合同管理流程概述精編版

1、合同管理流程概述精編版合同管理流程目標本流程文件旨在對項目合同的簽訂、實施、變更、索賠和終止等的管理活動做出規(guī)定。確保：合同簽訂和合同費用管理過程得到有效的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和跟蹤;每個合同有效率地按合同條款執(zhí)行，并嚴格對變更進行管理。應用范圍適用于下列按工作種類劃分五類合同：工程類 包括土建、機電、裝修設計類 包括勘察、設計前期類 包括各類前期咨詢類 包括招標代理、監(jiān)理、前期審價其他類 包括保險主要工作范圍包括以下流程：招標合同簽訂流程非招標合同簽訂流程土建承包商期中付款推薦書流程機電承包商期中付款推薦書流程咨詢服務單位期中付款推薦書流程（設計，前期，咨詢和其他類）合同支付流程索賠管理流程合同

2、結(jié)算崗位職責崗位集團總裁集團行政辦公會集團建設事業(yè)部集團合約部集團財務部 項目控制小組合約工程師土建工程師項目設計工程師機電工程師檔案工程師流程負責人職責在項目進行過程中，審批付款申請推薦書，審批合同支付。對項目進行過程中的重大事件做出決策；并決策項目控制組授權范圍以外的其他事件。審核前期工程類合同的技術可行性，建立并維護有關前期工程類承包商數(shù)據(jù)庫。負責招標合同文件審核與簽訂；審核付款申請推薦書。負責合同款項的支付與審計。在項目結(jié)算流程中，審批結(jié)算報告負責非招標文件簽訂流程負責期中付款推薦書流程負責項目合同索賠流程負責項目合同結(jié)算核對土建施工單位合同執(zhí)行情況，督促施工單位按計劃完成工作；對索賠

3、事件進行取證核對設計單位合同執(zhí)行情況，督促設計院按計劃完成工作。核對機電施工單位合同執(zhí)行情況，督促施工單位按計劃完成工作；對索賠事件進行取證在合同管理過程中產(chǎn)生的控制文檔進行存檔， 并編制存檔清單。流程名稱負責人招標合同簽定流程集團合約部非招標合同簽定流程合約工程師期中付款推薦書流程（工程類） 合約工程師期中付款推薦書流程（前期設計合約工程師和咨詢類）合同支付流程集團財務部索賠管理流程合約工程師合同結(jié)算合約工程師定義無相關文件：變更處理程序國家規(guī)定文檔經(jīng)濟合同法建設工程施工合同管理辦法建設工程勘察、設計合同條例建議流程PW_6.1 招標合同簽訂PW_6.1 招標合同簽訂流程-流程描述序活動名稱

4、輸入處理輸號中標單位收到中中標通知書中標單位對中標通知書內(nèi)容進中標單標通知書行響應，若需對合同內(nèi)容提出修通知書改，則反饋給合約工程師；若無應結(jié)果需修改，合約工程師則進行合同正式文本的制作。合約工程師就合 中標單位就中合約部會同投資監(jiān)理、集團公司 談判會同內(nèi)容修改組織標通知書內(nèi)容合約部及土建/機電工程師，與中 差異條簽約談判的修改建議。標單位就修改內(nèi)容進行談判,列出差異條款，提出書面意見。項目公司相關領談判會議紀要項目公司相關領導審核差異條項目公導審核差異條款差異條款報告款報告，審核通過，合約工程師導審核編制合同文本，審核不通過，合轉(zhuǎn)單。約工程師繼續(xù)與承包商進行協(xié)序活動名稱輸入處理輸號商。集團合

5、約部審核談判會議紀要集團合約部審核差異條款報告， 集團合差異條款差異條款報告審核通過，合約工程師編制合同后審核文本，審核不通過，合約工程師繼續(xù)與承包商進行協(xié)商。合約工程師編制 集團合約部審根據(jù)差異條款的報告意見，及集 合同文合同文本核意見團合約部的審核意見，合約工程 合同審師進行合同文本的編制，發(fā)放審核流轉(zhuǎn)單。項目公司相關領 合同文本初稿項目公司相關領導審核，輸入審 項目公導審核合同文本合同審核流轉(zhuǎn)核意見，審核通過再由集團合約導審核初稿單部審核，審核不通過，則返回合核流轉(zhuǎn)約工程師進行修改序活動名稱輸入處理輸號。集團合約部審核 合同文本初稿集團合約部審核，輸入審核意 集團合合同文本初稿合同審核流

6、轉(zhuǎn)見，審核通過再由集團行政辦公后合同單會審批，審核不通過，則返回合單。約工程師進行修改。集團行政辦公會 合同文本初稿行政辦公會審核，審核通過，通 集團行審批 集團合約部審知合約工程師則進行合同正式審核后核后合同審核文本的制作，審核不通過，返回流轉(zhuǎn)單流轉(zhuǎn)單合約工程師，繼續(xù)與承包商進行協(xié)商。合約工程師編制審核后的合同合約工程師根據(jù)審核后的合同正式合合同正式文本合同雙方簽字蓋審核流轉(zhuǎn)單正式合同文本審核流轉(zhuǎn)單意見跟進。合同雙方簽字蓋章。雙方簽章同文本。序活動名稱輸入處理輸號9檔案工程師登記雙方簽署后的合同文本登記合同信息，并將簽署后的合合同分合同臺帳并分發(fā)同文本分發(fā)各相關部門備案。存檔記10相關部門進

