FIN092-績(jī)效考核制度-酒店業(yè)績(jī)績(jī)效考核細(xì)則

1、Royale Tower HotelPolicy No. 序號(hào)：FIN-P&P- 092Effective Date 生效日期：2019年5月1日Policy & Procedure 制度和程序Prepared By 制定人：FC：Approved By 批準(zhǔn)人：GM：EXD：酒店績(jī)效考核管理制度Distribute to 分發(fā):酒店各部門(All Dept.)目的：為使酒店責(zé)、權(quán)、利有機(jī)的結(jié)合，落實(shí)財(cái)務(wù)部“經(jīng)營型、專業(yè)化、精細(xì)化”管理要 求，現(xiàn)將每個(gè)部門作為一個(gè)“責(zé)任中心”，對(duì)營業(yè)部門的經(jīng)營考核堅(jiān)持以利潤為中心（即: 收入、本錢費(fèi)用，利潤指標(biāo)），后臺(tái)職能部門的考核以費(fèi)用為中心，并以酒店其他各

2、項(xiàng)管 理指標(biāo)為輔，實(shí)行工效掛鉤，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，充分調(diào)動(dòng)各部門員工的主動(dòng)性，積極 性和創(chuàng)造精神，以明確的目標(biāo)，來深化酒店經(jīng)營管理工作。內(nèi)容：一、考核依據(jù)：為配合金皇酒店（含拓展業(yè)務(wù)）的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷拓展、延伸酒店服務(wù)，促成金 皇酒店目標(biāo)任務(wù)的完成，酒店下達(dá)2021年度預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，并按部門（責(zé)任中心），按項(xiàng) 目分解到每月，部門總監(jiān)（或經(jīng)理）是責(zé)任中心的第一責(zé)任人，即對(duì)本部門所有經(jīng)營工作 負(fù)責(zé)，以下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)作為考核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，與效益工資掛鉤，作為季度考核依據(jù)；根 據(jù)酒店各部門年度經(jīng)營預(yù)算完成情況和管理量化指標(biāo)完成情況，根據(jù)經(jīng)營性質(zhì)不同對(duì)經(jīng)營 完成情況和管理量化指標(biāo)設(shè)定不同的權(quán)重，通過

3、打分、評(píng)比方式考核經(jīng)營部門和后勤服務(wù) 部門，并以此為年終考核依據(jù)。二、考核方式：實(shí)行酒店、部門、班組三級(jí)考核制度，分季度、年度考核。1、季度考核：各部門以完成各項(xiàng)考核指標(biāo)為評(píng)價(jià)依據(jù)，由財(cái)務(wù)部提供經(jīng)營業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)， 在月度經(jīng)營效益分析會(huì)上評(píng)議，根據(jù)預(yù)算完成情況進(jìn)行每季度的考核（獎(jiǎng)罰），班組考核由 部門自行組織。各方約定的投資比例享受投資收益或者承當(dāng)投資風(fēng)險(xiǎn)。酒店按營業(yè)額的3%-5%收取管理費(fèi)4、對(duì)外業(yè)拓展業(yè)務(wù)管理方法：(1)為防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，所有的對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，必須由部門負(fù)責(zé)人提出書面申請(qǐng)，酒店 進(jìn)行備案，酒店隨時(shí)進(jìn)行跟蹤了解具體業(yè)務(wù)情況。(2)以上四種外部拓展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過酒店行政管理會(huì)議討論通過后報(bào)

