工程項目公司試驗室質(zhì)量手冊

1、 HYPERLINK / 中鐵*局集團新運工程有限公司XXX試驗室 質(zhì)量手冊SY/EJXY-SC-2009依據(jù):產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則實驗室認可準則校準和檢驗實驗室能力的通用要求 （A版）受控狀態(tài)：治理編號：001 批準：陳杰編制：吳玉昆 2009年04月10日公布 2009年04月10日實施目 錄一、前言 3二、批準頁 5三、公布令 6四、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 7五、服務承諾 8六、公正性聲明 8七、質(zhì)量手冊的操縱 9八、質(zhì)量手冊 101.目的和適用范圍 102.引用標準及相關文件 103.術語和定義 104.治理要求 114.1 組織 114.2 質(zhì)量治理體系 1

2、64.3 質(zhì)量體系文件的操縱 174.4 服務和供應品的采購 184.5服務客戶 194.6抱怨 214.7不符合工作的操縱 224.8糾正措施 224.9預防措施 244.10記錄的操縱 244.11內(nèi)部審核 264.12 治理評審 275. 技術要求 285.1技術要求總則 285.2人員 285.3 設施和環(huán)境條件 325.4 檢測方法及方法的確認 335.5 設備 375.6 測量溯源性 395.7 抽樣 415.8 樣品的治理 415.9檢測結果質(zhì)量的保證 425.10 結果報告 43 一、前言前 言1、中鐵*局集團新運工程有限公司工程試驗室簡介中鐵*局集團新運工程有限公司工程試驗室

3、始建于一九九四年十二月二十一日，可承擔路內(nèi)外設計、施工、科研部門的建材、土工、水質(zhì)化學分析等檢測任務。先后承擔了公司參建的橫南鐵路、內(nèi)昆鐵路、渝懷鐵路、浙贛鐵路時速200公里客貨共線、內(nèi)蒙古自治區(qū)東烏地點鐵路等3500余孔預應力T梁，秦沈客專線300多孔600噸、合寧客專線442孔900噸整孔箱梁、廣珠2205榀箱梁、膠濟客專線596孔T梁的試驗、質(zhì)量檢測工作。以及廣東省珠海雞啼門大橋、廈門新陽大橋、湖北荊東高速公路、福泉高速三江口特大橋、浙江省杭州喬司立交橋、杭州灣跨海大橋50米1430噸箱梁、廣硯等公路橋梁的試驗檢測工作，并得到了建設和監(jiān)理單位的一致好評。公司試驗室現(xiàn)有固定資產(chǎn)250余萬元

4、，要緊儀器設備220余臺件，擁有一批業(yè)務精、技術全面、經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術人員，其中工程師10人，助理工程師10人，技術員8人。試驗室建立了一套完善有效的質(zhì)量保證體系，1996年6月通過國家技術監(jiān)督局的計量認證取得計量認證合格證書，2001年12月20日、2009年3月13日通過國家認證認可委復查評審，具備在全國范圍內(nèi)向社會提供公正檢測數(shù)據(jù)的能力，1997年12月取得四川省建筑施工企業(yè)試驗室二級資質(zhì)等級。試驗室多年來致力于工程施工新技術、新材料、新工藝的開發(fā)研究與推廣應用，秉承“堅持標準行為公正數(shù)據(jù)準確服務規(guī)范”的質(zhì)量方針，操縱好工程施工質(zhì)量；并愿以最佳的質(zhì)量、最快的速度為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的檢測服

5、務。中鐵*局集團新運工程有限公司工程試驗室在長期的檢測工作中形成了一套嚴密、科學和行之有效的治理體系，為保證檢測質(zhì)量打下堅實基礎。本試驗室十分重視檢測人員的技術業(yè)務素養(yǎng)的提高，中鐵二局集團新運工程有限公司工程試驗室配備了專業(yè)齊全的高學歷、高素養(yǎng)人才，積極參加各類學術交流活動。2中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室簡介本試驗室依照中鐵*局集團XXXXX承擔的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX生產(chǎn)任務檢測需求而籌建，是中鐵*局集團新運工程有限公司工程試驗室的派屬機構，在中鐵二局集團新運工程有限公司工程試驗室的直接領導下獨立開展測試工作，不受行政及托付單位干預。要緊承擔軌道板生產(chǎn)的工

6、程原材料、半成品、混凝土及軌道板成品的試驗檢測和質(zhì)量檢驗任務。現(xiàn)有試驗人員X人，其中：工程師X人，檢測員X人；設有主任辦公室、資料辦公室、計量檢定室（含硬度室）、耐久性室、集料室、樣品室、膠凝室、混凝土室、標養(yǎng)室、力學室。本室經(jīng)中鐵*局集團新運工程有限公司工程試驗室授權能承擔膠凝材料、砂石、外加劑、高性能混凝土及耐久性指標、砂漿水泥漿、鋼筋、預應力材料、硬度、混凝土結構試驗等共計XX個項目XX個參數(shù)。本室職員秉承“堅持標準行為公正數(shù)據(jù)準確服務規(guī)范”的質(zhì)量方針，操縱好工程施工質(zhì)量；并以最佳的質(zhì)量、最快的速度為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的檢測服務。中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室技術力量雄厚，擁有

7、先進的試驗、檢測設備和豐富的實踐經(jīng)驗。在長期的試驗、檢測工作中形成了一套嚴密、科學的質(zhì)量保證體系及行之有效的治理制度，為工程的高質(zhì)量、高效率提供了重要保障。本工程試驗室特不重視試驗、檢測人員的專業(yè)素養(yǎng)的提高，積極學習先進的專業(yè)技能，定期交流試驗領域的新動向及試驗、檢測工作中經(jīng)驗，保證檢測工作質(zhì)量。二、批準頁批準頁本質(zhì)量手冊適用于：中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室手冊版本號：第A版生效日期：2009年4月10日操縱號: SY/EJXYSC.2009編寫人員：吳玉昆審核：鐘衛(wèi)翔（內(nèi)審員） 批準人：（最高治理者） 日期： 2009年4月10日三、公布令發(fā)布令 為加強試驗室治理，進一步提高

8、檢測工作質(zhì)量，中鐵*局新運工程有限公司試驗室組織中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室的有關人員結合中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX的實際運作情況編制了中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室質(zhì)量手冊(第A版，以下簡稱“手冊”)。本手冊由試驗室負責人審核，試驗室最高治理者批準。本手冊依據(jù)試驗室資質(zhì)認定評審準則、GB/T15481校準和檢驗試驗室能力的通用要求等文件編寫。本手冊闡明了試驗室的質(zhì)量方針,描述了質(zhì)量體系，是試驗室質(zhì)量治理和質(zhì)量活動必須遵守的綱領性文件。試驗室全體工作人員必須認真學習并自覺貫徹執(zhí)行,保證本室各項工作有章可循，確保檢測檢驗工作質(zhì)量的公正性和科學性,并向托付

