最新HSE管理辦法

1、 05 治理手冊(cè)治理規(guī)定0.1目的建立并保持文件化的治理體系，制定治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過程的治理：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）要求的產(chǎn)品的制作加工、設(shè)計(jì)和服務(wù)，并能實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進(jìn)。通過治理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而增強(qiáng)顧客、職員和相關(guān)方的中意。（3）符合標(biāo)準(zhǔn)以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。0.2適用范圍本治理手冊(cè)按GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體

2、系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際以及產(chǎn)品制作加工、設(shè)計(jì)和服務(wù)的特點(diǎn)及相關(guān)方的期望建立文件化的治理體系，闡明了公司治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、并規(guī)定了要素的相互關(guān)系以及治理和操縱的要求。本手冊(cè)既可用于內(nèi)部治理，也可用于外部評(píng)價(jià)。不管是內(nèi)部治理，依舊外部評(píng)價(jià)，公司都應(yīng)提供客觀證據(jù)，以此證明治理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，客觀證據(jù)要緊有：提供一套既符合GB/T19001-2008、GB/T240012004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，又適合公司有效運(yùn)行的治理體系文件。提供公司治理體系運(yùn)行符合性、有效性和適宜性的記錄和現(xiàn)場(chǎng)證明；提供公司治理體系持續(xù)改進(jìn)能力和績(jī)效的證明；提供顧客

3、中意、相關(guān)方中意、職員中意、符合法律法規(guī)的證明。上述客觀證據(jù)應(yīng)能清晰、充分地表示公司所建立、實(shí)施、保持的治理體系具有三個(gè)差不多能力：以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預(yù)防環(huán)境污染來滿足社會(huì)的期望，以強(qiáng)化職業(yè)健康安全治理為基礎(chǔ)，保證所有職員都在一個(gè)安全良好的環(huán)境下工作；以持續(xù)改進(jìn)來提高治理體系運(yùn)行的有效性和效率；以治理體系的所有過程來達(dá)到各相關(guān)方中意，符合法律法規(guī)（包括生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)）的要求。為此，本公司將采納過程方法實(shí)施治理體系。 本治理手冊(cè)的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路1393弄1號(hào)1208室的平面廣告的設(shè)計(jì)、制作、加工和服務(wù)以及窗簾的制作、加工和服

4、務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理。0.3應(yīng)用 本治理手冊(cè)覆蓋本公司平面廣告的設(shè)計(jì)、制作、加工和服務(wù)以及窗簾的制作、加工和服務(wù)的全過程。0.4 引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：引用國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)的一切適用的所有與本公司質(zhì)量治理、環(huán)境愛護(hù)、職業(yè)健康安全治理有關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。0.5術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納了GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T24050-2004環(huán)境治理術(shù)語(yǔ)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理手冊(cè)治理規(guī)定章節(jié)號(hào)0.5頁(yè)碼2/20.6. 手冊(cè)的治理(1) 本治理手冊(cè)的編寫或修訂由

5、治理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，不管是編寫和修訂均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。在下列情況下手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行修改a. 公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；b. 手冊(cè)規(guī)定的要素和治理活動(dòng)有較大變化時(shí)；c. 在審核或治理評(píng)審時(shí)發(fā)覺較多系統(tǒng)性重大不符合項(xiàng)要求整改時(shí)；d. 手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大變化時(shí)；e.手冊(cè)修改超過10次或其它情況需要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版；(2)本手冊(cè)要素的貫徹是借助程序文件的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)的。(3)程序文件由相關(guān)職能部門按GB/T19001-2008、GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的要求進(jìn)行編寫或修訂，經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。由行政部負(fù)責(zé)治理和發(fā)放。文件

6、發(fā)放應(yīng)編制受控文件發(fā)放清單，保證有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)使用的文件都為有效版本。(4)治理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)不得外借給其他人，手冊(cè)持有者在離崗時(shí)應(yīng)將手冊(cè)歸還行政部。（5）手冊(cè)文件使用期間，如有修改或定期對(duì)接其適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)按文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。0.7、刪減講明：本公司的窗簾產(chǎn)品均嚴(yán)格按客戶的要求進(jìn)行制作和加工，制作加工工藝已成熟和穩(wěn)定，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的操縱職責(zé)，因此對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款予以刪除，且刪除后不阻礙向顧客提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產(chǎn)品的能力和責(zé)任。1.0 范圍1.1 總則建立并保持文件化的質(zhì)

7、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，制定治理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，通過公司全過程的治理從而達(dá)到：證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過治理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客、職員和其他相關(guān)方的中意。預(yù)防環(huán)境污染，減少環(huán)境阻礙。優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所，操縱職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)并保持改進(jìn)。1.2 應(yīng)用 本治理手冊(cè)按GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)要求并結(jié)合本公司實(shí)際編制，應(yīng)用于xxxxxxxxxxxxxxxx的質(zhì)

8、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范3.0術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納了GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T24050-2004環(huán)境治理 術(shù)語(yǔ)和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范中規(guī)定的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 4.0 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求 本公司按照GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求和GB/T24001-2004

