體系各部門(mén)運(yùn)行全表格

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word受控文件(wnjin)清單表號(hào)：LC/Q-4.2.3-01 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)文件編號(hào)文件名稱歸口部門(mén)版本發(fā)布日期實(shí)施日期備 注1234567891011121314151617181920清單(qngdn)負(fù)責(zé)人： 審核(shnh)/日期(rq)：文件(wnjin)審批單表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-02 編號(hào)(bin ho)：文件名稱文件編號(hào)版 本生效日期內(nèi)容簡(jiǎn)述：相關(guān)部門(mén)/人評(píng)審會(huì)簽：發(fā)放范圍：備注：此表格適用于需多部門(mén)會(huì)簽才能發(fā)布的重要或秘密級(jí)文件。如果僅是單部門(mén)文件，只需要文

2、件封面上填寫(xiě)編制、審核、批準(zhǔn)即可。 文件(wnjin)更改單表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-03 編號(hào)(bin ho)：文件名稱：修改章節(jié)： 修改前內(nèi)容：如填不下可后附更改前原文檔，但需寫(xiě)明綱要修改后內(nèi)容：如填不下可后附更改后新文檔，但需寫(xiě)明綱要申請(qǐng)理由：申請(qǐng)修改部門(mén)：申請(qǐng)人： 年 月 日審核意見(jiàn)： 同意。 組織評(píng)審。評(píng)審結(jié)果如下： 修改更改方案。意見(jiàn)如下： 不同意。理由如下： 審核人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見(jiàn)： 同意。 不同意。理由如下。簽字/日期： 文件修改(xigi)記錄表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-04 編號(hào)(bin ho)：文件名稱：文件編號(hào)：版本號(hào)： 修改單號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修

3、改人及日期批準(zhǔn)人及日期生效期/備注文件(wnjin)發(fā)放回收登記表表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-05 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版次發(fā)放號(hào)發(fā) 放 記 錄收 回 記 錄備注部 門(mén)簽 收日 期數(shù) 量簽 回日 期數(shù) 量 文件(wnjin)歸檔表表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-06 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)編號(hào)文檔名稱版本移交部門(mén)移交人經(jīng)手人交接日期備注文件(wnjin)借閱登記表表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-07 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)文件編號(hào)文 件 名 稱版次借 閱 記 錄歸 還 記 錄備注部 門(mén)借閱人日 期簽 回日 期文件(wnjin)(記錄(jl)銷(xiāo)毀(xiohu)清

4、單表號(hào)：JTT/Q-4.2.3-08 編號(hào)(bin ho)：辦公室意 見(jiàn)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本銷(xiāo)毀日期簽字： 年 月 日管理者代 表意 見(jiàn)簽字/日期：辦公室處 理結(jié) 果簽字/日期： 質(zhì)量記錄(jl)清單表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存期限保存部門(mén)備注清單(qngdn)負(fù)責(zé)人：信息(xnx)聯(lián)絡(luò)單表號(hào) 編號(hào)(bin ho):信息來(lái)源時(shí) 間信息屬性抱怨 變更 業(yè)務(wù) 通知、公告 其他 聯(lián) 系 人聯(lián)系方式信息內(nèi)容：確認(rèn)人/日期：記錄人/日期：信息(xnx)聯(lián)絡(luò)單表號(hào) 編號(hào)(bin ho):信息來(lái)源時(shí) 間信息屬性抱怨 變更 業(yè)務(wù) 通知、公告 其他 聯(lián) 系 人聯(lián)系方式信息內(nèi)容：確認(rèn)

5、人/日期：記錄人/日期：管理(gunl)評(píng)審方案(fng n)表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：主持記錄地點(diǎn)時(shí)間目的范圍評(píng)審內(nèi)容參加部門(mén)及人員部門(mén)準(zhǔn)備材料編制/日期：審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 管理(gunl)評(píng)審簽到表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：地點(diǎn)時(shí)間序號(hào)姓名部門(mén)職務(wù)簽到注1：本表應(yīng)該(ynggi)打印“姓名、“部門(mén)(bmn)、“職務(wù)(zhw)后由與會(huì)(y hu)人員簽到。( )會(huì)議記錄表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：主持人記錄人地點(diǎn)時(shí)間參加人員會(huì)議記錄備注管理評(píng)審(pn shn)報(bào)告表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：評(píng)審目的：管理評(píng)審的依據(jù)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審參加部門(mén)、人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：

