安全生產(chǎn)記錄管理制度

1、安全生產(chǎn)記錄管理制度目 的為規(guī)范公司安全生產(chǎn)記錄的管理，為公司的安全生產(chǎn)滿足有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)定要求和水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)提供可靠的證據(jù)，確保記錄的客觀性、可追溯性，便于檢索和查閱，制定本制度。適用范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)記錄的管理職責(zé)及記錄的填寫、收集、標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置要求，適用于公司所屬各單位有關(guān)安全生產(chǎn)活動的各種記錄的管理。主要職責(zé)公司、分（子）公司、項(xiàng)目部的安全管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查、管理活動中形成的安全生產(chǎn)記錄的管理。公司、分（子）公司、項(xiàng)目部的各有關(guān)單位、部門負(fù)責(zé)管理、控制本單位、部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)記錄的管理。管理要求安全生產(chǎn)記錄管

2、理安全生產(chǎn)記錄的范圍安全生產(chǎn)記錄主要包括：安全會議類記錄，如會議簽到表、會議紀(jì)要等。安全檢查類記錄，如安全檢查評分記錄、安全日志等。安全投入類記錄，如安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬等。安全教育培訓(xùn)類記錄，如新工人入場三級安全教育臺賬、安全技術(shù)交底記錄等。安全設(shè)備設(shè)施類記錄，如各類安全設(shè)備設(shè)施臺賬及其檢驗(yàn)、檢測、校驗(yàn)記錄等。特種人員和設(shè)備類記錄，如特種作業(yè)人員臺賬、特種設(shè)備臺賬等。應(yīng)急管理類記錄，如應(yīng)急培訓(xùn)和演練記錄，應(yīng)急設(shè)備設(shè)施臺賬等。危險(xiǎn)源管理及事故隱患治理類記錄，如危險(xiǎn)源登記臺賬，事故隱患排查整改記錄、隱患整改通知書等。事故調(diào)查與處理類記錄，如事故報(bào)告、事故調(diào)查與處理報(bào)告等。職業(yè)衛(wèi)生與勞動保護(hù)類記錄

3、，如職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄、勞動防護(hù)用品發(fā)放使用記錄等。相關(guān)方管理類記錄，如對分包方和供應(yīng)方監(jiān)管記錄、與分包單位簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議等。其他安全生產(chǎn)管理活動中形成的有關(guān)記錄。記錄的形式安全生產(chǎn)記錄可采用表格、圖表、報(bào)告、電子媒體及照片等形式。填寫安全生產(chǎn)記錄要及時(shí)填寫、內(nèi)容完整、字跡清楚、標(biāo)識明確、簽字和印章清晰，手續(xù)齊全，不得隨意涂改。各單位負(fù)責(zé)人或記錄審批人、記錄填寫人要對記錄中的數(shù)據(jù)和文字內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性及真實(shí)性負(fù)責(zé)。收集各級負(fù)有安全生產(chǎn)管理職責(zé)的部門應(yīng)按職責(zé)范圍建立記錄清單，按記錄清單完整地收集記錄，并指定人員負(fù)責(zé)記錄的收集、整理、登記和保管。標(biāo)識安全生產(chǎn)記錄表格采用公司“三

4、標(biāo)一規(guī)范”程序文件文件控制程序（ 制度） （ EJGS/P-QES423-001 ） 、 記錄控制程序（ 制度） （EJGS/P-QES424-002）和安全生產(chǎn)文件管理制度規(guī)定方法進(jìn)行編號標(biāo)識。其它記錄按照記錄內(nèi)容分類編號，采用類別號、年號加流水號的方法進(jìn)行編號。以工程名稱、部位、日期、簽字等進(jìn)行標(biāo)識，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。貯存（1）紙質(zhì)記錄應(yīng)保存在專用文件夾、文件盒內(nèi)，并存放在專用文件柜內(nèi)， 不得散落。保存環(huán)境應(yīng)適宜，并做好防潮、防火、防鼠與防蟲等措施，防止記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。（2）電子媒體記錄應(yīng)做好防潮、防壓、防碰撞、防磁等措施，并做好備份， 防止存儲內(nèi)容的丟失。保護(hù)根據(jù)重要程度、保密等

5、級對記錄采取相應(yīng)保護(hù)措施，必要時(shí)做好備份。檢索記錄應(yīng)按時(shí)間、類別、項(xiàng)目編制目錄，方便檢索和查閱。保留對需要長期保存的記錄資料應(yīng)按公司檔案管理要求進(jìn)行歸檔保留。處置保存期滿的記錄由記錄保管人員整理出過期的記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后由記錄保管人員按審批意見進(jìn)行處置。對于過期記錄需要作為參考資料保留時(shí)，需在記錄封面醒目處加蓋“ 作廢”章，并與有效記錄分開存放。對已經(jīng)處置的過期和已銷毀的記錄，需在記錄登記表目錄中備注“作廢”或“已銷毀”的標(biāo)識。流轉(zhuǎn)、移交、處置、保存期限安全生產(chǎn)記錄的流轉(zhuǎn)、移交、處置、保存期限等按公司程序文件記錄控制程序（制度）（EJGS/P-QES424-002）的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。安全生

