論文-浙江省測繪單位建立質量管理體系指導手冊

1、論文浙江省測繪單位建立質量管理體系指導手冊浙 江 省 測 繪 單 位 建 立 質 量 管 理 體 系 指 導 手 冊 (依據(jù)測繪生產質量管理規(guī)定） 浙江省測繪局編制 二?？四年九月 前 言 2003年國家測繪局在全國開展測繪質量大檢查和2004年房產測繪質量專項檢查，并對測繪單位的質量管理體系列入了檢查內容.從測繪質量檢查中了解到，我省甲級測繪持證單位都已通過認證機構的質量管理體系認證,乙級單位有的已開始啟動貫標工作,而絕大多數(shù)丙、丁級單位對如何建立適合測繪單位特點的質量管理體系不甚明了，也多次要求省局給予培訓指導。 我省丙、丁級測繪單位占全省測繪持證單位達85，數(shù)量近二百家，分布在全省各市、

2、縣,從事各類測繪工作，為我省經濟建設和社會發(fā)展做出了很大的貢獻，提供了大量的測繪服務。因此，推動丙、丁級測繪持證單位建立適合測繪單位特點的質量管理體系，顯得十分迫切和重要。 國家測繪局為加強測繪生產質量管理,確保測繪產品質量和服務質量,促進測繪單位走質量效益型的發(fā)展道路，于1997年7月頒發(fā)了測繪生產質量管理規(guī)定(簡稱規(guī)定。省測繪局為了推動全省測繪單位按測繪生產質量管理規(guī)定的要求，建立測繪質量管理體系，于2004年6月對九家丙、丁級測繪單位進行了調研，2004年9月1日印發(fā)浙江省測繪單位測繪成果及資料檔案管理和質量保證體系考核辦法（簡稱辦法） 根據(jù)上述規(guī)定和辦法，通過調查研究，編寫了浙江省1

3、測繪單位建立質量管理體系指導手冊，供還沒有實施ISO9000標準認證的測繪單位在建立質量管理體系時學習和借鑒。 在調研中得到了杭州市,寧波市，金華市測繪管理處和建德市城建勘察測繪大隊,建德市土地測繪勘察有限公司（已通過認證),淳安城鄉(xiāng)建設勘察測繪大隊，寧波鄞州區(qū)土地勘測規(guī)劃所，寧波市鄞州區(qū)測繪院（正在貫標），余姚市土地勘測規(guī)劃所，永康市新宇房地產測繪有限公司,東陽市土地勘察規(guī)劃測繪院，浦江縣測繪大隊等測繪單位的大力協(xié)助，為編寫指導手冊提供了寶貴的經驗和資料，在此，一并表示深切的感謝。 我們熱忱的歡迎廣大測繪工作者對本手冊提供寶貴的意見和建議. 浙 江 省 測 繪 局 2004年9月 2 目 錄

4、 第一章 概論 1 第二章 規(guī)定的制定過程 2 第三章 規(guī)定的性質和主要內容5 第四章 關于質量管理體系認證 9 第五章 質量管理體系文件的編寫11 第六章 示例 附件13 示例一：質量手冊 示例二:格式化質量記錄表式 附件一:測繪生產質量管理規(guī)定 附件二：測繪質量監(jiān)督管理辦法 3 第一章 概 論 我們的主題是建立質量管理體系,首先要理解什么是質量管理體系術語： 質量一組固有特性滿足要求的程度。 質理管理-在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。 管理體系建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。 質量管理體系在質量方面指揮和控制組織的管理體系。 連貫起來可以這樣來表述質量管理體系就是在一組固有特性滿

5、足要求的程度方面，指揮和控制組織的協(xié)調，建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。 一個組織的管理體系可包括若干個不同的管理體系，如質量管理體系，財務管理體系或環(huán)境管理體系，所以質量管理體系僅是組織諸方面管理的一部分，還需要與其他管理體系相輔相成，相互間是可以相容的。 質量管理體系的主導作用在于對過程的控制，確保產品的符合性；方法是過程方法，即PDCA循環(huán);他的出發(fā)點和歸宿,是從滿足顧客要求開始，達到顧客滿意。 “PDCA”的方法可適用于所有過程。PDCA模式簡述如下: P-策劃:根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結果建立必要的目標和過程； D實施：實施過程; C-檢查:根據(jù)方針、目標和產品要求,對

6、過程和產品進行監(jiān)視和測量,并報告結果； A-處置：采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。 4 第二章 規(guī)定的制定過程 國家測繪局1997年7月頒發(fā)的測繪生產質量管理規(guī)定(簡稱規(guī)定）,其基礎是1988年3月實施的測繪生產質量管理規(guī)定（試行）,經修訂后，分為測繪質量監(jiān)督管理辦法和測繪生產質量管理規(guī)定兩個法規(guī)文件，測繪質量監(jiān)督管理辦法側重于規(guī)范測繪質量監(jiān)督管理工作，促進測繪質量監(jiān)管體制的完善，充分發(fā)揮測繪行政主管部門的行業(yè)管理和行政執(zhí)法的政府職能，這是抓好測繪質量工作的保證,具有規(guī)范性,強制性；測繪生產質量管理規(guī)定側重于規(guī)范測繪單位的全面質量管理工作，促進建立,完善質量管理體系,形成合理的運行機制，保證產出

7、合格的，優(yōu)質的測繪產品,這是搞好測繪質量工作的基礎，突出了規(guī)范性和指導性。 (一)規(guī)定的產生，都與當時開展的質量管理工作相關聯(lián),1987年石家莊全國第二次質量管理工作會議，當時重點推行全面質量管理,會上交流了實施全面質量管理工作的經驗,討論了1988年3月發(fā)布實施的測繪生產質量管理規(guī)定（試行）。1995在國家測繪局的統(tǒng)一部署下，全國開展了測繪質量大檢查,當時出現(xiàn)了測繪質量滑坡現(xiàn)象,一方面，測繪成果中差、錯、漏的問題比較突出，低質產品的比例增大,質量事故不斷出現(xiàn),導致測繪產品整體質量水平下降；另一方面，許多測繪單位的作業(yè)紀律松馳，檢查把關不嚴，已有的一些質量管理制度有的形同虛設，有的執(zhí)行不力等。