7、行合合同雙方簽署后的合同文本簽收合同，簽署合同分發(fā)單。簽署后同備案單。合同分發(fā)單PW_6.2非招標合同簽訂流程PW_6.2非招標合同簽訂流程-流程描述序活動名稱輸入處理號合約工程師組織 咨詢類非招標合同咨詢類合同方案由合約工程師與投合同方案/工程方方案 or；資監(jiān)理進行審核估價；核案審核前期工程類非招標前期工程類工程方案先由集團公司合同工程方案；總體規(guī)劃部/技術管理部進行審核，再核各相關部門進行方案審核由合約工程師與投資監(jiān)理進行審核估價。合同方案審核表合約工程師對合同方案提出審核建or；議，并推薦合同形式，安排合同編號；工程方案審核表；投資監(jiān)理提出審核建議，詢價并進行o報價分析；總體規(guī)劃部/技

8、術管理部對工程方案提出審核意見，并提出技術可行性建議，序號活動名稱輸入處理集團合約部提出審批意見，推薦承包商；3合約工程師匯總各審核后合同方案審合約工程師匯總各相關部門審核意相關部門審核意見批表 or見，編制合同文本初稿，并擬訂意向?qū)徍撕蠊こ谭桨笇弳挝幻麊?。批?項目公司相關領導合同文本初稿項目公司相關領導審核合同初稿及5確定意向單位合約工程師組織合擬訂意向單位名單合同文本初稿匯總的審核意見，確定意向單位。合約工程師根據(jù)合同文本初稿條款約談判確定的意向單位會同集團合約部、投資監(jiān)理、土建/機電工程師與意向單位進行簽約談判，若談判達成共識，合約工程師組織合同會簽，發(fā)放審核流轉(zhuǎn)單，若未序活動名稱輸入

9、處理號達成共識，列出差異條款。6合約工程師列談判會議紀要合約工程師列出差異條款，編制差異差出差異條款，提條款報告，上報項目公司相關領導告7出書面意見項目公司相關談判會議紀要項目公司相關領導審核差異條款報項領導審核差異差異條款報告告，審核通過，合約工程師編制合同領條款文本，審核不通過，合約工程師繼續(xù)核8集團合約部審談判會議紀要與承包商進行協(xié)商。集團合約部審核差異條款報告，審核集核差異條款差異條款報告通過，合約工程師編制合同文本，審核核不通過，合約工程師繼續(xù)與承包商單9合約工程師修集團合約部審核意進行協(xié)商。根據(jù)差異條款的報告意見，及集團合合改合同文本見約部的審核意見，合約工程師進行合稿序活動名稱輸

10、入處理號同文本的編制，發(fā)放審核流轉(zhuǎn)單。 合同單。合約工程師組合同文本初稿合約工程師組織合同會簽，上傳合同 修改織合同會簽合同審核流轉(zhuǎn)單審核流轉(zhuǎn)單。本初合同單。項目公司相關 修改后合同文本初項目公司相關領導審核，輸入審核意 項目領導審核修改稿見，審核通過再由集團合約部審核，領導后合同初稿合同審核流轉(zhuǎn)單審核不通過，則返回合約工程師進行同審修改。集團合約部審修改后合同文本初集團合約部審核，輸入審核意見，審集團核修改后合同稿核通過再由集團行政辦公會審批，審核后初稿合同審核流轉(zhuǎn)單核不通過，則返回合約工程師進行修流轉(zhuǎn)改。12序活動名稱輸入處理號集團行政辦合同文本初稿行政辦公會審核，審核通過，通知合 集團行

11、公會審批集團合約部審核后約工程師則進行合同正式文本的制審核后合同審核流轉(zhuǎn)單作，審核不通過，返回合約工程師，流轉(zhuǎn)單繼續(xù)與承包商進行協(xié)商。合約工程師審核后的合同審核合約工程師根據(jù)審核后的合同審核正式合編制合同正流轉(zhuǎn)單流轉(zhuǎn)單意見跟進。式文本15合同雙方簽正式合同文本合同雙方簽字蓋章。雙方簽字蓋章文本。檔案工程師 雙方簽署后的合同登記合同信息，并將簽署后的合同文 合同分登記合同臺文本本分發(fā)各相關部門備案。 存檔記帳并分發(fā)相關部門進合同雙方簽署后的簽收合同，簽署合同分發(fā)單。簽署后行合同備案合同文本單。序活動名稱輸入處理號合同分發(fā)單PW_6.3土建承包商期中付款推薦書流程序處理時活動名稱輸入處理輸出號（天

12、1土建承包已完工程量填寫期中付款申請書，并期中付款申每月 25 日商提交期依據(jù)的合同通知土建施工監(jiān)理進行請書。中付款申條款審核。請2土建施工申請金額期中付款申土建施工監(jiān)理核對工程簽署后期中1監(jiān)理核對請書進度與質(zhì)量，并簽署期中付款申請書。工程進度付款申請書，若與實際不與質(zhì)量符，則退回土建承包商，重新申請，若情況屬實，則通知土建工程師/安質(zhì)環(huán)工程師進行核對。3土建工程土建施工監(jiān)土建工程師及安質(zhì)環(huán)工簽署后期中1理簽署后期程師核對工程進度與質(zhì)付款申請書PW_6.3土建承包商期中付款推薦書流程-流程描述序處理時活動名稱輸入處理輸出號（天中付款申請量，并簽署期中付款申請書書，若與實際不符，則退回土建施工監(jiān)

13、理，若情況屬實，則通知合約工程師。序處理時活動名稱號師/安質(zhì)環(huán)工程師核對工程進度與質(zhì)量輸入處理輸出（天。合約工程 土建工程師合約工程師簽署意見，轉(zhuǎn) 簽署后期中1師簽收期中付款申請書投資監(jiān)理編制期中付款推薦書/ 安質(zhì)環(huán)工 給投資監(jiān)理跟進。程師與施工監(jiān)理審核簽收后的期中付款申請書合約工程師投資監(jiān)理根據(jù)合同條款簽署后期中進行計算付款金額，編制付款申請書期中付款推薦書付款申請書。期中付款推7薦書。序處理時活動名稱輸入處理輸出號（天。簽署后期中6合約工程期中付款推合約工程師復核簽署期付款申請書。簽署后付款1師復核認薦書中付款推薦書，并簽署付申請書及附可，簽署推投資監(jiān)理簽款申請書。件期中付款薦書署后期中付