4、董事辦公室同 意，才能開展和實(shí)施對(duì)外業(yè)務(wù)。(3)動(dòng)用酒店大型設(shè)備、資金的對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，必須酒店行政會(huì)議討論通過后，報(bào)董 事辦公室同意才能實(shí)施。(4)部門開展對(duì)外拓展業(yè)務(wù)前，派駐拓展業(yè)務(wù)工程第一負(fù)責(zé)人必須提交經(jīng)營規(guī)劃書， 經(jīng)營舉措、人事安排、營銷策略、以及對(duì)業(yè)務(wù)收入的真實(shí)性、酒店品牌的維護(hù)、酒店資金 平安、酒店設(shè)備平安、酒店人員的平安方面的保護(hù)措施等。(5)以上對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，如果動(dòng)用酒店人力資源的，首先必須報(bào)備人力資源部，其 次，不得影響酒店正常的工作開展。原那么上需要臨時(shí)調(diào)動(dòng)人員或者長期借用人員的，需要 提交用工報(bào)酬方案給人力資源部和財(cái)務(wù)部報(bào)備。對(duì)外業(yè)務(wù)發(fā)生費(fèi)用支出的，必須經(jīng)過酒店 財(cái)務(wù)部審核

5、同意。(6)以上所有的對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，必須以不影響酒店正常工作為前提，如果酒店發(fā)現(xiàn)出 現(xiàn)嚴(yán)重?cái)_亂酒店正常的工作秩序時(shí)，并造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，有權(quán)及時(shí)暫停該項(xiàng)拓展業(yè) 務(wù)。(7)外部拓展業(yè)務(wù)提成單獨(dú)考核，不與內(nèi)部經(jīng)營績(jī)效考核合并考核，業(yè)務(wù)完成，收回 業(yè)務(wù)賬款即可發(fā)放提成。(8)外部拓展業(yè)務(wù)收入酒店應(yīng)得局部，必須在收到款項(xiàng)7個(gè)工作日之內(nèi)交酒店財(cái)務(wù) 部，否那么，財(cái)務(wù)部有權(quán)從部門負(fù)責(zé)人工資扣除。(9)如果需要酒店開具增值稅票的，那么酒店按業(yè)務(wù)收入的6%提取稅金后，再進(jìn)行利 潤分配。(10)在金皇大廈范圍內(nèi)、金貴銀業(yè)、金和貴集團(tuán)及下屬子公司等公司開展的與酒店 服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)不屬于外部拓展業(yè)務(wù)，收入應(yīng)全部上

6、交酒店，但可適當(dāng)予以補(bǔ)助；與酒店服務(wù)工程無關(guān)的業(yè)務(wù)，那么屬于外部業(yè)務(wù)。(11)對(duì)外拓展業(yè)務(wù)，如果需要酒店、酒店管理人員個(gè)人、吸收外部投資人等投入現(xiàn) 金投資業(yè)務(wù)，那么單獨(dú)按合伙企業(yè)合同約定享受和承當(dāng)相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。酒店可按營業(yè)額 的3%-5%收取管理費(fèi)(委托酒店經(jīng)營的情況下)。六、其他事項(xiàng)1、績(jī)效考核小組成員：總經(jīng)理及各部門第一負(fù)責(zé)人。2、績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金額由酒店首先用績(jī)效扣款金額進(jìn)行支付，缺乏局部暫時(shí)從酒店年終獎(jiǎng)勵(lì) 預(yù)算中支出，年終可從年終獎(jiǎng)勵(lì)金中扣回；績(jī)效罰款金額那么直接從管理人員每月扣除的績(jī) 效工資中予以支出。3、酒店?duì)I銷部參與提成的員工績(jī)效考核另行規(guī)定，不參與提成的部門負(fù)責(zé)人及美工、 籌劃、

7、傳訊人員按本績(jī)效方案考核。4、考核時(shí)間:2021年度開始考核。七、其他說明1、資產(chǎn)保全率，各部門負(fù)責(zé)人是本部門資產(chǎn)管理第一責(zé)任人，除正常損耗報(bào)廢外， 資產(chǎn)保全率100%。資產(chǎn)非正常報(bào)廢，毀損，根據(jù)金額大小，分清責(zé)任，追究相關(guān)責(zé)任人。 如出現(xiàn)重大事故造成重大損失的，實(shí)行一票否決制，取消年終獎(jiǎng)勵(lì)分配。2、保安部是平安保衛(wèi)的監(jiān)督、實(shí)施單位，各部門負(fù)責(zé)人是部門平安責(zé)任第一人，如 果部門出現(xiàn)重大平安事故并造成重大損失的，那么該部門實(shí)行一票否決制，部門負(fù)責(zé)人降職 處理或者開除等處理，取消年終獎(jiǎng)勵(lì)分配，保安部承當(dāng)連帶責(zé)任。3、由財(cái)務(wù)部在工資表中增設(shè)一欄“績(jī)效扣款” “績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)”每年年終，如“績(jī)效扣 款累計(jì)”