8、盡管造成質量滑坡問題的原因是多方面的，但從測繪質量工作的角度反思，要把質量管理工作從政府行為，使之轉化成適應測繪市場需要的企業(yè)行為,從而形成合理的測繪質量工作運行的新機制。 (二)我國從1989年8月正式實施質量管理和質量保證系列標準，即采用ISO9000國際標準，標志著我國上世紀九十年代的質量管理工作已邁步走向社會化，規(guī)范化和國際化。國際標準的修訂規(guī)律是78年，從87版到94版，現(xiàn)在已推出了質量管理體系2000版。1996年當時已在實施ISO9000系列標準94版,據(jù)國家技術監(jiān)督部門的有關資料，世界上有很多國家,把質量認證工作，作為本國產品質量監(jiān)督工作的根本手段，而且國與國之間建立雙邊或多邊

9、互認.我國從1993年上海汽輸機廠獲第一張質量體系認證證書起，截至1996年底，已發(fā)質量體系認證證書1055張，但那時還沒有獨立的測繪單位通過認證，只有一些5 勘測單位獲得了認證證書,有的測繪隊也只是作為二級單位覆蓋在體系中。據(jù)調查,獲證企業(yè)的產品合格率提高,市場占有率擴大，成本下降,利潤增加，工作效率提高等效果明顯的要占6070%。所以，對于測繪質量工作來說，有必要按照GB/T19000ISO9000系列標準的基本要求來修訂規(guī)定，促進測繪單位建立，完善測繪質量管理體系并保證其有效運行。 （三）1996年12月在北京延慶縣邀請有關專家，對規(guī)定與辦法進行評審,并于1997年昆明第三次全國測繪質量

10、工作會議后頒布實施。2003年，在國家測繪局的統(tǒng)一部署下,又一次在全國開展了測繪質量大檢查，而且這一次質量大檢查不是單純的測繪產品質量大檢查，同時還對規(guī)定的貫徹執(zhí)行情況進行了檢查。自規(guī)定頒布至今的六年時間，規(guī)定發(fā)揮了很好的作用，推動和指導了測繪單位質量管理工作的提高，各單位結合實際，都制定了一些質量管理制度或規(guī)定,在各級領導的重視下,測繪質量也得到了較大提高,與規(guī)定頒布時相比，全省已有十余家測繪單位通過了94版以后又轉換成2000版ISO9000標準的質量管理體系認證，甲級持證單位都已獲得了證書，還有少部分乙級,丙級單位也通過了認證。全國的發(fā)展也是很快的,截止2001年12月31日，有3770

11、6家企業(yè)持有帶有國家認可標志的質量體系認證證書，我們浙江有3416家，占全國比率9。06%;江蘇最高有6459家，占全國比率17。13；排在第三位的是廣東，有3383家,占全國8。97,其次是山東，遼寧，上海，河北，四川，河南.從一個側面反映一個地區(qū)的經濟發(fā)展狀況。 6 第三章規(guī)定的性質和主要內容 (一)規(guī)定的性質 ，、規(guī)定是建立、完善測繪質量管理體系的指導性法規(guī)文件；是適用于測繪行業(yè)各類測繪單位的通用性法規(guī)文件;是注重測繪質量管理實效的實用性法規(guī)文件。 ,、要認識到這是法規(guī)文件，測繪單位應結合單位實際去貫徹執(zhí)行。國家在歷次質量大檢查中都已作為檢查內容。這也是測繪單位持證條件之一。近日浙江省測

12、繪局浙測，2004,88號文件，印發(fā)的浙江省測繪單位測繪成果及資料檔案管理和質量保證體系考核辦法，適用于全省測繪資質審查認證。考核項目與內容： a) 質量管理機構建立情況; b） 質量崗位責任制建立情況； c) 質量意識教育和技術培訓; d) 質量管理制度建立情況； e） 測繪產品質量管理狀況; f) 產品質量證據(jù)。 (二）規(guī)定的主要內容 首先要說明一點，規(guī)定是1997年頒發(fā)的，當時的94版分9001、9002、9003三個標準（保證模式),標準名稱為質量管理和質量保證，轉換成2000版后，標準名稱為質量管理體系-要求，標準編號為GB/T190012000 idt ISO 9001：2000，

13、代替GB/T190011994、GB/T190021994、GB/T190031994。因此，我們現(xiàn)在貫徹規(guī)定時，不能不考慮這樣的變化，在講述規(guī)定要求時，將對照2000版標準作進一步解釋。規(guī)定沒有提到的，也就不多說了，必竟按規(guī)定要求建立的質量管理體系，適用于內部質量管理,不能用于第三方認證機構審核?？紤]到丙、丁級單位規(guī)模小，人員少，目前多數(shù)單位還沒有申請認證需求，先按規(guī)定要求建立測繪質量管理體系，為按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準建立質量管理體系打下基礎,轉換要容易得多。 規(guī)定共七章二十九條，約2000余字，十分簡煉，但內容也十分豐富,7 規(guī)定了測繪生產質量管理

14、是全方位，全過程的質量管理. 第一章 總則 第一條 闡述規(guī)定的目的和依據(jù)。 第二條 闡述測繪生產全過程的質量管理. 第三條 闡述了質量管理的方針、目標、原則、方法。 第四條 闡述了教育和培訓、逐步實行持證上崗. 第五條 要求必須健全質量管理制度，分級要求設立質量管理或質量檢查機構；設立專職質量管理或質量檢查人員。 第六條 測繪單位應當按照國家的質量管理和質量保證標準(注:現(xiàn)為質量管理體系標準），建立質量管理體系，并可自愿申請認證. 第二章 測繪質量責任制 本章內容與GB/T19001-2000標準(簡稱“2000版標準”）第5章“管理職責”基本相同。 第七條闡明測繪單位必須建立以質量為中心的技

