2022年信息化工作管理標(biāo)準(zhǔn)

1、Q / H D 華 能 濟(jì) 南 黃 臺(tái) 發(fā) 電 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)Q/HD-223.02-2022 信息化工作治理標(biāo)準(zhǔn)2022-06-30 發(fā)布2022-06-30 實(shí)施華 能濟(jì)南 黃 臺(tái)發(fā)電 有 限公 司發(fā) 布前目次2 言 . 1 范疇 . 3 2 規(guī)范性引用文件 . 3 3 術(shù)語(yǔ)和定義. 3 4 職責(zé) . 3 5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析 . 4 6 治理內(nèi)容與方法 . 4 7 6.1 組織機(jī)構(gòu) . 4 6.2 年度方案 . . 4 6.3 培訓(xùn) . 4 6.4 檢查與考核 . . 5 相關(guān) / 支持性文件 . 5 8 記錄 . 5 9 附錄 . 5 附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息化工作治

2、理標(biāo)準(zhǔn)流程圖. 6 附錄 B（規(guī)范性附錄）：年度信息化建設(shè)申報(bào)表. 7 附錄 C（規(guī)范性附錄）：培訓(xùn)記錄表. 8 附錄 D（規(guī)范性附錄）：部門(mén)（班組）培訓(xùn)申請(qǐng)表. 9 前言合理利用信息資源,提高企業(yè)生產(chǎn)為了加強(qiáng)濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司信息化工作的治理,經(jīng)營(yíng)治理水平,特制定本標(biāo)準(zhǔn)；本標(biāo)準(zhǔn)自發(fā)布之日起實(shí)施,原 工作治理標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)作廢；本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部信通中心提出；本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部信通中心組織起草；本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部歸口治理；本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王寶強(qiáng) 審 核：李錫忠 審 定：周亞男 批 準(zhǔn)：李 剛 本標(biāo)準(zhǔn)由策劃部信通中心負(fù)責(zé)說(shuō)明；本標(biāo)準(zhǔn)所代替標(biāo)準(zhǔn)的歷次版本發(fā)布情形： Q/HD-223.02-2022 信息化工作治

3、理標(biāo)準(zhǔn) Q/HD-223.02-2022 信息化工作治理標(biāo)準(zhǔn)Q/HD-223.02-2022 信息化信息化工作治理標(biāo)準(zhǔn)1 范疇本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限信息化工作治理職責(zé)、年度方案、培訓(xùn)及治理內(nèi)容；本標(biāo)準(zhǔn)適用于華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司全體治理人員；2 規(guī)范性引用文件以下文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不行少的；凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件；凡是不注日期的引用文件,其最新版本 包括全部的修改單 適用于本文件；Q/HB-G-08.L01-2022 華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)治理體系要求Q/HB-G-08.L02-2022 華能集團(tuán)公司華能電廠安全生產(chǎn)治理體系治理標(biāo)準(zhǔn)編制導(dǎo)就HS

4、DFDZD-99-XX01 華能山東發(fā)電有限公司信息化工作治理方法HSDFDZD-102-XX04 華能山東發(fā)電有限公司信息網(wǎng)絡(luò)治理方法HSDFDZD-100-XX02 華能山東發(fā)電有限公司信息安全治理方法HSDFDZD-103-XX05 華能山東發(fā)電有限公司應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)治理方法HSDFDZD-101-XX03 華能山東發(fā)電有限公司信息系統(tǒng)運(yùn)行保護(hù)治理方法3 術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)4 職責(zé)4.1 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：負(fù)責(zé)本單位信息化建設(shè)年度方案審批、信息化制度的批準(zhǔn)、監(jiān)管本單位的信息化工作執(zhí)行；4.2 信通中心職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)組織本單位信息系統(tǒng)規(guī)劃的編制和落實(shí),年度工作方案編制和實(shí)施；4.22 負(fù)責(zé)

