江西省紅十字會2021年部門預算

1、MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會2021年部門預算目 錄第一部分 MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會概況 一、部門主要職責部門基本情況MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BSSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_YJS

2、RSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BKSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZKSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZZJXSRS第二部分 MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會2021年部門預算情況說明一、2021年部門預

3、算收支情況說明 二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明第三部分 MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會2021年部門預算表一、收支預算總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表八、政府性基金預算支出表九、部門整體支出績效目標表十、一級項目績效目標表第四部分 名詞解釋第一部分 MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字

4、會概況一、部門主要職責江西省紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，依照法律、法規(guī)和中國紅十字會章程，獨立自主地開展工作。其機關主要職責是：貫徹落實中華人民共和國紅十字會法中國紅十字會章程江西省紅十字會條例。履行中華人民共和國紅十字會法規(guī)定的應急救護、應急救援、人道救助、無償獻血、造血干細胞捐獻、遺體和人體器官捐獻以及紅十字志愿服務、紅十字青少年工作等各項職責，依法開展募捐活動，參與養(yǎng)老服務，協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動。發(fā)展會員、志愿者，宣傳普及紅十字知識、群眾性健康知識，舉辦應急救護培訓、開展人道主義救助及其他符合紅十字宗旨的活動。建立紅十字應急救援體系和人道救助機

5、制。對在自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者提供緊急救援，開展扶 貧、濟困、扶老、救孤、恤病、助殘等救助活動。開展應急救護、防災避險、衛(wèi)生健康和水上救生知識普及工作，在教育、文化、科技、體育、公路、鐵路、民航、 工礦、建筑、電力、旅游、公安、消防等行業(yè)中開展應急救護技能培訓，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。參與、推動無償獻血的宣傳動員和表彰獎勵工作；參與、推動遺體和人體器官捐獻的宣傳動員、報名登記、捐獻見證、緬懷紀念、救助激勵等工作；參與開展造血干細胞捐獻的宣傳動員、血樣采集、信息錄入、捐獻服務等工作。依法成立紅十字志愿服務隊伍，規(guī)范志愿服務管理，組織志愿者

6、開展志愿服務。推動各級各類學校建立學校紅十字會，傳播紅十字運動基本知識，開展適合青少年特點的紅十字活動。參與開展養(yǎng)老服務人員知識和技能培訓，參與醫(yī)養(yǎng)結合服務和養(yǎng)老志愿服務，參與興辦公益性養(yǎng)老機構和對老年人的公益援助項目。二、部門基本情況2021年MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會共有預算單位MERGEFIELD $page922554360.ds785361477_BMQKZDY_DIVALL3個,包括MERGEFIELD $page922554360.ds785361477_BMQKZDY_B

7、JMC江西省紅十字會本級MERGEFIELD $page922554360.ds785361477_BMQKZDY_DIVNUMQK和2個二級預算單位,MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BZRSXJ編制人數(shù)小計51人,其中：MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_XZBZRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_CZGWYGLDSYBZR

8、S參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)28人,MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_QBBZSYBZRS全部補助事業(yè)編制人數(shù)23人,MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BFBZSYBZRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZSZZBZRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB0

9、1_TTTT_S_SYRSXJ實有人數(shù)小計56人,其中：MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZZRSXJ在職人數(shù)小計48人,包括MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_XZZZRS行政在職人數(shù)26人,MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_CZGWYGLDSYDWZZRSMERGEFIELD $page922554360.ds27972963

10、6_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_QBBZSYZZRS全部補助事業(yè)在職人數(shù)22人,MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BFBZSYZZRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZSZZZZRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_LXRSXJMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BA

11、S_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_TXRSXJ退休人數(shù)小計8人。MERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BSSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_YJSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_BKSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_

12、ZKSRSMERGEFIELD $page922554360.ds279729636_BAS_V_SDWJBXXB01_TTTT_S_ZZJXSRS第二部分 MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會2021年部門預算情況說明一、2021年部門預算收支情況說明(一)收入預算情況2021年MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_S_SRX

13、MLRB_TT_ZJ收入預算總額為2404.09萬元,較上年增加682.75萬元,其中: MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_YBGGYSBKSR一般公共預算撥款收入1167.1萬元,較上年預算安排增加111.70萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_GKJZZFWSJZ國庫集中支付網(wǎng)上結轉1097.94萬元,較上年預算安排增加432萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_S_SRXMLRB_TT_QTZJ其它資金結轉

14、結余139.05萬元。較上年預算安排增加129.05 萬元。(二)支出預算情況2021年MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_ZJ支出預算總額為2404.09萬元,其中:按支出項目類別劃分:MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCZJ基本支出1157.6萬元,較上年預算安排增加102.20萬元,包括：MERGEFIELD $page92255