15、術經濟責任制,規(guī)定考核辦法。 第八條 至第十二條 闡述了各級各崗位的主要職責。 第三章 生產組織準備的質量管理 第十三條 應當逐步實行合同評審。2000版標準條款為7。2.2與產品有關的要求的評審，評審內容主要有三點 a) 產品要求得到規(guī)定(包括是否符合法律法規(guī)要求); b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 評審應在合同簽訂前進行。 第十四條 對技術設計書或測繪任務書作出原則規(guī)定。必須事先設計，這是原則，但技術設計的形式可以是詳盡的技術設計書，也可以是簡要的測繪任務書,允許根據(jù)任務的具體情況，由測繪單位自行決定。該項規(guī)定相當于2000版標準7.1

16、條款產品實現(xiàn)策劃,策劃的輸出形式應適合于組織的運作方式.比較好的做法是根據(jù)各單位實際情況,如人員素質，設備等情況，編制作業(yè)指導書,起到常8 規(guī)項目的技術設計，對特定的項目、合同編制質量計劃,或稱技術設計書。所以產品實現(xiàn)策劃的輸出形式可能是作業(yè)指導書，也可以是技術設計書或測繪任務書。一般測繪單位可以將2000版標準的7.3條款“設計與開發(fā)”予以刪減，而7。3的要求也可應用于產品實現(xiàn)過程的開發(fā)。 第十五條 闡述培訓要求。相當于2000版標準的6。2條款人力資源。 第十六條 闡述物資準備，包括采購。相當于2000版標準的6.3基礎設施,7。4采購,7。6監(jiān)視和測量裝置的控制. 第四章 生產作業(yè)過程的

17、質量管理 本章的重點是質檢，建立自檢，互檢，專檢相結合的質檢制度和科學管理方法，在專檢方面,設置檢驗點，這是針對產品質量薄弱點有目的有重點的檢查，但不宜過多的設置檢驗點，質檢工作在測繪質量工作中有著重要的地位，是對測繪產品進行質量控制的重要手段。 第十七條 指重大測繪項目應實施首件產品的質量檢驗,丙、丁級測繪單位一般該條款可刪減。 第十八條 闡述工序管理要求，這條很重要,體現(xiàn)了預防為主的思想,是質量管理的主要方面。 第十九條 經作業(yè)人員自查，互檢，如實填寫質量紀錄，達到合格標準后，方可轉入下工序.下工序(內部顧客)與上工序(供方）的相互關系和相應承擔的責任，應保持相關記錄。 第二十條 應當在關

18、健工序，重點工序設置檢驗點，第十七條是指首件產品設置檢驗點?，F(xiàn)場檢驗點的設置，根據(jù)具體情況由測繪單位自行確定。 第二十一條 闡述對不合格品的控制，(對應2000版標準的8。3條款“不合格品的控制”）。 第二十二條 要求建立內部質量審核制(注:不同于2000版標準8。2。2條款“內部審核”），這里講的是對產品質量而言。檢查報告的副封面表式分檢查報告撰寫人，檢查部門結論，技術負責人意見，行政領導意見（詳見測繪產品檢查驗收規(guī)定)，檢查報告經生產單位領導審核后，隨產品一并提交驗收.產品必經經最終檢查，闡明了檢查的依據(jù)或接收準則。本條對應2000版標準8。2.4條款“產品的監(jiān)視和測量。 9 第五章 產品

19、使用過程的質量管理 第二十三條 交付的測繪產品,必須保證是合格品。有的把質量目標定為100的合格品，實無意義,難道能將已知的不合格品交付顧客。將質量目標定為：“產品一次交付驗收合格率達到%以上較妥。 第二十四條 闡述售后服務,進行顧客滿意度調查。(對應2000版標準8。2。1條款“顧客滿意”) 第二十五條 及時處理用戶反饋意見，使顧客持續(xù)滿意。（對應2000版標準8。3條款“不合格品控制”) 第六章 質量獎懲 第二十六條 建立質量獎懲制度，對作出顯著成績的基層單位和個人，應給予獎勵.申報參加評優(yōu)活動. 第二十七條 對違章作業(yè)，不負責任，測繪單位對有關責任人員可給予相應處罰。 第七章 附則 第二

20、十八條 解釋權。 第二十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行. 規(guī)定雖然文字不多,但測繪單位認真貫徹要做的事還是不少，我們要通過對規(guī)定的學習,提高對貫徹規(guī)定重要性的認識。質量管理體系是由若干過程所組成的網絡，它具有一套專門的組織機構及必要的資源保障,以明確的職責，權限及相互關系規(guī)定了工作任務和活動程序,形成一個有機整體,并通過過程來實施的，質量管理體系的正常運轉,使質量管理工作制度化、系統(tǒng)化、 經?；?，從而保證各項資源依照設定的程序，在過程中合理運行,有效地發(fā)揮其功能，達到穩(wěn)定地產出合格品并不斷提高產品質量的目標。 10 第四章 關于質量管理體系認證 (一) 建立測繪質量管理體系勢在必行 一個企業(yè)無論

21、是處于合同環(huán)境還是非合同環(huán)境,建立完善的質量管理體系，并通過質量管理體系認證，可以極大地提高企業(yè)的竟爭能力，增強企業(yè)信譽，提高經濟效益。 產品質量法規(guī)定，“國家根據(jù)通用的質量管理標準，推行企業(yè)質量體系認讓制度，企業(yè)根據(jù)自愿原則可以向國務院產品質量監(jiān)督部門或者國務院產品質量監(jiān)督管理部門授權的部門認可的認證機構，(注:現(xiàn)在為中國認證機構國家認可委員會(CNAB)獲準認可的認證機構），申請企業(yè)質量體系認證,經認證合格的，由認證機構頒發(fā)企業(yè)質量體系認證證書?！?測繪法第二十二條從事測繪活動的單位應當具備的條件之(三）規(guī)定“有健全的技術、質量保證體系和測繪成果及資料檔案管理制度。 規(guī)定第六條“測繪單位應