8、大于“績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)累計(jì)”的局部工資，一局部用于返還前期的工資扣款，剩余的作 為獎(jiǎng)勵(lì)基金，用于年終評(píng)選優(yōu)秀部門、班組、員工的獎(jiǎng)金再分配的一局部。4、節(jié)慶營銷、全員有獎(jiǎng)營銷方案由相關(guān)部門單獨(dú)另行制定考核方案。5、對(duì)外拓展業(yè)務(wù)收入本錢費(fèi)用單獨(dú)進(jìn)行考核，不并入月度經(jīng)營考核指標(biāo)，但上繳企業(yè) 凈利潤局部可以并入年終部門經(jīng)營利潤合并考核。2、年度考核：以全年的各項(xiàng)經(jīng)營考核數(shù)據(jù)和管理量化指標(biāo)為依據(jù)，進(jìn)行年度經(jīng)營效益 評(píng)議，根據(jù)評(píng)議打分結(jié)果，發(fā)放年終獎(jiǎng)勵(lì)。三、季度考核方法：（酒店內(nèi)部經(jīng)營績(jī)效考核局部）整個(gè)酒店按“利潤中心”和“費(fèi)用中心”，分部門分別進(jìn)行考核。第一、“利潤中心”考核指標(biāo)（營業(yè)部門：餐飲部、前廳部、客房

9、部（含客房部、洗 衣房、PA部）金皇物業(yè)（含物業(yè)部、工程部、保安部）、金皇會(huì)KTV、蒙塔納酒店（1）、營業(yè)收入：根據(jù)當(dāng)年的市場(chǎng)狀況和趨勢(shì)，參照同行業(yè)，同規(guī)模水平以及前期的 實(shí)際平均經(jīng)營數(shù)據(jù)，把年度預(yù)算，分解到每月，根據(jù)實(shí)際與計(jì)劃的比照，超額局部按2%獎(jiǎng) 勵(lì)給部門，減少局部按2%的比例扣罰工資。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）（2）、人工本錢：根據(jù)本酒店規(guī)模以及同行實(shí)際工資標(biāo)準(zhǔn)和本地物價(jià)水平，對(duì)部門 人員工資體系納入考核范圍，以“精簡(jiǎn)精強(qiáng)”“減員增效”為目的，根據(jù)實(shí)際收入水平， 在合理確定人員編制基礎(chǔ)上，測(cè)算實(shí)際人工工資與計(jì)劃人工工資，節(jié)約局部按30 %獎(jiǎng)勵(lì)給 部門，超支局部按30 %的比例扣罰工資。因20

10、21年社保繳納仍存在很大的不確定性， 2021年人工本錢指標(biāo)僅考核工資局部，其他人工本錢局部暫時(shí)不予考核。（由財(cái)務(wù)部提供 數(shù)據(jù)）（3）、直接材料本錢率：參照同行業(yè)，同規(guī)模，特別是本地的物價(jià)水平，以及前期的 實(shí)際平均數(shù)據(jù)，同時(shí)區(qū)分部門本錢水平，形成各部門計(jì)劃本錢率考核指標(biāo)，并與實(shí)際本錢 率進(jìn)行比照，按實(shí)際收入計(jì)算，節(jié)約局部按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門，超支局部按10%比例扣罰 工資。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）（4）、可控費(fèi)用：參照同行業(yè)，同規(guī)模，本地的物價(jià)水平，以及前期的實(shí)際平均數(shù) 據(jù),確定各部門2021年可控費(fèi)用考核指標(biāo)。A、當(dāng)實(shí)際營業(yè)收入在計(jì)劃營業(yè)收入正負(fù)15%（含）范圍內(nèi)，計(jì)劃可控費(fèi)用指標(biāo)與實(shí)際 可控