5、編制本單位信息化工作的各項(xiàng)治理制度；4.2.3 負(fù)責(zé)本單位網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、治理及運(yùn)行保護(hù)；4.2.4 負(fù)責(zé)向華能山東發(fā)電有限公司各應(yīng)用系統(tǒng)供應(yīng)所需的信息,確保數(shù)據(jù)的完整和精確；4.2.5 負(fù)責(zé)本單位信息系統(tǒng)的安全治理；4.2.6 負(fù)責(zé)本單位每年的信息部分的綜合方案預(yù)算工作；4.2.7 負(fù)責(zé)本單位應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和保護(hù)；4.2.8 負(fù)責(zé)協(xié)作信息化應(yīng)用部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)；4.3 信息化應(yīng)用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)提出員工的信息安全原就、信息安全意識(shí)培訓(xùn)、系統(tǒng)操作培訓(xùn)以及員工入職培訓(xùn)需求；負(fù)責(zé)執(zhí)行應(yīng)用系統(tǒng)治理標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)治理標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)房治理標(biāo)準(zhǔn)中提出的要求；5 流程與風(fēng)險(xiǎn)分析5.1 治理流程圖信息化工作治理

6、標(biāo)準(zhǔn)流程圖 : 見(jiàn)附錄 A；5.2 掌握點(diǎn)5.2.1 組織與職責(zé)：確保信息化治理組織的健全,明確各級(jí)人員職責(zé)并得到落實(shí)；5.2.2 年度方案：依據(jù)電廠實(shí)際情形制訂、審批并上報(bào)年度信息化工作方案；5.2.3 培訓(xùn)：確保崗位培訓(xùn)、應(yīng)用培訓(xùn)準(zhǔn)時(shí)、到位；5.3 風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1 組織與職責(zé)：由于組織機(jī)構(gòu)不健全,可能造成信息化工作無(wú)法開(kāi)展,費(fèi)用無(wú)法落實(shí)；由于各級(jí)人員職責(zé)不清,可能造成信息詳細(xì)工作無(wú)法順當(dāng)進(jìn)行,導(dǎo)致正常治理工作不能正常開(kāi)展；5.3.2 年度方案：由于廠信息化年度方案不能按實(shí)際情形制定,可能導(dǎo)致信息化工作無(wú)方案、方案與實(shí)際情形不符的情形發(fā)生,造成信息化工作方案無(wú)法正常執(zhí)行；5.3.3 培訓(xùn)

7、：由于崗位培訓(xùn)不準(zhǔn)時(shí),可能造成信息人員技術(shù)、業(yè)務(wù)水平不達(dá)標(biāo),無(wú)法完成系統(tǒng)保護(hù)工作,造成系統(tǒng)工作保護(hù)不準(zhǔn)時(shí),影響系統(tǒng)正常運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)；由于應(yīng)用培訓(xùn)不準(zhǔn)時(shí),可能造成業(yè)務(wù)人員不會(huì)正常使用系統(tǒng),造成無(wú)法正常開(kāi)展工作的后果；6 治理內(nèi)容與方法6.1 組織機(jī)構(gòu)成立由廠長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管信息化工作的副廠長(zhǎng)任副組長(zhǎng),包括信通中心負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的信息化領(lǐng)導(dǎo)小組；當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更時(shí),需重新行文進(jìn)行調(diào)整；6.2 年度方案年度方案的編制； 信通中心專(zhuān)工每年依據(jù)華能山東發(fā)電有限公司信息化戰(zhàn)略規(guī)劃制定華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司信息化綜合方案,按華能山東公司要求格式填寫(xiě)年度信息化建設(shè)申報(bào)表（詳見(jiàn)附錄 B）,經(jīng)廠信息

8、化領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,書(shū)面發(fā)送至華能山東發(fā)電有限公司信息中心；年度方案批復(fù)后,在信息化領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施；6.3 培訓(xùn)信通中心協(xié)作信息化應(yīng)用部門(mén),進(jìn)行全體員工的信息安全原就、信息安全意識(shí)培訓(xùn),系統(tǒng)操作培訓(xùn)以及員工入職培訓(xùn)；新開(kāi)發(fā)程序及現(xiàn)有程序進(jìn)行重大變更時(shí),由程序開(kāi)發(fā)人員組織對(duì)使用人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)記錄見(jiàn)附錄 C；各部門(mén)如有培訓(xùn)需求,需填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)表,經(jīng)批準(zhǔn)后組織培訓(xùn),培訓(xùn)申請(qǐng)表見(jiàn)附錄 D；6.4 檢查與考核6.4.1 本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情形由策劃部進(jìn)行監(jiān)督、檢查與考核；儲(chǔ)存地點(diǎn)儲(chǔ)存期6.4.2 考核結(jié)果與廠績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制考核方法掛鉤兌現(xiàn)；7相關(guān)/ 支持性文件華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司網(wǎng)絡(luò)治理標(biāo)準(zhǔn)華