14、推薦書?？钌暾垥?項目公司期中付款推復核期中付款推薦書，并項目公司相1相關領導薦書簽發(fā)。關領導同意核實，簽發(fā)合約工程師簽發(fā)的期中期中付經(jīng)理簽署后付 款 推 薦款推薦書付款申請書書。序處理時活動名稱輸入處理輸出號（天8合約工程項目公司相合約工程師上報集團財 期中付款1師存檔，提關領導同意務部進行審核，并將期推薦書正本交期中付簽發(fā)的期中中付款推薦書下載并打款推薦書付款推薦書印進行存檔。9正本集團財務項目公司相集團財務部審計期中付集團財務部1部審核后關領導同意款情況，并簽署期中付款簽署的期中簽署推薦簽發(fā)的期中推薦書。付款推薦書書付款推薦書正本。10集團總裁正本集團財務部集團總裁審批并簽署期總裁審批的

15、1審批簽署簽署的期中中付款推薦書。期中付款推推薦書付款推薦書薦書正本。序處理時活動名稱輸入處理輸出號（天正本11 合約工程總裁審批的合約工程師根據(jù)期中付與付款有關1師簽發(fā)付期中付款推款推薦書編制付款證書，信函。款證書薦書正本并簽發(fā)給承包商。付款證書。PW_6.4機電承包商期中付款推薦書流程PW_6.4 機電承包商期中付款推薦書流程-流程描述序處理時活動名稱輸入處理號輸出間（天）1機電承包商/ 已完工程量填寫期中付款申請期中付款申每月 25設備供應商 依據(jù)的合同書。請書。日之前提交期中付條款款申請 申請金額2機電施工監(jiān) 期中付款申機電施工監(jiān)理核對簽署后期中1理核對工程請書工程進度與質(zhì)量，并付款申

16、請書。進度與質(zhì)量簽署期中付款申請書，若與實際不符，則退回機電承包商，重新申請，若情況屬實，則通知機電工程序號活動名稱輸入處理輸出處理時間（天）師/安質(zhì)環(huán)工程師進3機電工程師/機電施工監(jiān)行核對。機電工程師及安質(zhì)簽署后期中1安質(zhì)環(huán)工程理簽署后期環(huán)工程師核對工程付款申請書師核對工程中付款申請進度與質(zhì)量，并簽署進度與質(zhì)量書期中付款申請書，若與實際不符，則退回機電施工監(jiān)理，若情況屬實，則通知合約4合約工程師機電工程師工程師。合約工程師簽署意簽署后期中1簽收期中付/ 安質(zhì)環(huán)工見，轉(zhuǎn)給投資監(jiān)理跟付款申請書款申請書程師與施工進處理時序活動名稱輸入處理輸出間號（天）監(jiān)理審核簽序號活動名稱輸入處理輸出處理時間（天

17、）收后的期中。5投資監(jiān)理編付款申請書合約工程師投資監(jiān)理根據(jù)合同期中付款推7制期中付款簽署后期中條款進行計算付款薦書推薦書付款申請書金額，編制期中付款簽署后期中6合約工程師期中付款推推薦書。合約工程師復核簽付款申請書簽署后付款1復核認可，簽薦書署期中付款推薦書，申請書及附署推薦書投資監(jiān)理簽并簽署付款申請書。件期中付款署后期中付推薦書款申請書序號活動名稱輸入處理輸出處理時間（天）。7項目公司相期中付款推復核期中付款推薦項目公司相1關領導核實，薦書書，并簽發(fā)。關領導同意簽發(fā)期中付合約工程師簽發(fā)的期中款推薦書經(jīng)理簽署后付 款 推 薦8合約工程師付款申請書項目公司相合約工程師上報集書。 期中付款1存檔，

18、提交關領導同意團財務部進行審核，推薦書正本期中付款簽發(fā)的期中并將期中付款推薦推薦書正本付款推薦書書下載并打印進行9集團財務部項目公司相存檔。集團財務部審計期集團財務部1審核后簽署關領導同意中付款情況，并簽署簽署的期中處理時序活動名稱輸入處理輸出間號（天）推薦書簽發(fā)的期中期中付款推薦書付款推薦書付款推薦書正本序號活動名稱輸入處理輸出處理時間（天）正本。10集團總裁審集團財務部集團總裁審批并簽總裁審批的1批簽署推薦簽署的期中署期中付款推薦書。期中付款推書付款推薦書薦書正本。11合約工程師正本總裁審批的合約工程師根據(jù)期與付款有關1簽發(fā)付款證期中付款推中付款推薦書編制信函。書薦書正本付款證書，并簽發(fā)給

19、付款證書。承包商。PW_6.5咨詢服務單位期中付款推薦書流程PW_6.5咨詢服務單位期中付款推薦書流程-流程描述序活動名稱輸入處理號1咨詢服務單位提交已完工程量。填寫期中付款申請書。期中付款申請依據(jù)的合同條款。2土建工程師/機電工申請金額。期中付款申請書。土建工程師/機電工程師/設計工程師/設計工程師及程師及安質(zhì)環(huán)工程師根據(jù)合同條安質(zhì)環(huán)工程師簽收，款對合同執(zhí)行情況及表現(xiàn)進行審并根據(jù)合同條款對核，簽署期中付款申請書，若與合同執(zhí)行情況及表實際不符，退回咨詢服務單位，現(xiàn)進行審核重新申請，若情況屬實，則通知合約工程師。3合約工程師簽收期機電工程師 / 安質(zhì)合約工程師簽署意見，轉(zhuǎn)給投資中付款申請書環(huán)工程