9、人提供優(yōu)質(zhì)高效的技術服務。手冊差不多審定，現(xiàn)予以批準頒布和生效，自XXXX年XXXX月XXXX日起實施。往常制定的有關程序、規(guī)章制度、規(guī)定和方法，如與本手冊有相矛盾之處，應以本手冊為準，并盡快予以修改。 中鐵*局新運工程有限公司試驗室 最高治理者： XXXX年XXXX月XXXX日四、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標經(jīng)充分討論，經(jīng)批準現(xiàn)予公布聲明。全體人員將確保方針目標和服務承諾的實現(xiàn)，確保質(zhì)量治理體系的有效運行和持續(xù)改進。1.質(zhì)量方針堅持標準行為公正數(shù)據(jù)準確服務規(guī)范堅持標準-嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效及托付人認可的產(chǎn)品技術標準及檢驗方法標準；行為公正-獨

10、立、老實、公正地開展各項檢驗工作，愛護托付人的技術所有權；數(shù)據(jù)準確-認真執(zhí)行操作程序，嚴格操縱檢驗過程，保證數(shù)據(jù)準確度滿足檢驗要求；服務規(guī)范-承諾的各項服務到位，承擔相應的法律責任和義務。2.質(zhì)量目標1、總目標全面貫徹試驗室的質(zhì)量方針，不斷完善質(zhì)量體系，始終保持質(zhì)量體系運行的有效性。并不斷提高為托付人（客戶）檢驗服務的質(zhì)量，逐步使試驗室成為本專業(yè)領域中讓托付人感到安全、放心、中意和權威的檢驗服務機構。2、建設性目標1）200X年XX月下旬完成體系文件初稿。200X年XX月上旬進行修改、試運行、再修改、定稿，組織人員學習，開始實施運行。2）200X年XX月中旬通過試驗室認可和認證復評審。3、操縱

11、性目標1）所簽合同履約率達到100%,客戶中意率為97%；2）人員培訓打算落實率達95%；3）檢驗報告一次正確率達99%；4）儀器設備完好率、周檢率達100%；5）各類檢測事故發(fā)生率小于1%。4、長遠目標(35年)：1）報告差錯率為0.1%；2）客戶中意率為99%。五、服務承諾1、在試驗、檢測過程中，全面貫徹“堅持標準行為公正數(shù)據(jù)準確服務規(guī)范”的質(zhì)量方針，以一視同仁的服務對待所有客戶，保持試驗、檢測工作的獨立性和誠信度，不受任何來自行政、經(jīng)濟等方面的壓力和阻礙。2、嚴格履行合同內(nèi)容，按規(guī)范標準和檢測方法或程序?qū)順舆M行試驗檢測，按照國標、行標、地標的評判方法評定產(chǎn)品質(zhì)量，并及時提供檢測報告。3

12、、對受檢方或托付方的產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)和檢測結論負有保密的責任，未經(jīng)客戶同意，任何人不得向外界公布和泄漏。4、對受檢方或托付方提供的技術性資料和信息負有保密責任，決不利用客戶的技術性資料和信息謀取利益，更不得將技術性資料和信息提供給任何第三方。5、試驗室治理及檢測人員不得從事與檢測業(yè)務相關的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)濟活動。6、遵循有關產(chǎn)品檢測的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范，奉公守法，秉公辦事，行為公正，不營私舞弊。7、嚴格按照ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力通用要求標準及試驗室資質(zhì)認定評審準則建立了治理體系，并予以保持，確保檢測結果的公正、準確。六、公正性聲明為了確保本試驗室試驗、檢測工作的公

13、正性、科學性和權威性，特聲明如下：1、對所有客戶的檢測服務，保證提供相同質(zhì)量、相同水平的服務；2、保證對客戶提供的技術資料和數(shù)據(jù)保守秘密，絕不向與檢測無關人員透露客戶提供的資料、檢品和檢測數(shù)據(jù)；3、絕不將客戶提供的技術資料、技術成果及檢測數(shù)據(jù)用于試驗室的技術開發(fā)；4、試驗和檢測工作不同意本單位行政領導的干預，并不受經(jīng)濟利益等的阻礙；5、檢測人員，保證以實際檢測數(shù)據(jù)為準，絕不弄虛作假，以確保檢測結果的公正、真實、可靠。6.嚴格按照ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力通用要求標準及試驗室資質(zhì)認定評審準則建立了治理體系，并予以保持，確保檢測結果的公正、準確。7、上述聲明，同意上級有

14、關部門和社會監(jiān)督。七、質(zhì)量手冊的操縱1編制、批準本手冊由中鐵*局集團新運有限公司工程試驗室組織有關人員編制，公司試驗室負責人審核，公司試驗室最高治理者批準，在中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室實施。2. 發(fā)放和保管2.1質(zhì)量手冊經(jīng)編號、登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍：工程測試技術有限公司主任、技術負責人、質(zhì)量負責人、部門負責人、內(nèi)審員、監(jiān)督員；2.2持有者應妥善保管手冊，不得在手冊上涂改，不得外借，如發(fā)覺遺失追究其責任；2.3質(zhì)量手冊分受控與非受控兩種文本。試驗室內(nèi)部使用和提供給認可機構的為受控文本，并在提供給上級有關部門、有關用戶的為非受控文本，手冊發(fā)放時要注明受控狀態(tài)；2.4當持

15、有者工作變動時，應將手冊退還資料員并辦理手續(xù)；2.5各版手冊均應在資料員永久保存一份，并標志存檔。3. 修改與換版3.1手冊的修改與換版須上報公司試驗室，由公司試驗室負責人組織進行，經(jīng)審核后由公司最高領導批準；3.2手冊的修改一般采納換頁的方式，也可由有關人員依據(jù)經(jīng)批準的文件實施手寫更改，不管何種方式，應對相應的修訂狀態(tài)進行標識，并在修改頁記錄； 3.3當試驗室組織機構或治理職責發(fā)生重大變化；或有關法律、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；或編制質(zhì)量手冊依據(jù)的標準發(fā)生重大變化；或質(zhì)量方針、目標及試驗室業(yè)務范圍發(fā)生較大變化；或認為確實必要時，應對質(zhì)量手冊進行評審、換版；3.4任何崗位人員和個人均無權擅自對手