11、費(fèi)用進(jìn)行比照，節(jié)約局部按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門，超支局部按10%比例扣罰工資。B、當(dāng)實(shí)際收入超過計(jì)劃收入15%時(shí)，計(jì)劃費(fèi)用允許在原計(jì)劃上增加差額比例，然后 再進(jìn)行比照，節(jié)約局部按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門，超支局部按10%比例扣罰工資。例如實(shí)際收 入超計(jì)劃20%,那么,費(fèi)用計(jì)劃在原基礎(chǔ)上可以增加5% （20215%）。C、實(shí)際收入低于計(jì)劃收入15%時(shí)，計(jì)劃費(fèi)用必須在原計(jì)劃上減少差額比例，然后， 再進(jìn)行比照，節(jié)約局部按10%比例獎(jiǎng)勵(lì)給部門，超支局部按10%比例扣罰工資。例如實(shí)際收 入低于計(jì)劃18%,那么，費(fèi)用計(jì)劃在原基礎(chǔ)上那么需減少3% （18%-15%）。（5）、能耗費(fèi)用：營業(yè)部門在保證部門正常運(yùn)行的

12、情況下，通過各種節(jié)能方法，發(fā)揮 員工主動(dòng)性，創(chuàng)造性，責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格能耗控制，到達(dá)節(jié)約目的，獎(jiǎng)罰比例為2%,計(jì)算方 式與可控費(fèi)用計(jì)算一致。全酒店能耗管理統(tǒng)一由金鼎物業(yè)（工程部）管理，金鼎物業(yè)（工 程部）對(duì)發(fā)現(xiàn)的各部門違反能耗使用規(guī)定的行為有現(xiàn)場(chǎng)處分權(quán)，全酒店能耗年終單獨(dú)考核 金鼎物業(yè)（工程部），按2%獎(jiǎng)罰比例考核（直接影響年終獎(jiǎng)的發(fā)放）。如果酒店各區(qū)域沒 有單獨(dú)設(shè)立電表、水表和氣表，按合理比例進(jìn)行分?jǐn)?；如果有?dú)立的電表、水表和氣表 的，那么費(fèi)用分配至責(zé)任部門（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）第二、“費(fèi)用中心”考核指標(biāo)：（后臺(tái)服務(wù)部門：行政綜合部、人力資源部、財(cái)務(wù) 部、營銷部后勤人員）（1）、營業(yè)收入：酒店收入

13、雖然是營業(yè)部門的責(zé)任，但是整個(gè)酒店的經(jīng)營與部門之間 的配合息息相關(guān)，后勤部門全體員工對(duì)營業(yè)收入有義務(wù)承當(dāng)局部責(zé)任，因此，后勤部門對(duì) 收入的考核，是以整個(gè)酒店?duì)I業(yè)收入平均值為考核依據(jù)，根據(jù)實(shí)際與計(jì)劃的比照，超額部 分按2%獎(jiǎng)勵(lì)給部門，減少局部按2%的比例扣罰工資。營銷部非提成人員以營銷收入完成情 況作為考核依據(jù),獎(jiǎng)罰比例為2%0（2）、人工本錢：根據(jù)本酒店規(guī)模以及同行業(yè)實(shí)際工資標(biāo)準(zhǔn)和本地物價(jià)水平，對(duì)部 門人員工資體系納入考核范圍，以減員增效為目的，根據(jù)酒店實(shí)際收入水平，測(cè)算實(shí)際人 工工資與計(jì)劃人工工資，節(jié)約局部按30%獎(jiǎng)勵(lì)給部門，超支局部按30%的比例扣罰工資。因 2021年社保繳納存在很大的不