20、師與施工監(jiān)監(jiān)理跟進。理審核簽收后的期中付款申請書。4投資監(jiān)理編制期中合約工程師簽署后投資監(jiān)理根據(jù)合同條款進行計算付款推薦書期中付款申請書付款金額，編制期中付款推薦書。書。書。合約工程師復核認可，簽署推薦書期中付款推薦書合約工程師復核簽署期中付款推投資監(jiān)理簽署后期薦書，并簽署付款申請書。中付款申請書書項目公司相關領導 期中付款推薦書復核期中付款推薦書，并簽發(fā)。序活動名稱輸入處理號推薦序活動名稱輸入處理號核實，簽發(fā)期中付 合約工程師經(jīng)理簽?？钔扑]書署后付款申請書合約工程師存檔，提 項目公司相關領導合約工程師上報集團財務部進行交期中付款推薦同意簽發(fā)的期中付審核，并將期中付款推薦書正本書正本集團財務部

21、審核后簽署推薦書集團總裁審批簽署款推薦書下載并打印進行存檔。項目公司相關領導集團財務部審計期中付款情況，同意簽發(fā)的期中付并簽署期中付款推薦書?？钔扑]書正本集團財務部簽署的集團總裁審批并簽署期中付款推推薦書期中付款推薦書正薦書。推薦合約工程師簽發(fā)付本總裁審批的期中付合約工程師根據(jù)期中付款推薦書款證書款推薦書正本編制付款證書，并簽發(fā)給承包商。 付款PW_6.6合同支付流程PW_6.6合同支付流程-流程描述序處理時活動名稱輸入號處理輸出間（天）1承包商提 與付款有關開具發(fā)票。發(fā)票。每月 25交發(fā)票及信函。付款證書復印日提交付款證書 付款證書。件。復印件2合約工程 發(fā)票。合約工程師根對應付款證書的2師

22、整理付 付款證書復據(jù)付款證書復付款推薦書。款申請資印件。印件查找相應合約工程師簽署料付款推薦書審的付款調(diào)撥單。批流程，簽署付款調(diào)撥單。3項目公司 對應付款證項目公司相關項目公司相關領2相關領導書的付款推領導審核付款導簽署后的付款處理時序活動名稱輸入處理輸出間號（天）審核簽署付款調(diào)撥單薦書資料，簽署付款調(diào)撥單調(diào)撥單序活動名稱輸入處理輸出處理時間號（天）合約工程師。簽署的付款4集團財務調(diào)撥單項目公司相集團財務部審集團財務部簽署2部審核發(fā)關領導簽署計歷史付款情的付款調(diào)撥單。票，匯總付的付款調(diào)撥況，匯總付款情付款情況匯總款情況單及附件（發(fā)況。表。票；付款證書5總裁審批、復印件）集團財務部總裁審批，簽署

23、總裁簽批的付款2簽字簽署的付款付款調(diào)撥單調(diào)撥單。調(diào)撥單及附件（發(fā)票；付處理時序活動名稱輸入處理輸出間號（天）款證書復印件；對應的付款推薦書）處理時序活動名稱輸入處理輸出間號（天）付款情況匯。總表6集團財務總裁審批后進行調(diào)撥，更新的付款調(diào)撥部付款，并付款情況匯總通知相關單表并通知相關付款憑證。7更新后付款情況匯總表。部門備案部門。PW_6.7合同索賠流程PW_6.7 合同索賠流程-流程描述序活動名稱輸入號處理輸出1承包商提出索賠意向索賠事項概述。索賠具體要求。2施工監(jiān)理審核索賠意向承包商提交的索施工監(jiān)理對索賠意向進審 核 后賠報告。行取證，審核索賠報告。索賠報3項目公司土建工程師/機電施工監(jiān)理審

24、核后土建工程師就有關土建審 核 后工程師審核索賠意向的索賠報告。事宜對索賠意向進行取賠報告證，審核索賠報告，機電工程師就有關機電事宜對索賠意向進行取證，審核索賠報告索賠的證據(jù)。承包商編制索賠意向書， 索賠報提交給施工監(jiān)理。序活動名稱輸入處理輸出號。45合約工程師審核索賠各相關部門審核后的合約工程師根據(jù)各相關審 核 后意向索賠報告。部門意見進行審批，并組賠報告織各相關部門與承包商合約工程師組織與承各相關部門審核后的進行協(xié)商。合約工程師根據(jù)各相關協(xié) 商 會包商進行協(xié)商索賠報告。部門意見進行審批，并組紀要織各相關部門與承包商進行協(xié)商，協(xié)商一致則簽署索賠審批文件，若協(xié)商不一致，則提請相關政府機構(gòu)進行調(diào)

25、解，仲裁或訴訟。序活動名稱輸入處理輸出號678政府相關部門進行調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商會議紀要索賠報告。經(jīng)過政府相關部門進行調(diào) 解調(diào)解、仲裁或訴訟。or仲 裁or判決書合約工程師編制索賠審批文件，協(xié)商會議紀要合約工程師根據(jù)會議紀索賠審并與成本工程師商討索賠對目標成本的影響各相關部門審核后的索賠報要，編制索賠審批文件，并與成本工程師商討索文件告。賠對目標成本的影響，由項目公司相關領導簽署索賠審索 賠 審 批 文成本工程師提出建議。項目公司相關領導審批簽署后批文件件。簽署索賠審批文件。賠審批件PW_6.8合同結(jié)算流程流程PW_6.8 合同結(jié)算流程-流程描述序活動名稱輸入處理1承包商提交符合結(jié)工程總結(jié)算

