部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門概況：（一）市道路運(yùn)輸服務(wù)中心職能職責(zé)概述： 一、主要工作任務(wù)（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市和上級(jí)交通運(yùn)輸主管部門有關(guān)道路運(yùn)輸服務(wù)的方針政策和法律法規(guī)，擬訂道路運(yùn)輸事務(wù)性工作規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)實(shí)施道路運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析，協(xié)助信用管理、政策評(píng)估和從業(yè)人員考核工作。（三）負(fù)責(zé)全市道路運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息收集、整理、發(fā)布等工作。組織開展公路運(yùn)輸量抽樣調(diào)查、營(yíng)運(yùn)車輛燃油消耗量調(diào)查和統(tǒng)計(jì)。協(xié)助全市道路運(yùn)輸行業(yè)的燃油補(bǔ)貼審核、申報(bào)相關(guān)工作。（四）負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)公共信息查詢、考核結(jié)果公布等服務(wù)工作。（五）協(xié)助道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作。協(xié)助督促指導(dǎo)道路運(yùn)

2、輸企業(yè)的節(jié)能減排工作。（六）協(xié)助汽車客運(yùn)站等級(jí)評(píng)定和客運(yùn)車輛類型劃分實(shí)車評(píng)定工作。（七）參與組織協(xié)調(diào)道路運(yùn)輸行業(yè)的春運(yùn)、重要節(jié)假日運(yùn)輸、軍運(yùn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)和重大物資運(yùn)輸工作。（八）協(xié)助道路運(yùn)輸服務(wù)安全生產(chǎn)相關(guān)服務(wù)工作。（九）完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。 （二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況：中心共設(shè)有綜合科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、市場(chǎng)調(diào)查統(tǒng)計(jì)科、安全法規(guī)科、道路客運(yùn)事務(wù)科、城市客運(yùn)事務(wù)科、貨運(yùn)事務(wù)科、站場(chǎng)事務(wù)科、維修事務(wù)科、駕培事務(wù)科、從業(yè)人員事務(wù)科、離退休人員管理服務(wù)科13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定人員編制數(shù)220人，實(shí)有在職人員187人（管理141人，工勤46人），離退休人員90人。 （三）部門2019年度重

3、點(diǎn)工作計(jì)劃：1、工作目標(biāo): 建設(shè)干線公路199公里，改造農(nóng)村公路2584公里，實(shí)施危橋改造3座、安防工程1273公里，建設(shè)站場(chǎng)水運(yùn)項(xiàng)目5個(gè)。2、工作重點(diǎn):完成省、市下達(dá)的年度目標(biāo)管理考核任務(wù)。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍：2019年實(shí)際收入3395.66萬元，實(shí)際發(fā)生支出3427.31萬元。其中基本支出3427.31萬元。（五）財(cái)務(wù)管理狀況：我局制定了財(cái)務(wù)管理、公務(wù)接待、公務(wù)用車及內(nèi)控管理制度，強(qiáng)化日常管理。財(cái)務(wù)運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章，做到公開、公平、公正，杜絕違紀(jì)違規(guī)行為。 二、部門（單位）整體支出管理及使用情況基本支出為3427.31萬元。主要

4、包括工資福利支出2550.34萬元、商品和服務(wù)支出525.04萬元、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出302.71萬元、其他資本性支出49.21萬元。各項(xiàng)資金嚴(yán)格按規(guī)定用途開支。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為29萬元，其中招待費(fèi)5萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬。實(shí)際支出26.82萬元，其中招待費(fèi)3.39萬元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.43萬元，較上年30.67萬元，減少3.85萬元，減少12.55%。 四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我局按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，成立了評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀，具體情況如下：（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面推進(jìn)。2018年，全市共完成交通固定資產(chǎn)投資30.