15、4360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCGZZJ工資福利支出970.16萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCSPZJ商品和服務支出182.74萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCBZZJ對個人和家庭的補助1萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_JBZCQTZJ資本性支出3.7萬元；MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2

16、_XMZCZJ項目支出1246.49萬元,較上年預算安排增加580.55萬元,其中：MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC301ZJ工資福利支出9.5萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC302ZJ商品和服務支出1044.31萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC303ZJ對個人和家庭的補助5萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_X

17、MZC307ZJMERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC309ZJ資本性支出（基本建設）173.6萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC310ZJ資本性支出14.08萬元。MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC311ZJMERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC312ZJMERGEFIELD $page922554360.ds19457750

18、8_ZCZB_TT2_XMZC313ZJMERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_XMZC399ZJ按支出功能科目劃分:MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ208社會保障和就業(yè)支出1412.55萬元,較上年預算安排增加434.05萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ210衛(wèi)生健康支出53.8萬元,較上年預算安排減少21萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_T

19、T_GNZJ221住房保障支出13.4萬元,較上年預算安排增加1.30萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNZJ229其他支出924.34萬元,較上年預算安排增加268.40萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分:MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ301工資福利支出979.66萬元,較上年預算安排增加83.48萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ302商品和服務支出1227.05萬元,較上年預算安排增加513.64萬元

20、;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ303對個人和家庭的補助6萬元,較上年預算安排增加5萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ309資本性支出（基本建設）173.6萬元, 較上年預算安排增加173.60萬元;MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ310資本性支出17.78萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_JJ399較上年預算安排減少92.97萬元。(

21、三)財政撥款支出情況2021年MERGEFIELD $page922554360.ds855080418_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會MERGEFIELD $page922554360.ds194577508_ZCZB_TT2_S_CBXJ財政撥款支出預算總額1167.1萬元,較上年預算安排增加111.70萬元。按支出功能分類劃分:MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB201MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB202MERGEFIELD $

22、page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB203MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB204MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB205MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB206MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB207MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_G

23、NCB208社會保障和就業(yè)支出1099.9萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB209MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB210衛(wèi)生健康支出53.8萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB211MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB212MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB2

24、13MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB214MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB215MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB216MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB217MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB219MERGEFIELD $page922554360.ds82790

25、6950_ZCZB_TT_GNCB220MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB221住房保障支出13.4萬元。MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB222MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB223MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB224MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB227ME

26、RGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB229MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB230MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB231MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB232MERGEFIELD $page922554360.ds827906950_ZCZB_TT_GNCB233按支出經(jīng)濟分類劃分:MERGEFIELD $page922554360.d

27、s553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCZJ基本支出1157.6萬元,較上年預算安排增加102.20萬元,包括:MERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCGZXJ工資福利支出970.16萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCSPXJ商品和服務支出182.74萬元,MERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCBZXJ對個人和家庭的補助1萬元,MERGEFIELD $page922554360.d

28、s553308026_ZCZB_NLZ1_JBZCQTXJ資本性支出3.7萬元；MERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZCZJ項目支出9.5萬元,較上年預算安排增加9.50萬元,包括:MERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC301XJ工資福利支出9.5萬元。MERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC302XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZ

29、C303XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC307XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC309XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC310XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC311XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC312XJMERGEFIEL

30、D $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC313XJMERGEFIELD $page922554360.ds553308026_ZCZB_NLZ1_XMZC399XJ(四)政府性基金情況 沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。(五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明2021年部門機關運行費預算106.72萬元，比2020年預算減少49.50萬元，下降31.68%。按照財政部地方預決算公開操作規(guī)程明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦

31、公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(六)政府采購情況 MERGEFIELD $page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_S_HJ2021年部門所屬各單位政府采購總額906.88萬元,其中：MERGEFIELD $page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGHW政府采購貨物預算444.28萬元、MERGEFIELD $page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGGC政府采購工程預算5萬元、MERGEFIELD $page922554360.ds427787063_ZFCG_NLZ_CGFW政府

32、采購服務預算457.6萬元。(七)國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年8月31日,MERGEFIELD $page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_BMGYCL部門共有車輛4輛,其中,MERGEFIELD $page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_YBGWYCSYS一般公務用車4輛。MERGEFIELD $page922554360.ds431280478_BAS_V_SDWJBXXB01_BM_NLZ_ZFZQYCSYS 2021年部門預算安排購置車輛0輛，不安排購置單位價值2