9、 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求由治理者代表負(fù)責(zé)組織編制、建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，并形成文件，并在實(shí)施和保持中并予以持續(xù)改進(jìn)績(jī)效，以增強(qiáng)顧客中意，愛護(hù)生態(tài)環(huán)境，有效操縱職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，愛護(hù)職員安全和自身健康。為此應(yīng)做到下述要求：a)本公司對(duì)治理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的程序文件對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)治理；這些過程包括治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量和改進(jìn)四大過程以及所包含的子過程和其他相關(guān)的過程。b)明確了這些過程之間相互順序和相互作用的關(guān)系，并對(duì)環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不和辨識(shí)，確定重要環(huán)

10、境因素和重大危險(xiǎn)源；c) 確定所需的準(zhǔn)測(cè)和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和有效操縱。d)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)控。e) 對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程所策劃的結(jié)果，并對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。關(guān)于將阻礙產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，本公司應(yīng)確保對(duì)這些過程的操縱，對(duì)這類外包過程操縱的類型和程度應(yīng)在治理體系中加以規(guī)定，本公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面廣告的吸塑、印刷過程，按照采購(gòu)操縱程序的要求進(jìn)行操縱。4.2文件要求4.2.1 總則：按照GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求和GB/T24001-2

11、004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使治理體系有效運(yùn)行，本公司治理體系文件由以下部分組成：a)治理方針和目標(biāo)：闡明治理方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b)治理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系一致性的信息。c)程序文件：建立的程序文件中有的一個(gè)程序文件包含了對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求，或一個(gè)程序的要求能夠被包含在多個(gè)程序文件中。d)質(zhì)量策劃所形成的文件、環(huán)境治理方案和職業(yè)健康治理方案、相關(guān)的治理文件（包括治理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等）：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、

12、運(yùn)作和操縱所需的文件，規(guī)定了開展活動(dòng)的方法。e)外來文件：確保策劃和運(yùn)行治理體系所需的外來文件如：國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙和技術(shù)資料等。f)提供證實(shí)治理體系有效運(yùn)行的記錄。文件可采納任何形式或類型的媒介。 4.2.2治理手冊(cè)本公司應(yīng)編制和保持符合GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的一體化治理手冊(cè)，其內(nèi)容包括：a）治理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。b）治理方針和目標(biāo)c）為治理體系編制的程序文件或?qū)ζ湟玫那闆r以及其他文件查閱途徑。d）治理體系中過程

13、之間相互作用的表述。4.2.3文件操縱對(duì)治理體系所要求的文件進(jìn)行操縱，包括確保策劃和運(yùn)行治理體系所需的外來文件，以確保：a）文件在公布前由授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性。b）行政部組織定期對(duì)現(xiàn)有的體系文件接著全面的評(píng)審，因評(píng)審或其他緣故需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，以識(shí)不文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或治理者代表批準(zhǔn)后按要求發(fā)放文件，確保與治理體系有關(guān)的相關(guān)場(chǎng)所可獲得相關(guān)文件的有效版本。e）各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)同意、治理文件和資料，用文件夾集中、分類、有序的存放文件，確保

14、文件保持清晰，易于識(shí)不。f）確保相關(guān)適用的外來文件，使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并登記。g）所有作廢文件應(yīng)及時(shí)收回，若因任何緣故而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)，予以單獨(dú)存放，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。具體執(zhí)行文件操縱程序 4.2.4記錄的操縱建立和保持記錄，以提供產(chǎn)品和過程符合標(biāo)準(zhǔn)要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰易于識(shí)不和檢索，并對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、保存、愛護(hù)、檢索、保留和處置進(jìn)行操縱，具體執(zhí)行記錄操縱程序。 5.0 治理職責(zé)5.1 治理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。a）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、討論，下達(dá)文件、會(huì)議等各種方式使全體職員

15、都能樹立質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境愛護(hù)意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性； b）制定企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的治理方針。c）確保依照治理方針制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的治理目標(biāo)。d）總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審。e）總經(jīng)理應(yīng)確保提供本公司治理體系的建立、運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)必要的資源。5.2 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)確保：充分識(shí)不和理解顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為本公司可實(shí)施的要求，以便達(dá)到使顧客中意的目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)重視環(huán)境愛護(hù)和污染預(yù)防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進(jìn)公司的環(huán)

16、境績(jī)效?？偨?jīng)理應(yīng)重視職員的職業(yè)健康和安全，不斷改善進(jìn)入工作場(chǎng)所的職員和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績(jī)效。5.3治理方針5.3.1.公司的治理方針應(yīng)確保：a. 適用于本公司活動(dòng)，生產(chǎn)或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模。b. 包括對(duì)滿足顧客和相關(guān)方的要求、保障健康安全、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾；c. 包括對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和本公司應(yīng)遵守的其他要求的承諾；d. 在公司內(nèi)得到溝通和理解。形成文件，付諸實(shí)施、予以保持并傳達(dá)到職員，確保各級(jí)人員在公司治理方針指引下，結(jié)合本部門要求制訂目標(biāo)和措施并認(rèn)真實(shí)施；e. 提供建立和評(píng)審治理目標(biāo)的框架，定期不定期的對(duì)治理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。f. 可為