5、4億元。其中，高速公路完成投資3億元，國(guó)省干線完成投資5.8億元，農(nóng)村公路完成投資10.3億元，水運(yùn)站場(chǎng)完成投資8.9億元，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)改造項(xiàng)目完成投資2.4億元。高速公路方面。祁東歸陽至常寧蓬塘高速是我市今年唯一擬新開工的省管重點(diǎn)項(xiàng)目，目前前期工作已基本完成，省高速公路開發(fā)公司已將國(guó)土手續(xù)報(bào)省國(guó)土廳進(jìn)行初步審查，即將報(bào)部審批，但年內(nèi)難以實(shí)質(zhì)性開工。干線公路方面。今年續(xù)建的7個(gè)項(xiàng)目中，S237祁東蒸園至太平橋、衡南瓦子塘至岐山公路2個(gè)項(xiàng)目已完成路面工程；S344祁東大橋至湘祁水電站等2個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行路面施工，預(yù)計(jì)年底可完成路面工程；衡陽縣西渡至界牌路基基本完成，正在進(jìn)行路面水穩(wěn)層施工；耒陽余慶至長(zhǎng)

6、坪正在進(jìn)行路基橋涵施工；G107耒陽繞城公路（PPP模式）受國(guó)家防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)政策影響，目前已被省財(cái)政廳暫停。今年擬開工的衡東大橋-石灣-金花等3個(gè)項(xiàng)目全部暫緩實(shí)施。農(nóng)村公路方面。作為今年為民辦實(shí)事重點(diǎn)項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)的基礎(chǔ)性工程，全市交通系統(tǒng)上下對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)高度重視，多次調(diào)度督查農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)，順利完成1150公里自然村通水泥（瀝青）路和510公里農(nóng)村公路提質(zhì)改造項(xiàng)目。水運(yùn)站場(chǎng)方面。湘江2000噸級(jí)航道建設(shè)二期工程進(jìn)展順利，大源渡二線船閘船閘主體工程基本完成，上下游人字門全部安裝就位，上下游引航道正在施工，閘室墻后回填基本完成。湘江永州至衡陽三級(jí)航道改擴(kuò)建工程一期工程初步設(shè)計(jì)已經(jīng)獲批，即

7、將開工建設(shè)。祁東歸陽港千噸級(jí)碼頭正在進(jìn)行“三通一平”，高湖汽車站、茅市汽車站主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)竣工；白沙物流園已經(jīng)全面建成投產(chǎn)，衡緣物流園、紅光物流園正在抓緊園區(qū)道路及倉(cāng)庫建設(shè)。（二）運(yùn)輸保障能力取得顯著提升。一是治超工作成效明顯。始終保持高壓態(tài)勢(shì)，扎實(shí)推進(jìn)科技化治超，持續(xù)加大經(jīng)費(fèi)投入，建成不停車檢測(cè)系統(tǒng)14套，全市站點(diǎn)超限超載率穩(wěn)控在1.5%以下。二是公共交通綠色健康發(fā)展。截止目前，全市已完成388臺(tái)高排放公交車淘汰任務(wù)，人民群眾出行體驗(yàn)更加便捷舒適，產(chǎn)業(yè)發(fā)展更加綠色環(huán)保。三是交通運(yùn)輸量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2018年我市公路客運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量、公路貨運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量和水路貨運(yùn)量及周轉(zhuǎn)量大幅提升，較好地完成了春運(yùn)、“

8、五一”“十一”小長(zhǎng)假等重要時(shí)段、重點(diǎn)物資運(yùn)輸保障任務(wù)。（三）交通安全生產(chǎn)取得明顯成效。一是不打折扣抓好 “6.29”事故、“9.12”案件教訓(xùn)總結(jié)。深刻汲取京珠高速衡東段“6.29”事故、“9.12”案件教訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)及行業(yè)公共安全工作。全市道路運(yùn)輸安全形勢(shì)總體可控，未發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。二是全力以赴強(qiáng)化安全監(jiān)管。為了進(jìn)一步提升全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)管能力，我們一改傳統(tǒng)監(jiān)管方式，探索完善安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核辦法，從省廳下?lián)艿木C合目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)勵(lì)資金中安排136萬元，對(duì)年底安全生產(chǎn)考核結(jié)果進(jìn)行重獎(jiǎng)重罰。三是不遺余力推進(jìn)專項(xiàng)整治。局黨委班子成員堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，對(duì)各縣市區(qū)開展安全