26、表承包商編制工程結(jié)算書，并準備工算條件的完整資料變更工程匯總表相關結(jié)算資料及變更工程結(jié)算書工程量計算書等2合約工程師初步審工程結(jié)算書及其相關合約工程師初步審核工程計算書審核資料及相關資料，輸入審核意見，并通知安質(zhì)環(huán)工程師進一步審核3安質(zhì)環(huán)工程師審核工程結(jié)算書及其相關安質(zhì)環(huán)工程師初步審核工程計算審是否提交的結(jié)算資資料書及相關資料，輸入審核意見，料已竣工，是否滿足審核流轉(zhuǎn)單若是土建合同則由土建工程師按結(jié)算條件；土建工程圖審核工程量，若是機電合同由師/機電工程師審核機電工程師按圖審核工程量工程量4投資監(jiān)理、合約工程工程結(jié)算書根據(jù)合同條款復核合同執(zhí)行情審師審核合同執(zhí)行情及其相關資料況，投資監(jiān)理提出結(jié)算

27、審核意見，況審核流轉(zhuǎn)單合約工程師結(jié)合投資監(jiān)理的審核意見，提出審核意見，并通知項目控制小組進行審核5項目控制小組審核工程結(jié)算書項目控制小組討論審核是否滿足審及其相關資料結(jié)算要求6集團合約部審核審核流轉(zhuǎn)單工程結(jié)算書集團合約部審核是否滿足結(jié)算要審及其相關資料求審核流轉(zhuǎn)單號合約工程師匯總審 各相關部門填寫的內(nèi)是否需要進行外部審價，如需外 審序活動名稱輸入處理號核意見容審核表部審價，則由審價單位審定并出具審價報告，不需外部審價，則由投資監(jiān)理出具審價報告序活動名稱輸入處理號審合約工程師審核審 審價單位出具的審價合約工程師審核，簽署審價報告， 簽價報告報告 or并反饋至承包商報投資監(jiān)理出具的審價報告承包商填

28、寫工程結(jié) 簽署后的審價報告承包商根據(jù)審價報告，填寫工程 工算表結(jié)算表，并通知合約工程師合約工程師組織工工程結(jié)算表合約工程師錄入數(shù)據(jù)，集團合約 簽程結(jié)算表會簽簽署后的審價報告部，投資監(jiān)理，安質(zhì)環(huán)工程師，土建工程師參與會簽，若是機電單合同，需要經(jīng)過機電工程師會簽合約工程師統(tǒng)一會簽署后的會簽單審核合約工程師輸入?yún)R總會簽意見，統(tǒng)簽結(jié)果掃描會簽單，上傳供集團公司合約部備案11集團合約部備案 統(tǒng)一會簽結(jié)果集團合約部將統(tǒng)一會簽結(jié)論、工 存工程結(jié)算表工程結(jié)算匯總表工程投資對比表程結(jié)算表、工程結(jié)算匯總表、工程投資對比表存檔合約工程師/投資監(jiān)統(tǒng)一會簽結(jié)果合約工程師/投資監(jiān)理填寫工程 工理填寫工程結(jié)算匯工程結(jié)算表結(jié)

29、算匯總表，并上傳表總表序活動名稱輸入處理號14合約工程師/投資監(jiān)統(tǒng)一會簽結(jié)果工程結(jié)算表工程結(jié)算匯總表合約工程師/投資監(jiān)理填寫工程工理填寫工程投資對投資對比表，并上傳表比表15合約工程師結(jié)算資結(jié)算資料收集整理，上傳資料存料收集、歸檔.合同管理流程概述精編版目標合同管理流程本流程文件旨在對項目合同的簽訂、實施、變更、索賠和終止等的管理活動做出規(guī)定。確保：合同簽訂和合同費用管理過程得到有效的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制和跟蹤;每個合同有效率地按合同條款執(zhí)行，并嚴格對變更進行管理。期中付款推薦書流程（前期設計和咨合約工程師詢類）合同支付流程集團財務部索賠管理流程合約工程師合同結(jié)算合約工程師定義無相關文件：變更處理

30、程序國家規(guī)定文檔經(jīng)濟合同法建設工程施工合同管理辦法建設工程勘察、設計合同條例建議流程PW_6.1 招標合同簽訂PW_6.1 招標合同簽訂流程-流程描述序活動名稱輸入處理輸出號中標單位收到中中標通知書中標單位對中標通知書內(nèi)容進中標單位就中標通知書行響應，若需對合同內(nèi)容提出修通知書內(nèi)容的改，則反饋給合約工程師；若無需修改，合約工程師則進行合同正式文本的制作。應結(jié)果。合約工程師就合 中標單位就中合約部會同投資監(jiān)理、集團公司 談判會議紀要同內(nèi)容修改組織標通知書內(nèi)容合約部及土建/機電工程師，與中 差異條款報告簽約談判的修改建議。標單位就修改內(nèi)容進行談判,列出差異條款，提出書面意見。項目公司相關領談判會議

31、紀要項目公司相關領導審核差異條項目公司相關導審核差異條款差異條款報告款報告，審核通過，合約工程師導審核后審核編制合同文本，審核不通過，合約工程師繼續(xù)與承包商進行協(xié)轉(zhuǎn)單。序活動名稱輸入處理輸出號商。456項目公司相關領合同文本初稿合同審核流轉(zhuǎn)單項目公司相關領導審核，輸入審項目公司相關導審核合同文本核意見，審核通過再由集團合約導審核后合同初稿部審核，審核不通過，則返回合核流轉(zhuǎn)單。約工程師進行修改集團合約部審核談判會議紀要集團合約部審核差異條款報告，集團合約部審差異條款差異條款報告審核通過，合約工程師編制合同后審核流轉(zhuǎn)單文本，審核不通過，合約工程師繼續(xù)與承包商進行協(xié)商。合約工程師編制集團合約部審根據(jù)