17、公眾所獵??；5.3.2 治理方針滿足顧客要求 遵守法律法規(guī) 預(yù)防環(huán)境污染 保障健康安全 追求持續(xù)改進(jìn)治理方針的含義： 滿足顧客要求 遵守法律法規(guī)：是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。它不但體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的治理原則，也表達(dá)了對(duì)遵循法律法規(guī)及其他要求的承諾；它不僅是對(duì)顧客的鄭重承諾，也是對(duì)社會(huì)的莊嚴(yán)宣誓；預(yù)防環(huán)境污染 保障健康安全：每年通過治理評(píng)審和內(nèi)審,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,改進(jìn)治理水平，污染預(yù)防，持續(xù)不斷的改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效追求持續(xù)改進(jìn)：是高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展的戰(zhàn)略決策，是全體職員的行動(dòng)指針，是持續(xù)改進(jìn)治理體系的全然體現(xiàn)，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制勝法寶。通過技術(shù)創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，不斷提升全員

18、的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境愛護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全治理意識(shí)，實(shí)現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領(lǐng)先的目標(biāo)；5.4 策劃（1）策劃的時(shí)機(jī) 建立和改進(jìn)治理體系時(shí)對(duì)治理體系進(jìn)行策劃，總經(jīng)理托付治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施策劃并持續(xù)改進(jìn)工作。治理體系建立時(shí)，依照標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際建立一體化治理體系，以滿足治理目標(biāo)和4.1的要求。治理體系改進(jìn)時(shí)，策劃改進(jìn)的實(shí)施能夠不在體系的所有部門、所有條款中同時(shí)進(jìn)行，但改進(jìn)時(shí)要注意保持治理體系的完整性。對(duì)治理體系文件未能覆蓋和顧客專門要求的事項(xiàng)，由生產(chǎn)部編制質(zhì)量打算，具體按質(zhì)量打算要求辦理。（2）策劃的依據(jù)按“引用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司有效的治理制度和治理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)

19、行策劃。（3）策劃的內(nèi)容治理體系所需組織機(jī)構(gòu)、資源、職責(zé)、過程、活動(dòng)。制定、實(shí)施、評(píng)審、保持治理體系的治理方針、目標(biāo)。治理體系、治理手冊(cè)、程序文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行所需的支持性文件。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱。各種因素導(dǎo)致治理體系發(fā)生變化時(shí)要保持體系的完整。5.4.1環(huán)境因素本公司建立并保持環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)操縱程序，明確環(huán)境因素的識(shí)不，評(píng)價(jià)操縱的歸口治理部門和職責(zé)，確保評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的識(shí)不范圍必須覆蓋公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面，包括相關(guān)方活動(dòng)對(duì)環(huán)境的阻礙。識(shí)不環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；對(duì)本公司識(shí)不的環(huán)

20、境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使在本公司內(nèi)部治理工作和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)環(huán)境具有或可能具有重要阻礙的環(huán)境因素得到有效操縱；評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮環(huán)境阻礙的程度、范圍、發(fā)生頻次、阻礙程度、操縱現(xiàn)狀等確認(rèn)重要環(huán)境因素，并由行政部負(fù)責(zé)向本公司各相關(guān)部門傳達(dá)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素；重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的依據(jù)；應(yīng)制定相應(yīng)的運(yùn)行操縱程序，并加以教育培訓(xùn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)重要環(huán)境因素的有效操縱。g)當(dāng)本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，或存在已納入打算的或新的開發(fā)、修改的活動(dòng)、管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼3/7產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，或適用的法律法規(guī)和其

21、他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。本公司應(yīng)將環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)和確定重要環(huán)境因素方面的信息形成文件并及時(shí)更新。本公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持治理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素加以考慮。具體執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)操縱程序。5.4.2對(duì)危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃建立并保持危險(xiǎn)源識(shí)不與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序?qū)Ρ竟镜淖鳂I(yè)活動(dòng)、治理活動(dòng)、工作場(chǎng)因此及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在的危害進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源，保證重大危險(xiǎn)源得到有效操縱，保證職員和所有進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的外來人員的安全健康。具體執(zhí)行危險(xiǎn)源識(shí)不與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序。5.4.3法律、法規(guī)和其他要求 建立和保持法律、法規(guī)及其他要求操縱程序用來

22、確定公司的產(chǎn)品，識(shí)不行的環(huán)境因素和辨識(shí)的危險(xiǎn)源適用的法律、法規(guī)和其他要求；通過各種渠道獲得并及時(shí)更新；采取措施，將這些信息傳達(dá)到職員和其他相關(guān)方。具體執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求操縱程序5.4.4目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)成品的一次性檢驗(yàn)合格率大于96%。顧客中意率達(dá)到95%。顧客意見處理率達(dá)到100%；環(huán)境目標(biāo)：嚴(yán)格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；職員環(huán)境知識(shí)培訓(xùn)率為100；三廢全部達(dá)標(biāo)排放；固體廢棄物處理率100；職業(yè)健康安全目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；職員職業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)率為100；本公司重大危險(xiǎn)源100得到操縱；死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷率小于1；5.4.5治理方案當(dāng)重要

23、環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)刻內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行操縱時(shí)要編制目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)重要環(huán)境因素予以操縱目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審。具體執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案操縱程序5.4.6治理體系的策劃公司對(duì)治理體系進(jìn)行策劃，以滿足方針、目標(biāo)（指標(biāo)）及治理體系的總要求。公司依照產(chǎn)品的特點(diǎn)確定全部過程及其相互關(guān)系。各部門依照本部門的工作流程對(duì)其環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行排查，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源并應(yīng)明確應(yīng)遵守的法律、法規(guī)和其他要求，同時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定目標(biāo)、指標(biāo)，并制定治理方案予以實(shí)施和檢查。對(duì)治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持治理體系