6、 會(huì)議資料： 評(píng)審結(jié)論：改良、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門(mén)序號(hào)措施要求責(zé)任部門(mén)完成時(shí)間備注編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：質(zhì)量(zhling)目標(biāo)考核表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)部門(mén)分解的指標(biāo)現(xiàn)況是否到達(dá)備注考核(koh)人/日期(rq): 審核(shnh)/日期(rq):培訓(xùn)記錄表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：時(shí)間： 年 月 日培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)： 培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單及簽到共 人：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績(jī)：考核合格率：有效性評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)人： 年 月 日備注：記錄(jl)人： 年 月 日 年度(nind)培訓(xùn)方案(fng n)表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)： 序號(hào)培訓(xùn)

7、工程及培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式教師考核方式預(yù)計(jì)課時(shí)備注 編制(binzh)/日期(rq)： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：特殊(tsh)工種人員名冊(cè)表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)姓名性別所在部門(mén)工作崗位資格證書(shū)編號(hào)有效期限發(fā)證機(jī)關(guān)備注根底(gnd)設(shè)備(shbi)一覽表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家驗(yàn)收購(gòu)入日期安裝地點(diǎn)備注 日期(rq)： 日期(rq)：生產(chǎn)設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)(boyng)記錄表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：日期設(shè)備名稱保養(yǎng)周期設(shè)備狀況維護(hù)內(nèi)容維護(hù)人備注設(shè)施(shsh)維修記錄表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格

8、申請(qǐng)部門(mén)/申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象維修/保養(yǎng)記錄 責(zé)任人/日期： 驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收人/日期： 備注 生產(chǎn)(shngchn)環(huán)境溫、濕度記錄表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：日期時(shí)間溫度濕度糾偏記錄記錄人日期時(shí)間溫度濕度糾偏記錄記錄人設(shè)備保養(yǎng)(boyng)檢修方案(fng n)表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時(shí)間或周期保養(yǎng)/檢修人備注編制(binzh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)/日期： 設(shè)施(shsh)購(gòu)置(報(bào)廢(bo fi)申請(qǐng)單表號(hào)： 編號(hào)(bin ho):申請(qǐng)類別設(shè)備 監(jiān)視和測(cè)量裝置 其他設(shè)施 購(gòu)置 報(bào)廢 設(shè) 施 名 稱數(shù) 量型號(hào)規(guī)格使 用 部 門(mén)申請(qǐng)?jiān)?購(gòu)置資金預(yù)

9、算預(yù)計(jì)到貨時(shí)間主要技術(shù)參數(shù):預(yù)定的訂購(gòu)廠家及對(duì)廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)必要時(shí)附各種證明資料:申請(qǐng)人： 日期：日期：日期：設(shè)備設(shè)施(shsh)驗(yàn)收移交單 表號(hào) 編號(hào)(bin ho)：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)/規(guī)格本公司編號(hào)生產(chǎn)廠家到達(dá)日期主要技術(shù)參數(shù)隨機(jī)附件及數(shù)量隨機(jī)資料設(shè)施安裝調(diào)試情況調(diào)試人/日期：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論主驗(yàn)收人/日期：參加驗(yàn)收人員驗(yàn)收人/日期接收人/日期備注產(chǎn)品(chnpn)生產(chǎn)方案(fng n)表號(hào) 編號(hào)(bin ho)：產(chǎn)品名稱規(guī)格及型號(hào)數(shù)量單位交付日期特殊要求生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字: 日期:備 注產(chǎn)品(chnpn)生產(chǎn)方案(fng n)表號(hào) 編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格及型號(hào)數(shù)量單位交付日期特殊要求生產(chǎn)