14、確定性，2021年人工本錢指標(biāo)僅考核工資局部，其他人工成 本局部暫時(shí)不予考核。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）（3）、可控費(fèi)用：參照同行業(yè)，同規(guī)模，本地的物價(jià)水平，以及前期的實(shí)際平均數(shù) 據(jù)，同時(shí)區(qū)分部門費(fèi)用，形成各部門計(jì)劃費(fèi)用考核指標(biāo)?？?jī)效考核同營業(yè)部門的可控費(fèi)用 計(jì)算方式。（由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)）（4）、能耗費(fèi)用：在保證酒店正常運(yùn)行的情況下，通過各種節(jié)能控制方法，發(fā)揮員 工主動(dòng)性，創(chuàng)造性，責(zé)任意識(shí)，到達(dá)節(jié)約目的?？?jī)效考核同營業(yè)部門的能耗費(fèi)用計(jì)算方式,金鼎物業(yè)對(duì)發(fā)現(xiàn)的各部門違反能耗使用規(guī)定的行為有現(xiàn)場(chǎng)處分權(quán)。(由財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù))第三、季度考核獎(jiǎng)罰形式：(1)為促進(jìn)酒店的開展，實(shí)行有獎(jiǎng)有罰政策，酒店首先按規(guī)定的

15、績(jī)效扣款比例對(duì)各部 門副主管級(jí)以上(含L7)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)效益工資，如果季度考核為獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，那么全額發(fā)放已計(jì)提 的績(jī)效工資加上績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)工資；如果季度考核為罰款時(shí)，那么按差額發(fā)放已計(jì)提的績(jī)效工 資；根據(jù)不同管理層次，承當(dāng)不同收益或風(fēng)險(xiǎn)。(2)酒店考慮員工流動(dòng)性大的問題，為保持酒店員工隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定，主管級(jí)以下 (L8)人員實(shí)行按季度考核，按季度進(jìn)行虛擬獎(jiǎng)罰(不進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)罰)。(3)主管級(jí)以下員工年度合計(jì)數(shù)有虛擬扣款的，先從部門年度應(yīng)分配獎(jiǎng)金中等額扣除 并沖減“其他應(yīng)付款一績(jī)效工資專戶”，余款作為年終獎(jiǎng)發(fā)放。(4)為符合勞動(dòng)法的要求，按以下比例作為績(jī)效工資，獎(jiǎng)罰在績(jī)效工資限額內(nèi)進(jìn) 行：A、績(jī)效工資限額比例

16、：總經(jīng)理20%,副總經(jīng)理15%,部門總監(jiān)10%,部門經(jīng)理5%,主管3%,員工2%B、保底工資限額比例：總經(jīng)理80%,副總經(jīng)理85%,部門總監(jiān)90%,部門經(jīng)理95%,主管97%,員工98%C、考核獎(jiǎng)罰比例：總經(jīng)理25%,副總經(jīng)理25%,部門總監(jiān)20%,部門經(jīng)理15%,主管10%,員工5%注：總經(jīng)理級(jí)為1級(jí)、副總經(jīng)理為2級(jí)；部門總監(jiān)級(jí)為3級(jí)、4級(jí)；部門經(jīng)理級(jí)為5 級(jí)、6級(jí)；主管級(jí)為7級(jí)；員工級(jí)為8-10級(jí)。第四、考核的基本原那么：采取營業(yè)部門利潤或后臺(tái)部門費(fèi)用超標(biāo)“一票否決制”。(1)營業(yè)部門：a、當(dāng)季部門實(shí)際利潤小于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)考核相 加為扣款的，按考核標(biāo)準(zhǔn)扣款；如果考核為獎(jiǎng)勵(lì)

