質(zhì)量管理工作規(guī)范及執(zhí)行要

1、弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列質(zhì)量治理工作細(xì)化執(zhí)行與模板配套光盤王光偉 編著北京目 錄 TOCo 1-3hz HYERLNK l _Toc1037817 第一章 質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)AGRF _o803787 h 16 YPRINK l Tc189037818 第一節(jié) 質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解 AGEREFToc189781 16 YPRLINKl _Toc189037819 一、質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)模板 GEE T18903789 h 16 HPRLKl To1803820二、質(zhì)量治理部門目標(biāo)分解 PEREFTc180380 h 1HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量治理部各崗位工作事項(xiàng)

2、 PAGERE _oc19037821h 20HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量治理崗位工作明細(xì) PAGREF _Tc189037822 h 20HYPERLINK N:整理后l二、進(jìn)料治理崗位工作明細(xì) PAGEREF _c03723 h 22 HYERLIK l_c8903724 三、制程治理崗位工作明細(xì)PAGEEF _To1893724 h 24HYPELINK lToc807825 四、成品治理崗位工作明細(xì) AGEE Toc903782 5HYPLINK l _Toc189386五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)PAF _o18903826 h26HYPEINK l Tc90727 第二章 質(zhì)

3、量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板 PAERE_Tc18903782 8HYPERLINK N:整理后l第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF_Toc1890828 h28HYPERLINK N:整理后l一、質(zhì)量治理目標(biāo)確定流程PAGR _oc18937 2HYPERLINK N:整理后二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板 GEREF Toc19037830 h 2HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 質(zhì)量治理打算流程與工作執(zhí)行PAGERF Toc190783 0 HYERLNK l _Toc8903732 第三章 采購(gòu)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAEREF_Toc890332h 31HYPER

4、LINK N:整理后第一節(jié) 采購(gòu)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PAGERF _c1903783h 31 HYERLINK l_Tc1807834 一、采購(gòu)檢驗(yàn)流程AGERETc18903834 h 31HYPERLINK N:整理后二、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板PAGEETc18903735 32HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 供應(yīng)商治理流程與工作執(zhí)行 AGERF_Tc189037836 h 5 HYPERINK l _oc18903787第四章 制程質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 AGEREFToc907837 9 HYPEINK l _c189378 第一節(jié) 制程治理流程與工作執(zhí)行 PAGREF _To

5、c1897838 h 39 HYERIN l _To183739 一、制程檢驗(yàn)流程 PAGREF _Toc180739 h 39HYPERLINK N:整理后l二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板PAGEEF _Toc10374 4HYPERLINK N:整理后 l Tc189037841第二節(jié)工序治理流程與工作執(zhí)行 PAGEREF_Toc19037841 h 4 HYERLINKl _Toc193842第五章 產(chǎn)品質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGREF _Toc97842 h 5HYERLNK l_oc89037 第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PGERF _oc1803783h 45 PELINl_T

6、oc18984 一、成品檢驗(yàn)流程PAGREF_Toc19037844 h5YPRINK l _Toc1803845 二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板 PAGREFToc18903784 4 YRLINK l_Toc1897846第二節(jié) 半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行 PAERF _oc18903784 h49 HYPLIK l o890377第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行 PAGE_Toc1890377 4 HPERLKl_Toc1890378 第六章 質(zhì)量操縱治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAEREF_oc8903748 52HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行 PAGERF _1890

7、3784 2HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量操縱流程與工作細(xì)化 PERE _Toc18907850 h52 HYPLIK l _Toc189751 二、質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板PGRE_oc103851 h 53HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行AGEREF _Tc18903752 h57 HYPERIK l _o1890353 第三節(jié) 質(zhì)量治理小組工作流程與工作執(zhí)行 PAGERF _Toc18903853 h58 YERLIN l _Toc10378 第七章 質(zhì)量改進(jìn)治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEREF _Toc18907854 h1 HYPERLIK l _

8、c187855 第一節(jié) 質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行 PGEREF _Toc1807855 1 YPELINK l Tc8936 一、質(zhì)量分析流程 PAGERE _Toc18903785 61HYPERLINK N:整理后 l _o1903857二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板 PAGEREF Toc190377 h63HPERLNK l _Toc189038 第二節(jié) 質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行 AGERE _Toc18907858 h 64HYPERLINK N:整理后l第八章 質(zhì)量成本治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEEF _To1890789 h 67HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 質(zhì)量成本操縱流程與工

9、作執(zhí)行 PAE_To18903760 h 6HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量成本操縱流程 PRE Toc18903781h67HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量成本操縱執(zhí)行工具與模板 PAGREF _oc1890372 HPERLNK l _Toc189037863 第二節(jié) 質(zhì)量成本打算流程與工作執(zhí)行 PAGEREF Tc193763 7HERLIK l _o1903784第三節(jié) 質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行PAREF Toc103 h 75HYPERLINK N:整理后第九章 質(zhì)量治理體系治理細(xì)化執(zhí)行與模板 PAGEE _Toc18903765 h 78HYPELIK l _Tc1