9、督查。開展了“隱患清零”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“三大一嚴(yán)”“平安交通百日行動(dòng)”等專項(xiàng)行動(dòng)，采取停運(yùn)、教育、罰款、通報(bào)等措施，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)監(jiān)管。狠抓整改，主動(dòng)消除安全隱患吊銷了石鼓區(qū)中順物流危貨運(yùn)輸公司、耒陽市鼎和順危貨運(yùn)輸公司、衡陽信昌寶物流有限公司三家企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可證。四是與時(shí)俱進(jìn)謀劃提升安全監(jiān)管信息化水平。推進(jìn)展開第三方檢查工作，目前已檢查“兩客一危”企業(yè)27家，站場(chǎng)4各，公交企業(yè)2家，發(fā)現(xiàn)隱患623處，局機(jī)關(guān)下達(dá)“第三方安全檢查”專項(xiàng)整改通知書5份。（四）行業(yè)服務(wù)形象持續(xù)優(yōu)化。一是行業(yè)改革深入推進(jìn)。持續(xù)深化“放管服”改革，大力實(shí)行“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加快推進(jìn)“線上線下”兩個(gè)平臺(tái)建設(shè)，真正讓數(shù)

10、據(jù)“多跑路”、群眾 “少跑腿”。推行三項(xiàng)制度改革，應(yīng)用執(zhí)法記錄儀及執(zhí)法文書全程記錄現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法過程、行政執(zhí)法法制審核、行政執(zhí)法結(jié)果的完善和公開，有效避免行政爭(zhēng)議，提升執(zhí)法公信力，“法治交通”建設(shè)成效明顯。二是行業(yè)文明服務(wù)展現(xiàn)新形象。成功舉辦城區(qū)首屆“最美的哥的姐、最美公交司機(jī)”評(píng)選活動(dòng)，用一個(gè)個(gè)發(fā)生的群眾身邊鮮活的事例，向全市人民詮釋了新一代交通行業(yè)工作者的使命擔(dān)當(dāng)。10名的哥的姐、10名公交司機(jī)從數(shù)千名基層行業(yè)從業(yè)人員中脫穎而出，成為行業(yè)首批文明使者，進(jìn)一步激發(fā)了行業(yè)從業(yè)人員向上、向善的工作熱情，樹立了行業(yè)服務(wù)新形象、新標(biāo)桿，獲得社會(huì)各界廣泛好評(píng)。五、存在的主要問題(一)基本支出中，考慮到物價(jià)上

11、漲等因素，行政運(yùn)行預(yù)算資金安排有待提高。（二）專項(xiàng)支出中，交通涉及的項(xiàng)目面廣點(diǎn)多，一是存在預(yù)算資金安排不全面的問題；二是預(yù)算資金安排不足的問題。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批。在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，資金按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行使用、審核、列報(bào)，財(cái)務(wù)核算杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。（三）持續(xù)抓好“三公經(jīng)費(fèi)”，控制管理。嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公經(jīng)費(fèi)”支出的審核、審批，進(jìn)一步

12、細(xì)化“三公經(jīng)費(fèi)”的管理，合理壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。七、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況：根據(jù)省市績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)文件，我局召開了專題會(huì)議，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)科、辦公室、業(yè)務(wù)科室為成員的專門工作小組，全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)小組查看基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目及相關(guān)文件資料，認(rèn)真開展自評(píng)工作形成評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)得分情況為97分。八、存在的問題和建議：（一）資金缺口大從年度決算結(jié)合實(shí)際工作的情況來看，除基本支出外，我局每年要負(fù)擔(dān)一些無預(yù)算的剛性支出，如扶貧工作支出等，存在較大的資金缺口。（二）科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照新預(yù)算法及實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及部門的發(fā)展規(guī)劃，綜合上一年度預(yù)算情況和本年度預(yù)算變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出不準(zhǔn)或預(yù)