6、產(chǎn)檔案管理安全生產(chǎn)文件和記錄按公司工程建設(shè)檔案管理辦法、工程建設(shè)檔案歸檔范圍及保管期限表、設(shè)備檔案管理辦法規(guī)定進(jìn)行檔案化管理。安全生產(chǎn)檔案內(nèi)容主要包括（但不限于）：文件、證件及人員信息主管部門、項(xiàng)目法人、監(jiān)理單位批準(zhǔn)或下發(fā)的安全生產(chǎn)文件；施工單位及相關(guān)單位印發(fā)的安全生產(chǎn)文件；項(xiàng)目經(jīng)理、安全員等施工現(xiàn)場安全管理人員崗位安全考核合格證；分包單位資質(zhì)及專業(yè)人員證件（復(fù)印件）；人身意外傷害保險(xiǎn)證明（復(fù)印件）；安全防護(hù)用品（包括：安全帽、安全網(wǎng)、安全帶和漏電保護(hù)器等）允許使用相關(guān)證明；機(jī)械產(chǎn)品（附著式升降腳手架、物料提升機(jī)、起重機(jī)、翻斗車、打樁機(jī)等）允許使用相關(guān)證明；安全生產(chǎn)許可證（復(fù)印件）；工程項(xiàng)目部

7、管理人員登記表；現(xiàn)場施工人員登記表；企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理專（兼）職人員登記表；特種作業(yè)人員登記表；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理項(xiàng)目部安全生產(chǎn)目標(biāo)及相關(guān)文件；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃及相關(guān)文件；安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（包括項(xiàng)目部與項(xiàng)目法人、項(xiàng)目部與各部門、各作業(yè)隊(duì)、各班組的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書）；安全生產(chǎn)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件；安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果及相關(guān)文件等。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)項(xiàng)目部安全生產(chǎn)管理組織網(wǎng)絡(luò)；安全生產(chǎn)會議相關(guān)紀(jì)錄、紀(jì)要及落實(shí)情況；總包單位與分包單位、公司與項(xiàng)目部簽訂的協(xié)議書；各級安全生產(chǎn)責(zé)任制（包括項(xiàng)目部、項(xiàng)目部各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制）；安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核記錄。施工現(xiàn)場安全產(chǎn)管理制度安

8、全生產(chǎn)管理制度；施工現(xiàn)場各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；施工現(xiàn)場各機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程；安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)記錄；安全生產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況和適用性的檢查、評價(jià)報(bào)告等。安全生產(chǎn)費(fèi)用施工合同書（安全費(fèi)用的內(nèi)容復(fù)印件）；安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃及相關(guān)文件；安全生產(chǎn)費(fèi)用投入、使用臺帳；安全生產(chǎn)費(fèi)用支付申請及憑證等。施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案施工組織設(shè)計(jì)（含工程概況表）；施工現(xiàn)場總平面布置圖；危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程匯總表；專項(xiàng)安全施工方案及相關(guān)審查、論證記錄；安全施工技術(shù)措施、專項(xiàng)施工方案、工種等安全技術(shù)交底記錄等。消防設(shè)施平面布置圖等。安全教育年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃；安全教育匯總表；管理人員、現(xiàn)場工人安全教育記

9、錄；三級安全教育培訓(xùn)記錄；班組班前安全活動記錄；待崗、轉(zhuǎn)崗安全教育培訓(xùn)記錄；特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)記錄；“四新”安全教育培訓(xùn)記錄等。設(shè)施設(shè)備管理設(shè)施設(shè)備管理臺帳（包括安全設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、現(xiàn)場機(jī)械、消防設(shè)備、特種設(shè)備等）；勞動保護(hù)用品采購及發(fā)放臺帳；設(shè)施設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收資料（包括起重機(jī)械、施工機(jī)械、機(jī)具、腳手架、模板工程、安全防護(hù)用具、砂石料系統(tǒng)、混凝土拌和系統(tǒng)驗(yàn)收記錄等）；設(shè)施設(shè)備運(yùn)行記錄；設(shè)施設(shè)備檢查記錄；設(shè)施設(shè)備檢維修記錄等。作業(yè)安全安全標(biāo)志登記臺帳；動火作業(yè)審批表；危險(xiǎn)作業(yè)審批臺帳單 ；危險(xiǎn)性較大作業(yè)安全許可審批表；相關(guān)方安全管理登記表等。安全隱患排查治理各級主管部門、項(xiàng)目法人、監(jiān)理單位和本企業(yè)檢查的有關(guān)資材料（事故隱患通知書、整改回執(zhí)等）；項(xiàng)目部隱患排查記錄（隱患排查匯總表、整改通知單、整改結(jié)果等）；隱患排查統(tǒng)計(jì)報(bào)告；安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告；隱患治理方案及處理結(jié)果；安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)表等。危險(xiǎn)源管理危險(xiǎn)源辨識、分級記錄；重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施；重大風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任單位名稱；重大風(fēng)險(xiǎn)場所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況