10、3866 第一節(jié) 質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行 PGERF o189037866 h 78HYPERLINK N:整理后一、質(zhì)量體系文件編寫流程 PAEF o8037867 7HYPERLINK N:整理后l二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板 PAGEF _To107868 79HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 質(zhì)量治理體系審核流程與工作執(zhí)行 PAGREF _oc180389h HYERLINK l_To1807870 第十章 服務(wù)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板PAEREF _c1977 h 8HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 服務(wù)質(zhì)量體系治理流程與工作執(zhí)行 AEREF_To18903787

11、 h 88 HYERLIN l _Toc890372一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程 PAGEEF oc1803872 h HPERLIN l _o89037873 二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板 PRF _To103783 89HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 服務(wù)質(zhì)量治理流程與工作執(zhí)行 PGE _Toc18903787 h 1YELINKl Toc18903785 第十一章 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板 AEF _Toc890787h 92HYPERLINK N:整理后l第一節(jié)5治理流程與工作執(zhí)行AGREF Toc1903786 h92 HPELN l c189037877 一、5S實(shí)施治理

12、流程 PAGEREF_Toc1897877 2 HYPERLNKl _Tc90787 二、5治理執(zhí)行工具與模板 AEREF _Tc1890378h 3HYPI l Toc18087 第二節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)改善治理流程與工作執(zhí)行 PGEREF Tc1837879h 93 HYPERINK l Toc89037880 第十二章 計(jì)量器具治理細(xì)化執(zhí)行與模板AEF _To19037880 h 9HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 計(jì)量器具采購(gòu)流程與工作執(zhí)行 AEE _Toc8907881 9HYPERLINK N:整理后一、計(jì)量器具采購(gòu)流程 AGERE Toc37882h 95 HYPERLIK l _Toc

13、890388 二、計(jì)量器具采購(gòu)執(zhí)行工具與模板 PAGEREF _Tc89037883 h 97HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 計(jì)量器具治理流程與工作執(zhí)行 AGEREF_Tc1897884 h98第一章 質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)第一節(jié) 質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解一、質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)模板(一）小型企業(yè)質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量治理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量治理部經(jīng)理經(jīng)理級(jí)1人成品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管來料檢驗(yàn)主管主管級(jí) 3人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員來料檢驗(yàn)專員專員級(jí) 人相關(guān)講明（二）中型企業(yè)質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量治理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量治理部經(jīng)理經(jīng)理級(jí) 人成本操縱主管成品質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員

14、質(zhì)量檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量操縱主管主管級(jí) 5人質(zhì)量操縱專員質(zhì)量改進(jìn)專員成本操縱專員質(zhì)量體系專員專員級(jí) 人相關(guān)講明(三)大型企業(yè)質(zhì)量治理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量治理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量治理部經(jīng)理經(jīng)理級(jí) 1人質(zhì)量體系專員質(zhì)量體系主管A產(chǎn)品質(zhì)量操縱主管質(zhì)量工程師制程檢驗(yàn)主管B產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管C產(chǎn)品主管級(jí) 人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量操縱專員專員級(jí) 人相關(guān)講明二、質(zhì)量治理部門目標(biāo)分解(一)質(zhì)量治理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)1質(zhì)量體系完備,重要內(nèi)容完整，推行全面質(zhì)量治理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到全面實(shí)現(xiàn).建立健全質(zhì)量治理制度

15、,組織實(shí)施質(zhì)量治理體系認(rèn)證工作,質(zhì)量治理體系認(rèn)證一次性通過率達(dá)到_%進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.確保進(jìn)料的質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求,進(jìn)廠合格率達(dá)到_2嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.組織相關(guān)人員按照相關(guān)技術(shù)要求,做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率操縱在_%以內(nèi)2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭(zhēng)做到零缺陷3.關(guān)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，給予及時(shí)妥善的處理成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo).組織、指導(dǎo)各子公司或車間進(jìn)行成品檢驗(yàn),產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100質(zhì)量成本目標(biāo)1.依照上一年度質(zhì)量成本信息,組織相關(guān)人員編制年度質(zhì)量成本操縱打算,并確保操縱打算得到10%的貫

16、徹執(zhí)行2依照質(zhì)量成本核算信息,組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時(shí)提交質(zhì)量成本分析報(bào)告(二)質(zhì)量檢驗(yàn)治理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類不目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序制定目標(biāo).制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序,其重要內(nèi)容完整.相關(guān)制度和程序得到全面的執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施目標(biāo)1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求,對(duì)原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗(yàn),進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率達(dá)到10%，進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.在生產(chǎn)過程中不良物料使用投訴率不得高于_%3進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)束后,及時(shí)出具檢驗(yàn)單制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)質(zhì)量操縱目標(biāo)1.在制品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%,錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序2.質(zhì)量異常緣故的處理要在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)完成制程質(zhì)量操縱目

17、標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)紀(jì)律與文明生產(chǎn),領(lǐng)導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱的中意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.保證交付的成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_,產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于_次/年2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)完成不合格品治理目標(biāo)對(duì)成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定,不合格品出廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量治理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類不目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)1.依照企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針,設(shè)計(jì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.編制產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并確保其得到00%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決