16、冊進行修改。換版時，按規(guī)定發(fā)放新版本并收回舊版本，除加蓋“作廢”章留存外，其余按規(guī)定銷毀。4.宣傳與貫徹4.1手冊的解釋權屬質(zhì)量負責人，并組織宣貫；4.2手冊的宣貫應做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；4.3各崗位要嚴格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；4.4質(zhì)量負責人負責組織對各崗位人員執(zhí)行手冊的情況實施監(jiān)督。八、質(zhì)量手冊1.目的和適用范圍1.1目的本質(zhì)量手冊以文件化的形式闡述了中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室從事的試驗、檢測活動及其質(zhì)量治理活動，闡述了試驗室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾，規(guī)定了組織機構及人員職責，并對質(zhì)量治理體系的各要素的治理要求、技術要求予以描述。按質(zhì)量手冊

17、要求實施操縱活動，不僅是試驗室獲得認可的必備條件，也是試驗室實現(xiàn)質(zhì)量承諾的差不多保證，最終目的是確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到有效的實施，實現(xiàn)持續(xù)改進。1.2適用范圍本質(zhì)量手冊適用于中鐵*局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室從事的所有檢測活動及其質(zhì)量治理活動，是試驗室全體職員必須遵守的活動準則。2.引用標準及相關文件2.1 ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求2.2試驗室資質(zhì)認定評審準則2.3 ISO9000：2000質(zhì)量治理體系基礎和術語2.4 ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求2.5 ISO/IEC指南2標準化及相關活動的一般術語和定義3.術語和定義本質(zhì)量手

18、冊引用ISO/IEC指南2標準化及相關活動的一般術語和定義和VIM國際通用計量學差不多術語及有關質(zhì)量的一般定義引用了ISO90012000的定義和術語。對ISO90012000中給出的定義與ISO/IEC指南2和VIM給出的定義不同時，試驗室優(yōu)先采納ISO/IEC指南2和VIM中的定義。JJF10011999通用計量術語及定義中給出的有關術語和定義。3.1 Q/EJXY的含意試驗室未加限定詞時，在本手冊中SY/EJYX為“中鐵*局集團新運有限公司工程試驗室”的漢語拼音縮寫。 3.2 量值一般由一個數(shù)乘以測量單位所表示的特定量的大小。如：1000N，1.0mm等。3.3標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）具有一

19、種或多種足夠均勻和專門好地確定了的特性，用以標準測量裝置、評價測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標準物質(zhì)能夠是純的或混合的氣體、液體或固體）。3.4 有證標準物質(zhì)（有證參考物質(zhì)）附有證書的參考物質(zhì)，其一種或多種特性值由建立了溯源性的程序確定，使之可溯源到準確復現(xiàn)的表示該特性值的測量單位，每一種出證的特性值都附有給定置信水平的不確定度。表征合理地給予被測量之值的分散性，與測量結果相聯(lián)系的參數(shù)。3.5 試驗室間比對試驗室間比對是試驗室能力驗證和確認的一種技術形式。依照亞太試驗室認可合作組織（APLAC）的互認協(xié)議，中國試驗室國家認可委員會（CNAL）為了適應我國加入“WTO”的新形勢，相應

20、地調(diào)整了能力認可的政策?，F(xiàn)政策規(guī)定：試驗室在獲得認可之前應至少參加一次能力驗證活動。3.6檢測對給定的產(chǎn)品、材料、設備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務，按照規(guī)定的程序確定一種或多種特性或性能的技術操作。在某些場合也可視檢測為測試、試驗或檢驗。4.治理要求4.1 組織4.1.1.差不多職責 嚴格按照ISO/IEC17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準的規(guī)定開展檢測活動； 以客戶為關注焦點，理解客戶當前的和以后的需求，滿足客戶的要求，在可能的情況下，將爭取超越客戶的期望； 以公正、科學的態(tài)度滿足客戶的檢測活動需求，以及其他治理機構規(guī)定的活動。同時滿足法律法規(guī)

21、的要求； 在執(zhí)行ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準的同時，同意國家及地點的認證評審活動，并滿足認證評審的一切規(guī)定和要求。4.1.2 治理體系覆蓋的范圍治理層次：試驗室的領導層、治理層、操作層及本試驗室的各工作崗位人員；檢測活動：試驗室承擔石武客運專線海城感王制梁場和東四方臺制梁場箱梁的預制、架設、科研部門的建材、構件等的試驗、檢測任務。覆蓋了工程測試技術在固定設施內(nèi)、離開其固定設施的場所進行的檢測，如工程檢測，現(xiàn)場檢測和現(xiàn)場抽樣等活動。4.1.3公正性與行為規(guī)范中鐵二局集團新運有限公司工程試驗室批準公布了公正性聲明服務承諾，并情愿同意政府

22、治理機構、客戶及其他有關方面的檢查和監(jiān)督公正性聲明。職員行為規(guī)范為保證上述“公正性”的充分體現(xiàn)，中鐵二局集團新運公司工程試驗室制定以下全體職員共同遵守的行為規(guī)范：a.遵守國家的有關法律、法規(guī)，一切試驗、檢測活動人員行為均依法辦事，履行職責,遵守執(zhí)行ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準。b.認真學習產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法、標準化法及其它有關的法律、法規(guī)提高全體人員的整體法制意識，遵紀守法，秉公辦事，不受經(jīng)濟利益和行政干預的阻礙，公正公平地從事檢測任務。c.刻苦鉆研專業(yè)技術知識，提高業(yè)務素養(yǎng)，在試驗、檢測中嚴格按照規(guī)范標準和規(guī)定的程序進行檢測和評定

23、，做到數(shù)據(jù)真實、可靠、準確、有效。d.不受經(jīng)濟利益驅(qū)使，無序競爭，擾亂行業(yè)市場。e.不在生產(chǎn)受檢產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)部兼職，不收受被檢單位的禮品、禮金或謀取其它個人利益。f.自覺遵守石武鐵路客運專線工程有關保密和愛護所有權的規(guī)定，不向外界泄漏機密信息。g.提高服務質(zhì)量，在與客戶的交往中，做到熱情、誠懇、謙虛、周到、及時，主動與客戶溝通，認真聽取客戶的合理要求、意見和建議，不斷提高服務意識，完善質(zhì)量體系，滿足客戶的合理化要求。4.1.4試驗室按照ISO/IEC17025；1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準的要求， 作到以下十點。試驗室依照其業(yè)務范圍、類型、工作量等因素，配備了

