龍鳳區(qū)總工會(huì)

1、龍鳳區(qū)總工會(huì)2017年部門決算公開說(shuō)明目錄第一部分部門概況及部門構(gòu)成 一、部門概況 二、部門構(gòu)成三、人員情況四、部門決算編報(bào)范圍第二部分2017 年度部門決算報(bào)表 一、部門收支決算總體情況表二、部門收入決算總體情況表三、部門支出決算總體情況表四、財(cái)政撥款收支決算總體情況表五、一般公共預(yù)算支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算收支決算表第三部分2017 年度決算情況說(shuō)明一、預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明二、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明五、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明六、國(guó)有資產(chǎn)占用情

2、況說(shuō)明七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明第四部分名詞解釋 第一部分 龍鳳區(qū)總工會(huì)概況及部門構(gòu)成一、部門概況龍鳳區(qū)總工會(huì)在中共龍鳳區(qū)委和大慶市總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，依照工會(huì)法和中國(guó)工會(huì)章程，指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)進(jìn)一步突出維護(hù)職能，組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作；對(duì)有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府反映職工群眾的愿望、要求并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策的制定，加強(qiáng)勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和勞動(dòng)爭(zhēng)議重大案件的調(diào)處工作；對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。指導(dǎo)和推進(jìn)全區(qū)各級(jí)工會(huì)的組織建設(shè)，指導(dǎo)基層工會(huì)開展民主決策、民主管理、民主選舉和民主

3、監(jiān)督工作；堅(jiān)持和完善企事業(yè)單位職工代表大會(huì)制度；建立完善調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的協(xié)調(diào)機(jī)制，指導(dǎo)基層建立健全維護(hù)職工勞動(dòng)權(quán)益的平等協(xié)商、集體合同制度；組織職工進(jìn)行宣傳、教育、文化和體育工作，開展群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)活動(dòng)；組織實(shí)施“送溫暖工程”，維護(hù)困難職工的合法權(quán)益；維護(hù)和保障女職工特殊權(quán)益。 二、部門構(gòu)成區(qū)總工會(huì)為全額財(cái)政撥款行政單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。三、人員情況我單位有行政編制2人，實(shí)際人數(shù)在職3人，退休人員3人。四、部門決算編報(bào)范圍2017年納入預(yù)算單位部門決算編報(bào)范圍的單位有1個(gè)：龍鳳區(qū)總工會(huì)。第二部分 龍鳳區(qū)總工會(huì)2017年度決算表一、部門收支決算總體情況表二、部門收入決算總體情況表三、部門支出決算總體情

4、況表四、財(cái)政撥款收支決算總體情況表五、一般公共預(yù)算支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算收支決算表（具體內(nèi)容見附表）第三部分 龍鳳區(qū)總工會(huì)2017年度決算情況說(shuō)明一、預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明（一）龍鳳區(qū)總工會(huì)2017年度收入決算76.43萬(wàn)元，2016年收入決算210.29萬(wàn)元，比上年減少133.86萬(wàn)元，下降63.65%。其中：1、財(cái)政撥款收入減少133.86萬(wàn)元；（二）龍鳳區(qū)財(cái)政局2017年度支出決算76.55萬(wàn)元，2016年支出決算222.02萬(wàn)元，比上年減少145.47萬(wàn)元，下降66.52%。其中：1、一般公共

5、服務(wù)支出51.48萬(wàn)元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.53萬(wàn)元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.79萬(wàn)元；4、住房和保障支出4.75萬(wàn)。二、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款支出總體情況龍鳳區(qū)總工會(huì)財(cái)政撥款支出76.55萬(wàn)元，其中基本支出76.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0 %。（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況龍鳳區(qū)財(cái)政局財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：1、一般公共服務(wù)支出51.48萬(wàn)元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.53萬(wàn)元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.79萬(wàn)元；4、住房和保障支出4.75萬(wàn)。三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2016年，“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政

6、撥款支出決算0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)增減變化。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)增減變化。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年同期相比無(wú)增減變化。其中因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0組，人數(shù)0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人數(shù)0人。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.88萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.91萬(wàn)元，比上年減少3.03萬(wàn)元，下降77.49%。主要是：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明2017年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工

7、程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的0%。六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明我單位2017年未開展績(jī)效管理工作。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從省級(jí)財(cái)政取得的公共預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取

8、得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政廳保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。八、教育(類)支出：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理

9、事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育等。如省教育廳及省屬高校、直屬教育事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展教育管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。九、科學(xué)技術(shù)(類)支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國(guó)際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自

10、然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。十一、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環(huán)保廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。如國(guó)土廳

11、用新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的耕地開發(fā)、土地整理支出。十三、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十四、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。如國(guó)資委機(jī)關(guān)（含監(jiān)事會(huì)）所屬單位履行職能、開展業(yè)務(wù)等所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十五、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障

12、性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。十六、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。十七、結(jié)余分配：事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。十八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余十九、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二十、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。二十一、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)