10、負(fù)責(zé)人簽字: 日期:備 注顧客要求(yoqi)確定與評(píng)審表表： 編號(hào)(bin ho)： 產(chǎn)品名稱規(guī)格 顧客名稱數(shù)量信息來(lái)源明示的要求和隱含的要求數(shù)量、價(jià)格等：填寫(xiě)/日期： 法律法規(guī)要求： 填寫(xiě)/日期： 附加要求： 填寫(xiě)/日期： 評(píng)審內(nèi)容：以上要求是否確定 已確定 未確定，意見(jiàn)附后頁(yè)與以前不一致的表述是否解決 已解決 未完全解決，應(yīng)補(bǔ)充，附后頁(yè)公司是否有能力滿足以上要求 有能力 還需采取措施才能滿足要求，附后頁(yè)評(píng)審人員簽字：營(yíng)銷(xiāo)科/日期： 加工科/日期： 品質(zhì)保證部/日期：其他相關(guān)部門(mén)(人員) /日期： 評(píng)審結(jié)論： 同意簽訂合同 需要采取措施后簽訂合同，措施附后 不同意簽訂合同批準(zhǔn)/日期： 說(shuō)明

11、(shumng)：書(shū)面合同用。合同(h tong)變更表表： 編號(hào)(bin ho)：合同名稱合同編號(hào)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人填表日期更改前的合同條款更改后的合同條款相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日主管副總意見(jiàn)： 主管副總： 年 月 日合 同 臺(tái) 帳表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：序號(hào)合同編號(hào)產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量客戶名稱簽定時(shí)間簽定人交貨期完成情況回款情況備注臺(tái)賬負(fù)責(zé)人：口頭(kutu)合同臺(tái)賬表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：日期顧客名稱聯(lián)系人聯(lián)系 品種規(guī)格數(shù)量交貨時(shí)間評(píng)審人備注填表說(shuō)明：此表有接受口頭合同的人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)，當(dāng)有疑問(wèn)時(shí)交由部門(mén)經(jīng)理復(fù)評(píng)，必要時(shí)召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。評(píng)審(pn shn)人： 供 方 調(diào) 查 表

12、編號(hào)(bin ho)： 編號(hào)(bin ho)：請(qǐng)貴企業(yè)認(rèn)真、如實(shí)(rsh)填寫(xiě)本表，加蓋公章后于 前隨同(sutng)貴企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件寄/傳回本公司(n s)，謝謝。如為選擇工程請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打序號(hào)：1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址： ：4 ： ：5企業(yè)成立時(shí)間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人，工人 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值萬(wàn)元：9生產(chǎn)能力：10樣品生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備： 齊全、良好 根本齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)b.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)c.其他14工藝文件： 齊備 有一

13、局部 沒(méi)有15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)設(shè)備：有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測(cè)人員，檢測(cè)設(shè)備良好只有兼職檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備一般無(wú)檢驗(yàn)人員，檢測(cè)設(shè)備短缺，需外協(xié)16測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)情況： 有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)17主要客戶公司/行業(yè)18新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力： 能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力19職工培訓(xùn)情況： 經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn)20是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是指出具體內(nèi)容:請(qǐng)后附證書(shū)否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 年 月 日供貨統(tǒng)計(jì)(tngj)記錄表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)： 供方名稱所供產(chǎn)品名稱供貨情況記錄序號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量到貨日期單價(jià)產(chǎn)品質(zhì)量備注供方評(píng)定(pngdng)記錄表號(hào)： 編號(hào)(