24、相應數(shù)量的治理人員和技術人員，關于重要部門、崗位做了確認和分工，編制了部門、崗位責任制，并授予相應的權限，配備了充分的資源，由熟悉專業(yè)的人員對在陪職員進行足夠的監(jiān)督，確保他們各負其責，以便能及時的發(fā)覺質(zhì)量治理體系的運行問題、檢測活動中可能出現(xiàn)的偏離，并采取有效糾正和預防措施，預防或減少上述情況下的偏離。為防止試驗室的決策人員、治理人員和技術人員及檢測人員受到來自外部、內(nèi)部的不良干預，來自商業(yè)行為、財務和其它方面的不良壓力，而阻礙檢測活動，導致檢測結果的不公正。試驗室向客戶做出了承諾。試驗室并制定了“職員行為規(guī)范”，來約束全體職員以公正、獨立、老實的態(tài)度和精神履行自己的職責。愛護客戶機密信息和所

25、有權，這是試驗室一貫執(zhí)行的原則，并一直堅持貫徹始終。為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，特制定愛護客戶機密和所有權程序進行操縱。試驗室制定了保證公正性及誠信度操縱程序以及相關的文件規(guī)定。其目的是以此來約束職員的行為，幸免卷入任何可能會降低對其技術能力、結果的公正性、獨立推斷、運作老實性的信任程度的一切活動。依照活動范圍，各崗位的職責、權限和相互關系確定了組織治理機構的形式。組織機構中包括了決策層、治理層、操作層及工作崗位人員。在本手冊中對各崗位人員按ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求和試驗室資質(zhì)認定評審準則標準要求進行了分配，以便各盡其責，確定質(zhì)量治理、技術工作和支持服務

26、之間的關系（見附錄八質(zhì)量保證體系運行圖），有效執(zhí)行質(zhì)量治理體系。依照組織機構的關系及崗位之間的關系，對檢測質(zhì)量有阻礙的關鍵崗位人員的職責、權限做了明確規(guī)定。.1試驗室主任的職責和權限a、 貫徹執(zhí)行黨和國家路線、方針、政策、法令及主管部門有關產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗的法規(guī)、條例、制度、決定。貫徹執(zhí)行ISO/IEC17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準，主持治理評審，保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行；b、監(jiān)督試驗室質(zhì)量方針和各項治理制度的貫徹執(zhí)行。保證試驗室質(zhì)檢工作的獨立性和公正性。 c、 對試驗室機構設置、人事任免、經(jīng)費使用、重要制度建立和儀器購置、進展規(guī)劃、年度打算等重

27、大問題進行審查、決策。 d、 出席試驗室重要業(yè)務活動和會議。代表本試驗室加強與上級主管部門的聯(lián)系。每周一次深入基層，接待和處理解決重大業(yè)務和工作問題。 e、參與組織安排本試驗室的一切生產(chǎn)與經(jīng)營活動。f、參與質(zhì)量手冊的制定、補充和修改。g、試驗室主任是試驗室內(nèi)部的最高治理者，具有所有治理層人員及各室人員的任免權。.2技術負責人要緊職責和權限a全面負責本試驗室的技術工作，貫徹執(zhí)行ISO/IEC17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準，保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行；b負責本試驗室的技術性、作業(yè)指導性文件的批準，及體系文件的審核；c負責新項目、專門試驗項目檢驗方案的評

28、審確認；d組織有關人員解決檢測活動中的技術問題及保證資源的提供；e編制本試驗室職員年度培訓、考核打算；f負責本試驗室年度能力驗證和比對打算的編制； g全面掌握工程行業(yè)及相關產(chǎn)品領域試驗、檢測技術的進展方向，規(guī)劃試驗、檢測技術進展。h主持綜合性非標準檢測系統(tǒng)鑒定工作。i本試驗室內(nèi)與檢測業(yè)務相關的技術文件的審批權，檢測實施細則，作業(yè)指導書的審批權，組織檢測工作的實施，保證推斷的公正性和老實性的權力，對試驗室技術工作的指導和監(jiān)督權，責令檢測人員改進其技術工作的權力，對檢測人員有調(diào)配權和獎懲建議權，負責檢測報告的簽發(fā)。.3 質(zhì)量負責人的要緊職責和權限a全面負責試驗室的質(zhì)量工作，貫徹執(zhí)行ISO/IEC1

29、7025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行；b組織人員進行質(zhì)量治理體系文件的編寫和修訂工作，及確保體系文件的有效性；c將質(zhì)量治理體系運行中存在的問題和發(fā)覺的不符合及時解決或及時反饋給本試驗室主任和技術負責人；d主持內(nèi)部審核工作的開展；e負責本試驗室儀器設備定期檢定、維修治理和降級報廢工作。f對本試驗室工作程序、工作質(zhì)量負責，保證質(zhì)量體系的有效運行。保證質(zhì)量體系文件及其它技術性文件的現(xiàn)行有效，有權制止一切不符合質(zhì)量體系要求的活動，有權建議檢測人員的崗位調(diào)配。監(jiān)督.1依照試驗、檢測工作的要求設立足夠的質(zhì)量監(jiān)督員；.2質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方

30、法、程序、目的和結果評價的人員擔任；.3監(jiān)督貫穿于日常檢測全過程，重點監(jiān)督檢測人員的檢測方法、程序和結果是否符合要求，特不是在培訓的見習人員；.4監(jiān)督過程中如發(fā)覺不規(guī)范行為應及時糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權中止，扣發(fā)相關報告，并按不符合工作的操縱程序處置。 為了確保技術運作和確保本試驗室運作質(zhì)量所需的物質(zhì)、人力、信息等資源，設置了技術治理層，任命了技術負責人，給予遵循的職責和權利。為了確保質(zhì)量體系得到實施，任命了質(zhì)量負責人，給予遵循的職責和權利，直接與最高治理者接觸。0為便于檢測工作的正常開展和運行，防止出現(xiàn)關鍵治理人員不在時，其他人員無權處理阻礙正常工作的局面發(fā)生，本試驗室對關鍵治

31、理人員均指定了代理人。1 支持性文件組織機構圖部門、崗位職責授權書任命書關鍵治理人員委派代理人一覽表質(zhì)量體系要素崗位分配表愛護客戶機密和所有權程序保證公正性及誠信度程序4.2 質(zhì)量治理體系4.2.1 質(zhì)量治理體系的建立試驗室在主任的主持下建立與本試驗室業(yè)務、試驗、檢測活動范圍、工作內(nèi)容相適應的質(zhì)量治理體系，并配置相應的資源，使質(zhì)量治理體系實施運行，并不斷尋求改進，以便保持質(zhì)量治理體系的有效性。試驗室質(zhì)量治理體系是將其體系組織結構、程序、過程、資源等過程要素文件化，其文件的構成可分為四級，包括質(zhì)量手冊（一級）、程序文件（二級）、作業(yè)指導書（三級）、質(zhì)量和技術記錄等（四級），確保試驗、檢測結果達到

