2022年風(fēng)險(xiǎn)隱患識(shí)別、評價(jià)、控制管理制度

1、第 PAGE7 頁 共 NUMPAGES7 頁2022年風(fēng)險(xiǎn)隱患識(shí)別、評價(jià)、控制管理制度為實(shí)現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。_項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2.常規(guī)和異?；顒?dòng)；3.事故及潛在的緊急情況；4.所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；5.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6.作業(yè)場所的設(shè)

2、施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；_人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8.丟棄、廢棄、拆除與處置9.氣候、地震及其他自然三、評價(jià)方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法等。1.工作危害分析法(PHA)：從作業(yè)活動(dòng)清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評價(jià)。2.安全檢查表分析法(SCL)：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類

3、型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。3.預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA)預(yù)危險(xiǎn)性分析法(PHA)用于重點(diǎn)部位(崗位)的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。預(yù)危險(xiǎn)性分析步驟：(1)收集裝置或系統(tǒng)的有關(guān)資料，以及其他可靠的資料，知道過程所包含的信息應(yīng)包括：主要設(shè)備的工藝參數(shù)；主要設(shè)備的類型設(shè)備的基本操作說明書；防火及安全設(shè)備；(2)識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素；(3)識(shí)別轉(zhuǎn)化條件，即研究危險(xiǎn)、有害因素轉(zhuǎn)變?yōu)槭鹿?或?yàn)?zāi)害)的必要條件；(4)然后分析每種事故所造成的后果，這些

4、后果表示可能事故的最壞的結(jié)果；(5)確定風(fēng)險(xiǎn)度(風(fēng)險(xiǎn)等級(jí))；(6)建議消除或減少風(fēng)險(xiǎn)控制措施。四、評價(jià)時(shí)機(jī)常規(guī)活動(dòng)每年一次，非常規(guī)活動(dòng)開始之前。五、評價(jià)準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)度R_可能性L后果嚴(yán)重性S的評價(jià)法，具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為：表5-1事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))，或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的

5、發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng))，或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。以各單位負(fù)責(zé)人為組長，成員為技術(shù)人員、班組長、崗位職工代表。_公司的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，崗位員工要積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。七、控制措施和風(fēng)險(xiǎn)控制1.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.評價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。八、風(fēng)險(xiǎn)信

6、息更新1.定期組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作的制度性文件；2.風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果的定期評審記錄或定期檢查記錄；3.定期和不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的工作記錄，即在下列情形下，企業(yè)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作記錄：(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；(2)操作條件變化或工藝改變；(3)技術(shù)改造項(xiàng)目；(4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。九、其他要求1.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果由單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。2.按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容。2022年風(fēng)險(xiǎn)隱患識(shí)別、評價(jià)、控制管理制度（二）1管理目的:采用科學(xué)、有效的風(fēng)險(xiǎn)評估方法，開展風(fēng)險(xiǎn)評估活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，提高員工對

7、作業(yè)環(huán)境安全隱患及險(xiǎn)情預(yù)兆的認(rèn)知和可控能力。2管理責(zé)任體系_公司負(fù)責(zé)安健環(huán)的領(lǐng)導(dǎo)；劉春生2.1.1審核公司各風(fēng)場風(fēng)險(xiǎn)評估概述，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)；2.1.2督促完成重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的控制和整改。_公司負(fù)責(zé)安健環(huán)的安全主管：2.2.1擔(dān)任本制度負(fù)責(zé)人；2.2.2負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)本制度，檢查、評價(jià)本制度執(zhí)行情況；2.2.3提出本制度的修訂意見和建議，保證本制度的有效性；2.2.4跟蹤督查重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的控制、整改進(jìn)度。2.3發(fā)電單位分管生產(chǎn)安全領(lǐng)導(dǎo)_組織本單位各部門認(rèn)真執(zhí)行本制度、識(shí)別各類風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的整改、驗(yàn)收；2.3.2監(jiān)督檢查本單位執(zhí)行本制度的有效性，審核本制度執(zhí)行情況的檢查報(bào)告。2.4

8、風(fēng)場負(fù)責(zé)安健環(huán)的部門經(jīng)理2.4.1擔(dān)任本制度執(zhí)行人；2.4.2負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行，制訂實(shí)施細(xì)則；2.4.3收集本制度執(zhí)行情況的反饋意見，提出對本制度的修訂意見；2.4.4監(jiān)督本單位各類風(fēng)險(xiǎn)的控制、整改進(jìn)度，并將重大、較大風(fēng)險(xiǎn)的整改、控制進(jìn)度定期報(bào)公司安健環(huán)部；2.4.5參與本單位風(fēng)險(xiǎn)控制、整改后的驗(yàn)收。2.5發(fā)電單位各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人2.5.1執(zhí)行本制度的規(guī)定，及時(shí)向制度執(zhí)行人報(bào)告發(fā)生的問題或反饋有關(guān)信息；2.5.2識(shí)別本部門存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，并組織整改。2.6員工認(rèn)真執(zhí)行本制度，及時(shí)向上級(jí)反映本崗位發(fā)現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。3管理流程3.1明確風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的有關(guān)概念3.1.1風(fēng)險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)是指危險(xiǎn)源造成危害的可能性