17、的，那么不獎(jiǎng)不罰；b、當(dāng)季部門實(shí)際利潤大 于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)考核相加為扣款的，那么不予扣款；如果考核為獎(jiǎng)勵(lì)的，那么按標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。（2）后臺(tái)部門：a、當(dāng)季部門可控實(shí)際費(fèi)用總額大于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)指 標(biāo)考核相加為扣款的，按考核標(biāo)準(zhǔn)扣款；如果考核為獎(jiǎng)勵(lì)的，那么不獎(jiǎng)不罰；b、當(dāng)季部門實(shí) 際費(fèi)用總額小于預(yù)算數(shù)時(shí)，以上各項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)考核相加為扣款的，那么不予扣款；如果考核 為獎(jiǎng)勵(lì)的，那么按標(biāo)準(zhǔn)予以獎(jiǎng)勵(lì)。（3）連續(xù)三個(gè)月部門經(jīng)營利潤低于預(yù)算利潤或費(fèi)用總額超預(yù)算費(fèi)用，那么給予部門第一 負(fù)責(zé)人予以降一級(jí)工資的處分，直至經(jīng)營指標(biāo)到達(dá)預(yù)算值。第五：部門考核的具體計(jì)算方法：每一項(xiàng)指標(biāo)由相關(guān)管理部門

18、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按節(jié)約或超支額乘以獎(jiǎng)罰比例計(jì)算最后獎(jiǎng)罰金 額。由人事部計(jì)算確定各部門的效益浮開工資獎(jiǎng)罰金額，財(cái)務(wù)部進(jìn)行最后審核，具體方法 舉例如下：（正數(shù)為獎(jiǎng)勵(lì)、負(fù)數(shù)為扣款）1、營業(yè)收入影響績(jī)效工資：（實(shí)際收入一計(jì)劃收入）*2. 00%=獎(jiǎng)罰金額銷售部績(jī)效工資計(jì)算：（營銷收入一計(jì)劃營銷收入）*2. 00%=獎(jiǎng)罰金額2、直接材料本錢率影響績(jī)效工資：實(shí)際收入* （計(jì)劃本錢/計(jì)劃收入一實(shí)際本錢/實(shí)際收入）*10爐獎(jiǎng)罰金額3、工資費(fèi)用影響績(jī)效工資（考核各部門）：（僅考核工資局部）（計(jì)劃工資費(fèi)用一實(shí)際工資費(fèi)用）*30%=獎(jiǎng)罰金額4、可控日常費(fèi)用影響績(jī)效工資：（計(jì)劃可控日常費(fèi)用一實(shí)際可控日常費(fèi)用）*10%=獎(jiǎng)罰

19、金額5、能耗費(fèi)用影響績(jī)效工資：（計(jì)劃能耗費(fèi)用一實(shí)際能耗費(fèi)用）*2%=獎(jiǎng)罰金額第六、季度數(shù)據(jù)修正說明：為保持員工工資的相對(duì)穩(wěn)定，又表達(dá)工資與效益掛鉤的原那么，在不可預(yù)測(cè)，不可控制 等的嚴(yán)重事件而導(dǎo)致酒店有關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏離計(jì)劃數(shù)時(shí)，對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行如下必要的修 正：1、因預(yù)算編制的局限性，經(jīng)營預(yù)算不可能完全真實(shí)反映未來一年實(shí)際經(jīng)營狀況，可能 存在較大偏差或沒有進(jìn)行預(yù)算的臨時(shí)性大額費(fèi)用支出，導(dǎo)致出現(xiàn)經(jīng)營數(shù)據(jù)大幅波動(dòng)現(xiàn)象 時(shí)，財(cái)務(wù)將有權(quán)對(duì)未列入預(yù)算費(fèi)用開支予以剔除（不予考核）或修正費(fèi)用控制預(yù)算數(shù)額或 者比例。2、實(shí)行“獎(jiǎng)不封頂，限額扣罰”即扣罰最高限額為定檔工資減去保底工資的差額部 分。3、如果罰款的