32、要求的質(zhì)量程度。質(zhì)量手冊：是試驗室質(zhì)量治理體系運行的綱領性文件，按照GB/T154812000ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準以及本試驗室制定的質(zhì)量方針、目標描述了試驗室質(zhì)量治理體系的治理要求和技術要求，以及各部門、崗位職責和治理途徑。程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，該文件將質(zhì)量治理體系運行各項質(zhì)量活動由什么緣故做，做什么，誰來做，何地做，何時做，如何樣做，給予了詳細、明確的描述。作業(yè)指導書：是對完成各項質(zhì)量/技術活動的規(guī)定，供具體操作人員執(zhí)行。質(zhì)量、技術記錄：是質(zhì)量治理體系各項質(zhì)量活動的證據(jù)。 4.2.2 為使過程受控，將有關政策、

33、制度、打算、程序和作業(yè)指導書等制定成操縱文件，形成質(zhì)量體系文件，對全體人員進行培訓，使其理解并有效執(zhí)行，以達到確保檢測結果質(zhì)量的目的。各崗位人員方便地取得有效的使用質(zhì)量體系文件。4.2.3試驗室制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量總體目標，總體目標將分解到重要部門或崗位形成分目標。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標在本手冊中做了明確的規(guī)定，并對檢測的良好職業(yè)道德和服務質(zhì)量做出了承諾。4.2.4試驗室制定的質(zhì)量手冊概述了質(zhì)量體系中所用文件的架構，規(guī)定了程序文件和作業(yè)指導書，闡明了質(zhì)量治理體系概況。4.2.5 支持性文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標公正性聲明服務承諾4.3 質(zhì)量體系文件的操縱4.3.1. 總則凡與本試驗室質(zhì)量治理體系有關的

34、文件的編制，審查批準、使用、保管、標識、更改、作廢、處理等各環(huán)節(jié)均應進行有效的操縱。依照標準的要求，為對本試驗室的質(zhì)量治理體系文件進行治理和操縱，編制了文件操縱程序。 質(zhì)量治理體系文件可分為以下兩類：a.內(nèi)部文件：本試驗室內(nèi)部編制的文件，例如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等。b.外部文件：與檢測有關的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標準、形成文件的檢測方法、圖紙、軟件、指導書、上級文件等。文件能夠是方針聲明、程序、規(guī)范、校準表格、圖表、教科書、張貼品、通知、備忘錄、打算、紙張、電子媒體、硬拷貝等形式。4.3.2 文件的批準和公布試驗室內(nèi)部文件由相應的責任崗位與部門編制，在公布使用前，由規(guī)定的職責

35、范圍的授權人進行審查和批準，確保文件的適宜性、符合性和有效性。所有的質(zhì)量治理體系文件將按規(guī)定要求標有明確的表明修訂狀態(tài)的標識，文件的發(fā)放由發(fā)放崗位或部門登記文件發(fā)放記錄。所有的質(zhì)量治理體系文件將按規(guī)定要求標有明確的表明修訂狀態(tài)的標識，文件的發(fā)放由發(fā)放崗位或部門登記文件發(fā)放記錄。對經(jīng)批準公布的質(zhì)量治理體系文件均按文件操縱程序規(guī)定的要求，進行有效的操縱。a.采納唯一性標識表明文件的受控狀態(tài)，以此來防止使用未經(jīng)批準的無效文件和已作廢的文件。所有批準版本在起重要作用的作業(yè)現(xiàn)場都能得到。b.本試驗室編制文件操縱程序做出規(guī)定，對質(zhì)量治理體系受控文件分批分類定期進行審查，必要時對一些文件進行修訂，以此來保證

36、文件的持續(xù)適宜性，滿足質(zhì)量治理體系運行過程中的使用要求。通過修訂的文件須重新進行審批。c.試驗室質(zhì)量治理體系覆蓋的所有作業(yè)場所（包括固定的、移動的和臨時的），均可獲得通過批準的受控有效文件；凡已作廢的和無效的文件，應從所有持有及執(zhí)行部門、崗位處及時收回，或采納其它方法以確保防止誤用。d.關于存檔保留的過期作廢文件，將在文件上做出“作廢”或“參考”字樣的標識。試驗室制定公布的質(zhì)量治理體系文件，其唯一性標識，可包括文件的公布日期、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)和公布部門的名稱及發(fā)放編號。4.3.3.文件變更若文件有變更的需求，則由原文件的編制部門提出文件的更改申請，包括更改的內(nèi)容及依據(jù)。并由原文件的審批人

37、進行審批。若由相應職務的人員或指定人員進行審批，則此人員須獲得必要的審批授權或已在規(guī)定的責任權利范圍內(nèi)。文件的更改能夠杠改、換頁等方式進行，同時在修改頁上標注更改的相關內(nèi)容。 文件的更改應在更改處標注更改的日期、更改人簽名、更改的依據(jù)、修改的文件應盡快正式公布并傳遞到相應的部門及崗位等。本試驗室編制了計算機文件及數(shù)據(jù)操縱程序規(guī)定了計算機系統(tǒng)文件的更改和操縱。4.3.4 支持性文件文件操縱程序 計算機文件及數(shù)據(jù)操縱程序4.4 服務和供應品的采購4.4.1. 關于檢測質(zhì)量有阻礙的服務和供應品（包括試劑、消耗材料、標準水泥、標準砂）的選擇、購買、驗收、存儲實施有效操縱，確保檢測質(zhì)量，按ISO/IEC

38、17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準要求制訂了服務和供應品采購程序。4.4.2.物品、服務的驗收物品包括檢測過程中阻礙檢測質(zhì)量的所需的供應品及試劑和消耗材料等。物品到貨后，使用前，物品員應與采購人員按照采購文件中規(guī)定的驗收標準和質(zhì)量要求對物品進行驗收，包括對是否為合格供應商處提供的物品的驗證。 物品驗收包括合格證據(jù)驗收和實物驗收，未經(jīng)驗收或驗收不合格的物品不能投入使用。并保存驗收記錄。服務驗收.1服務包括：檢測儀器設備的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)、檢定。.2計算機服務系統(tǒng)（含硬件、軟件）等；.3服務完成后，質(zhì)量負責人組織各室相關人員對服務質(zhì)量按規(guī)定的驗收標準