33、00萬元以上大型設備。（八） HYPERLINK 4/prototype/ l /javascript:; 備災救災倉儲一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）2021年實行績效目標管理的一級項目1個，涉及資金204.88萬元；其中二級項目2個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目0個，涉及資金0萬元），涉及資金204.88萬元。一級項目概述負責省紅十字會備災救災倉庫管理；協(xié)助救災物資的倉儲、發(fā)送及捐贈物資的接收工作。1.備災救災事業(yè)發(fā)展二級項目 1）項目概述：負責省紅十字備災救災倉庫管理，協(xié)助救災物資的倉儲、發(fā)送及捐贈物資的接收工作。 2）立項依據(jù)：江西省機構編制委員會辦公室關

34、于設立江西省紅十字備災救災中心的批復 3）實施主體：江西省紅十字會備災救災中心 4）實施方案：做好日常管理和物資出入庫。按照印發(fā)的倉庫管理辦法（試行），認真做好救災物資的整理、接收和調(diào)撥等工作，初步達到程序規(guī)范，手續(xù)完備的要求。 5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日 6）年度預算安排：25.62萬元 7）績效目標和指標二級項目績效目標表(2021年度)項目名稱備災救災事業(yè)發(fā)展主管部門江西省紅十字會實施單位江西省紅十字會備災救災中心項目屬性經(jīng)常性項目項目日期范圍2021-01-012021-12-31項目資金（萬元） 年度資金總額25.62其中：財政撥款其他資金25.62年度

35、績效目標做好倉庫物資管理工作，救災物資的倉儲、發(fā)送及捐贈物資的接收工作。 一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標信息錄入差錯率（%）=98%效益指標經(jīng)濟效益指標物資損耗率（%）=10%財產(chǎn)損失減少率()=30%滿意度指標滿意度指標受災群眾滿意度（%）=80%2.備災救災倉儲2021二級項目 1）項目概述：省紅十字會備災救災倉庫管理；救災物資的倉儲、發(fā)送及捐贈物資的接收工作。 2）立項依據(jù)：關于印發(fā)紅十字物資儲備庫等級評定辦法（試行）的通知（中紅字【2018】3號） 3）實施主體：江西省紅十字會 4）實施方案：（1）依法履職，攻堅克難，依法完成備災倉儲維護、救災物資存儲、接收、發(fā)放工作。

36、 （2）開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。 5）實施周期：2021年1月1日至2021年12月31日 6）年度預算安排：179.26萬元 7）績效目標和指標二級項目績效目標表(2021年度)項目名稱備災救災倉儲2021主管部門江西省紅十字會實施單位江西省紅十字會備災救災中心項目屬性經(jīng)常性項目項目日期范圍2021-01-012021-12-31項目資金（萬元） 年度資金總額179.26其中：財政撥款179.26其他資金年度績效目標完成全省2021年度救災物資的倉儲、發(fā)送接收工作。一級指標二級指標三級指標指標值產(chǎn)出指標數(shù)量指標接收及儲備物資數(shù)量接收及儲備物資價值300萬以上備災倉儲

37、物資整理次數(shù)2次儲備物資盤點帳實相符率（%）=100%質(zhì)量指標對物資數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全監(jiān)督管理次數(shù)（次）1次物資防潮處理每年至少二次監(jiān)控設備安裝完好=100%倉儲管理人員參加業(yè)務培訓人次1次購置物資儲備規(guī)范率（%）=100%時效指標應急救災物資調(diào)撥速度接通知5小時內(nèi)發(fā)運災害發(fā)生后，災害評級響應速度災害發(fā)生一天內(nèi)報災成本指標倉儲設備利用率（%）=90%采購備災物資合同簽訂率（%）=100%政府采購計劃年度采購完成率（%）=100%效益指標社會效益指標搶險救災成本（元）成本有所提升提高備災能力有所提身地市紅會物資分發(fā)速度有所提升可持續(xù)影響指標擴大社會公眾對紅十字主要職責、人道主義精神的了解、傳播

38、正能量有所提升救助物資對受助人群利用率有所提升滿意度指標滿意度指標救助人群滿意率=98%工作人員滿意度（%）=95%二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明2021年MERGEFIELD $page922554360.ds431280478_CODE_V_AGENCY_THQ_BMMC江西省紅十字會MERGEFIELD $page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_SGHJ三公經(jīng)費一般公共預算安排29.54萬元,其中:MERGEFIELD $page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_YGCG因公出國（境）費16.07萬元,比上年減0.91萬元, 主要原因是：因公出國減少。MERGEFIELD $page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GWJD公務接待費2萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：公務接待費用與上年持平。MERGEFIELD $page922554360.ds403332834_BMSG_NLZ_GCYW公務用車運行維護費11.47萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：公