22、當按照國家的質量管理和質量保證標準，推行全面質量管理，建立和完善測繪質量體系,并可自愿申請通過質量體系認證。 上述規(guī)定都鼓勵測繪單位貫徹ISO9000族標準，建立、完善具有測繪特點的質量管理體系,并自愿申請通過認證，這里是否認證由單位自愿決定，不是強制的,但要求按國家的質量管理體系標準建立測繪單位的質量管理體系是規(guī)定所要求的,其目的要將政府行為轉化為適應市場需要的企業(yè)行為。 (二）GB/T19000ISO9000族標準（2000版)是當前測繪行業(yè)理想的質量管理體系標準。 1（ISO9000族標準從作業(yè)流程化來保證產品質量； 2（ISO9000族標準可促進測繪單位提高科學管理水平; 3（ISO9

23、000族標準可促進測繪單位把質量管理工作納入法治軌道； 4(ISO9000族標準是通用標準，適用于各種類型,不同規(guī)模和提供不同產品的組織； 5（ISO9000族標準的貫標,對大多數(shù)測繪單位并非高不可攀。 （三）積極推進測繪單位建立質量管理體系工作 11 浙江省2003年測繪管理工作要點指出：“深入調查研究，全面了解測繪單位的質量管理，測繪產品質量狀況和質量體系的建立運作情況,加大對測繪產品質量的管理力度。在積極配合國家測繪局開展的全國測繪產品質量檢驗工作的同時，開展全省測繪單位測繪產品質量監(jiān)督檢查工作.積極探索測繪產品質量管理與測繪資質管理有效結合的途徑和方法,建立起測繪單位重視質量的約束機制

24、，積極推進測繪單位建立質量管理體系工作?！?省測繪局通過近兩年的質量檢查,對全省測繪持證單位的質量管理狀況有個比較全面的了解，2004年6月又進一步對丙、丁級測繪單位進行調研,省測繪局又于2004年9月1日發(fā)出通知，將測繪質量管理與測繪資質管理有機結合，推動了丙、丁級測繪單位建立質量管理體系的進程。 鑒于目前丙、丁級測繪單位質量管理情況，先從貫徹規(guī)定要求做起，然后向貫徹ISO9000標準過渡，本指導手冊著重對按規(guī)定要求建立質量管理體系作為單位內部質量管理的依據(jù)。 12 第五章 質量管理體系文件的編寫 (一)文件要求 按照規(guī)定的要求,應形成下列文件: 1（ 形成文件的質量方針和質量目標; 2(

25、質量手冊; 3（ 作業(yè)文件； 4（ 規(guī)定所要求的記錄; 5（ 適用的外來文件。 組織需要建立形成文件的質量管理體系，而不是只建立質量管理體系文件，建立質量管理體系文件的價值是便于溝通，統(tǒng)一行動,有利于質量管理體系的實施，保持和改進.所以,編制質量管理體系文件不是目的，而的手段，是質量管理體系的一種資源.因此,組織質量管理體系文件的方式和程度必須結合測繪單位組織的規(guī)模,產品的復雜程度和人員的能力素質綜合考慮，不能找個模式照抄照搬，本指導手冊提供的范本不是唯一的,僅供組織參考和借鑒,各單位一定要將單位的實際融合進去,消化轉換成單位自己的體系文件。 組織可以不必通過大量的文件來證實其符合性，重要的是

26、需要提供有效實施質量管理體系(QMS）的證據(jù)。例如對規(guī)定第十六條應對需用的儀器，設備進行檢驗和校正，對該過程的控制，因數(shù)量不多，可能不需要建立整套的管理制度,周檢計劃等，只要有一個管理人員知道儀器的校準周期，定期執(zhí)行校準，保存記錄即可。 （二） 文件的編寫 1（質量方針和質量目標 質量方針是由組織的最高管理者（可以是一個人或一組人)正式發(fā)布的該組織的總的質量宗旨和質量方向，是實施和改進組織質量管理體系的推動力，質量方針提供了質量目標制定的評審的框架，是評價質量管理體系的有效性的基礎。 質量方針應: a) 與組織的宗旨相適應； b) 包括滿足要求的承諾; 13 c） 包括對持續(xù)改進質量管理體系有

27、效性的承諾; d) 為組織提供制定和評審質量目標的框架。 質量目標是指在質量方面所追求的目的.質量目標在質量方針給定的框架內制定并展開，也是組織各職能和層次上所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務，質量目標是組織實現(xiàn)“滿足顧客要求、增強顧客滿意”的具體落實,也是評價質量管理體系有效性的重要的判定指標，按要求質量目標應分解到相關職能和層次上，但考慮到組織規(guī)模小，也可不分解,組織的質量目標是各相關職能和層次上質量目標的綜合. 質量目標應與質量方針保持一致. 質量目標應是可測量的，尤其在作業(yè)層次上質量目標盡可能定量. 質量方針和質量目標可以單獨形成文件，也可以包含在質量手冊中。 2(質量手冊 規(guī)定組織質量管

28、理體系的文件稱為質量手冊,它描述了一個組織相互關聯(lián)或相互作用的過程，旨在實現(xiàn)質量方針和質量目標. 質量手冊不要求按規(guī)定條款一一對照表述，按規(guī)定要求去操作，重要的是設計簡單易操作的表單，用來證明對這些過程的控制，強調有效性,實實在在的做，并要求做好記錄提供證據(jù). 結合提供的范本講解，故本節(jié)不再重復。 3(作業(yè)文件 規(guī)定對程序文件沒有提出具體要求. 任何一個組織其實已不同程度的建立了質量管理體系，只是沒有認識到，我們現(xiàn)在無非是要按某個標準或規(guī)定的要求建立質量管理體系，如果一個組織已有良好的管理基礎,有一套行之有效的管理文件，可以將其納入體系，也不必更改文件的格式或名稱,體系關注的是文件的作用，從調