39、進行驗收，驗收不合格的不予接收。4.4.3采購文件的編制及審批試驗室在采購物品、試劑和易耗品以及同意服務時，應事先編制詳細的采購文件。并在采購文件發(fā)出前，辦理審批手續(xù)。采購文件的審批將注意技術要求和質(zhì)量要求等方面。采購文件包括：采購申請/打算表、采購合同、訂單、技術協(xié)議、服務需求打算、服務合同以及與采購內(nèi)容相關的參考資料、講明書等 。物品的采購文件.1各室依照檢測需要提出采購申請，技術負責人審核采購打算，由中鐵二局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室負責人審批；.2采購申請或采購打算中應明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、時刻要求、技術要求、質(zhì)量要求等。服務采購文件.1各室依照檢測工作的需要，編制服

40、務需求打算，申報主任審核，由中鐵二局集團新運工程有限公司XXXXX試驗室負責人審批；.2服務需求打算中應明確服務的內(nèi)容、時刻要求、技術要求、質(zhì)量要求、驗收標準及其要求。.3采購文件的評審及批準程序，具體執(zhí)行服務和供應品的采購程序。4.4.4供應商的評價與選擇在實施采購前，由技術負責人組織對擬選用的服務和供應品（常用的大宗的或重要物品及未使用過的物品）的供應商（含生產(chǎn)廠家、中間供貨商），針對其企業(yè)合法性、質(zhì)量、服務、信譽、技術能力、人員、設備、質(zhì)量體系等內(nèi)容進行調(diào)查。組織相關人員參加對其進行評價，并將通過評價合格的供應商列入合格供應商名冊，經(jīng)批準公布，以供做為選擇供應商的依據(jù)。并保存評價記錄及合

41、格供應商名冊。4.4.5支持性文件服務和供應品的采購程序4.5服務客戶4.5.1與客戶或其代表進行有效的合作與溝通,及時了解客戶或其代表的需求,消除因認識上的不一致而造成檢測結果的偏差。使檢測目的更加明確，提高客戶對服務的中意程度。試驗室依照ISO/IEC17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準要求編制了服務客戶程序，并操縱實施。4.5.2.試驗室制訂了設施和環(huán)境條件控程序，在確保其它客戶機密的前提下，同意客戶或其代表合理進入檢測受控區(qū)，直接觀看為其進行的檢測工作，以便有利于雙方理解，幸免認識的不一致造成的偏差；使檢測工作更能滿足客戶的要求，對進入檢測受控區(qū)

42、的人員應提出相關要求。4.5.3主任通過檢測托付書、技術合同服務書,或其他形式了解、收集客戶或其代表的需求及相關信息。若客戶要求試驗室為其預備（含制備）、包裝和發(fā)送（或分發(fā)）驗證用的樣品時，試驗室應為客戶提供相應的服務。質(zhì)量負責人負責組織協(xié)調(diào)，各室安排活動。4.5.4 關于需要進入檢測受控區(qū)的客戶或其代表，各室應向其告知有關要求。同時試驗室將按有關程序要求采取適宜的措施，防止其他客戶的有關信息的泄漏。4.5.5 當不能按客戶或其代表要求完成檢測工作（延誤）或檢測過程中出現(xiàn)要緊偏離如樣品的問題、檢測結果的數(shù)據(jù)偏離較大及其他異常情況時，應及時通知顧客，并作好解釋工作，以取得客戶的理解與支持。4.5

43、.6試驗室在檢測過程中，保持與客戶（尤其是大宗客戶）的不斷聯(lián)系，始終與客戶保持良好的溝通與合作。當顧客有技術方面支持的要求時，試驗室將對檢測的結果做出合理的解釋，提出建議及提供技術指導。4.5.7要緊偏離如樣品的問題、檢測結果的數(shù)據(jù)偏離較大及其他異常情況時，應及時通知顧客，并作好解釋工作，以取得客戶的理解與支持。4.5.8信息調(diào)查收樣員、檢測人員及各部門在與客戶或其代表接觸過程中，主動征詢客戶的意見將通過各種形式收集客戶或其代表的反饋信息。合同履行完畢后，公司試驗室負責人以適當方式調(diào)查、征求客戶意見。質(zhì)量負責人及時匯總各方面的信息，并將此信息提交治理評審。4.5.9持性文件內(nèi)務治理程序服務客戶

44、程序客戶抱怨與事故處理程序愛護客戶機密和所有權程序4.6抱怨4.6.1正確對待和處理客戶的抱怨是提高試驗室質(zhì)量和信譽的重要途徑和方法，試驗室應建立客戶報怨的收集、受理、核查、處理的客戶抱怨與事故處理程序是以提高質(zhì)量和信譽為宗旨，對抱怨調(diào)查結果實施認真細致的糾正和預防，對報怨及時有效的處置，改進質(zhì)量體系，提高客戶中意度。4.6.2抱怨的受理試驗室將通過收樣員、檢測人員、質(zhì)量負責人等渠道，利用與客戶接觸的機會收集客戶的各類報怨信息。由質(zhì)量負責人負責接待來訪投訴客戶，并詳細做好記錄。同時負責投訴信函、投訴電話的受理，經(jīng)閱讀、分類、整理成相應記錄以供核實。并保留投訴信函及電話記錄。試驗室有關人員也將隨

45、時收集來自客戶市場、媒體、機構方面的報怨信息，及時反饋至主任。4.6.3 調(diào)查核實及處理調(diào)查核實a）質(zhì)量負責人組織調(diào)查、核實涉及到工作人員公正行為、服務態(tài)度、及執(zhí)行合同及其他治理方面的報怨。b)技術負責人組織調(diào)查、核實涉及檢測結果質(zhì)量問題方面的報怨。c)經(jīng)調(diào)查核實，確認為不符合時，其評價執(zhí)行不符合工作操縱程序。報怨的處理a）報怨的處理應及時有效，按其報怨造成的不符合嚴峻程度，制定適宜的糾正措施，使由于報怨造成的不良阻礙降至最低限度。具體可執(zhí)行糾正措施操縱程序。b）由質(zhì)量負責人以適當方式向客戶通報非我方責任造成的客戶報怨，消除客戶的誤會。c）主任對屬于我方責任而造成客戶報怨的應嚴肅認真、查清事實

46、、及時處理，若因質(zhì)量緣故給顧客造成經(jīng)濟損失，負責給客戶賠償，并將處理結果情況及時通報客戶，求得客戶的協(xié)助和諒解。質(zhì)量負責人負責保存報怨的相關記錄，提交治理評審。4.6.4.支持性文件不符合工作操縱程序糾正措施操縱程序治理評審程序客戶報怨與事故處理程序4.7不符合工作的操縱4.7.1試驗室為確保檢測結果的準確性，實施對檢測工作中出現(xiàn)的不符合進行操縱，使不符合工作得到及時妥善的處理，防止不合格報告的發(fā)放或使用,依照ISO/IEC17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準要求編制了不符合工作操縱程序，并操縱實施。a.質(zhì)量負責人、技術負責人及各室負責人、報告的審核簽發(fā)