18、及時(shí)率達(dá)到_%2.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決率達(dá)到_%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)1.依照企業(yè)對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量的要求,編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.建立售后服務(wù)規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)產(chǎn)品故障維修及時(shí)率達(dá)到100%客戶中意度評(píng)分達(dá)到_分以上3.及時(shí)妥善地解決客戶提出的意見第二節(jié) 質(zhì)量治理部各崗位工作事項(xiàng)一、質(zhì)量治理崗位工作明細(xì)(一)質(zhì)量治理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制度建設(shè)與治理1.制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo),編制各項(xiàng)質(zhì)量治理規(guī)章制度按時(shí)完成質(zhì)量治理規(guī)章制度的編制工作2負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量治理規(guī)章制度的執(zhí)行工作質(zhì)量治理制度有效執(zhí)行率達(dá)到00%3.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的制

19、定和治理,組織實(shí)施質(zhì)量治理體系的審核和認(rèn)證工作質(zhì)量治理體系認(rèn)證一次性通過質(zhì)量檢驗(yàn)1.組織進(jìn)行原材料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作,對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到_%2.組織、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的工序檢驗(yàn)工作,依據(jù)技術(shù)文件對(duì)完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn),保證產(chǎn)品能夠合格出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到_%質(zhì)量監(jiān)控.組織對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行例行質(zhì)量檢查,對(duì)其生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過程中的廢品率低于_%對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行妥善處理質(zhì)量問題處理及時(shí)率達(dá)到03.操縱不合格品出現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施,并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析1.監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄,組

20、織分析質(zhì)量數(shù)據(jù),編制質(zhì)量分析報(bào)告及時(shí)完成質(zhì)量分析報(bào)告的編制工作2.處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、緣故分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理及時(shí)率達(dá)到_%質(zhì)量檔案治理安排人員對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔治理質(zhì)量治理文件無丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員治理.組織質(zhì)量操縱人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí),建立一支高素養(yǎng)的質(zhì)量操縱、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍培訓(xùn)打算完成率達(dá)到_2.負(fù)責(zé)部門職員日常工作的安排、任務(wù)分配檢驗(yàn)工作及時(shí)完成率達(dá)到_%3負(fù)責(zé)本部門職員的聘用以及下屬職職員作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核部門職員綜合考核評(píng)分在_分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程

21、1.制定企業(yè)各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程及時(shí)編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程2.質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得到100的貫徹實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)原材料的品質(zhì)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%2.治理外協(xié)部件供應(yīng)商評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到 %3.依照質(zhì)量體系的要求,對(duì)開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)10%質(zhì)量監(jiān)控.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到10%.協(xié)助質(zhì)量治理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提出的質(zhì)量問題客戶中意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上3.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題提出改進(jìn)建議,持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量(三）質(zhì)量操縱主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成

22、果質(zhì)量檢驗(yàn) 1.依照企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量操縱相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行.針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn),制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證打算和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范及時(shí)編制質(zhì)量保證打算和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量操縱1.按企業(yè)規(guī)定對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量操縱產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到12.對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查質(zhì)量問題處理及時(shí)率達(dá)到1003.對(duì)生產(chǎn)過程中中間品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤操縱中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到 %質(zhì)量分析與改進(jìn)1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問題和客戶意見并提出質(zhì)量改進(jìn)措施質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時(shí)性、有效性.對(duì)質(zhì)量操縱中出現(xiàn)的問題提供技術(shù)性建議質(zhì)量操縱問題有效解決率達(dá)到 %二、進(jìn)料治理崗位工作明細(xì)（

23、一）進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)治理.負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到100%執(zhí)行2負(fù)責(zé)開展材料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%進(jìn)料質(zhì)量異常處理1.妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問題質(zhì)量異常問題處理及時(shí)率達(dá)到_%2.協(xié)助采購(gòu)部門處理不合格材料的退貨工作及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量打算，并監(jiān)督實(shí)施及時(shí)編制供應(yīng)商質(zhì)量打算.負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評(píng)估及過程操縱工作采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到 %(二）進(jìn)料檢驗(yàn)專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)

24、件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法,對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并投入使用錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗(yàn)資料治理.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制進(jìn)料檢驗(yàn)表表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具治理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程,使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的治理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到_%(三)采購(gòu)檢驗(yàn)專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果采購(gòu)檢驗(yàn).按照采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序,對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)檢

25、驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%.協(xié)助采購(gòu)部門處理不合格材料的退貨工作及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告3.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)表提交的及時(shí)率達(dá)到100供應(yīng)商治理1.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估,為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估合格率達(dá)到_%.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系,與供應(yīng)商就價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通供應(yīng)商中意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上三、制程治理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)治理.制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施及時(shí)編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2組織相關(guān)人員依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求,對(duì)半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為3依照制程檢