29、研中收集到的資料證實,我們一般都建立了相關的文件或制度，有的還進行了匯編，這同樣是質量管理體系的一種資源,應很好利用。 規(guī)定提出應建立的制度有: a）測繪質量責任制，即崗位職責和權限，從最高管理者到生產崗位的作業(yè)人員； 14 b)必須制定完整可行的工序管理流程; c)內部質量審核制度，即自檢，互檢，過程檢查，最終檢查，領導審核，或稱檢驗制度； d）質量獎懲制度.有的單位制定了經濟承包責任制，其內容已包括質量獎懲。 4（質量記錄 記錄是體系文件的一種，它更多用于提供產品符合要求和體系有效運行的證據(jù).記錄不是證據(jù)的唯一形式,顧客直接的反饋意見，顧客或檢驗機構的驗收報告、評審報告等亦可作為證據(jù).記錄

30、可分為格式化記錄和非格式化記錄，一般質量記錄都經過事先設計表式進行填寫,力求簡明扼要，避免重復。 組織的規(guī)模和產品的復雜程度及風險度是決定記錄的重要因素,原有設計的表式不夠用，或不合適，可以隨時增加、修改，特殊的事項，特殊的形式都是可以接受的，關鍵的是保證記錄真實性，客觀性，全面性和及時性. 5（適用的外來文件 組織應識別與產品有關的全部外來文件,包括與產品有關的法律法規(guī)，產品標準等，并對其進行管理，要控制外來文件的分發(fā)并使其受控(主要指跟蹤修訂狀態(tài)確保在使用處可獲得適用文件的有效版本.） 一般將適用的外來文件清單作為質量手冊的附件. 第六章 示 例 附件 示例一 質量手冊 示例二 質量記錄表

31、式 附件一 測繪生產質量管理規(guī)定 附件二 測繪質量監(jiān)督管理辦法 15 示例一 單位名稱 文件編號：單位名稱編號/QM01-年號 質 量 手 冊 依據(jù)測繪生產質量管理規(guī)定 第A版 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 編寫: 日期: 審核: 日期： 批準: 日期： 發(fā)布日期: 年 月 日 實施日期: 年 月 日 地址: Email： 電話： http: 傳真： 郵編: 16 文 件 編 號 01-2004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 0。0 目錄 頁 次 1/1 標 題 頁數(shù) 0。0 目錄 1 0.1 頒布令 2 0.2 前言 3 0.3 質量方針和質量目標 4 1.0 組織機構圖 5 1

32、.1 質量管理體系過程職能分配表 6 2。0 測繪質量責任制 7 3.0 生產組織準備的質量管理 8 4。0 生產作業(yè)過程的質量管理 9 5.0 產品使用過程的質量管理 10 6.0 質量獎懲 11 附錄1適用的外來文件清單 12 附錄2質量記錄清單 13 附錄3作業(yè)文件清單 14 附錄4工程運作流程圖 15 17 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 0.1 頒布令 頁 次 1/1 頒 布 令 本公司依據(jù)國家測繪局頒發(fā)的測繪生產質量管理規(guī)定的要求編制了質量手冊第一版（A版），現(xiàn)予以批準頒布實施。 本手冊是公司質量管理體系的法規(guī)性文件,是指導公司建立并實施

33、質量管理體系的鋼領和行動準則，公司全體職工必須遵照執(zhí)行. 本手冊是在充分考察了本公司具體情況的基礎上，經過反復討論,研究而制定的，它明確了本公司的質量方針和質量目標;確定了組織結構、職能分配,落實質量責任制，規(guī)定了各崗位的職責和權限；重點表述了質量管理體系過程之間的相互作用。 本手冊對內用于實施質量管理，對外用于證實本公司的質量管理能力 。 本手冊為公司的受控文件,由總經理批準頒布執(zhí)行。 總經理： 年 月 日 18 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 0。2前言 頁 次 1/1 測繪有限公司組建于 年 月，并于 年 月取得丁級測繪資質證書，上級主管部門為

34、浙江省 局. 公司現(xiàn)有員工11人,其中專業(yè)技術人員占職工總數(shù)的80%，公司管理機構設“三部一辦”,業(yè)務部、生產部、質檢部、辦公室。 公司擁有全站儀3臺，水準儀2臺，計算機9臺和數(shù)字化儀、繪圖儀等。擁有上海數(shù)維WALKFLD，杭州超圖地籍圖數(shù)字化軟件，杭州市土地勘測規(guī)劃系統(tǒng)，CASS5.0地形成圖軟件等專業(yè)軟件。 公司主要業(yè)務范圍為:一級以下平面控制測量;工程測量;圖根控制測量；地形、市政工程、建筑工程、撥地測量;宗地、地籍要素等。 公司在測繪生產中充分應用現(xiàn)代設備和先進方法,并取得了可喜成果。 公司成立 年多來，先后在市區(qū)的多個測區(qū)開展工作。所承擔的項目有1：500村莊地籍調查和地籍測繪及國土

35、資源局征地、宗地測繪，市1:500村鎮(zhèn)規(guī)劃建設地形圖測繪、市經濟開發(fā)區(qū)征地和宗地、市各建設單位的規(guī)劃驗收和軸線放樣、市區(qū)國土局征地和宗地數(shù)據(jù)庫的建立、市高新區(qū)土地征用現(xiàn)狀彩圖的編制等，成果成圖受到客戶的較高評價。 “高效準確、持續(xù)改進、為客戶提供完善的服務和優(yōu)良的產品”是本公司的質量方針。在質量管理方面：公司建立了總經理、生產部、質管部、生產單位負責人、質檢人員分工負責的組織管理體系，頒布了操作規(guī)范規(guī)程,建立了質量責任制度、檢查制度、獎懲制度,實行了測繪項目質量負責制、質量問題的責任追溯制。 本公司在生產經營中，堅持“用戶第一、信譽至上”的理念。以滿足顧客要求為出發(fā)點和最大目的，切實履行合同。