20、金額大于每月累計(jì)績(jī)效暫扣金額，那么在每月累計(jì)暫扣限額內(nèi)進(jìn)行罰款。4、以上考核指標(biāo)，在年終時(shí)（12月份），按業(yè)績(jī)考核方法，部門完成全年利潤目標(biāo) （或者費(fèi)用目標(biāo)）任務(wù)的，那么對(duì)部門全年多扣的績(jī)效工資全額補(bǔ)發(fā)。四、年度績(jī)效考核方法：1、考核指標(biāo)分解：項(xiàng) 目序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重評(píng)分規(guī)那么經(jīng) 營 指 標(biāo) 60%1-1營業(yè)收入15部門全年業(yè)績(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)一萬元。1）實(shí)際值二目標(biāo)值，得權(quán)重總分值。2）實(shí)際值目標(biāo)值，每超過10 %,加權(quán)重 分。3）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少5 %,扣權(quán)重分，低于目標(biāo)值的80 %,該工程不得分。1-2經(jīng)營利潤15部門全年經(jīng)營利潤實(shí)現(xiàn)萬元。1）實(shí)際值二目標(biāo)值，得權(quán)重總分值。2）實(shí)際值目標(biāo)值，每

21、超過&%,加權(quán)重分。3）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少扣權(quán)重一分， 低于目標(biāo)值的 80 %,該工程不得分。1-3直接材料 本錢率10部門直接材料本錢率全年平均控制W%O1）實(shí)際值二目標(biāo)值，得權(quán)重總分值；2）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少 2% ，加權(quán)重1 分3）實(shí)際值目標(biāo)值，每增加 2% ,扣權(quán)重 分。1-4人工本錢5部門全年人工本錢月平均控制W萬元。（含福利費(fèi)用）1）實(shí)際值二目標(biāo)值，得權(quán)重總分值；2）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少2% ,加權(quán)重1分3）實(shí)際值目標(biāo)值，每增加 2%,扣權(quán)重 分。1-5能耗控制5部門全年能源費(fèi)用控制W萬元。1）實(shí)際值二目標(biāo)值，得權(quán)重總分值；2）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少2。卜,加權(quán)重_分3）實(shí)際值目

22、標(biāo)值，每增加2 %,扣權(quán)重 分，大于目標(biāo)值的5,該工程不得分。1-6日?？煽?費(fèi)用10部門全年日常費(fèi)用控制W 萬元。1）實(shí)際值二目標(biāo)值，得權(quán)重總分值；2）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少5強(qiáng)加權(quán)重_分3）實(shí)際值目標(biāo)值，每增加5 %,扣權(quán)重分，大于目標(biāo)值的15 %,該工程不得分。管理量化指標(biāo)40%2-1員工離職 率5員工月度加權(quán)平均離職率W10%。1）月平均離職率目標(biāo)值，每增加1 %,扣分，直至扣完。2）離職人員含義界定：凡已辦理入職手續(xù)并且時(shí)間 在崗考勤時(shí)間26天才離職的人員。3）計(jì)算公式：離職率二離職人數(shù)之和/（年初人數(shù)+入職人數(shù)之和）*100%2-2投訴處理 率61、賓客投訴處理率應(yīng)為100虬（4分）

23、因投訴處理不及時(shí)或未處理好而導(dǎo)致再次投訴、補(bǔ) 償/賠償金額（含簽免單）以銷售額計(jì)算三300元/ 次的投訴處理、因故意隱瞞引致書面投訴、網(wǎng)絡(luò)點(diǎn) 名或措辭激烈性投訴等情況，查實(shí)一例扣2分。2、考核期內(nèi)，投訴及處理記錄均須具備分類專項(xiàng)、 按月、真實(shí)可查。（2分）2-3服務(wù)滿意 度8攜程網(wǎng)評(píng)到達(dá)4.7分。1）實(shí)際值三目標(biāo)值，得權(quán)重總分值；2）實(shí)際值目標(biāo)值，每減少0.1分,扣權(quán)重1 分3）低于目標(biāo)值0.4分,該工程不得分。2-4六項(xiàng)素能 達(dá)標(biāo)率5檢查合格率為N90%。1）實(shí)際值三目標(biāo)值，得權(quán)重總分值；2）實(shí)際值 目標(biāo)值，每減少1 %,扣權(quán)重1分3）低于目標(biāo)值的85 %,該工程不得分。2-5工作計(jì)劃101