26、驗(yàn)結(jié)果,填制制程檢驗(yàn)報(bào)表制程檢驗(yàn)報(bào)表填制符合質(zhì)量治理規(guī)程制程質(zhì)量異常治理對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議及時(shí)處理質(zhì)量異常的建議信息統(tǒng)計(jì)與分析對(duì)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì),編制質(zhì)量分析報(bào)告,操縱產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量及時(shí)提交質(zhì)量分析報(bào)告（二)制程檢驗(yàn)專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)實(shí)施1.負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作,監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到10%執(zhí)行.核對(duì)生產(chǎn)物料清單,監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，關(guān)于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉(cāng)庫(kù)制程原、輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%.對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定,防止在生產(chǎn)制造過程中檢查出的

27、不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到_4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況,確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝完好率達(dá)到100%.對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集及時(shí)、全面制程檢驗(yàn)資料治理按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求,填制制程檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄制程檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到00%.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制制程檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具治理1嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的治理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器完好率達(dá)到(三)工序檢驗(yàn)專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果工序檢驗(yàn)實(shí)施1.監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過

28、程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次數(shù)為02.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作 工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率為03在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督過程中,一旦發(fā)覺工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動(dòng)，要及時(shí)分析緣故并采取措施 不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到_%工序檢驗(yàn)資料治理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求,填制工序檢驗(yàn)表,做好質(zhì)量記錄工序檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到00%對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制工序檢驗(yàn)報(bào)告四、成品治理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)治理1.制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性2.組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽

29、樣檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_3依照成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到100%成品質(zhì)量分析1.對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見和建議提出的意見和建議被采納的次數(shù)2.建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告質(zhì)量鑒定報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到100%(二）成品檢驗(yàn)專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)1.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗(yàn),防止不合格成品入庫(kù)錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗(yàn)資料治理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制成品檢驗(yàn)表成品檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到102.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分

30、析和上報(bào)及時(shí)編制成品檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)儀器、設(shè)備治理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程,使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的治理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器完好率達(dá)到_%(三)出貨檢驗(yàn)專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果出庫(kù)檢驗(yàn)1.對(duì)待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品完成最后一次出庫(kù)前的檢驗(yàn),認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2及時(shí)糾正單、實(shí)不符問題，確保裝運(yùn)過程中無差錯(cuò)裝運(yùn)過程中差錯(cuò)率為0出貨檢驗(yàn)資料治理1依照客戶要求，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)出貨檢驗(yàn)報(bào)表上交及時(shí)率達(dá)到10%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明

31、細(xì)(一)服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系治理1.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作2.落實(shí)、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100執(zhí)行售后服務(wù)治理1.依照客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供及時(shí)率達(dá)到_%.依照企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告及時(shí)編制售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告客戶投訴治理.妥善處理和解決客戶提出的問題,如有重要問題或信息要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達(dá)_2.了解客戶需求,降低客戶投訴率，提高客戶中意度客戶中意度評(píng)分達(dá)到_分以上客戶關(guān)系治理1.建立科學(xué)的客戶關(guān)系治理信息系統(tǒng)，

32、組織對(duì)企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì),按不同客戶的類型進(jìn)行關(guān)系維護(hù)工作，全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶中意度領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)中意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上2依照需要，組織人員對(duì)客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查針對(duì)客戶的回訪率達(dá)到_%(二)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專職員作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)監(jiān)控1.通過電話、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)售后服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄填寫及時(shí)、準(zhǔn)確2.依照監(jiān)控情況,對(duì)服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確3.依照服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控狀況，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告及時(shí)提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告客戶投訴受理1.受理客戶投訴,妥善處理客戶提出的問題2.對(duì)客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信

33、息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章 質(zhì)量目標(biāo)與打算細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量目標(biāo)治理流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量治理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識(shí)預(yù)備關(guān)鍵點(diǎn)操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1.為企業(yè)的質(zhì)量治理工作提供指導(dǎo)方向確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1質(zhì)量方針制定的依據(jù)及其包含的內(nèi)容2.質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過程操縱標(biāo)準(zhǔn)1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量治理方針3擬訂質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施4確定質(zhì)量目標(biāo)2企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)1.1 質(zhì)量治理部依照國(guó)家、地點(diǎn)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量治理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量治理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量治理方針操縱程序2 市場(chǎng)營(yíng)銷部提供客戶需求調(diào)查分析

34、報(bào)告、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等信息2企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析質(zhì)量治理部依照市場(chǎng)營(yíng)銷部提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境3.擬訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)操縱程序.1 質(zhì)量治理部在上述工作的基礎(chǔ)上,擬訂質(zhì)量目標(biāo)3. 質(zhì)量治理部經(jīng)理對(duì)擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見后報(bào)總經(jīng)理審核質(zhì)量目標(biāo)操縱程序確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的進(jìn)展現(xiàn)狀相適應(yīng),同時(shí)隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場(chǎng)環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善5質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)展開表51質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量治理部將審批通過的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門. 質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)