36、 本公司愿與全市各界真誠合作、共謀發(fā)展、共創(chuàng)美好未來。 總經理對以下各方面向顧客和社會各界作出承諾： 1、確保本公司的質量管理體系符合相關法律法規(guī)要求； 2、負責公司質量方針、質量目標的制定、批準和發(fā)布； 3、建立和調整與本質量管理體系及測繪業(yè)務相適應的組織機構和崗位并明確其職責、權限及相互關系。 4、為確保公司測繪產品質量和質量管理體系的有效運行提供物質和人力資源保障; 5、對要求提供的測繪服務的各類顧客，提供相應的、符合法律法規(guī)要求的、讓顧客滿意的服務； 6、對本公司提供的測繪服務質量負最終責任; 7、向本公司員工進行滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的宣傳教育，確保全公司關注顧客要求。 19 文

37、 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 0.3質量方針和質量目標 頁 次 1/1 質量方針和質量目標 本公司質量方針為： 準確高效,持續(xù)改進,為顧客提供滿意的服務和優(yōu)質的產品 本公司質量目標： 1、測繪產品一次驗收合格率100%，優(yōu)良率？80%; 2、合同履約率100%； 3、顧客滿意率?95%。 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，制定上述質量方針和質量目標，全體職工應正確理解并堅決執(zhí)行.各部門應在此基礎上制定質量分目標. 質量方針的內涵: a、準確高效：測繪工作已進入數(shù)字化時代，測繪數(shù)據(jù)的準確性對產品質量至關重要,且顧客對產品的需求一

38、般比較急，只有準確高效，才能滿足顧客要求，增強顧客滿意度. b、持續(xù)改進:無論從產品要求、技術進步，質量管理體系的持續(xù)改進，都是無止境的，讓持續(xù)改進成為我公司永恒的追求，通過持續(xù)改進管理工作質量和不斷提高產品質量，才能保證我公司質量管理體系的充分性、有效性。 c、為顧客提供滿意的服務和優(yōu)質的產品:是本公司建立和實施質量管理體系的目標. 公司將通過管理評審,對質量方針和質量目標的適宜性進行評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化。 總經理: （簽名) 年 月 日 20 文 件 編 號 01-2004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 1.0組織機構圖 頁 次 1/1 總

39、經 理 辦業(yè)生質 公務產檢 室部部部 （此圖視各單位實際建制及領導分工繪制) 21 文 件 編 號 01-2004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 1.1質量管理體系過程職能分配表 頁 次 1/1 總辦生質業(yè)職能部門 經公產檢務規(guī)定要求 理 室 部 部 部 第七條 建立以質量為中心的技術經濟責任制 ？ ? ？ ? ? 第八條 確定質量方針、目標,建立并實施質量管理體系 ？ ? ？ ? ? 第九條 組織編制技術設計書;審核技術總結，交付驗收; ? ？ ？ ? ? 第十條 質量管理日常工作 ? ？ ？ ？ ？ 第十一條 生產作業(yè)人員職責 ？ ? ？ ？ ？ 第十二條 項目生產負責人職

40、責 ？ ? ? ？ ？ 第十三條 合同評審 ？ ？ ？ ? ？ 第十四條 技術設計書(或項目管理表) ? ? ？ ? ？ 第十五條 培訓 ? ? ？ ？ ？ 第十六條 儀器設備檢校，采購物資控制 ？ ? ? ? ? 第十七條 首件檢驗 ？ ？ ？ ？ ？ 第十八條 工序管理 ？ ？ ？ ？ ? 第十九條 自查、互檢 ? ？ ? ? ? 第二十條 現(xiàn)場檢驗點的設置 ？ ？ ? ? ？ 第二十一條 不合格品控制 ? ? ？ ？ ？ 第二十二條 過程檢查 ? ? ？ ? ？ 最終檢查 ? ? ? ？ ? 第二十三條 產品交付 ? ? ? ？ ? 第二十四條 信息反饋 ? ? ？ ? ？ 第二十五條

41、售后服務 ？ ？ ？ ？ ？ 第二十六條 獎優(yōu) ? ? ？ ？ ？ 第二十七條 罰劣 ? ？ ? ？ ？ 注:？ 表示主要職能 ？表示相關職能 22 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 2.0測繪質量責任制 頁 次 1/1 測繪質量責任制是規(guī)定產品質量方面的標準和要求,保證測繪產品質量的一種崗位責任制度,它對每個測繪項目、每道工序都有明確的要求和質量標準;有保證質量的技術組織措施及嚴格的產品質量檢驗，對每個部門直至每個崗位都明確確定其在質量工作中的具體任務、責任、要求和權利，從而形成包括各級行政領導、職能機構直至各個工作崗位的質量責任制網絡。 職責和權限

42、 2。1 總經理 a） 向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性; b） 負責制定本公司的質量方針，確保質量目標的制定； c) 負責批準質量手冊; d) 確定公司組織機構及崗位職責和權限，實施獎優(yōu)罰劣； e） 確保質量管理體系運行和產品實現(xiàn)所必需的資源配備； f) 認真執(zhí)行國家法律法規(guī)及上級有關質量政策，全面負責本公司各項管理工作。 2.2業(yè)務部 a） 負責與顧客有關的過程管理，合同評審； b) 主持分析顧客滿意程度； c) 根據(jù)顧客反饋意見改進工作； 2。3質檢部 a) 負責公司的技術、產品質量等管理工作； b） 負責產品的最終檢查，編寫最終檢查報告; c） 負責不合格品的控制； 2。4 辦