24、、每周及時(shí)提交工作計(jì)劃與工作總結(jié)。（2分）2、周工作計(jì)劃完成率三95% （減去因客觀因素進(jìn)行調(diào) 整的工作任務(wù)）（4分）；每減少1隊(duì) 扣1分，直 至扣完。3、及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。（2分）4、符合食品衛(wèi)生監(jiān)督部門檢查標(biāo)準(zhǔn)。（2分） 檢查不合格，每次扣1-2分2-6培訓(xùn)計(jì)劃 完成率61、“月度培訓(xùn)計(jì)劃”有效實(shí)施完成率三95% （減去因 工作和經(jīng)營原因發(fā)生的變更或取消等情況）；（2 分）2、考核期內(nèi)，參加酒店人力資源部組織的公共培訓(xùn)出勤率三95% （減去因經(jīng)營原因發(fā)生的提前請(qǐng)假等 情況）；（1分）3、每月部門員工人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)23小時(shí)。（2分）2-7加分項(xiàng)01、通過合理化建議或措施，使酒店獲得收益；

25、2、獲得獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)使酒店聲譽(yù)獲得提升。以上兩項(xiàng)在酒店行政會(huì)議獲得通過后可加分1-10 分。2-8平安管理 （扣分 項(xiàng)）01、重大消防類平安事故發(fā)生次數(shù)為3如發(fā)生，每次 扣15分；2、食品平安事故發(fā)生次數(shù)為3如發(fā)生，每次扣10-15分；3、治安及人身、財(cái)產(chǎn)平安類事故發(fā)生次數(shù)為0,如發(fā) 生，每次扣5T5分；4、工傷事故（指單次事故發(fā)生費(fèi)用1000元的）發(fā) 生次數(shù)為0,如發(fā)生，每次扣1-5分。2-9執(zhí)行力 （扣分 項(xiàng)）0發(fā)現(xiàn)一例未按要求期限完成的，扣0.5分，上限為5 分。注：考核指標(biāo)分解說明：（1）經(jīng)營部門和非經(jīng)營部門在經(jīng)營指標(biāo)考核和管理量化指標(biāo)考核的權(quán)重不一樣，經(jīng)營 部門（餐飲部、房務(wù)部、金皇物

26、業(yè)、金皇會(huì)KTV、蒙塔納酒店）經(jīng)營指標(biāo)占權(quán)重為60%,管 理量化指標(biāo)占權(quán)重為40%；非經(jīng)營部門（營銷部、總經(jīng)辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部）經(jīng)營指 標(biāo)占權(quán)重為40%,管理量化指標(biāo)占權(quán)重為60%o（2）每個(gè)部門在經(jīng)營指標(biāo)的具體考核上，根據(jù)經(jīng)營性質(zhì)有所側(cè)重，可能存在不同的分 標(biāo)準(zhǔn)（以部門責(zé)任狀具體規(guī)定為準(zhǔn)）。（3）不同部門經(jīng)營管理職責(zé)有差異，那么管理量化指標(biāo)也存在差異（以部門責(zé)任狀具體 規(guī)定為準(zhǔn)。2、年終考核處理方法：按照上表計(jì)算年終實(shí)際得分，綜合績(jī)效考核得分在60分以下的，年終績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)全部扣 除，不予發(fā)放年終獎(jiǎng)金，部門第一負(fù)責(zé)人進(jìn)行降級(jí)降薪處理；綜合績(jī)效得分在60分及以上 85分（不含85分）以下的，發(fā)放50%的應(yīng)分配年終獎(jiǎng)金，剩余年終獎(jiǎng)歸入酒店不再分配； 綜合績(jī)效得分在85分（含85分）以上的，發(fā)放全額年終獎(jiǎng)金。部門第一責(zé)任人年度績(jī)效 考核分在85分（不含85分）以下的，考核人有權(quán)對(duì)責(zé)任人2020年薪資標(biāo)準(zhǔn)、