14、bin ho):名 稱擬供產(chǎn)品樣品及小批供貨情況及供貨試用結(jié)論:評(píng)審工程 1 具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照/生產(chǎn)許可證/衛(wèi)生許可證 2 質(zhì)量體系認(rèn)證情況 3 技術(shù)力量和職工素質(zhì) 4 生產(chǎn)設(shè)備 5 資金狀況 6 有長(zhǎng)期固定可靠的原料供給 7 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)手段 8 生產(chǎn)場(chǎng)地及環(huán)境設(shè)施是否滿足要求 9 通訊和交通運(yùn)輸條件10 生產(chǎn)能力是否滿足供貨產(chǎn)品要求11 是否接受我方質(zhì)保條件要求12 是否重合同、守信用13 先期報(bào)價(jià)水平 評(píng)價(jià)印象：滿意度在內(nèi)標(biāo)“ 有 非法人 沒(méi)有 已認(rèn)證 進(jìn)行中 沒(méi)有 優(yōu)良 一般 欠佳 先進(jìn) 一般 落后 充足 一般 沒(méi)有 有 不確定 沒(méi)有 健全 不健全 沒(méi)有 滿足 一般 不滿足 優(yōu)良

15、一般 較差 能 不確定 不能 接受 不確定 不接受 是 一般 否 高 中等 低 部門(mén)結(jié)論供銷(xiāo)部技檢部評(píng)審性質(zhì)：初審 復(fù)審主持人：年 月 日總經(jīng)理：年 月 日文件審查須實(shí)地考察須限期整改初選不合格待定初選合格同意送樣不可以列入可以列入評(píng)審人員簽字/日 期 注： 各部門(mén)在空欄內(nèi)表達(dá)(biod)評(píng)審意見(jiàn)，滿意的打“，不滿意(mny)的打“。供方產(chǎn)品質(zhì)量(chn pn zh lin)反應(yīng)(fnyng)表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：供方名稱聯(lián)系人地址 供貨名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量情況：要求的應(yīng)急措施：要求的整改措施：填寫(xiě)： 日期：供方整改情況驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：注：本表一式兩份，寄傳至

16、供方一份，本公司(n s)留存一份。供方接到本表后，按要求實(shí)施整改措施，并將整改措施及結(jié)果報(bào)本公司，本公司對(duì)其措施的可行性、有效性進(jìn)行(jnxng)驗(yàn)證。合格(hg)供方名錄表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：:序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)供方類別供方(廠家)聯(lián)系人聯(lián)系 注：供方類別(libi)分為A類、B類編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期： 批準(zhǔn)/日期：采 購(gòu) 計(jì) 劃 表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)： 序號(hào)物 資 名 稱規(guī)格型號(hào)單位方案采購(gòu)量采 購(gòu) 要 求交貨日期備注編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)/日期：生產(chǎn)(shngchn)記錄表格特殊

17、(tsh)(關(guān)鍵(gunjin)過(guò)程(guchng)確認(rèn)報(bào)告編號(hào)(bin ho): 編號(hào):過(guò)程名稱確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)人員確認(rèn)內(nèi)容：1.編制的程序、規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具有適宜性和可控制過(guò)程質(zhì)量的指導(dǎo)性？2.主要設(shè)備及其完好程度？3.操作者的能力和經(jīng)驗(yàn)是否具備？4.記錄能否反映質(zhì)量控制狀況，是否需要補(bǔ)充內(nèi)容，以證實(shí)控制的全面性？5檢測(cè)手段是否滿足要求？下次再確認(rèn)的時(shí)間：擬定下次再確認(rèn)的時(shí)間為 年 月份，但在設(shè)備大修或出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題等情況下，提前對(duì)該過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。編制/日期： 審批/日期：監(jiān)測(cè)(jin c)和測(cè)量設(shè)備一覽表表號(hào): 編號(hào)(bin ho):序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)測(cè)量范圍精度或等級(jí)使用部門(mén)

18、生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期備注統(tǒng)計(jì)(tngj)/日期(rq)： 復(fù)核(fh)/日期：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢定方案表號(hào)： 編號(hào)(bin ho):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格精度使用地點(diǎn)檢定周期上次檢定日期方案檢定日期檢定單位備注編制(binzh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)(p zhn)/日期(rq)：顧客(gk)滿意度調(diào)查表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho):顧客名稱地 址 / 聯(lián)系人對(duì)本公司質(zhì)量的滿意度60：口感： (40) 30 27 24 18 15 1 包裝質(zhì)量： (10) 20 18 16 12 10 1 其他工程： (10) 10 9 8 6 5 1請(qǐng)分別說(shuō)明原因：對(duì)本公司效勞的滿意程度40：供貨及時(shí)性：(2