35、二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施部門目標(biāo)與目標(biāo)值實(shí)施對(duì)策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時(shí)刻檢查人(二）質(zhì)量目標(biāo)治理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位： 填寫日期:序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人： 制表人：第二節(jié) 質(zhì)量治理打算流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量治理工作打算單部門負(fù)責(zé)人部門職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良緣故分析二、質(zhì)量治理打算實(shí)施檢查表編號(hào)：質(zhì)量治理打算項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門實(shí)施情況檢查結(jié)論 檢查人: 日期:改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證 驗(yàn)證人： 日期：第三章 采購(gòu)質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 采購(gòu)檢驗(yàn)流程與工作

36、執(zhí)行一、采購(gòu)檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)預(yù)備關(guān)鍵點(diǎn)操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖確保采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量等方面達(dá)到國(guó)家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1.合格供應(yīng)商的選擇2供應(yīng)商檔案治理1.收貨作業(yè)2填送檢單3收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單5出具檢驗(yàn)報(bào)告4組織驗(yàn)收6辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)1收貨作業(yè)11供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)的物料送達(dá)相應(yīng)的地點(diǎn),采購(gòu)部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè). 相關(guān)工作人員依照訂購(gòu)單和送貨單對(duì)物料的種類、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)工作1.訂購(gòu)單2.送貨單2填送檢單物料檢查無誤后，采購(gòu)人員填寫送檢單,送交質(zhì)量治理部進(jìn)料檢驗(yàn)通知單3.收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單質(zhì)量治理部收到倉(cāng)儲(chǔ)部的進(jìn)料檢驗(yàn)通知單后，質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)物資的檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢

37、驗(yàn)通知單.組織驗(yàn)收.1 質(zhì)量治理部工作人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)質(zhì)量操縱程序4. 進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)操縱標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)操縱標(biāo)準(zhǔn)5.出具檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量治理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)后,出具檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告6辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)61 檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)物資入庫(kù)單6.2 檢驗(yàn)不合格的物料,將開具的不合格通知單和進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表交由質(zhì)量治理部經(jīng)理審核1.不合格通知單.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表二、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一)設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)檢驗(yàn)類不配套資料檢驗(yàn)合格證_份使用講明書_份檢驗(yàn)報(bào)告_份驗(yàn)收記錄_份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實(shí)有

38、數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（二)材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期：材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定備注135合格不合格質(zhì)量治理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足 溢交 短缺(三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào): 零件名稱： 號(hào)碼： 檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平(四）零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)： 填寫日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)12456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（五)材料試用檢驗(yàn)通知單 編號(hào)： 填寫日期： 托付單位倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 其他通知單位檢驗(yàn)室 技術(shù)室 生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞性檢驗(yàn) 非破

39、壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員托付者單位主管質(zhì)量治理部經(jīng)理(六)進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商備注123第二節(jié) 供應(yīng)商治理流程與工作細(xì)化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號(hào)企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊(cè)資金所屬國(guó)家所屬地區(qū)所屬都市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)講明以下為財(cái)務(wù)信息開戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類不協(xié)作廠商 試用廠商 原材料供應(yīng)商 外協(xié)加工商供應(yīng)商差不多資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進(jìn)料檢驗(yàn)治理檢驗(yàn)時(shí)是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)方式進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格品的處理進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)收單的治理制程檢驗(yàn)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作

40、檢查記錄的治理不合格品的處理成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式被退貨時(shí)所采取的措施組織治理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項(xiàng)三、供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度： 月份 : 編號(hào)：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)記錄不合格率不合格通知單編號(hào)備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評(píng)估表供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料零件考核期限年 月 日 年 月 日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評(píng)估得分供貨質(zhì)量進(jìn)料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時(shí)率樣件送交及時(shí)率配送差錯(cuò)率價(jià)格水平在市場(chǎng)平均價(jià)格中處于（偏高、差不多持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問題處理提供技術(shù)支持得分總計(jì)六、供應(yīng)商綜合治理

41、評(píng)審表供應(yīng)商差不多情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真要緊生產(chǎn)設(shè)備要緊檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分5431治理水平1.質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2.職責(zé)分工是否明確3.相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備治理生產(chǎn)效率2.有無適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力產(chǎn)品質(zhì)量工作場(chǎng)地是否清潔、整齊設(shè)備完好率檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.要緊檢驗(yàn)過程是否得到嚴(yán)格操縱2.過程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4不合格品是否有處理程序并按程序處理5質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋,是否有糾正措施6計(jì)量器具是否有檢定治理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好出貨安排1.倉(cāng)庫(kù)是否整潔,標(biāo)識(shí)清晰,賬物相符2

42、.產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn),并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)打算是否依照交付期排定,以確保按期交付產(chǎn)品價(jià)格與售后服務(wù)1.積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格差不多上能做到穩(wěn)中有降2.較少出現(xiàn)客戶投訴的狀況,同時(shí)客戶提出的問題,差不多上能得到及時(shí)解決得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格 評(píng)審不合格 改善后再評(píng)審 保留資料暫不列入名單采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)量治理部第四章制程質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 制程治理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)預(yù)備關(guān)鍵點(diǎn)操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1.監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié),防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2保證產(chǎn)成品質(zhì)量,減少不合格品出現(xiàn),降低生產(chǎn)成本3按照規(guī)定的程序進(jìn)行,保持良好的生產(chǎn)環(huán)境.企業(yè)質(zhì)量治理的相關(guān)