24、的完整性。管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼4/7 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確保本公司內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到明確規(guī)定和溝通，并開會(huì)宣布下發(fā)文件。(1)總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對(duì)本公司治理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)其有效性負(fù)全責(zé)，并具體對(duì)以下事項(xiàng)負(fù)責(zé)：在整個(gè)公司建立滿足顧客及其他相關(guān)方要求，增進(jìn)顧客及其他相關(guān)方中意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；負(fù)責(zé)制定、批準(zhǔn)、公布并組織實(shí)施公司治理方針、目標(biāo)；負(fù)責(zé)治理體系的策劃，以保證治理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；并在對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持體系的完整性；負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員、資源的配備；負(fù)責(zé)治

25、理體系運(yùn)行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通；主持治理體系評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；鼓舞全體職員積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負(fù)責(zé)對(duì)職員的獎(jiǎng)懲和激勵(lì)措施的審批；任命治理者代表和職員代表，授權(quán)其行使職責(zé)。主持公司的日常治理工作，審批公司的差不多治理制度；組織實(shí)施公司年度投資方案； (2) 治理者代表職責(zé)和權(quán)限確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系；向總經(jīng)理報(bào)告治理體系的運(yùn)行情況，以供治理評(píng)審和作為治理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)所有阻礙產(chǎn)品要求符合性

26、人員所需能力的確定，并通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或其他措施以獲得所需的能力。采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、愛護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安全和其它相關(guān)要求的意識(shí)；就公司治理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的歸口治理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；(3) 行政部主任職責(zé)與權(quán)限：a. 負(fù)責(zé)收集法律法規(guī)和其他相關(guān)要求、負(fù)責(zé)培訓(xùn)的意識(shí)和能力的歸口治理與操縱；b. 配合做好內(nèi)審和治理評(píng)審；c. 配合做好糾正 、預(yù)防措施、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)不與評(píng)價(jià)、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)工作；d. 自覺遵守法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹治理方針，制訂本部門目標(biāo)，措施并實(shí)施治理；e. 做好由總經(jīng)理召集的各類會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并協(xié)

27、助領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)會(huì)議作出的各項(xiàng)決定和信息交流；f. 協(xié)助和處理公司日常行政事務(wù)及工作，重要來信來訪的處理。g. 負(fù)責(zé)文件、記錄的操縱。h. 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)。(4) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的操縱、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程的確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)，過程監(jiān)視測(cè)量等歸口治理管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼5/7負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務(wù)的提供的操縱、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程的確認(rèn)，產(chǎn)品防護(hù)等歸口治理自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹治理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不，制定本部門的目標(biāo)和措施并治理；

28、負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ，生產(chǎn)服務(wù)的提供操縱和信息交流等歸口治理；做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的治理；配合做好職員培訓(xùn)、信息 / 溝通和數(shù)據(jù)分析；配合做好內(nèi)審和治理評(píng)審；參與質(zhì)量策劃與顧客有關(guān)的過程、采購(gòu)、顧客中意度的操縱和產(chǎn)品的防護(hù)和交付；做好生產(chǎn)組織治理，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的治理。降低消耗節(jié)約資源。(5 )質(zhì)控部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：負(fù)責(zé)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)不與評(píng)價(jià)，運(yùn)行操縱，應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施、監(jiān)測(cè)裝置的操縱、監(jiān)測(cè)和測(cè)量的歸口治理；負(fù)責(zé)工作環(huán)境、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客中意、 產(chǎn)品監(jiān)測(cè)、不合格操縱、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等歸口治理；做好本部門的文件 / 法律法規(guī)及記錄的治理；配合做好職員培訓(xùn)

29、、信息 / 溝通的操縱；自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹治理方針制訂本部門目標(biāo)措施并治理；對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評(píng)審工作。（6） 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的歸口治理。負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的操縱；自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹治理方針；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不評(píng)價(jià)和治理、文件操縱 / 法律與其它要求操縱，記錄操縱，做好本部門職員培訓(xùn)治理及信息溝通工作；配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。配合做好應(yīng)急的預(yù)備、內(nèi)審和治理評(píng)審； （7） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：負(fù)責(zé)采購(gòu)的歸口治理。自覺遵守相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹治理方針；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)不評(píng)價(jià)和治理、文件操縱

30、 / 法律與其它要求操縱，記錄操縱，做好本部門職員培訓(xùn)治理及信息溝通工作；配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)。配合做好應(yīng)急的預(yù)備、內(nèi)審和治理評(píng)審；（8）車間主任職責(zé)與權(quán)限：a. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)打算、合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務(wù)、做到均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；b. 嚴(yán)格按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，做好生產(chǎn)過程的操縱；c. 做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行；d. 做好生產(chǎn)操作人員能力的培訓(xùn)考核，合格后方可上崗；f. 節(jié)能降耗，合理使用資源，愛護(hù)環(huán)境和職員健康，確保生產(chǎn)安全。g. 自覺遵守法律法規(guī)、認(rèn)真貫徹治理方針、識(shí)不環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。配合做好內(nèi)審和管評(píng)。管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC

31、-01版本01修改狀態(tài)01治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼6/7（9）內(nèi)審組組長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限具體負(fù)責(zé)審核組的審核工作；負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核打算；主持首次，末次會(huì)議；負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)審核和內(nèi)審組工作會(huì)議，編制審核報(bào)告。（10）內(nèi)審員職責(zé)和權(quán)限編制內(nèi)審檢查表；實(shí)施各自審核任務(wù)，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表；分析、評(píng)價(jià)觀看結(jié)果，開具不符合報(bào)告；對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，驗(yàn)證糾正措施的有效性（11）生產(chǎn)人員職責(zé)和權(quán)限服從領(lǐng)導(dǎo)調(diào)度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好本職工作。熟悉技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)工藝要求、操作規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。做到保質(zhì)、保量生產(chǎn)和安全，文明生產(chǎn)，確保

32、生產(chǎn)正常進(jìn)行。 做好設(shè)備的維護(hù)，保養(yǎng)工作，防止設(shè)備帶病運(yùn)行，及時(shí)反映設(shè)備運(yùn)行問題。 做好文明生產(chǎn)，流轉(zhuǎn)中的產(chǎn)品要堆放整齊，標(biāo)識(shí)清晰，并保持環(huán)境衛(wèi)生。（12）檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限認(rèn)真執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)規(guī)定，發(fā)揮“把關(guān)、預(yù)防、報(bào)告”作用，熟悉各種檢驗(yàn)工具，并能正確、合理的使用。熟練掌握檢驗(yàn)方法，并按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量的檢驗(yàn)和操縱；對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品檢驗(yàn)要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)錯(cuò)檢、漏檢、誤檢負(fù)責(zé)；填寫各種檢驗(yàn)單，并妥善保管；及時(shí)向主管部門反饋質(zhì)量信息和質(zhì)量事故。堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，不賣私情，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒絕出公司；（13）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限為整個(gè)治理體系的實(shí)施提供資金保障。（14）職業(yè)

33、健康安全職員代表參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審的協(xié)商通過實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)操縱過程和程序而進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理的決策。參與阻礙工作場(chǎng)所職業(yè)安全健康的改變的協(xié)商。參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)健康安全的檢查（15）設(shè)計(jì)部經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)組織對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)工作，以及評(píng)審、驗(yàn)證、更改、確認(rèn)等一系列活動(dòng)的操縱。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程中對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的分析和評(píng)價(jià)配合物資采購(gòu)、制造、服務(wù)等活動(dòng)，解決技術(shù)問題。負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律治理。負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化治理。（16）設(shè)計(jì)部人員的職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)按公司的要求按時(shí)完成設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)。負(fù)責(zé)編制工藝圖紙和效果圖。配合物資采購(gòu)、制造、服務(wù)等活動(dòng)，具體解決

34、實(shí)際過程中遇到的技術(shù)問題。堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)。5.5.2治理者代表： 總經(jīng)理指定本公司一名治理者為治理者代表，不論他在其他方面的職責(zé)任何，應(yīng)給予他以下的職責(zé)和權(quán)限：確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系；向總經(jīng)理報(bào)告治理體系的運(yùn)行情況，以供治理評(píng)審和作為治理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、愛護(hù)環(huán)境、職業(yè)健康安全和其它相關(guān)要求的意識(shí)；就公司治理體系中的有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案的歸口治理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)審工作；管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)

35、XX/SC-01版本01修改狀態(tài)01治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0頁(yè)碼7/75.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商：建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應(yīng)確保全體職員就治理體系的過程，包括產(chǎn)品要求、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互協(xié)商，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，職員應(yīng)：參與公司治理方針和程序的制定和評(píng)審。參與工作場(chǎng)所環(huán)境及職業(yè)健康安全阻礙因素的評(píng)價(jià)協(xié)商。參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效性、符合性、持續(xù)性改進(jìn)的協(xié)商和溝通。了解公司一體化治理體系的治理者代表和職業(yè)健康安全的職員代表及其職責(zé)。 具體按照信息交流操縱程序執(zhí)行5.6治理評(píng)審5.6.1總則公司編制年度治理評(píng)審打算，總經(jīng)理按

36、打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，以確保治理體系的有效性、適應(yīng)性和充分性，評(píng)審的輸入應(yīng)客觀、充分，評(píng)審的輸出應(yīng)體現(xiàn)體系改進(jìn)的需求和機(jī)會(huì)，同時(shí)應(yīng)有對(duì)治理方針與目標(biāo)的評(píng)審。5.6.2 治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：審核結(jié)果，包括第一、二、三方的審核的結(jié)果；顧客的反饋，包括中意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結(jié)果等；來自外部相關(guān)方的信息交流（包括抱怨）。過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果等。改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不符合項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有

37、效性；可能阻礙治理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術(shù)、工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。治理體系運(yùn)行狀況，包括治理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。職員對(duì)治理體系改進(jìn)的建議。環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性環(huán)境和安全績(jī)效的檢測(cè)結(jié)果等5.6.3 治理評(píng)審輸出治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)治理方針、目標(biāo)以及組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品以及相關(guān)方要求的改進(jìn)；c）所需要增加的資源等。5.6.4行政部依照治理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)，編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，本次治理評(píng)審的輸出能夠作為下次治理評(píng)審的輸入