19、0) 20 18 16 12 10 1效勞水平： (10) 10 9 8 6 5 1回訪等其他工程： (10) 10 9 8 6 5 1請(qǐng)分別說(shuō)明原因：其他意見(jiàn)、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場(chǎng)信息、改良的建議等：顧客簽章： 時(shí)間：請(qǐng)貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司銷(xiāo)售部。 ： 顧客滿意度分析(fnx)報(bào)告表號(hào)： 編號(hào)(bin ho):顧客滿意度調(diào)查表情況,滿意的趨勢(shì)及不滿意的主要方面:(可附圖表)年 月份進(jìn)行了一次集中的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查覆蓋了本公司主要的顧客，調(diào)查采用發(fā)放?顧客滿意度調(diào)查表?的方式進(jìn)行，共計(jì)發(fā)放調(diào)查表 份，回收 份，回收率 %。調(diào)查結(jié)果匯總?cè)缦拢好考翌櫩蛯?shí)

20、際評(píng)分80分以上為滿意，依據(jù)調(diào)查結(jié)果顯示，本公司總體的顧客滿意率為 %顧客提出的改良建議及要求： 1.已解決 正解決 未解決 2.有待解決的事宜：3.限定重新解決時(shí)間：管理者代表/日期：重新驗(yàn)證意見(jiàn)：管理者代表/日期：年度(nind)內(nèi)審方案(fng n)表號(hào)： 編號(hào)(bin ho):審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間安排：編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期(rq)： 批準(zhǔn)/日期：審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃表號(hào)： 編號(hào)(bin ho):審核(shnh)目的：評(píng)價(jià)已建立(jinl)的質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求并得到(d do)有效的實(shí)

21、施；識(shí)別質(zhì)量(zhling)管理體系持續(xù)改良的時(shí)機(jī)；迎接第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)審核。審核范圍：審核依據(jù)：ISO9001：2000?質(zhì)量管理體系 要求?；本公司的質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件；適用的法律、法規(guī)和其它要求。審核組：組長(zhǎng)： 組員： 審核時(shí)間安排：日期時(shí)間審核部門(mén)審核條款審核員注：確保各部門(mén)的負(fù)責(zé)人和所有的審核組成員按時(shí)參加首、末次會(huì)議。 內(nèi)審檢查表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)： 年 月 日受審核(shnh)部門(mén)： 審核(shnh)時(shí)間： 審核(shnh)條款：序號(hào)審核依據(jù)檢查事項(xiàng)及檢查方法檢查或跟蹤記錄備注ISO9001條款審核員:內(nèi)審首末次會(huì)議(huy)簽到表

22、 表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：會(huì)議時(shí)間 會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)序號(hào)部 門(mén)職 務(wù)姓 名備 注備注:不 合 格 報(bào) 告 表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)：受審核部門(mén)負(fù) 責(zé) 人審 核 員審核日期不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： 嚴(yán)重 一般 輕微 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員： 日期：不合格原因分析：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施： 審核員： 日期： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施實(shí)施情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證情況：審核員： 日期：不 合 格 項(xiàng) 分 布 表表號(hào)： 編號(hào)(bin ho)： 部門(mén)條款合計(jì)合計(jì)編制(binzh)/日期(rq)： 審核(shnh)/日期(rq)： 內(nèi) 審 報(bào) 告表號(hào)：JTT/Q-8.2.2-07 編號(hào)(bin ho)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：受審核部門(mén)及審核日期：審核組：審核過(guò)程綜述：不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析包括數(shù)量、類型、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論包括文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改良體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等：審核報(bào)告分發(fā)范圍： 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：過(guò)程(gu