9、能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司應(yīng)用系統(tǒng)治理標(biāo)準(zhǔn)華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司數(shù)據(jù)治理標(biāo)準(zhǔn)華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司機(jī)房治理標(biāo)準(zhǔn)8記錄序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)1 Q/HD.JL-223.02-001 年度信息化建設(shè)申報(bào)表信通中心2 年2 Q/HD.JL-223.02-002 培訓(xùn)記錄表信通中心1 年3 Q/HD.JL-223.02-003 部門(mén)（班組）培訓(xùn)申請(qǐng)表信通中心1 年9附錄附錄 A（規(guī)范性附錄） ：信息化工作治理標(biāo)準(zhǔn)流程圖 附錄 B（規(guī)范性附錄） ：年度信息化建設(shè)申報(bào)表 附錄 C（規(guī)范性附錄） ：培訓(xùn)記錄表 附錄 D（規(guī)范性附錄） ：部門(mén)（班組）培訓(xùn)申請(qǐng)表附錄 A（規(guī)范性附錄）：信息化工作治理標(biāo)準(zhǔn)流程圖流程

10、名稱(chēng)：信息化工作治理流程流程編號(hào)： Q/HD-223.02-LC-01版本號(hào)： V2.0本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè)目的：規(guī)范黃臺(tái)電廠信息化治理工作；范疇：適用于黃臺(tái)電廠信息化工作治理職責(zé)、年度方案、培訓(xùn) 及治理內(nèi)容；信息化應(yīng)用部門(mén)策劃部信通中心廠部關(guān)鍵掌握點(diǎn)說(shuō)明開(kāi) 始批準(zhǔn)組織與職責(zé)：成立由廠長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管信息化工作的副廠長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng),包括信通中心負(fù)責(zé)人和各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的信息化治理組織擬建信息領(lǐng)導(dǎo)小組；化領(lǐng)導(dǎo)小組信息化領(lǐng)導(dǎo)小信息化領(lǐng)導(dǎo)小備 準(zhǔn)組成立組成立年度方案：每年依據(jù)華能山東公司信制定年度方案批準(zhǔn)息化戰(zhàn)略規(guī)劃制定信息化綜合方案,按華能山東公司要求格式填寫(xiě)年度信息劃 計(jì)制定方案實(shí)施批準(zhǔn)化

11、建設(shè)申報(bào)表, 經(jīng)廠信息化治理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后,書(shū)面發(fā)送至華能山東發(fā)電方案有限公司信息中心；方案方案實(shí)施培訓(xùn)：信通中心協(xié)作信息化應(yīng)用部門(mén),進(jìn)行全體員工 的信息安全原就、信息信息化建設(shè)申請(qǐng)審核審批安全意識(shí)培訓(xùn),系統(tǒng)操作培訓(xùn)以及員工入職培申請(qǐng)表信息化建設(shè)訓(xùn)參與、協(xié)作提出培訓(xùn)申請(qǐng)部門(mén)審批申請(qǐng)表施 實(shí)參與培訓(xùn)支配人員授課培訓(xùn)記錄檢查與考核查 檢結(jié) 束附錄 B（規(guī)范性附錄）：年度信息化建設(shè)申報(bào)表 Q/HD.JL-223.02-001 華能山東發(fā)電有限公司信息化項(xiàng)目申報(bào)表單位：華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司工程投資（萬(wàn)元）年月日1.項(xiàng)目名稱(chēng)2.項(xiàng)目依據(jù)土建費(fèi)（必要性和可設(shè)備、材料、機(jī)具費(fèi)行性）人工費(fèi)安裝費(fèi) 調(diào)試費(fèi) 其它 主要設(shè)備及材料名稱(chēng)規(guī)范數(shù)量單價(jià)總價(jià)（萬(wàn)元）3. 工程主要內(nèi) 容 經(jīng)濟(jì)效益（方案比較）4. 工程時(shí)間及部門(mén)負(fù)責(zé)人填報(bào)人主要附件進(jìn)度估計(jì)主管廠長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（職務(wù)、職稱(chēng)）附錄 C（規(guī)范性附錄）：培訓(xùn)記錄表 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司信息化培訓(xùn)