9、(機(jī)率或概率)。危害后果和危害發(fā)生的可能性是風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)要素。危害后果是危險(xiǎn)源本身固有的性質(zhì)，危害發(fā)生的可能性是指危害后果出現(xiàn)或發(fā)生的機(jī)率。3.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理是對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析，并在此基礎(chǔ)上有效地處置危險(xiǎn)源，使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受水平。是一種以較低成本投入、超前控制手段，實(shí)現(xiàn)最大安全保障的科學(xué)管理方法。風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)PDCA的管理模式，通過危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施與方案、風(fēng)險(xiǎn)管控評價(jià)等程序，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控,使風(fēng)險(xiǎn)保持在可接受范圍。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)3.2.1危險(xiǎn)源是可能對人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成危害影響的根源或狀態(tài)。重大危險(xiǎn)源是指長期或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)

10、，且危險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量等于或超過臨界量的單元。3.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍根據(jù)對人身健康、人員心理、自然環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、財(cái)產(chǎn)等方面的影響，進(jìn)行辯識(shí)：識(shí)別化工生產(chǎn)流程中存在的危險(xiǎn)源；識(shí)別各種作業(yè)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源；識(shí)別作業(yè)場所存在的危險(xiǎn)源:識(shí)別工作秩序和生產(chǎn)秩序變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；識(shí)別人員變化時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；識(shí)別項(xiàng)目變更發(fā)生時(shí)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源。3.2.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)方法1)對照、經(jīng)驗(yàn)法：對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、檢查表或依靠分析人員的觀察能力借助于經(jīng)驗(yàn)和判斷能力對評價(jià)對象進(jìn)行分析的方法。2)類比方法：利用相同或相似工程系統(tǒng)或作業(yè)條件的經(jīng)驗(yàn)或勞動(dòng)安全衛(wèi)生的統(tǒng)計(jì)資料來類推、分析的方法。3)系統(tǒng)安全分析方法：

11、應(yīng)用系統(tǒng)安全工程評價(jià)方法中的某些方法進(jìn)行分析析辨識(shí)，常用的方法有事件樹、事故樹等。3.3風(fēng)險(xiǎn)評估對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源所具有的危害性進(jìn)行分析，評價(jià)系統(tǒng)發(fā)生危害的可能性及其嚴(yán)重程度，并確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的全過程。3.4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是標(biāo)志風(fēng)險(xiǎn)影響程度的概念。依據(jù)企業(yè)承受風(fēng)險(xiǎn)的能力一般可分為可接受風(fēng)險(xiǎn)和不可接受風(fēng)險(xiǎn)兩大類?？山邮茱L(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、人員安全和健康沒有影響，或者影響程度很小，在可接受范圍，不需要專注控制的風(fēng)險(xiǎn)，或者控制風(fēng)險(xiǎn)的成本極大于風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。對可接受分險(xiǎn)等級(jí)描述為低風(fēng)險(xiǎn)。不可接受風(fēng)險(xiǎn)表示此類風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)信譽(yù)造成嚴(yán)重的影響，對人員的安全和健康構(gòu)成較

12、大威脅，已超出企業(yè)可接受范圍，必須采取措施予以控制，否則，風(fēng)險(xiǎn)一旦成為事實(shí)，企業(yè)將蒙受財(cái)務(wù)損失以及信譽(yù)危機(jī)。對不可接受風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)描述為重大、較大、一般風(fēng)險(xiǎn)。3.5風(fēng)險(xiǎn)控制方法依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際狀況，制定對危險(xiǎn)源的監(jiān)視、控制措施，以及整改方案。落實(shí)各項(xiàng)措施及方案的實(shí)施時(shí)間、實(shí)施責(zé)任人、實(shí)施監(jiān)督人。風(fēng)險(xiǎn)控制方法分為六種：排除、代替、隔絕、工程、行政管理、個(gè)人防護(hù)。排除：在項(xiàng)目設(shè)計(jì)和實(shí)施的過程中，采取措施充分避免可能的風(fēng)險(xiǎn)，保證將風(fēng)險(xiǎn)盡量排除。代替：用其它的工作程序或介質(zhì)代替原有的工作程序或介質(zhì)。隔絕：通過時(shí)間、空間或者其它的設(shè)計(jì)，減少人員接觸風(fēng)險(xiǎn)的可能性。工程：通過設(shè)備改造、作業(yè)環(huán)境整改或者實(shí)施必要的安全設(shè)施，以減低風(fēng)險(xiǎn)。行政管理:通過實(shí)施規(guī)范的程序化工作管理，對人員進(jìn)行充分的培訓(xùn)，以及對作業(yè)情況進(jìn)行督察等方法，以保證人員在工作中避免安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人防護(hù)：提供人員必需的安全防護(hù)裝備，減低人員的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)。3.6風(fēng)險(xiǎn)控制階段根據(jù)事件危害發(fā)生的不同階段，可將風(fēng)險(xiǎn)控制分為事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是指在任何危險(xiǎn)源造成危害之前，通過辯識(shí)危險(xiǎn)源，