要包括對采購產(chǎn)品及供方的控制，制定采購要求

57、和驗(yàn)證采購產(chǎn)品的方法。公司的采購活動包括：物資設(shè)備采購、工具機(jī)械租賃（含操作者）以及辦公設(shè)備采購等，并建立并保持采購控制程序。對采購的全過程予以控制。綜合辦公室負(fù)責(zé)對供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)商方。對供應(yīng)方的評價(jià)內(nèi)容應(yīng)括：評價(jià)內(nèi)容：經(jīng)營資格和信譽(yù)；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；E售后服務(wù)情況。對合格供方應(yīng)制定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行定期再評價(jià)，并予以記錄。對合格供方應(yīng)在使用后每年至少進(jìn)行一次跟蹤評價(jià)，跟蹤評價(jià)的內(nèi)容包括：滿足合同要求的能力，工程達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況，產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)態(tài)度的優(yōu)劣等。根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，評價(jià)合格的繼續(xù)使用；不合格的供方名錄

58、中剔除，不得使用。跟蹤評價(jià)的記錄應(yīng)予保存。物資采購計(jì)劃、需用計(jì)劃、物資采購合同。勞務(wù)分包合同、工程分包合同、設(shè)備租賃合同協(xié)議等。采購（工程分包、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃）文件發(fā)出前，應(yīng)由主管部門和領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能生效實(shí)施。在與供方溝通前必須明確采購的信息要求，并對采購計(jì)劃予以控制。物資設(shè)備的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、性能、價(jià)格、交付時間?；蚬こ堂Q、工程量、價(jià)款與工期等要求。應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證資料要求，接收準(zhǔn)則及其他附加要求。交接地點(diǎn)設(shè)置、檢驗(yàn)試驗(yàn)、交付程序等要求。對設(shè)備、物資性能和檢測、計(jì)量器具有效性的要求。E對供方資質(zhì)、人員資格要求。F對供方管理體系適宜性要求。G對采購的建筑材料、構(gòu)配件和

59、設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，按照合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。施工過程需要時，對于特定的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，可到其供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定?，F(xiàn)場材料、構(gòu)配件應(yīng)填寫領(lǐng)用單進(jìn)行領(lǐng)用。通過檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識等手段，防止未經(jīng)驗(yàn)合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備投入使用和裝配。工程部及生產(chǎn)管理部對驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備如無特殊情況均應(yīng)拒收、退貨。對于無法退貨且有可能加以利用的，應(yīng)對其按照更新的使用要法度進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格的材料、構(gòu)配件、設(shè)備經(jīng)評審、檢驗(yàn)合格后的利用情況可包括降級使用、改變用途等，應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全和環(huán)保的要求。生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程樣板引路；調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技