43、規(guī)定2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范3.工序質(zhì)量操縱的各類圖示法1制程檢驗(yàn)預(yù)備每一型號(hào)的新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí),質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程.質(zhì)量檢驗(yàn)日程表3各時(shí)期產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2實(shí)施制程檢驗(yàn)3檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4檢驗(yàn)結(jié)果處理5復(fù)檢6復(fù)檢結(jié)果處理7編制質(zhì)量報(bào)表與存檔1制程檢驗(yàn)預(yù)備2實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)2.1 質(zhì)檢員依照生產(chǎn)打算和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)刻和地點(diǎn)對(duì)制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，要緊內(nèi)容包括工藝流程查核、計(jì)量?jī)x器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等,常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等1企業(yè)質(zhì)量治理

44、相關(guān)規(guī)定2.生產(chǎn)的相關(guān)文件2. 檢驗(yàn)完畢后,質(zhì)檢員填寫制程抽檢記錄表或制程巡檢記錄表1.制程抽檢記錄表2.制程巡檢記錄表3.檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定31 質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 1.制程抽檢記錄表制程巡檢記錄表32 質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較,推斷是否存在問題,包括工藝問題、流程問題及人員問題等檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問題,則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保存;若檢驗(yàn)結(jié)果存在問題,則向生產(chǎn)部提出限期整改要求,生產(chǎn)部查找緣故并組織實(shí)施整改限期整改通知復(fù)檢質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果制程質(zhì)量復(fù)檢記錄6復(fù)檢結(jié)果

45、處理質(zhì)檢專員推斷整改是否解決了問題,若仍存在問題,則要求生產(chǎn)部再次查找緣故并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問題得到妥善解決制程復(fù)檢記錄表7.編制質(zhì)量報(bào)表與存檔7 質(zhì)檢專員依照檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報(bào)表報(bào)質(zhì)量治理部經(jīng)理審核,報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等質(zhì)量報(bào)表2 質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一)生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人可能完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（二)生產(chǎn)過程

46、質(zhì)量記錄卡批號(hào): 規(guī)格： 工令: 用途： 編號(hào)：項(xiàng)目班不完成時(shí)刻數(shù)量質(zhì)量講明簽收日期姓名不良緣故項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦: 審核：(三）生產(chǎn)過程操縱標(biāo)準(zhǔn)表所在車間操縱點(diǎn)操縱因素文件號(hào)制定日期操縱內(nèi)容操縱標(biāo)準(zhǔn)操縱理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑操縱圖有無建立操縱圖操縱圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌?四）生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號(hào)質(zhì)量特性觀測(cè)方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求)抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號(hào)觀測(cè)儀器編號(hào)操作員生產(chǎn)過程質(zhì)量要求(五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班不檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)刻檢查記錄13456711134516(六)制程巡檢查核記錄表日期： 編號(hào):檢查車間生

47、產(chǎn)產(chǎn)品要緊檢查依據(jù)序號(hào)工位號(hào)查核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)各時(shí)段的檢查結(jié)果措施備注1356特不事項(xiàng)記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時(shí)段講明:1=9:00；=1：00；34:0;4=16:30;5=1：30；6=1:0（七）制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)項(xiàng)目名稱發(fā)覺者發(fā)覺緣故備注發(fā)覺異常的內(nèi)容發(fā)覺后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成緣故調(diào)查及改善對(duì)策緣故調(diào)查改善對(duì)策（臨時(shí)永久)效果確認(rèn)廠長(zhǎng)批示廠長(zhǎng)批示第二節(jié) 工序治理流程與工作執(zhí)行一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁(yè) 碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期

48、編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目同意偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率(%)34512檢測(cè)結(jié)果要緊項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn),合格率 %一般項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn),合格率 %本部門自評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量治理部復(fù)評(píng)意見及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量操縱主管審核： 填單人：第五章 產(chǎn)品質(zhì)量治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)預(yù)備關(guān)鍵點(diǎn)操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1規(guī)范成品檢驗(yàn)流程,防止不合格品進(jìn)入成品庫(kù)或市場(chǎng).及時(shí)發(fā)覺、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及操作規(guī)范2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等成

49、品檢驗(yàn)預(yù)備質(zhì)量治理部接到成品首件檢驗(yàn)通知后，做好檢驗(yàn)預(yù)備，包括設(shè)備儀器預(yù)備、人員安排和時(shí)刻安排等成品首件檢驗(yàn)通知8入成品庫(kù)7客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理6產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)5抽檢報(bào)告及結(jié)果處理4批量抽檢3首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理2首件檢驗(yàn)1成品檢驗(yàn)預(yù)備2.首件檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求,對(duì)樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),同時(shí)填寫清晰首件檢驗(yàn)記錄表首件檢驗(yàn)記錄表首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理1 品質(zhì)工程師對(duì)首件及首件檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見首件檢驗(yàn)記錄表3 如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格,發(fā)出成品檢驗(yàn)報(bào)告,注明不合格緣故,編制不合格分析報(bào)告,生產(chǎn)部，重送首件1成品檢驗(yàn)報(bào)告2.