32、差異條款的報告意見，及集合同文本初稿合同文本核意見團合約部的審核意見，合約工程合同審核流轉(zhuǎn)師進行合同文本的編制，發(fā)放審核流轉(zhuǎn)單。序活動名稱輸入號。處理輸出7集團合約部審核 合同文本初稿集團合約部審核，輸入審核意 集團合約部審合同文本初稿合同審核流轉(zhuǎn)見，審核通過再由集團行政辦公后合同審核流單會審批，審核不通過，則返回合單。約工程師進行修改。集團行政辦公會 合同文本初稿行政辦公會審核，審核通過，通 集團行政辦公審批 集團合約部審知合約工程師則進行合同正式審核后合同審核后合同審核文本的制作，審核不通過，返回流轉(zhuǎn)單合約工程師，繼續(xù)與承包商進行協(xié)商。流轉(zhuǎn)單。合約工程師編制審核后的合同合約工程師根據(jù)審核后

33、的合同正式合同文本合同正式文本審核流轉(zhuǎn)單審核流轉(zhuǎn)單意見跟進。合同雙方簽字蓋正式合同文本合同雙方簽字蓋章。雙方簽署后的章同文本。序活動名稱輸入處理輸出號9檔案工程師登記雙方簽署后的登記合同信息，并將簽署后的合合同文本合同臺帳并分發(fā)同文本分發(fā)各相關部門備案。合同分發(fā)單存檔記錄10相關部門進行合合同雙方簽署后的合同文本簽收合同，簽署合同分發(fā)單。簽署后合同分同備案單。合同分發(fā)單PW_6.2非招標合同簽訂流程PW_6.2非招標合同簽訂流程-流程描述序活動名稱輸入處理號合約工程師組織咨詢類非招標合同咨詢類合同方案由合約工程師與投合同合同方案/工程方方案 or；資監(jiān)理進行審核估價；核表案審核前期工程類非招標

34、前期工程類工程方案先由集團公司工程合同工程方案；總體規(guī)劃部/技術管理部進行審核，再核表由合約工程師與投資監(jiān)理進行審核估價。各相關部門進行合同方案審核表合約工程師對合同方案提出審核建審核方案審核or；議，并推薦合同形式，安排合同編號；方案工程方案審核表；投資監(jiān)理提出審核建議，詢價并進行or報價分析；審核總體規(guī)劃部/技術管理部對工程方案方案提出審核意見，并提出技術可行性建議，序活動名稱輸入處理號集團合約部提出審批意見，推薦承包商；合約工程師匯總各 審核后合同方案審合約工程師匯總各相關部門審核意 合相關部門審核意見批表 or見，編制合同文本初稿，并擬訂意向初審核后工程方案審單位名單。 擬批表單項目公

35、司相關領導 合同文本初稿項目公司相關領導審核合同初稿及 確確定意向單位擬訂意向單位名單匯總的審核意見，確定意向單位。向合約工程師組織合合同文本初稿合約工程師根據(jù)合同文本初稿條款 談約談判確定的意向單位會同集團合約部、投資監(jiān)理、土建/紀機電工程師與意向單位進行簽約談 判，若談判達成共識，合約工程師組織合同會簽，發(fā)放審核流轉(zhuǎn)單，若未序號達成共識，列出差異條款。1合約工程師列談判會議紀要合約工程師列出差異條款，編制差異差 異出差異條款，提條款報告，上報項目公司相關領導告。2出書面意見項目公司相關談判會議紀要項目公司相關領導審核差異條款報項目領導審核差異差異條款報告告，審核通過，合約工程師編制合同領導

36、條款文本，審核不通過，合約工程師繼續(xù)核流3集團合約部審談判會議紀要與承包商進行協(xié)商。集團合約部審核差異條款報告，審核集團核差異條款差異條款報告通過，合約工程師編制合同文本，審核后核不通過，合約工程師繼續(xù)與承包商單。4合約工程師修集團合約部審核意進行協(xié)商。根據(jù)差異條款的報告意見，及集團合合 同改合同文本見約部的審核意見，合約工程師進行合稿?；顒用Q輸入處理輸序活動名稱輸入處理輸號同文本的編制，發(fā)放審核流轉(zhuǎn)單。合同審單。合約工程師組合同文本初稿合約工程師組織合同會簽，上傳合同 修改后織合同會簽合同審核流轉(zhuǎn)單審核流轉(zhuǎn)單。本初稿合同審單。項目公司相關 修改后合同文本初項目公司相關領導審核，輸入審核意

37、項目公領導審核修改稿見，審核通過再由集團合約部審核，領導審后合同初稿合同審核流轉(zhuǎn)單審核不通過，則返回合約工程師進行同審核修改。集團合約部審修改后合同文本初集團合約部審核，輸入審核意見，審集團合核修改后合同稿核通過再由集團行政辦公會審批，審核后合初稿合同審核流轉(zhuǎn)單核不通過，則返回合約工程師進行修流轉(zhuǎn)單改。3序活動名稱輸入號處理輸集團行政辦合同文本初稿行政辦公會審核，審核通過，通知合 集團行政公會審批集團合約部審核后約工程師則進行合同正式文本的制審核后合合同審核流轉(zhuǎn)單作，審核不通過，返回合約工程師，流轉(zhuǎn)單。繼續(xù)與承包商進行協(xié)商。合約工程師審核后的合同審核合約工程師根據(jù)審核后的合同審核正式合同編制合

38、同正式文本流轉(zhuǎn)單流轉(zhuǎn)單意見跟進。合同雙方簽 正式合同文本合同雙方簽字蓋章。雙方簽署后字蓋章文本。檔案工程師 雙方簽署后的合同登記合同信息，并將簽署后的合同文 合同分發(fā)登記合同臺文本本分發(fā)各相關部門備案。 存檔記錄帳并分發(fā)相關部門進合同雙方簽署后的簽收合同，簽署合同分發(fā)單。簽署后合行合同備案合同文本單。序活動名稱輸入處理號合同分發(fā)單PW_6.3 土建承包商期中付款推薦書流程PW_6.3土建承包商期中付款推薦書流程-流程描述序活動處理時間輸入處理輸出號名稱1 土建已完工填寫期中付款申期 中 付（天）每月 25 日承包程量請書，并通知土款 申 請之前商提依據(jù)的建施工監(jiān)理進行書。交期合同條審核。中付款