47、人等崗位人員按照體系文件要求開展相關工作，監(jiān)督檢查質(zhì)量和技術活動各環(huán)節(jié)的工作，若發(fā)覺不符合，應予以記錄并報告（必要時暫停工作，扣發(fā)檢測報告）；b.監(jiān)督員負責對日常監(jiān)督不符合的評價，內(nèi)審員負責對內(nèi)審不符合的評價，依照不符合的嚴峻程度，提出處置意見，并進行評價,對不符合的可同意性做出決定；c. 一般不符合的處置意見和嚴峻不符合的處置意見由技術、質(zhì)量負責人批準；d經(jīng)評價臨時無法通過糾正或糾正措施恢復正常的檢測活動，應決定取消相關檢測工作，并及時通知客戶；e. 技術負責人負責組織人員對不符合工作處置的有效性驗證，并確定是否通知相關部門、崗位恢復工作。4.7.2當對不符合的評價表明，不符合工作可能再度發(fā)

48、生或?qū)\作和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時，立即執(zhí)行糾正措施操縱程序。4.7.3.支持性文件 不符合工作操縱程序糾正措施操縱程序預防措施操縱程序內(nèi)部審核程序4.8糾正措施4.8.1總則分析產(chǎn)生不符合工作的緣故或在質(zhì)量體系、技術運作中出現(xiàn)偏離的緣故，消除并防止不符合的再次發(fā)生，試驗室制訂并實施糾正措施操縱程序，規(guī)范糾正措施的制定、實施及監(jiān)督驗證的治理工作，以實現(xiàn)持續(xù)改進。4.8.2. 緣故分析試驗室通過內(nèi)、外部審核，客戶反饋、職員觀看、試驗室比對及能力驗證等質(zhì)量體系和技術活動確認不符合工作，依照不符合的嚴峻程度實施糾正措施，糾正措施應與不符合的嚴峻程度相適應。責任部門、崗位人員須認真分析產(chǎn)生不符合的緣故

49、，應從確定問題全然緣故的調(diào)查開始，并對所有可能緣故進行認真分析。緣故可包括：客戶的要求不明確、樣品及樣品制作不規(guī)范、程序和作業(yè)指導書不適用、職員的技能不具備、缺乏培訓、消耗品及試劑不合格、設備缺乏校準及日常維護、使用非有效文件、引用參考數(shù)據(jù)不準確、操作不符合程序規(guī)定、過程操縱不當、治理不當、環(huán)境條件不滿足要求時。4.8.3糾正措施的選擇與實施針對產(chǎn)生不符合的緣故、責任部門、崗位制定與選擇最大程度的消除其緣故，防止其再發(fā)生的糾正措施；糾正措施應切實有效，應與問題嚴峻程度和風險大小相適應。由糾正措施而導致的任何變更，應制定成文件并加以實施。4.8.4 糾正措施的監(jiān)控糾正措施報質(zhì)量負責人或技術負責人

50、對其需求及適用性進行評價、批準后，將批準后的措施交相關責任部門、崗位人員實施，以保證其適宜有效性。質(zhì)量負責人監(jiān)控糾正措施的實施，并組織對實施的有效性驗證。質(zhì)量負責人保存糾正措施的緣故分析、措施內(nèi)容、實施及驗證的有關記錄。4.8.5 附加審核當對不符合或偏離的鑒不性質(zhì)嚴峻導致對試驗室制定的政策和程序，或是對是否符合ISO/IEC17025檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準的要求產(chǎn)生懷疑時，質(zhì)量負責人應盡快按內(nèi)部審核程序安排對相關區(qū)域進行附加審核。附加審核是在不符合或偏離的糾正措施實施后進行，若糾正措施執(zhí)行不起效果，或是不符合或偏離對與檢測相關活動的有嚴峻危害，中鐵二局集團新

51、運有限公司工程試驗室才有必要安排附加審核4.8.6支持性文件預防措施操縱程序治理評審程序不符合工作操縱程序4.9預防措施4.9.1及時發(fā)覺質(zhì)量體系或技術活動中潛在的不符合，確定其潛在緣故和所需的預防措施，防止不符合的發(fā)生或減少發(fā)生的可能性，制定了預防措施操縱程序,實現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進。潛在不符合的信息來源包括市場調(diào)查、行業(yè)信息、政府文件、媒體報道、內(nèi)外部審核、治理評審、質(zhì)量趨勢及客戶、社會的要求和期望、技術活動、試驗室間比對或能力驗證結果。質(zhì)量負責人組織各部門收集潛在不符合的信息，識不、分析潛在的不符合，包括趨勢和風險分析從中找出產(chǎn)生的緣故和改進的機會，制定預防措施打算。質(zhì)量體系和技術活動中的

52、潛在不符合預防措施分不由質(zhì)量負責人和技術負責人評價批準。質(zhì)量負責人負責對預防措施實施情況進行監(jiān)督，確保預防措施實施結果的有效性。4.9.2預防措施的啟動與操縱針對產(chǎn)生潛在不符合的緣故，責任部門、崗位制定與選擇最大程度的消除其潛在不符合的緣故，制定防止發(fā)生的預防措施。預防措施應切實有效，應與問題嚴峻程度和風險大小相適應。由預防措施而導致的任何變更，應制定成文件并加以實施。預防措施報質(zhì)量負責人或技術負責人對其需求及適用性進行評價、批準后，預防措施交相關責任部門、崗位人員實施，以保證其適宜有效性。質(zhì)量負責人監(jiān)控預防措施的實施，并組織對實施的有效性驗證。質(zhì)量負責人保存預防措施的緣故分析、措施內(nèi)容、實施

53、及驗證的有關記錄。4.9.3支持性文件不符合工作操縱程序糾正措施操縱程序治理評審程序4.10記錄的操縱4.10.1總則記錄分為質(zhì)量記錄和技術記錄兩類。記錄是質(zhì)量要求滿足程序、質(zhì)量體系運行有效性、檢測能力、質(zhì)量體系文件執(zhí)行結果的客觀證據(jù)，是可追溯性和采取糾正、預防措施的依據(jù)。依照ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準要求制定了記錄操縱程序，對記錄實施治理。記錄可分為：質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系運行中形成的記錄，包括內(nèi)部審核和治理評審的報告及糾正和預防措施的記錄。技術記錄：本試驗室原始觀看記錄、導出數(shù)據(jù)、進行審核跟蹤的信息、人員記錄、簽發(fā)的每份檢測報告。