50、不合格分析報(bào)告4.批量抽檢首件檢驗(yàn)合格后,成品檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，依照檢驗(yàn)結(jié)果填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告1.產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣規(guī)定2.成品送檢單3.成品檢驗(yàn)報(bào)告5抽檢報(bào)告及結(jié)果處理51 如批量抽檢合格,成品檢驗(yàn)主管在成品檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)，并在成品送檢單上蓋章成品檢驗(yàn)報(bào)告2成品送檢單52 如批量抽檢不合格,成品檢驗(yàn)主管在成品檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)，同時(shí)在生產(chǎn)部成品送檢單上注明不合格項(xiàng),生產(chǎn)部返工后重新送檢1.成品檢驗(yàn)報(bào)告2成品送檢單.產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫客戶產(chǎn)品送檢單,通知客戶驗(yàn)貨，客戶依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試客戶產(chǎn)品送檢單.客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理7

51、.1 如客戶驗(yàn)貨合格，成品質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部成品送檢單上標(biāo)注客戶檢驗(yàn)合格成品送檢單7.2 如客戶驗(yàn)貨不合格,成品質(zhì)檢專員轉(zhuǎn)發(fā)客戶檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)部安排返工，后重新送檢1.客戶檢驗(yàn)報(bào)告2返工報(bào)告8入成品庫(kù)生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品封箱包裝入成品倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)單二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板(一）成品檢驗(yàn)通知單編號(hào)： 日期:被通知部門編號(hào)(來源)成品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管： 檢驗(yàn)員：（二)成品檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 填寫日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)時(shí)刻年 月 日數(shù)量抽樣數(shù)量等級(jí)制造批號(hào)機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)電壓標(biāo)準(zhǔn)功率檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果12.3.評(píng)定備考廠長(zhǎng)： 生產(chǎn)治理部: 檢驗(yàn)員：（三）成品抽查匯總表編號(hào)： 填寫

52、日期：成品名稱型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（四）出貨檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào): 填寫日期：型號(hào)規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注123檢驗(yàn)判定準(zhǔn)予出貨 再詳細(xì)檢驗(yàn) 建議退廠處理 等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員： 復(fù)檢：第二節(jié) 半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗(yàn)記錄表日期: 年 月 日訂單號(hào)碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車間半成品狀態(tài)檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)儀器測(cè)試儀器檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人組長(zhǎng)主管二、半成品車間檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表制造批號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)?zāi)康臋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)講明車間名稱時(shí)刻抽查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時(shí)分上限下限23456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工

53、作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品治理表月 日至月 日 頁(yè)次制造編號(hào)制程名稱制造日期月 日至月 日日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良緣故分析日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良緣故分析1上16下2下7上3上8下4下19上5上2下下21上7上2下8下3上9上2下10下5上上26下2下27上13上8下1下29上1上30下主管記錄合計(jì)不良品率:二、零件不合格處理單編號(hào): 填寫日期： 零件名稱檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良緣故講明檢驗(yàn)員：年 月 日 處理及連絡(luò)事項(xiàng) 主管: 年 月 日回復(fù)欄主管: 年 月 日三、不合格報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢來源呆滯料 期限物料 半成品 成品 其他品名、設(shè)備型號(hào)料號(hào)、編號(hào)數(shù)量核準(zhǔn)會(huì)審部門經(jīng)理申請(qǐng)單位部門主管： 制表: 四、質(zhì)

54、量不良率分析表編號(hào): 填寫日期:品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良講明及處理操作者: 經(jīng)辦人: 主管：第六章 質(zhì)量操縱治理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量操縱流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量操縱流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識(shí)預(yù)備關(guān)鍵點(diǎn)操縱細(xì)化執(zhí)行流程圖1對(duì)質(zhì)量治理工作進(jìn)行操縱,確保質(zhì)量治理工作有序進(jìn)行.及時(shí)發(fā)覺質(zhì)量問題并及時(shí)解決,保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2質(zhì)量治理體系文件3.企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)定制定質(zhì)量操縱操作規(guī)程質(zhì)量治理部參照國(guó)家、地點(diǎn)、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)操作規(guī)范,制定質(zhì)量操縱操作規(guī)程,報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門，各部門貫徹實(shí)施1.國(guó)家、地點(diǎn)、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)