39、款申申請金請2 土建額期中付土建施工監(jiān)理核簽 署 后1施工款申請對工程進度與質(zhì)期 中 付監(jiān)理書量，并簽署期中款 申 請核對付款申請書，若書。工程與實際不符，則進度退回土建承包與質(zhì)商，重新申請，量若情況屬實，則通知土建工程師/安質(zhì)環(huán)工程師進3 土建土建施行核對。土建工程師及安簽 署 后1工程工監(jiān)理質(zhì)環(huán)工程師核對期 中 付簽署后工程進度與質(zhì)款 申 請期中付量，并簽署期中書款申請付款申請書，若書與實際不符，則退回土建施工監(jiān)序活動處理時間輸入處理輸出號名稱（天）理，若情況屬實，則通知合約工程師。序活動處理時間輸入處理輸出號名稱（天）師/安。質(zhì)環(huán)工程師核對工程進度與質(zhì)量1 合約土建工合約工程師簽署簽 署

40、 后1工程程 師 /意見，轉(zhuǎn)給投資期 中 付師簽安質(zhì)環(huán)監(jiān)理跟進?？?申 請收期工程師書。中付與施工款申監(jiān)理審請書核簽收后的期中付款2 投資申請書合約工投資監(jiān)理根據(jù)合期 中 付7監(jiān)理程師簽同條款進行計算款 推 薦編制署后期付款金額，編制書。期中付款期中付款推薦書中付申請書款推薦書序活動處理時間輸入處理輸出號名稱（天）。簽 署 后期 中 付款 申 請1 合約期中付合約工程師復核書。簽 署 后1工程款推薦簽署期中付款推付 款 申師復書薦書，并簽署付請 書 及核認投資監(jiān)款申請書。附件期可，簽理簽署中 付 款署推后期中推薦薦書付款申書。請書2 項目期中付復核期中付款推項 目 公1公司款推薦薦書，并簽發(fā)。

41、司 相 關相關書領 導 同領導合約工意 簽 發(fā)核實，程師經(jīng)的期中簽發(fā)理簽署付 款 推期后付款薦書。中付申請書款推薦書序活動處理時間輸入處理輸出號名稱1 合約項目公合約工程師上報 期 中（天）1工程司相關集團財務部進行付 款 推師存領導同審核，并將期薦書正檔，提意簽發(fā)中付款推薦書本交期的期中下載并打印進行中付付款推存檔。款推薦書薦書正本2 集團項目公集團財務部審計集 團 財1財務司相關期中付款情況，務 部 簽部審領導同并簽署期中付款署 的 期核后意簽發(fā)推薦書。中 付 款簽署的期中推 薦 書推薦付款推正本。書薦書正3 集團本集團財集團總裁審批并總 裁 審1總裁務部簽簽署期中付款推批 的 期審批署的

42、期薦書。中 付 款簽署中付款推 薦 書推薦推薦書正本。書序活動處理時間輸入處理輸出號名稱（天）正本1 合約總裁審合約工程師根據(jù)與 付 款1工程批的期期中付款推薦書有 關 信師簽發(fā)付中付款推薦書編制付款證書，并簽發(fā)給承包函。付 款 證款證正本商。書。書PW_6.4機電承包商期中付款推薦書流程PW_6.4 機電承包商期中付款推薦書流程-流程描述序活動名號稱處理時輸入處理輸出間（天）1 機電承包商/設備供應商提交期中付款申請已 完 填寫期中付工 程 款申請書。量依 據(jù)的合同條款申請金額期中付 每 月款申請 25 日書 。 之 前2 機電施期中機電施工監(jiān)簽署后1工監(jiān)理付款理核對工程期中付核對工申請進度

43、與質(zhì)量，款申請程進度書并簽署期中書。與質(zhì)量付款申請書，若與實際不符，則退回機電承包商，重新申請，若情況屬實，則通知機電工程序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）師/安質(zhì)環(huán)工程師進行核1 機電工機電對。機電工程師簽署后1程師/安施工及安質(zhì)環(huán)工期中付質(zhì)環(huán)工監(jiān)理程師核對工款申請程師核簽署程進度與質(zhì)書對工程后期量，并簽署期進度與中付中付款申請質(zhì)量款申書，若與實際請書不符，則退回機電施工監(jiān)理，若情況屬實，則通知合2 合約工機電約工程師。合約工程師簽署后1程師簽工程簽署意見，轉(zhuǎn)期中付收期中師 / 安給投資監(jiān)理款申請付款申質(zhì)環(huán)跟進書請書工程師與施工監(jiān)理審核序活動名號稱處理時輸入處理輸出間（天）簽序活動名號稱

44、處理時輸入處理輸出間（天）收后。的期中付款申請書1 投資監(jiān)合約投資監(jiān)理根期中付7理編制工程據(jù)合同條款款推薦期中師簽進行計算付書付款推署后款金額，編制簽署后薦書期中期中付款推期中付付款薦書?？钌暾埳暾垥? 合約工書期中合約工程師簽署后1程師復付款復核簽署期付款申核認可，推薦中付款推薦請書及簽署推書書，并簽署付附件薦書投資款申請書。 期中監(jiān)理付款推簽署薦書后期中付款申請書序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）。1 項目公期中復核期中付項目公1司相關付款款推薦書，并司相關領導核推薦簽發(fā)。領導同實，簽發(fā)書意簽發(fā)期中合約的 期付款推工程中付款薦書師經(jīng)推薦理簽書。署后付款申請2 合約工書項目合約工程師 期