54、試驗室對記錄的識不、收集、索引、存取、存檔、存放、維護和清理實施治理。所有記錄應按規(guī)定的格式填寫，填寫內(nèi)容應字跡清晰、字體工整、客觀、準確。用檔案袋、檔案盒、檔案柜等方式存放記錄，存放場所應達到防火、防潮、防蟲蛀、避光、防丟失等要求，檔案室應達到檔案治理要求，以利于存取。及時收集運行記錄，規(guī)定記錄的保存期限，保存期限為5年。按要求進行歸檔、銷毀等處置。記錄的形式:記錄能夠以紙張、電子媒體、硬拷貝等形式保存。 安全愛護和保密.1記錄應有適宜的貯存場所，防止丟失。.2對工作人員規(guī)定出保密要求。.3對進入記錄的存放場所制定保密要求、采取備份。.4 對貯存在計算機中的記錄采取設置密碼等措施，防止非法侵

55、入和修改。以適當方式由原記錄人對記錄劃杠修改，嚴禁涂擦。歸檔的記錄更改應有授權人審批，記錄的改動有改動人簽名或簽名縮寫等標識。電子存儲的記錄應參照計算機軟件及數(shù)據(jù)操縱程序。4.10.2技術記錄技術記錄包括原始觀看記錄、導出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、各類記錄依照其重要性規(guī)定適當?shù)谋４嫫谙捱M行保存治理，一般應保存一個復驗周期。記錄中應包含足夠的信息：合同評審與客戶要求、樣品識不和接收條件、抽樣細節(jié)、樣品預備、樣品的接收和測試日期、所用方法和任何偏離、所用儀器、環(huán)境條件、原始數(shù)據(jù)和全部計算記錄、質(zhì)量操縱結果和相關核查等，這些信息應是以識不對不確定度的阻礙因素。技術記錄應保證檢測在接近原始情況下能

56、夠做到復現(xiàn)。技術記錄中應能清晰的識不抽樣人員、檢測人員、以及校核人員的簽字。在檢測活動中，關于觀看結果，相關數(shù)據(jù)和計算，則應在工作時予以記錄，不可追記。同時按不同類不進行記錄以便識不。記錄的更改a）技術記錄的更改，均采納劃改或杠改（不同意涂抹掉），同時在其上方填寫正確內(nèi)容。當對原始記錄進行改動時，更改人應簽字或蓋章。b）對以電子形式存儲的記錄，同樣按上述措施要求進行更改。防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動。4.10.3支持性文件文件操縱程序記錄操縱程序計算機文件和數(shù)據(jù)操縱程序4.11內(nèi)部審核4.11.1試驗室按打算的安排，實施對質(zhì)量體系的全部要素、體系所涉及的所有部門的內(nèi)部審核，包括檢測和校準的活動，以

57、驗證其運作是否符合質(zhì)量體系的要求和ISO/IEC17025:1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準的要求制定了內(nèi)部審核程序，每年至少進行一次質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，對內(nèi)部審核實施治理。發(fā)覺和解決問題，確保質(zhì)量體系得到有效運行和持續(xù)改進。試驗室對質(zhì)量體系的內(nèi)審可采納滾動式與集中式兩種形式進行，質(zhì)量負責人組織制定每次的內(nèi)審打算，并批準實施。審核組成員應該由差不多培訓合格，并已取得內(nèi)審員證書的人員擔任，審核員的審核實施應確保審核過程的客觀性與公正性，應由獨立于被審核活動的人員擔任，審核員不應審核自己的工作。審核組依照審核結果對受審核單位做出客觀評價，由審核組長編制內(nèi)部審核報告。

58、4.11.2. 內(nèi)審員依照審核發(fā)覺，記錄并評價不符合的性質(zhì)，明確采納糾正或糾正措施或?qū)z測結果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時，應及時落實糾正措施。假如調(diào)查顯示檢測結果可能差不多受到阻礙，應及時書面通知可能受到阻礙的客戶。詳見不符合工作操縱程序。4.11.3質(zhì)量負責人收集保存審核的領域、審核發(fā)覺的問題和糾正措施等全部記錄。4.11.4質(zhì)量負責人組織內(nèi)審員對內(nèi)部審核后的不符合項的糾正措施的實施結果跟蹤驗證，評價采取措施的實施情況及有效性。 4.11.5 支持性文件內(nèi)部審核程序糾正措施操縱程序預防措施操縱程序不符合工作操縱程序治理評審程序4.12 治理評審4.12.1試驗室依照預定的日程表和程序，定期對

59、質(zhì)量體系和檢測活動的現(xiàn)狀進行評審，以確保其持續(xù)適宜和有效性，并尋求改進的機會，以滿足社會和客戶的期望。試驗室依據(jù)ISO/IEC17025：1999檢測和校準試驗室能力的通用要求試驗室資質(zhì)認定評審準則標準制訂了治理評審程序。確保質(zhì)量體系得到有效運行和持續(xù)改進。治理評審一般每年進行一次，時刻間隔不超過十二個月。專門情況，組織機構、資源發(fā)生重大變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時，可增加評審，治理評審的評審時機可由公司工程試驗室主任確定，由中鐵二局集團新運公司試驗室負責人主持治理評審。治理評審打算由中鐵二局集團新運工程有限公司試驗室負責人編制，在評審前兩周發(fā)放到各相關責任部門、崗位，明確評審的目的、范圍、

60、人員、時刻、內(nèi)容及評審輸入有關要求。治理評審的輸入涉及以下活動的改進：治理體系方針、目標的實現(xiàn)情況；質(zhì)量體系文件的適用性；檢測報告質(zhì)量分析；檢測結果質(zhì)量保證中所用方法效果分析；結果的分析；糾正和預防措施效果分析；試驗室間比對和能力驗證結果分析；工作量和業(yè)務范圍的變化；服務質(zhì)量分析（客戶的反饋、抱怨投訴和事故分析）；內(nèi)、外部環(huán)境和客戶需求的變化；標準、規(guī)程的更新和檢測技術的進展；人員素養(yǎng)及培訓情況；供應商的操盡情況；進展規(guī)劃的要求；各類人員的報告信息配置；上次評審改進情況等、下年度的目標、目的和活動打算；包括日常治理會議中有關議題的研究。4.12.2. 應記錄治理評審中發(fā)覺的問題和由此采取的措施