55、準(zhǔn)規(guī)定2.質(zhì)量操縱操作規(guī)程6質(zhì)量操縱信息匯總存檔5提出問題解決方案4問題分析3巡視與質(zhì)量評(píng)審2編制質(zhì)量操縱打算1制定質(zhì)量操縱操作規(guī)程2.編制質(zhì)量操縱打算質(zhì)量治理部依照企業(yè)的實(shí)際情況及質(zhì)量操縱操作規(guī)程組織編制質(zhì)量操縱打算，以確保企業(yè)質(zhì)量操縱工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1質(zhì)量操縱操作規(guī)程2質(zhì)量操縱打算3.巡檢與質(zhì)量評(píng)審3 質(zhì)量治理部在各部門質(zhì)量操縱人員的配合下,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表3.2質(zhì)量治理部對(duì)企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量治理工作進(jìn)行評(píng)審,掌握質(zhì)量治理工作狀況、水平及存在的問題質(zhì)量評(píng)審記錄.問題分析41 各部門在質(zhì)量治理過程中,隨時(shí)將出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋質(zhì)量治理部或相關(guān)部門1質(zhì)量異常反饋表2.現(xiàn)場(chǎng)

56、質(zhì)量巡檢記錄表4. 質(zhì)量治理部對(duì)各部門反饋的問題及質(zhì)量巡檢時(shí)發(fā)覺的質(zhì)量問題進(jìn)行分析5提出問題解決方案51 經(jīng)推斷,若屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照往常的處理方案進(jìn)行處理1質(zhì)量操縱操作規(guī)程2質(zhì)量問題解決方案52 假如出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題,則質(zhì)量治理部組織相關(guān)部門討論問題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實(shí)施6.質(zhì)量操縱信息匯總存檔質(zhì)量操縱過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量治理部收集、存檔質(zhì)量操縱過程中產(chǎn)生的各類文件、資料二、質(zhì)量操縱執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：治理類不治理項(xiàng)目抽樣方法治理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二)產(chǎn)品質(zhì)量治理表治理類不治理范圍治理項(xiàng)

57、目治理圖種類質(zhì)量治理報(bào)表抽樣方法(三)質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目操縱標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE(四)質(zhì)量異常通知單通知單位: 填寫日期： 制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良緣故發(fā)覺時(shí)刻及處理方式備注：部門主管： 填表： (五)質(zhì)量異常報(bào)告單編號(hào): 填寫日期： 異常現(xiàn)象經(jīng)辦人: 年 月 日質(zhì)量治理部建議 簽章: 年 月 日其他部門的有關(guān)意見簽章:年 月 日總經(jīng)理批示簽章： 年 月 日備注（六)質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表編號(hào): 填寫日期: 日期取樣地點(diǎn)異常緣故處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人:(七）質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程

58、名稱發(fā)覺者發(fā)覺緣故備注發(fā)覺異常的內(nèi)容發(fā)覺后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成緣故調(diào)查及改善對(duì)策緣故調(diào)查改善對(duì)策（臨時(shí)永久）效果確認(rèn)總經(jīng)理批示第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表講明尺寸容差講明尺寸容差講明尺寸容差同意不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析二、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁(yè)次:生產(chǎn) 過程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過程治理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目講明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍三、質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性原治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)

59、通知單位變動(dòng)制造過程治理標(biāo)準(zhǔn)治理項(xiàng)目治理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)緣故及講明主管: 經(jīng)辦：第三節(jié) 質(zhì)量治理小組工作流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量治理小組資料登記表小組名稱所在單位(部門）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年 月 日課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)刻組員序號(hào)姓名性不工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工2歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員變動(dòng)年度組長(zhǎng)組員姓名備注：小組基層單位意見: 簽字:企業(yè)主管部門意見: 簽字:二、質(zhì)量治理小組會(huì)議報(bào)告表填寫日期:小組名稱會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議議題參加人員報(bào)告內(nèi)容評(píng)價(jià)1組員們提高質(zhì)量的決心優(yōu)良一般不佳2組員們發(fā)言的踴躍程度3組員們?cè)诨顒?dòng)中自我提高的程度4在會(huì)議出現(xiàn)異議,并加強(qiáng)討論的頻率質(zhì)

60、量治理手法或固有技術(shù)能評(píng)估已有成績(jī)的程度組長(zhǎng)有效領(lǐng)導(dǎo)的水平7組員們協(xié)助組長(zhǎng)的程度8小組活動(dòng)的目標(biāo)明確程度9小組活動(dòng)按打算進(jìn)行的方向性0向質(zhì)量治理部經(jīng)理報(bào)告活動(dòng)狀況的頻率合 計(jì)（評(píng)價(jià)點(diǎn)）下次會(huì)議進(jìn)行方式（主題、工作分配、時(shí)刻、事務(wù)）下次小組會(huì)議預(yù)定(時(shí)刻、主題）小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理三、質(zhì)量治理小組活動(dòng)打算表小組名稱所屬部門組長(zhǎng)課題開始日期打算完成日期現(xiàn)狀分析目標(biāo)描述打算項(xiàng)目名稱打算項(xiàng)目描述負(fù)責(zé)人備注單位領(lǐng)導(dǎo)日期四、質(zhì)量治理小組活動(dòng)記錄表活動(dòng)主題小組名提出理由成員現(xiàn)狀把握解析改善對(duì)策成果確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化殘留問題點(diǎn)主管評(píng)語小組長(zhǎng)填表人部門經(jīng)理五、質(zhì)量治理小組活動(dòng)報(bào)告表填寫日期：小組名稱主題組長(zhǎng)活動(dòng)時(shí)刻小組