38、。具體執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0資源治理章節(jié)號(hào)6.0頁(yè)碼1/16.0 資源治理6.1資源提供：總經(jīng)理為建立、實(shí)施、完善、保持和改進(jìn)治理體系，提供所需的人力、設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)支持等資源，確保滿足顧客、職員和相關(guān)方要求，增進(jìn)中意以及執(zhí)行環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案的需要。6.1.1總經(jīng)理及各部門應(yīng)通過以下活動(dòng)、 途徑識(shí)不并提供所需資源：治理評(píng)審治理體系的策劃治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。6.1.2 配置資源時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保首先滿足法律法規(guī)要求和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。6.1.3 各相關(guān)部門按6.1.1要求識(shí)不并確定其資源

39、需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按規(guī)定及時(shí)配置所需資源并加以治理。6.1.4 資源提供的充分性、適宜性、及時(shí)性，可通過治理體系的日常運(yùn)行有效性情況及內(nèi)審活動(dòng)來監(jiān)視，并作為治理評(píng)審的內(nèi)容之一。6.2人力資源6.2.1 總則合理配置人力資源，對(duì)承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系職責(zé)的人員，應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能方面規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求并定期進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，以確定工作人員素養(yǎng)能夠具備和獲得了所需的能力，勝任其工作。6.2.2. 能力、培訓(xùn)和意識(shí)：行政部應(yīng)：確定承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系職責(zé)的人員所需的能力。b) 適用時(shí)，進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施確保崗位人員差不多獲得了所需的能力。c)對(duì)采取的培

40、訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)估。d)確保全體人員能認(rèn)識(shí)到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e)負(fù)責(zé)保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?。具體執(zhí)行人力資源操縱程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所(車間、辦公場(chǎng)所等)、生產(chǎn)設(shè)備和工器具、支持性服務(wù)(水、電、氣供應(yīng))、通訊設(shè)施(電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真)、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等。a）各部門對(duì)建筑物、工作場(chǎng)、辦公設(shè)備、支持性服務(wù)所需維護(hù)和改善的信息以口頭或書面形式向生產(chǎn)部或行政部匯報(bào)。b）生產(chǎn)部和行政部負(fù)責(zé)審核后以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施，并驗(yàn)證其有效性。c）直接與產(chǎn)品質(zhì)量以及安全和環(huán)境防護(hù)相

41、關(guān)的設(shè)備由生產(chǎn)部按設(shè)施操縱程序執(zhí)行。d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運(yùn)輸工具，由車間主任負(fù)責(zé)治理，要求能保證正常的支持性服務(wù)，做到正確的使用和維護(hù)保養(yǎng)到位。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達(dá)到以下的操縱：配置適用的廠房并依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合安全、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。工作場(chǎng)所的噪聲應(yīng)達(dá)到國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，保持適宜的溫、濕度和足夠的照明。有有害氣體的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動(dòng)衛(wèi)生有關(guān)法規(guī)。配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行消防安全操縱程序。工作場(chǎng)所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。固體廢棄物由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處理，必須符合公司的規(guī)定。

42、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應(yīng)執(zhí)行廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與操縱程序生產(chǎn)部對(duì)設(shè)施實(shí)行日常的維護(hù)保養(yǎng)治理，確保設(shè)備的完好率。確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)和職業(yè)安全的要求。使用危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品操縱程序。管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼1/57.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與治理體系其它過程的要求相一致，并具有可操作性，進(jìn)行策劃時(shí)還應(yīng)確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a）明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)及要求以及過程的有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。b）識(shí)只是程，確定過程操縱的準(zhǔn)則、方法，制定必要的操縱文件

43、并提供資源和設(shè)施，保證所需的工作環(huán)境。c）為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并有文件規(guī)定的接收準(zhǔn)則。d）提供過程有效操縱和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)記錄。 7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出： a)屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程已形成符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工藝流程及工藝文件，則由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)任務(wù)通知單，與其它部門進(jìn)行適宜且有效的信息傳遞，口頭策劃即可。b)關(guān)于有專門技術(shù)要求或重大合同，則由生產(chǎn)部進(jìn)行文件化的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃,輸出的是質(zhì)量打算。質(zhì)量打算應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標(biāo)以及由什么人、在什么時(shí)刻、使用那些文件、記錄或程序和資源應(yīng)達(dá)到什么目的與要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.

44、1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 為確保產(chǎn)品滿足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識(shí)不顧客的要求，應(yīng)確保以下方面的確定： a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質(zhì)量要求和涉及到技術(shù)、性能、批量、交付和交付后活動(dòng)（如擔(dān)保、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、回收或最終處置的附加服務(wù)等）、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等），價(jià)格等方面的要求。b）顧客沒有明確要求，但已知預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn)品有關(guān)的必須履行的義務(wù)，這是一類適應(yīng)上隱含的潛在要求。c) 適用于產(chǎn)品的國(guó)家、行業(yè)或地點(diǎn)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求。d) 本公司認(rèn)為必要的任何承諾的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在本公司為顧客作出提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前，