45、中1程師存公司上報集團財付款推檔，提交相關務部進行審薦書期中領導核，并將期正本付款推同意中付款推薦薦書正簽發(fā)書下載并打本的期印進行存檔。中付款推薦書薦書序活動名號稱輸入處理輸出處理時間3 集團財項目集團財務部集團財（天）1務部審公司審計期中付務部簽核后簽相關款情況，并簽署的期署推薦領導署期中付款中付款書同意推薦書推薦書簽發(fā)正本的期中付款推序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）正本。1 集團總集團集團總裁審總裁審1裁審批財務批并簽署期批的期簽署推部簽中付款推薦中付款薦書署的書。推薦書期中正本。付款推薦書正2 合約工本總裁合約工程師與付款1程師簽審批根據(jù)期中付有關信發(fā)付款的期款推薦書編函。證書中付

46、制付款證書，付款證款推并簽發(fā)給承書。薦書包商。正本PW_6.5咨詢服務單位期中付款推薦書流程PW_6.5咨詢服務單位期中付款推薦書流程-流程描述序活動名號稱處理時輸入處理輸出間（天）1 咨詢服務單位提交期中付款申請已完填寫期中付款工程申請書。量。依據(jù)的合同條款。申請金額。期中付 每 月款申請 25 日書 。 之 前2 土建工期中土建工程師/機相關負1程師/機付款電工程師/設計責部門電工程師/設計申請書。工程師及安質(zhì)環(huán)工程師根據(jù)簽署后期中付工程師合同條款對合款申請及安質(zhì)同執(zhí)行情況及書。環(huán)工程表現(xiàn)進行審師簽收，核，簽署期中并根據(jù)付款申請書，合同條若與實際不款對合符，退回咨詢同執(zhí)行服務單位，重情況及

47、新申請，若情表現(xiàn)進況屬實，則通序活動名號稱行審核處理時輸入處理輸出間（天）知合約工程師。3 合約工程師簽收期中機 電 合約工程師簽工 程 署意見，轉(zhuǎn)給師 / 安 投資監(jiān)理跟簽署后1 期中付 款申請付款申質(zhì)環(huán)進。書。請書工程師與施工監(jiān)理審核簽收后的期中付款申請書。4 投資監(jiān)合約投資監(jiān)理根據(jù)期中付7理編制工程合同條款進行款推薦期中師簽計算付款金書。付款推署后額，編制期中簽署后薦書期中付款推薦書。期中付付款款申請申請書。書推薦書序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）5 合約工期中合約工程師復簽署后1程師復付款核簽署期中付付款申核認可，推薦款推薦書，并請書及簽署推書簽署付款申請附件薦書投資書。 期中監(jiān)

48、理付款推簽署薦書。后期中付款申請書6 項目公期中復核期中付款項目公1司相關付款推薦書，并簽司相關領導推薦發(fā)。領導同書意簽發(fā)的 期中付款序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）核實，簽合約。發(fā)期中工程付款推師經(jīng)薦書理簽署后付款申請書1 合約工項目合約工程師上 期中1程師存公司報集團財務部付款推檔，提交相關進行審核，并薦書期中領導將期中付款正本。付款推同意推薦書下載薦書正簽發(fā)并打印進行存本的期檔。中付款推薦書2 集團財項目集團財務部審集團財1務部審公司計期中付款情務部簽核后簽相關況，并簽署期署的期署推薦領導中付款推薦中付款書同意書。推薦書簽發(fā)正本。序活動名號稱處理時輸入處理輸出間（天）的期中付款推薦

49、書正本3 集團總集團集團總裁審批總裁審1裁審批財務并簽署期中付批的期簽署推部簽款推薦書。中付款薦書署的推薦書期中正本。付款推薦書正4 合約工本總裁合約工程師根與付款1程師簽審批據(jù)期中付款推有關信發(fā)付款的期薦書編制付款函。證書中付證書，并簽發(fā)付款證款推給承包商。書。薦書正本PW_6.6合同支付流程PW_6.6合同支付流程-流程描述序活動名處理時輸入處理號稱輸出間（天）1 承包商 與付款開具發(fā)發(fā)票。每月提交發(fā)有關信票。付款證書25日票及付函。復印件。提交款證書 付款證復印件書。2 合約工 發(fā)票。合約工程對應付款2程師整 付款證師根據(jù)付證書的付理付款書復印款證書復款 推 薦申請資件。印件查找書。料相

50、應付款合約工程推薦書審師簽署的批流程，付款調(diào)撥簽署付款單。調(diào)撥單。3 項目公 對應付項目公司項目公司2司相關款證書相關領導相關領導領導審的付款審核付款簽署后的核簽署推薦書資料，簽付款調(diào)撥付款調(diào)署付款調(diào)單撥單撥單序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）合約工。程師簽署的付款調(diào)撥1 集團財單項目公集團財務集團財務2務部審司相關部審計歷部簽署的核發(fā)領導簽史付款情付款調(diào)撥票，匯署的付況，匯總單?？偢犊羁钫{(diào)撥付款情付款情況情況單及附?jīng)r。匯總表。件（ 發(fā)票； 付款證書復印2 總裁審件）集團財總裁審總裁簽批2批、簽務部簽批，簽署的付款調(diào)字署的付付款調(diào)撥撥單?？钫{(diào)撥單單及附件（ 發(fā)票； 付款證書序活動名號稱處理時輸入處理輸出間（天）復 印件； 對應的付款推薦書）序活動名號稱輸入處理輸出處理時間（天）付款情。況匯總1 集團財表總裁審進行調(diào)付 款 憑7務部付批后的撥，更新證?？?，并付款調(diào)付款情況更新后付通知相撥單匯總表并款情況匯關部門通知相關總表。備案部門。PW_6.7 合同索賠流程序活動名稱輸入處理輸出號PW_6.7 合同索賠流程-流程描述1承包商提出索賠意向索賠事項概述。承包商編制索賠