43、公室 a） 負責做好日常行政管理和后勤保障工作以及工作環(huán)境的控制; b) 負責采購過程管理; c) 協(xié)助總經理召開相關的質量會議，做好和保存會議記錄； d) 負責文件資料和質量記錄的管理. 2。5 生產部 a) 是公司的測繪生產部門,負責測繪任務的實施，編制技術設計書或項目管理表; b) 負責組織有關人員的技術培訓; c） 負責儀器、設備管理，定期檢校，以及計算機軟件確認; d) 負責工序管理，自查,互檢及過程檢查； e） 負責不合格品的控制; f） 負責技術總結的編寫。 2.6 作業(yè)人員 必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按照技術設計進行作業(yè)，并對作業(yè)成果質量負責。 其它崗位的工作人員，應當嚴格執(zhí)行有關

44、的規(guī)章制度，保證本崗位的工作質量。 2。7 項目負責人(按照測繪項目的實際情況實行) a） 負責項目的實施和工序管理； b） 負責項目必須的資源配置； c) 負責項目的產品質量，實施過程檢查。 23 文 件 編 號 01-2004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 3.0生產組織準備的質量管理 頁 次 1/1 生產組織準備是測繪生產的支持性過程、服務性過程，生產組織準備越充分，對生產越有利，如果準備不充分，就會影響生產、影響產品質量，因此,應重視生產前的組織準備的質量管理. 3。1 合同評審 業(yè)務部承接測繪任務時,應在合同簽訂之前，進行合同評審,填寫產品要求評審表（合同評審），評審

45、形式可分:會議評審（重大測繪項目)；授權評審（一般常規(guī)或小項目）。房地產、地籍測繪有顧客委托書的，可直接在委托書上簽署評審意見。 3。2 編制技術設計書或測繪任務書（項目管理表） 測繪任務的實施，應堅持先設計后生產。技術設計的形式可以是詳盡的技術設計書，也可以是簡要的項目管理表，根據(jù)任務的具體情況，對重大測繪項目編制技術設計書，一般常規(guī)項目編制項目管理表。公司已編制作業(yè)指導書，作為技術質量要求。 技術設計書或測繪任務書由生產部負責編制，公司質量主管負責人審批。 3。3 技術培訓 公司確保從事影響產品質量工作的人員應是能夠勝任的. 生產部負責組織有關人員的技術培訓,負責培訓記錄的填寫和保存。 3

46、。4 儀器、設備管理 生產部負責儀器、設備管理。建立儀器設備臺帳，落實專人保管，確保儀器、設備的完好。對按要求需進行檢定的儀器，應建立測量監(jiān)控設備一覽表，按檢定周期定期檢定.對計算機軟件，應確認其滿足預期用途的能力，當較長時間不用，病毒、長途搬遷等情況，應進行再確認。 辦公室負責采購產品的管理，采購產品經驗證合格后投入使用。 3.5 相關文件 測繪技術設計規(guī)定 ZBA7500189（改為CH/T1004-99) 3.6 質量記錄 QR-03-01 合同評審(產品要求評審)表 QR03-02 合同臺帳 QR0303 項目管理表(測繪任務書) QR0304 培訓記錄表 QR0305 儀器、設備臺帳

47、 QR-03-06 測量監(jiān)控設備一覽表 QR03-07 測繪軟件確認記錄 QR-03-08 采購清單 24 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 4.0生產作業(yè)過程的質量管理 頁 次 1/1 4.1 目的 確保各項生產、服務按規(guī)范操作,保證產品及服務質量，旨在增強顧客滿意。 4。2 范圍 適用于本公司測繪產品的各項生產和服務提供的全過程進行控制。 4。3 職責 4。3.1 生產部負責本過程的管理，實施監(jiān)控. 4。3.2 作業(yè)組負責對本項目的生產和服務提供,必須按測繪規(guī)范操作，對各項生產和服務提供實施有效控制. 4.3。3 質檢部負責最終檢查和不合格品的控制

48、。 4。4 測繪工作程序 4。4.1 受理測繪業(yè)務 根據(jù)顧客委托，受理測繪業(yè)務； a） 收驗證件齊全，合同評審（產品要求評審） b） 錄入顧客的基本信息; c） 填寫顧客財產清單； d） 簽訂合同。 4。4.2 派件 由生產部派件給作業(yè)組,下達項目管理表或技術設計書。 4。4。3 接件 作業(yè)組長接件,并按項目管理表或技術設計書的要求組織生產和服務。 4。4。4 測繪作業(yè) a) 測繪工作人員按測繪規(guī)范和公司制定的相關技術要求進行測繪作業(yè); b） 由作業(yè)組長組織實地踏勘； c） 根據(jù)項目管理表或技術設計書要求,組織作業(yè)，并填寫相應的作業(yè)記錄。 d) 作業(yè)組長進行測繪成果核對(自查)后，交生產部審查

49、（一查) 4。4。5 生產部審查后由數(shù)字信息處進行內業(yè)處理，并由生產部再次審查（一查）后交質檢部。 測繪項目實行項目負責人制的，由項目負責人實施過程檢查(一查)。 4.4。6 質檢部負責測繪成果的最終檢查,編制檢查報告。 4。4。7 編制技術總結。 4。4.8 由業(yè)務部通知顧客驗收。 4.4.9 收費 a） 開具收費通知書; b) 測繪成果交付顧客； c) 返回顧客提供的資料。 4。4.10 歸檔 辦公室對測繪成果進行整理，歸檔保存。 4。5 質量記錄 QR-0303 項目管理表（測繪任務書) QR0401 最終檢查報告 QR04-02 不合格品處置單 25 文 件 編 號 01-2004 測

50、繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 5.0產品使用過程的質量管理 頁 次 1/1 5.1 公司嚴格執(zhí)行檢驗制度，確保交付的測繪產品的合格率100. 5。2 產品交付顧客后,業(yè)務部應及時向顧客征求意見，進行顧客滿意度調查,分析統(tǒng)計顧客滿意率，并從中獲得改進的機會。 5.3 顧客滿意信息的內容包括:有關產品質量、交付和服務等方面的顧客反映。 5.4 當顧客有抱怨時，應進一步與顧客溝通,做到讓顧客持續(xù)滿意，并采取糾正或預防措施加以改進。 5。5 質量記錄. QR-05- 顧客投訴記錄 QR05-0 糾正或預防措施運作單 26 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次