45、應(yīng)對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：a）產(chǎn)品的要求顧客已明確規(guī)定。b）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。c）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。在顧客未提供書面文件時(shí)，同意要求前，應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞降玫接行Т_認(rèn)。當(dāng)合同或訂單發(fā)生變更時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的修改，并確保相關(guān)人員獲悉已變更的要求。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果和后續(xù)措施應(yīng)予以記錄。關(guān)于與顧客有關(guān)過程的操縱執(zhí)行與顧客有關(guān)的操縱程序管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼2/57.2.3 外部溝通與協(xié)商：本公司市場(chǎng)部應(yīng)與顧客保持緊密聯(lián)系,充分而有效地溝通關(guān)于產(chǎn)品信息、

46、問詢、合同與訂單的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反饋包括顧客抱怨、退貨等方面的內(nèi)容，必要時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門。 具體按照信息交流操縱程序執(zhí)行7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃本公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和操縱。在進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開發(fā)的時(shí)期。b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。設(shè)計(jì)部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行治理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。隨著設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，策劃的輸出應(yīng)更新。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a）產(chǎn)品功能和性能的要求。b）適用的

47、法律、法規(guī)的要求。c）適用時(shí)，往常類似設(shè)計(jì)提供的信息。d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的其他要求。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應(yīng)完整、清晰，同時(shí)不能相互矛盾。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求。b）給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。c）包含或引用產(chǎn)品的同意準(zhǔn)則。d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審在適宜的時(shí)期，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b）識(shí)不任何問題并提出

48、必要的措施。評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)期有關(guān)的職能代表。評(píng)審的結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)保存。管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼3/57.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿伞４_認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)保持。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的操縱應(yīng)識(shí)不設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對(duì)設(shè)

49、計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更改的評(píng)審結(jié)果及必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。具體按設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序執(zhí)行。7.4采購(gòu) 7.4.1采購(gòu)過程： 應(yīng)對(duì)采購(gòu)的全過程進(jìn)行有效操縱，把合格供方作為供貨的來源，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品操縱的方式和程度取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的阻礙。應(yīng)依照供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力來評(píng)價(jià)和選擇合格供方，評(píng)價(jià)可采納不同的方式進(jìn)行。應(yīng)規(guī)定選擇和重新評(píng)價(jià)合格供方的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)所引起的任為必要措施，由采購(gòu)

50、部記錄并保存。 7.4.2采購(gòu)信息：采購(gòu)文件應(yīng)包含能充分講明所采購(gòu)產(chǎn)品的信息。一般包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求及人員資格的要求。b）治理體系的要求。 在采購(gòu)文件發(fā)出前，由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，確保規(guī)定的采購(gòu)要求充分、適當(dāng)。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：本公司應(yīng)確定并實(shí)施必要的驗(yàn)證手段，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。具體按采購(gòu)操縱程序執(zhí)行。7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供，受控內(nèi)容包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，本過程按

51、與顧客有關(guān)的操縱程序和設(shè)計(jì)開發(fā)操縱程序進(jìn)行操縱。b）為了保證生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制并實(shí)施必要的質(zhì)量打算、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位職責(zé)、治理制度。管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼4/5c）為了保證生產(chǎn)的正常開展，配備并使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按設(shè)施操縱程序執(zhí)行。d）依照監(jiān)測(cè)的要求，配備并使用合適的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備按監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序執(zhí)行。e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量操縱程序的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量按績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)程序的規(guī)定執(zhí)行。f）規(guī)定對(duì)實(shí)施產(chǎn)品放行方法，交付的條件

52、、方式，交付后的相關(guān)活動(dòng)過程，按生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序執(zhí)行。7.5.2過程的確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的結(jié)果不能通過其后的測(cè)量或監(jiān)視來驗(yàn)證是否達(dá)到了要求，其隱含缺陷可能要在交付顧客使用后才暴露出來的過程，稱為專門過程。應(yīng)確認(rèn)這些過程，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)達(dá)到策劃結(jié)果的能力。生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)過程確認(rèn)做出安排，包括：a）為這類過程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則。b）對(duì)生產(chǎn)和測(cè)量的設(shè)備的能力應(yīng)進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)操作人員的資格應(yīng)進(jìn)行鑒定。c）特定的方法和程序的使用。d）對(duì)這些過程的運(yùn)行有關(guān)的記錄應(yīng)保存。當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等）或依照顧客的反饋信息、內(nèi)審結(jié)果或產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果等，推斷已確認(rèn)的過程不穩(wěn)定時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)

53、行再確認(rèn)，確保對(duì)阻礙過程能力的變化做出反應(yīng)，本公司的專門過程是平面廣告的焊接過程。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)過程中以適宜的方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。本公司應(yīng)依照測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，本公司應(yīng)操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)一般包括：顧客提供的生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；服務(wù)作業(yè)如代貯存、來料生產(chǎn)所涉及的原材料；顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)以及顧客的個(gè)人信息等。本公司應(yīng)妥善治理受其操縱或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，本公司應(yīng)識(shí)不、驗(yàn)證、愛護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)。如發(fā)覺顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時(shí)，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告顧客，本公司的顧客財(cái)產(chǎn)要緊是顧客的個(gè)人信息以及