51、 A/0 6。0質量獎懲 頁 次 1/1 質量獎征制度 6.1 總則 a） 為了維護正常的生產和工作秩序，提高經營管理水平，加強全員組織和紀律性,確保產品質量和服務質量，特制定本制度。 b） 公司全體員工必須遵紀守法,努力學習和掌握業(yè)務技能，團結協(xié)作，完成各項任務。 c) 實行質量獎征制度，是把思想政治工作同經濟效益結合起來，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶的原則. d) 根據(jù)考核的結果，堅持獎罰兌現(xiàn)。 e) 由辦公室負責組織考核，報告考核結果,總經理批準。 6.2 獎勵 a） 按時或提前完成項目任務，完成或超額完成年度經濟目標(指標），按年度經濟責任制的有關規(guī)定計獎。 b） 經評定獲分創(chuàng)優(yōu)工程的,一次

52、性獎 元；獲創(chuàng)良工程的,一次性獎 元。 c） 提出合理化建議或提供信息情報，新技術應用，改革創(chuàng)新等,并在定期內有顯著經濟效益、產品質量改進,均視效益情況給予獎勵。 d) 獲得顧客好評，為公司形象增輝，視情給予獎勵。 e) 一貫遵紀守法，忠于職守，勤業(yè)敬業(yè)出全勤，出色完成領導交給的各項任務的，增發(fā)公司一個月的平均獎金。 f) 其他對單位或社會有重大貢獻的，給予一次性獎勵。 6。3 懲罰 a) 未能及時完成項目任務或年度經濟目標（指標)，按年度經濟責任制有關規(guī)定扣獎或經濟處罰。 b） 因人為因素引起工作偏差，造成公司經濟賠償損失的，直接責任人承擔賠償總額的10%30%處罰。無正當理由使工程明顯推遲

53、完成，按工程報酬的5%-10處罰。 c) 玩忽職守,違章作業(yè)，違章指揮造成重大質量事故，使國家和人民財產遭受損失的，視情節(jié)輕重和損失程度，分別給予警告、降級、撤職，直到開除處分，并予經濟罰款. d) 無正當理由不服從分配和指揮或借故無理取鬧，影響生產、工作的，初者批評教育，重者予以經濟罰款并行政處分。 6.4 考核 a) 每個月進行定期考核，年終匯總考核。 b） 考核結果公示一周，由辦公室收集反饋意見。 c) 重大獎罰經公司辦公會議討論決定，即時實施獎罰。 d) 考核結果經總經理批準后兌現(xiàn)。 6.5 公司員工均有權進行監(jiān)督. 6.6 質量記錄 QR06-01 質量獎懲考核表 27 文 件 編

54、號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 附錄1 適用的外來文件清單 頁 次 1/1 序號 文 件 名 稱 原文件編號 1 中華人民共和國測繪法 2002.12.01實施 2 中華人民共和國合同法 3 中華人民共和國質量法 4 測繪生產質量管理規(guī)定 國家測繪局1997。08 5 測繪質量監(jiān)督管理辦法 國家測繪局1997.08 6 浙江省測繪管理條例 浙江省人民政府頒發(fā) 11 工程測量規(guī)范 GB 5002693 12 城市測量規(guī)范 CJJ 899 13 城鎮(zhèn)地籍調查規(guī)定 TD 1001-93 14 地籍測繪規(guī)范 CH 5002-94 15 地籍圖圖式 CH 5003-94

55、16 全球定位系統(tǒng)城市測量技術規(guī)程 CJJ 73-97 17 測繪產品檢查驗收規(guī)定 CH 100295 18 測繪產品質量評定標準 CH 100395 19 數(shù)字測繪產品檢查驗收和質量評定 GB/T 18316-2001 20 1:500 1：1000 1:2000地形圖圖式 GB/T 79291995 21 房產測量規(guī)范 第1單元:房產測量規(guī)定 GB/T 17986.1-2000 22 房產測量規(guī)范 第2單元:房產圖圖式 GB/T 17986.2-2000 23 房產測繪管理法規(guī)、文件選編 浙江省測繪局編印 2004.4 24 測繪技術總結編寫規(guī)定 CH 100191 ZBA7500189

56、25 測繪技術設計規(guī)定 (改為CH/T1004-1999) 技術標準請各單位自行選擇根據(jù)需要增減 28 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 附錄2 質量記錄表或清單 頁 次 1/1 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期（年） 使用部門 1 合同評審表(產品要求評審表) QR0301 2 合同臺帳 QR-0302 3 項目管理表（測繪任務書) QR-03-03 4 培訓記錄表 QR-03-04 5 儀器、設備臺帳 QR03-05 6 測量監(jiān)控設備一覽表 QR-0306 7 測繪軟件確認記錄 QR03-07 8 采購清單 QR03-08 9 最終檢查報告 Q

57、R04-01 10 不合格品處置單 QR-04-02 11 顧客投訴記錄 QR-0501 12 糾正或預防措施運作單 QR0502 13 質量獎懲考核表 QR0601 29 文 件 編 號 012004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 附錄3 作業(yè)文件清單 頁 次 1/1 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 備 注 30 文 件 編 號 01-2004 測繪有限公司質量手冊之 版本/修改次 A/0 附錄4 項目流程圖 頁 次 1/1 合 同 收集資料 編寫技術設計書 或項目管理表 人員、設備配置 作業(yè)準備 外 業(yè) 過程檢查 內 業(yè) 過程檢查、技術總結 不合格 公司最終檢查 合 格 檢查報告、最終成果 不合格 甲方驗收 合 格 提供甲方 存 檔 信息反饋、后期服務 31 合同評審表 ,產品要求評審表, 編號：QR-0301 NO： 顧客 項目 評審 名稱 名稱 日期 信息來源 ? 電話記錄 ? 訂單或合同草案 顧客對產 ？ 執(zhí)行現(xiàn)