54、顧客提供的技術(shù)資料或技術(shù)圖紙。公司向顧客承諾并保證對(duì)顧客的個(gè)人信息進(jìn)行保密，在未取得顧客同意的情況下，不向顧客及公司以外的任何個(gè)人與組織提供顧客的個(gè)人信息。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部制造和交付直至目的地期間，應(yīng)在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和愛護(hù)方面針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)措施，以保持產(chǎn)品符合要求。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。 具體按生產(chǎn)和服務(wù)提供操縱程序執(zhí)行。7.6.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱本公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。另外公司還對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，為保證監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備要達(dá)到如下

55、要求：管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)01產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0頁(yè)碼5/5a)按周期或使用前，對(duì)比可溯源至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）的依據(jù)。b) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備如需調(diào)整，必須采取必要措施防止校準(zhǔn)失效。c) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間，防止損壞和失效。d)記錄檢定（驗(yàn)證）結(jié)果。e) 當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)復(fù)評(píng)和記錄先前檢測(cè)結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。f) 經(jīng)校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，應(yīng)具有確定其校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。用于測(cè)量和監(jiān)視要求的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)再次確認(rèn)。具體按監(jiān)視

56、和測(cè)量設(shè)備的操縱程序執(zhí)行7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全的運(yùn)行操縱 公司依照治理方針和目標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，需要采取措施操縱的運(yùn)行和活動(dòng)，針對(duì)這些活動(dòng)，按環(huán)境運(yùn)行和職業(yè)健康運(yùn)行分不進(jìn)行策劃，通過以下方式，確保它們?cè)谝?guī)定的條件下運(yùn)行。（1）對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離公司治理方針和目標(biāo)、指標(biāo)的運(yùn)行情況，本公司建立、制定并實(shí)施形成文件的程序進(jìn)行操縱。（2）在上述程序文件中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)如：工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)等。（3）.關(guān)于本公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素和已識(shí)不的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，本公司建立、實(shí)施并保持對(duì)相關(guān)方施加阻礙操縱程序并將程序中的適用要求通報(bào)相關(guān)方，采

57、購(gòu)部通過本公司的活動(dòng)對(duì)其施加阻礙，促使其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的不斷改善。（4）當(dāng)需要進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)和工作組織打算時(shí)，建立并保持程序，并考慮與人的能力向適應(yīng)，以便從全然上、源頭上消除和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。具體執(zhí)行化學(xué)危險(xiǎn)品操縱程序廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與操縱程序固廢產(chǎn)生與處理操縱程序節(jié)能降耗操縱程序?qū)ο嚓P(guān)方施加阻礙操縱程序安全過程操縱程序消防安全操縱程序職員健康衛(wèi)生操縱程序勞動(dòng)愛護(hù)用品操縱程序7.8 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)公司建立并保持程序,以識(shí)不和確定環(huán)境和職業(yè)安全方面,潛在事故/事件和緊急情況,做好組織/物質(zhì)/技術(shù)等方面的預(yù)備，及時(shí)作出反應(yīng)，以預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境阻礙、疾病和損害。必要時(shí)，尤其

58、事故、事件或緊急情況發(fā)生后，公司應(yīng)評(píng)審和修訂應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序?？尚袝r(shí)，公司應(yīng)每年一次（兩次的審核時(shí)刻不得超過12個(gè)月）評(píng)審和修訂這些程序。具體執(zhí)行應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)程序管 理 手 冊(cè)文件編號(hào)XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)8.0頁(yè)碼1/3 8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1.總則公司為了證實(shí)產(chǎn)品的符合性、確保治理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性，對(duì)顧客和相關(guān)方中意情況，內(nèi)部審核和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)不合格品、不符合項(xiàng)操縱、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃，作出規(guī)定并組織實(shí)施。用記錄來證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的符合性和有效性。8.2.監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中

59、意作為對(duì)治理體系績(jī)效的一種測(cè)量，公司應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視。公司將此項(xiàng)工作要緊歸口于市場(chǎng)部，市場(chǎng)部將通過顧客中意調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)流失分析、顧客贊揚(yáng)、索賠、經(jīng)銷商報(bào)告之類的來源獲得顧客信息的輸入，并對(duì)這些輸入進(jìn)行分析，分析結(jié)果應(yīng)在內(nèi)部得到溝通與交流，以確定顧客要求以及公司產(chǎn)品與體系改進(jìn)的需要。具體執(zhí)行顧客中意程度測(cè)量程序。8.2.2內(nèi)部審核 本公司應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保治理體系是否：符合策劃的安排，符合GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280

60、01-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的治理體系的要求。得到有效實(shí)施并保持。有效的滿足公司的治理方針和目標(biāo)。治理者代表編制年度內(nèi)審打算，編制時(shí)應(yīng)考慮審核活動(dòng)及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及往常審核的結(jié)果。應(yīng)規(guī)定審核的策劃和實(shí)施范圍、頻次、方法，并保持審核人員的客觀性、公正性及獨(dú)立性，審核員不得審核自己的工作。負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)覺的不符合及其緣故。審核的后續(xù)活動(dòng)應(yīng)驗(yàn)證糾正和糾正措施的實(shí)施及實(shí)施效果。具體執(zhí)行內(nèi)部審核程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量（1）本公司依據(jù)內(nèi)部審核程序、治理評(píng)審程序、數(shù)據(jù)分析操縱程序評(píng)價(jià)和操縱質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)